工程質(zhì)量保證措施

工程質(zhì)量保證措施以下是我方根據(jù)各個(gè)要素對(duì)本工程提出的具體的保證措施，從各個(gè)角度來(lái)確保本工程的工程質(zhì)量，達(dá)到我們的質(zhì)量目標(biāo)，滿足業(yè)主的要求。一、質(zhì)保體系本項(xiàng)目按照標(biāo)準(zhǔn)及公司的質(zhì)量手冊(cè)，程序文件的標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際建立本項(xiàng)目的質(zhì)量體系，并形成質(zhì)量計(jì)劃，以加強(qiáng)質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，預(yù)防和消除質(zhì)量缺陷，保證工程質(zhì)量，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他人員配合。二、職責(zé)與權(quán)限1.項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)a.對(duì)所承包工程的工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，并負(fù)責(zé)建立在建工程質(zhì)量管理體系，明確內(nèi)部質(zhì)量職能分工，建立項(xiàng)經(jīng)部分質(zhì)量目標(biāo)并形成文件。b.組織實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件，制定并落實(shí)質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)，認(rèn)真貫徹“三檢一驗(yàn)”制度，定期組織工程質(zhì)量檢查、質(zhì)量評(píng)審并提出糾正措施。c.及時(shí)上報(bào)工程質(zhì)量事故，接受上級(jí)有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。2.項(xiàng)目副經(jīng)理職責(zé)在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)生產(chǎn)、材料供應(yīng)和安全工作全面負(fù)責(zé)，分管工程部、及各施工管理組，其職責(zé)是：主持編制施工進(jìn)度計(jì)劃，主管年、季、月實(shí)物量等綜合統(tǒng)計(jì)工作。組織完成建筑施工生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)施工中接口管理工作；主持生產(chǎn)例會(huì)，不斷研究提高和改進(jìn)工程質(zhì)量的措施和目標(biāo)；主持工程交工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)管理，安全工作管理，搞好文明施工，建立良好的生產(chǎn)秩序；審批采購(gòu)文件（標(biāo)書、合同）；主持采購(gòu)物項(xiàng)談判，簽訂重要物項(xiàng)采購(gòu)合同；在保證質(zhì)量的前提下，組織好原材料、設(shè)備、機(jī)具等的采購(gòu)、供應(yīng)工作；確保采購(gòu)物項(xiàng)的供應(yīng)數(shù)量與質(zhì)量，為施工生產(chǎn)過(guò)程的有效控制創(chuàng)造條件。3.總工程師職責(zé)在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)技術(shù)管理、質(zhì)量管理工作，主管技術(shù)部、質(zhì)檢部的工作。其職責(zé)：主管施工技術(shù)，試（化）驗(yàn)、計(jì)量等工作，代表項(xiàng)目部對(duì)本工程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行決策。主持施工組織總設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施和技術(shù)管理程序、工作程序編制、審批、評(píng)審并組織實(shí)施；主持審定技術(shù)文件、圖紙及試驗(yàn)方案，解決施工中的技術(shù)問(wèn)題；主持試驗(yàn)大綱的制定和審定；審批各種工程變更文件；主持工程交工資料，技術(shù)檔案的管理工作；主持制定嚴(yán)重有損于質(zhì)量情況糾正措施方案；協(xié)調(diào)技術(shù)范圍內(nèi)各部門間的接口工作；對(duì)質(zhì)量工作（QA、QC）進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；主持審定較大不符合項(xiàng)的建議處理方案。4.項(xiàng)經(jīng)部質(zhì)控人員職責(zé)監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)各類人員履行其質(zhì)量職責(zé)，向公司總工程師和施工負(fù)責(zé)人報(bào)告工作。組織貫徹實(shí)施公司質(zhì)量體系文件。協(xié)助施工負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制、管理和監(jiān)督。參加工程質(zhì)量檢查，質(zhì)量評(píng)審。指導(dǎo)和督促有關(guān)人員做好全過(guò)程的施工質(zhì)量記錄，并做好收集、整理、編目、匯總、移交工作。參加工程質(zhì)量事故的處理，對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正措施，并負(fù)責(zé)督促、檢查、跟蹤、驗(yàn)證。5.項(xiàng)經(jīng)部工程技術(shù)人員職責(zé)按上級(jí)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)的布置，做好技術(shù)工作，編制相關(guān)施工方案并對(duì)班組進(jìn)行技術(shù)交底。妥善保管各類技術(shù)文件和資料。做好交工資料收集、整理工作，確保完整準(zhǔn)確。參加過(guò)程控制檢查，負(fù)責(zé)檢查記錄的填寫工作。制定本工程特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程的工作程序或施工方案并指導(dǎo)實(shí)施。參加工程質(zhì)量事故的處理，檢查并落實(shí)糾正措施。負(fù)責(zé)檢查工序（工藝）的執(zhí)行情況。編制技術(shù)技能培訓(xùn)計(jì)劃，協(xié)助做好培訓(xùn)、考核工作。做好本工程新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用實(shí)施工作。6.相關(guān)管理人員職責(zé)質(zhì)量保證人員（QA）及時(shí)收集影響過(guò)程質(zhì)量的信息，顧客意見(jiàn)和質(zhì)量改進(jìn)合理化建議，并分析質(zhì)量狀況趨勢(shì)，提出預(yù)防措施。對(duì)預(yù)防措施效果進(jìn)行分析和評(píng)審/評(píng)價(jià)、驗(yàn)證，收集質(zhì)量記錄。保證質(zhì)量記錄的完整性和可追溯性。參加質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)記錄和填報(bào)有關(guān)質(zhì)量報(bào)表。指導(dǎo)QC小組開(kāi)展活動(dòng)。對(duì)人員進(jìn)行質(zhì)保培訓(xùn)。對(duì)質(zhì)量控制工作的有效性進(jìn)行檢查監(jiān)督并提出改進(jìn)意見(jiàn)，作出記錄。7.施工員（工長(zhǎng)）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”，必須在保證工程質(zhì)量前提下抓生產(chǎn)進(jìn)度，組織所管工程“三檢一驗(yàn)”工作，并作好記錄。堅(jiān)持按施工程序安排施工，上道工序未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得轉(zhuǎn)序。把好材料(包括成品、半成品)使用關(guān)。不合格材料不準(zhǔn)用于工程中，對(duì)使用不合格材料引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。工程預(yù)驗(yàn)時(shí)，應(yīng)將生產(chǎn)過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量記錄移交給棟號(hào)（或項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人，并對(duì)移交資料的完整性負(fù)責(zé)。8.生產(chǎn)人員職責(zé)1）生產(chǎn)班組長(zhǎng)加強(qiáng)班組質(zhì)量教育，樹立“質(zhì)量第一”的意識(shí)，積極開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。負(fù)責(zé)班組質(zhì)量指標(biāo)的分解、落實(shí)和完成。組織班組工人嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，保證不合格品不出班組，按“三不放過(guò)”原則處理質(zhì)量事故，對(duì)交付檢驗(yàn)的工程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。開(kāi)展工序質(zhì)量管理活動(dòng)，認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量控制程序，做好原始記錄。開(kāi)展合理化建議活動(dòng)，努力提高工程質(zhì)量和生產(chǎn)效率。2）班組兼職質(zhì)控員協(xié)助班長(zhǎng)落實(shí)質(zhì)量指標(biāo)。實(shí)行班組質(zhì)量管理，組織班組質(zhì)量分析會(huì)，并對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的糾正措施在班組落實(shí)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)班組質(zhì)量活動(dòng)記錄和保管，對(duì)班組成員進(jìn)行質(zhì)量考核。3）施工生產(chǎn)工人以“質(zhì)量第一”為原則，嚴(yán)格按工藝規(guī)程的要求進(jìn)行操作，執(zhí)行“三檢制”，對(duì)由于不執(zhí)行工藝及操作原因而造成的質(zhì)量事故和不合格產(chǎn)品負(fù)責(zé)。出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向班組長(zhǎng)或現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)控員、技術(shù)部門反映并參與原因分析，對(duì)不及時(shí)自檢和不及時(shí)反映問(wèn)題造成不合格品負(fù)責(zé)。保證個(gè)人質(zhì)量指標(biāo)的完成。9.檢驗(yàn)人員職責(zé)1）材料員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)入場(chǎng)使用的原材料、外構(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)行驗(yàn)收、記錄并及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)單位。接到原材料及特殊半成品的清驗(yàn)單后，按規(guī)范要求取樣，并組織驗(yàn)收工作。代用材料及使用材料的審批手續(xù)不完全的不出庫(kù)、不發(fā)放。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)把信息反饋給有關(guān)單位。2）材料化驗(yàn)員嚴(yán)格按照工藝及試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行材料的試驗(yàn)工作。判斷材料的符合性，做出合格或不合格的結(jié)論，對(duì)因未執(zhí)行規(guī)定而造成的試驗(yàn)質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。嚴(yán)格控制材料試驗(yàn)過(guò)程的條件及環(huán)境，無(wú)證及無(wú)關(guān)人員不得參與操作，無(wú)合格證的設(shè)備、儀器不準(zhǔn)使用。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)做好記錄，保持現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)通知有關(guān)人員（試、化驗(yàn)員不得擅自處理有關(guān)試驗(yàn)中發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題）進(jìn)行處理。3）計(jì)量員編制在用計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃，確保周檢計(jì)劃的完成和實(shí)施。監(jiān)督、指導(dǎo)計(jì)量器具的正確使用維護(hù)、保養(yǎng)，為提高工程（產(chǎn)品）質(zhì)量服務(wù)。三、文件要求1.文件控制對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、更改和管理做出具體規(guī)定，避免文件誤用、混用，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行中全部使用有效文件。1)文件批準(zhǔn)和發(fā)放控制文件的批準(zhǔn)凡編制和發(fā)布的受控文件，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人編制、校核、審核、批準(zhǔn)。文件的發(fā)放文件發(fā)放時(shí)應(yīng)做到及時(shí)發(fā)放到位，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行有效的文件。文件發(fā)放要建立發(fā)放記錄本，并注明是否受控的標(biāo)記。2)文件更改控制文件更改需申請(qǐng)、起草、審核和批準(zhǔn)。文件修訂狀態(tài)在文件更改單上顯示。文件更改后，應(yīng)將更改后的文件或更改單，按原文件規(guī)定發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位。3)文件作廢和換版作廢和換版文件由原批準(zhǔn)人驗(yàn)證后就地銷毀。因特殊需要所保留的任何作廢文件，都應(yīng)標(biāo)出醒目作廢的標(biāo)記，應(yīng)隔離存放，防止誤用。4)文件識(shí)別控制按建設(shè)公司制定的《文件格式及編碼系統(tǒng)管理程序》執(zhí)行，保證使用文件分類清晰，易于識(shí)別。5)外部文件管理直接引用的各類外部文件（國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和顧客提供圖樣等）在使用前，應(yīng)保證其處于受控狀態(tài)。每年年初應(yīng)核查所使用的國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過(guò)期文件。2.記錄控制對(duì)記錄進(jìn)行控制，以便為產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，并為質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。記錄的標(biāo)識(shí)要詳細(xì)、清楚，應(yīng)包括日期、編號(hào)、責(zé)任人或授權(quán)人簽章；記錄的標(biāo)識(shí)、分類編目、登記和進(jìn)帳，入庫(kù)保管均需按程序規(guī)定進(jìn)行；歸檔的記錄，要分類匯編，編制必要的檢索目錄，以方便存取和查閱；存貯記錄的庫(kù)房條件，要符合檔案管理要求，防止損壞、變質(zhì)或丟失；記錄檔案的保管期按國(guó)家規(guī)定分永久（50年以上)、長(zhǎng)期（15~50年)、短期（15年以下)三種；記錄在保管期內(nèi)按規(guī)定發(fā)放、回收和借閱，必須有記錄。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)，可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱；記錄處理、銷毀應(yīng)編制清冊(cè)，加以審查簽字，由主管部門批準(zhǔn)。四、內(nèi)部溝通通過(guò)內(nèi)部溝通使人員達(dá)成共識(shí)，確保工作任務(wù)的順利完成，提高工作效率。1)溝通的內(nèi)容（至少有以下內(nèi)容)：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；公司下達(dá)給項(xiàng)經(jīng)部的各項(xiàng)質(zhì)量工作策劃；質(zhì)量管理體系運(yùn)行中保持各過(guò)程有效性的溝通；質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在問(wèn)題的溝通；建筑產(chǎn)品的質(zhì)量要求和顧客滿意度；顧客要求和法律法規(guī)要求。2)溝通的方式（但不限于)各類工作會(huì)議；簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、報(bào)表、通知、告示、文件匯簽等；各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)、工作談話。五、資源管理1.資源提供1)根據(jù)質(zhì)量管理和實(shí)際生產(chǎn)的需求，確定自己固有的資源和需引入的外部資源。提供的資源應(yīng)滿足于下列要求：為實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性提供必需的資源。由于市場(chǎng)的變化，顧客要求的不斷變化，所提供的資源應(yīng)能及時(shí)滿足這些變化，達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。2)人力資源為確保各崗位委派的人員是合格的人員，這些人員應(yīng)經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，并具備相應(yīng)的技能和經(jīng)歷。同時(shí)對(duì)招聘、錄用、培訓(xùn)和考核作出控制規(guī)定。2.能力、意識(shí)和培訓(xùn)通過(guò)對(duì)從事影響建筑產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力、意識(shí)的培訓(xùn)，使之掌握與提高知識(shí)技能，提高其工作質(zhì)量并勝任本職工作。1)根據(jù)施工任務(wù)、發(fā)展規(guī)劃及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要，制定培訓(xùn)計(jì)劃。2)培訓(xùn)方法采用內(nèi)培和外培相結(jié)合。3)從事特殊工作人員的范圍、培訓(xùn)和考核關(guān)鍵崗位人員：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、技術(shù)員、質(zhì)量員(質(zhì)保員、質(zhì)控員)、安全員、材料員等。質(zhì)量審核人員、試化驗(yàn)人員、計(jì)量人員、無(wú)損檢驗(yàn)人員、測(cè)量工作人員等。特種作業(yè)人員：焊工、起重工、機(jī)械工等。以上人員培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計(jì)劃。考核由培訓(xùn)單位考核（考試)發(fā)資格證（上崗證)。培訓(xùn)內(nèi)容：專業(yè)技能培訓(xùn)，質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，公司質(zhì)量管理體系文件培訓(xùn)，國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的培訓(xùn)，公司規(guī)章制度培訓(xùn)，特殊崗位資格培訓(xùn)等。各類人員培訓(xùn)、考核應(yīng)形成檔案，并保存記錄。4)建立員工考核制度，明確各員工的考核標(biāo)準(zhǔn)（確定能力)，定期考核員工的業(yè)績(jī)，以驗(yàn)證培訓(xùn)所采取措施的有效性。3.基礎(chǔ)設(shè)施為確保施工過(guò)程的需要，及時(shí)提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以保證建筑產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。1)根據(jù)工程施工的需要，項(xiàng)經(jīng)部提出基礎(chǔ)設(shè)施需用計(jì)劃。2)公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)、組織實(shí)施。3)工程部和物資部對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施檢查、驗(yàn)收，并驗(yàn)證是否滿足施工生產(chǎn)的需要。4)工程部對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施中施工用的建筑物，工作場(chǎng)所等的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理。5)物資部對(duì)工程中使用的設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)等負(fù)責(zé)管理，制定相應(yīng)的工作程序。4.工作環(huán)境通過(guò)提供適宜的、必要的工作環(huán)境，使各種資源能充分發(fā)揮其效能，保證建筑產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。1)提供并實(shí)施滿足施工要求所必需的工作環(huán)境。2)在條件允許的情況下為員工提供寬松的工作環(huán)境。3)工作環(huán)境包括以下幾點(diǎn)：施工現(xiàn)場(chǎng)或其他工作場(chǎng)所的安全與衛(wèi)生條件，必要時(shí)包括綠化等。施工現(xiàn)場(chǎng)或其他工作場(chǎng)所需配備的專用設(shè)備、機(jī)具等。施工現(xiàn)場(chǎng)或其他工作場(chǎng)所周圍的工作條件，如溫度、污染及阻礙正常施工的其他因素。為員工提供的創(chuàng)造性的工作方法、合理分配制度和參與機(jī)會(huì)、培訓(xùn)機(jī)會(huì)，營(yíng)造良好的人際環(huán)境。六、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃通過(guò)對(duì)建筑產(chǎn)品過(guò)程的策劃（特別識(shí)別特殊過(guò)程與關(guān)鍵過(guò)程)，要注意風(fēng)險(xiǎn)分析，確保對(duì)建筑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制，使建筑產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的要求。1.確定建筑產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量要求。2.對(duì)各主要過(guò)程形成必要的書面文件，建立施工過(guò)程控制點(diǎn)。3.滿足法律法規(guī)的要求和顧客的要求。4.提出對(duì)各類施工人員的需求。5.提出施工過(guò)程對(duì)各類設(shè)備的需求。6.對(duì)施工過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制的說(shuō)明。7.對(duì)影響工程施工的工作環(huán)境進(jìn)行必要的控制。8.支持施工過(guò)程有效性運(yùn)作所必需的信息和數(shù)據(jù)的傳遞渠道。9.保存施工過(guò)程控制實(shí)施結(jié)果的質(zhì)量記錄，以提供施工過(guò)程有效運(yùn)行的證據(jù)。七、與顧客有關(guān)的過(guò)程1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。通過(guò)充分了解顧客的要求和期望，提出相應(yīng)的建筑產(chǎn)品質(zhì)量要求。公司在合同投標(biāo)階段，施工階段，交付服務(wù)階段均需確定與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求。這些要求包括：顧客在合同中的要求。顧客在合同外規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。與工程項(xiàng)目有關(guān)的法律法規(guī)要求。公司內(nèi)部確定的標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審評(píng)審內(nèi)容包括：合同及合同變更評(píng)審；重大設(shè)計(jì)修改和變更評(píng)審；顧客要求的評(píng)審；公司內(nèi)部要求的評(píng)審。規(guī)定評(píng)審的要求、方式、內(nèi)容、步驟和記錄。評(píng)審方式：采用會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽評(píng)審兩種方式。通過(guò)評(píng)審確保：⑴各項(xiàng)質(zhì)量要求應(yīng)是合理的、明確的，并形成文件；⑵任何與投標(biāo)不一致的合同條文要求均已得到解決；⑶公司具有滿足合同要求和其他要求的能力。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的修改，應(yīng)征得其相關(guān)方的同意認(rèn)可后，方能采取措施修改。各種評(píng)審應(yīng)具有相應(yīng)的記錄并保存。3.顧客溝通通過(guò)與顧客有效的溝通，充分準(zhǔn)確地掌握顧客的需求和期望，以促使公司的質(zhì)量管理體系和建筑產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)。1)對(duì)與顧客溝通的內(nèi)容、范圍、方式等作出規(guī)定。2)與顧客溝通的方式。設(shè)立顧客溝通渠道與顧客溝通，在整個(gè)建筑產(chǎn)品的施工過(guò)程中或交付后有什么要求，可直接向現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人反映。通過(guò)圖紙、施工圖紙了解顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，在施工過(guò)程中和工程交付及服務(wù)，需主動(dòng)走訪顧客，如施工過(guò)程中有：基礎(chǔ)施工、主體施工、裝飾施工等及工程交付服務(wù)填顧客意見(jiàn)調(diào)查表。3）每年制定與顧客溝通的計(jì)劃，施工過(guò)程中的走訪頻次可適當(dāng)增加。4）確定與顧客溝通的內(nèi)容，如顧客對(duì)建筑產(chǎn)品要求的內(nèi)容，顧客對(duì)合同的修改內(nèi)容，交付后走訪內(nèi)容，顧客報(bào)怨內(nèi)容等。5）對(duì)與顧客溝通內(nèi)容的評(píng)價(jià)或處理，規(guī)定相應(yīng)的措施和處理期限。八、采購(gòu)對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)實(shí)施有效控制，保證采購(gòu)產(chǎn)品滿足建筑產(chǎn)品質(zhì)量要求。1.采購(gòu)過(guò)程對(duì)采購(gòu)物資按其重要性分為A、B、C三類。A、B類采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)劃由公司主管副經(jīng)理批準(zhǔn)，物資部采購(gòu)。特殊情況下，A、B類采購(gòu)產(chǎn)品可授權(quán)項(xiàng)經(jīng)部采購(gòu)，C類產(chǎn)品由項(xiàng)經(jīng)部直接采購(gòu)。三類采購(gòu)產(chǎn)品劃分詳見(jiàn)《采購(gòu)管理程序》。公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和需要控制采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程。采購(gòu)的過(guò)程應(yīng)包括以下內(nèi)容：識(shí)別采購(gòu)產(chǎn)品的過(guò)程和對(duì)建筑產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。與工程合同價(jià)對(duì)比，考慮采購(gòu)產(chǎn)品的性能，價(jià)格和交付等。采購(gòu)物資的詢價(jià)、報(bào)價(jià)、比價(jià)和供方選擇。采購(gòu)產(chǎn)品合同的簽訂、訂購(gòu)方式的確定。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。采購(gòu)產(chǎn)品的資料管理。采購(gòu)產(chǎn)品合同的管理采購(gòu)產(chǎn)品的不合格品控制詳見(jiàn)《不合格品控制管理程序》。對(duì)供方評(píng)價(jià)和控制。公司物資部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方評(píng)價(jià)和控制(專指采購(gòu)產(chǎn)品供方的評(píng)價(jià)和控制，外包工程控制詳見(jiàn)《供方評(píng)定管理程序》)，合格供方目錄經(jīng)主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。A、B類采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)建立合格供方一覽表，并據(jù)此采購(gòu)，C類采購(gòu)產(chǎn)品項(xiàng)經(jīng)部對(duì)供方評(píng)價(jià)后，可直接采購(gòu)。建立合格供方檔案。對(duì)合格供方監(jiān)控。每年定期由物資部對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供方的質(zhì)量管理現(xiàn)狀，質(zhì)量保證能力，供方經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和顧客對(duì)供方的滿意度，供方產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和使用結(jié)果等。評(píng)價(jià)結(jié)束后的結(jié)論和采取的任何措施等應(yīng)記錄并保存。2.采購(gòu)信息物資部根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)部的產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃，匯總并編制總產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃，以便權(quán)衡，調(diào)配采購(gòu)所需產(chǎn)品。采購(gòu)計(jì)劃中應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求及特殊要求、采用標(biāo)準(zhǔn)要求等。產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃由主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。根據(jù)合格供方檔案進(jìn)一步了解供方質(zhì)量保證能力，質(zhì)量人員資格和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。采購(gòu)信息考慮以下內(nèi)容：采購(gòu)產(chǎn)品要求（如產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃、訂貨合同、標(biāo)準(zhǔn)等)。供方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證的支持性程序文件目錄。供方人員資格情況。供方質(zhì)量管理體系的情況。供方提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)情況。供方提供的技術(shù)文件、質(zhì)量證明文件。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則。與供方的聯(lián)絡(luò)方式。3.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證：采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證是采購(gòu)控制的一個(gè)必要環(huán)節(jié)，物設(shè)科或項(xiàng)經(jīng)部應(yīng)組織有關(guān)部門或有檢驗(yàn)資格的人員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢查、驗(yàn)證。A、B類產(chǎn)品驗(yàn)證由物設(shè)科負(fù)責(zé)，C類產(chǎn)品由項(xiàng)經(jīng)部物設(shè)組負(fù)責(zé)。驗(yàn)證方式可采用下列方式：供方現(xiàn)場(chǎng)檢查。進(jìn)貨現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。查驗(yàn)供方提供的產(chǎn)品合格證據(jù)。查驗(yàn)專業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品檢驗(yàn)證據(jù)。查能夠保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的其他證據(jù)。以上采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證以識(shí)別產(chǎn)品、信息、驗(yàn)收要求為依據(jù)，驗(yàn)收內(nèi)容結(jié)果應(yīng)形成相應(yīng)記錄。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證后的處置。驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)搬運(yùn)、存貯、防護(hù)的要求堆放到指定地點(diǎn)，妥善保管、防護(hù)，合理使用。驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品，與供方聯(lián)系后，退貨處理。驗(yàn)證資料交指定人員妥善保管。九、生產(chǎn)和服務(wù)提供1.生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制為使直接影響建筑產(chǎn)品質(zhì)量的施工生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)，以確保這些過(guò)程獲得符合規(guī)定要求的質(zhì)量。公司結(jié)合建筑產(chǎn)品形成過(guò)程的特點(diǎn)和自身的管理特點(diǎn)，采取下列控制手段，以確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程得到有效控制。對(duì)建筑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，如施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等。必要時(shí)，對(duì)建筑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中的過(guò)程編制工作程序?？刂剖┕どa(chǎn)所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，保證基礎(chǔ)設(shè)施能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需求。控制監(jiān)視和測(cè)量裝置，保持其有效并滿足施工監(jiān)視、測(cè)量的需要。對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證施工質(zhì)量符合要求，保存記錄。對(duì)建筑產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)監(jiān)控，以收集信息、保證服務(wù)，使顧客更加滿意。1)施工準(zhǔn)備對(duì)施工準(zhǔn)備工作做了具體規(guī)定。工程施工前，應(yīng)充分做好前期現(xiàn)場(chǎng)、場(chǎng)外準(zhǔn)備工作，編制施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃。技術(shù)準(zhǔn)備工作：進(jìn)行自然和經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件調(diào)查；辦理施工手續(xù)和領(lǐng)取施工圖；進(jìn)行圖紙會(huì)審；編制施工組織設(shè)計(jì)（方案)、技術(shù)交底等；成立項(xiàng)經(jīng)部，落實(shí)施工管理、技術(shù)力量和主要工種及勞動(dòng)力準(zhǔn)備；現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備：組織控制網(wǎng)的測(cè)量、三通一平、臨建、部分材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)；場(chǎng)外準(zhǔn)備：簽訂分包合同，疏通地方關(guān)系等。3)技術(shù)管理控制工程開(kāi)工前，應(yīng)按《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃編制管理程序》的規(guī)定編制施工組織設(shè)計(jì)（施工方案和技術(shù)交底)。合同有要求時(shí)，還應(yīng)有質(zhì)量計(jì)劃；所用施工規(guī)范、規(guī)程、工法必須為現(xiàn)行有效版本。采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制按《采購(gòu)管理程序》辦理。3)施工質(zhì)量控制過(guò)程控制實(shí)行工序自檢、交接檢和專檢制度；工程基礎(chǔ)、主體和單位工程質(zhì)量檢查由公司總工程師組織有關(guān)人員進(jìn)行自檢，再請(qǐng)顧客或監(jiān)理進(jìn)行檢查驗(yàn)收；質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》。4)人員資質(zhì)控制項(xiàng)目經(jīng)理必須取得相應(yīng)資質(zhì)證書；特種作業(yè)人員持證上崗。5)對(duì)外包方控制，按照公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制要求進(jìn)行管理，詳見(jiàn)《對(duì)供方評(píng)定管理程序》。6)基礎(chǔ)設(shè)施控制公司制定《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施作出規(guī)定。7)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制管理程序》。8)工作環(huán)境控制公司依具體情況做出規(guī)定，還應(yīng)執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)范（規(guī)定)和當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門有關(guān)規(guī)定。9)技藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)控制實(shí)行樣板墻、樣板間、操作樣板、樣板工程等辦法，給操作者提供實(shí)際的技藝評(píng)定準(zhǔn)則（樣板）。技藝評(píng)定準(zhǔn)則要經(jīng)項(xiàng)經(jīng)部技術(shù)負(fù)責(zé)人審查/批準(zhǔn)。10)保存各種質(zhì)量記錄。2.生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)為使直接影響建筑產(chǎn)品質(zhì)量的施工生產(chǎn)、安裝的特殊和關(guān)鍵過(guò)程始終處于受控狀態(tài)，以確保這些過(guò)程獲得符合規(guī)定要求的質(zhì)量。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)指直接影響建筑產(chǎn)品質(zhì)量的施工生產(chǎn)、安裝的特殊和關(guān)鍵過(guò)程的識(shí)別。1)特殊過(guò)程確認(rèn)防水、焊接（有要求的）、預(yù)應(yīng)力張拉、打樁和灌注樁、大體積混凝土、特種混凝土（重混凝土、鋼丸混凝土等）、復(fù)雜的冬雨期施工等為特殊過(guò)程；特殊過(guò)程實(shí)施前應(yīng)編制施工方案或工作程序，報(bào)主管部門審批；對(duì)操作人員資格、生產(chǎn)設(shè)備、操作工藝等有必要的規(guī)定和審查；以符合規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，要進(jìn)行工藝評(píng)定以確定過(guò)程參數(shù)；施工時(shí)，有必要的監(jiān)控人員和措施；對(duì)過(guò)程參數(shù)或產(chǎn)品特性在施工中進(jìn)行必要的連續(xù)監(jiān)控。在質(zhì)量策劃及施工方案中應(yīng)有具體規(guī)定，要有過(guò)程參數(shù)記錄；保存各種質(zhì)量記錄。2)關(guān)鍵過(guò)程確認(rèn)施工中重要的隱蔽工程，薄弱環(huán)節(jié)、質(zhì)量不穩(wěn)定的工序、對(duì)后續(xù)工序質(zhì)量有重大影響的工序及異常情況下的施工均可作為關(guān)鍵過(guò)程。如密集鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的鋼筋綁扎、混凝土澆筑，深基礎(chǔ)施工，重要部位模板的支撐和固定，施工圖紙嚴(yán)重滯后等。以關(guān)鍵工序質(zhì)量控制為核心，設(shè)置工序活動(dòng)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行預(yù)控，嚴(yán)格質(zhì)量檢查。確定工序質(zhì)量控制計(jì)劃。及時(shí)檢驗(yàn)工序質(zhì)量，對(duì)工序活動(dòng)實(shí)施跟蹤動(dòng)態(tài)控制。保存各種質(zhì)量記錄。施工中重要的隱蔽工程，薄弱環(huán)節(jié)、質(zhì)量不穩(wěn)定的工序、對(duì)后續(xù)工序質(zhì)量有重大影響的工序及異常情況下的施工均可作為關(guān)鍵過(guò)程。如密集鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的鋼筋綁扎、混凝土澆筑，深基礎(chǔ)施工，重要部位模板的支撐和固定，施工圖紙嚴(yán)重滯后等。3.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性通過(guò)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝、驗(yàn)收、交付各階段進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使施工產(chǎn)品不致錯(cuò)用、混用，保證在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。公司制定了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方式、內(nèi)容和可追溯性做出具體規(guī)定。標(biāo)識(shí)的方式和內(nèi)容產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式；用憑證、卡片、標(biāo)牌、顏色等標(biāo)記和相關(guān)記錄；隔離存放并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)內(nèi)容：產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、等級(jí)等；產(chǎn)品來(lái)源（生產(chǎn)廠或供應(yīng)商)；產(chǎn)品形成歷史；到貨日期、批號(hào)、生產(chǎn)日期等。分部分項(xiàng)和單位工程標(biāo)識(shí)，通過(guò)記錄形式來(lái)實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類待檢驗(yàn)和試驗(yàn)（簡(jiǎn)稱為待檢驗(yàn))；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格（簡(jiǎn)稱為合格)；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格（簡(jiǎn)稱為不合格)；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后待決定（簡(jiǎn)稱為待決定)。標(biāo)識(shí)移置：標(biāo)識(shí)在施工、安裝過(guò)程中被去除或記錄、憑證由一個(gè)部門轉(zhuǎn)交另一部門時(shí)，應(yīng)按規(guī)定移置標(biāo)識(shí)，要做到施工全過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)文件或圖集和程序中規(guī)定有可追溯性要求的產(chǎn)品，應(yīng)全面做到：每件或每批都有惟一的標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)應(yīng)有相應(yīng)記錄，并在生產(chǎn)全過(guò)程中予以保存，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯。對(duì)有關(guān)執(zhí)行者、標(biāo)識(shí)的具體方式及或追溯性的控制方式等，詳見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》有關(guān)規(guī)定。工程質(zhì)量標(biāo)識(shí)及其記錄最終納入竣工資料歸檔，并按合同規(guī)定向顧客提供。4.顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，以保證為工程提供的顧客財(cái)產(chǎn)是符合規(guī)定要求的。為對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、貯存、維護(hù)、報(bào)告做出具體規(guī)定，公司制定《顧客財(cái)產(chǎn)管理程序》。在工程承包合同中，應(yīng)明確規(guī)定顧客提供財(cái)產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、供應(yīng)合格品的責(zé)任以及驗(yàn)證、貯存、維護(hù)的規(guī)定。顧客提供的財(cái)產(chǎn)到達(dá)公司后，由顧客代表向項(xiàng)經(jīng)部物資設(shè)備組進(jìn)行交接，倉(cāng)庫(kù)保管員按發(fā)票、裝箱單逐項(xiàng)（件)清點(diǎn)核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤，方可入庫(kù)建帳。物資管理人員要進(jìn)行文件驗(yàn)證，外觀檢查、必要時(shí)進(jìn)行物理、化學(xué)性能復(fù)檢。保存驗(yàn)證記錄和復(fù)檢報(bào)告單。現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)建帳，分別貯存，與公司產(chǎn)品區(qū)別開(kāi)來(lái)，貯存、維護(hù)條件應(yīng)符合顧客提出的要求，保證保管期內(nèi)無(wú)損壞、丟失、變質(zhì)現(xiàn)象。在入庫(kù)清點(diǎn)、核對(duì)、驗(yàn)證、貯存、維護(hù)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或在施工安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不適用、缺陷、缺件、損壞等，應(yīng)加以記錄，簽發(fā)不符合報(bào)告單，向顧客書面報(bào)告。本公司的驗(yàn)證不轉(zhuǎn)移顧客提供合格財(cái)產(chǎn)的責(zé)任。5.產(chǎn)品防護(hù)控制采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)，防止產(chǎn)品在發(fā)放前受到損壞和變質(zhì)，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)，確保建筑工程能保質(zhì)按期交付使用。1)采購(gòu)產(chǎn)品接收和貯存。各類產(chǎn)品按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行入庫(kù)驗(yàn)收，分級(jí)保管、保養(yǎng)、發(fā)放及領(lǐng)用后的保管和使用安裝后的保護(hù)；產(chǎn)品保管做到“賬、物、卡”三相符，質(zhì)量不變，標(biāo)識(shí)齊全；定期檢查庫(kù)、場(chǎng)貯存情況。2)采購(gòu)產(chǎn)品搬運(yùn)。大型設(shè)備、構(gòu)件搬運(yùn)制定專門搬運(yùn)方案。精密儀表及電氣設(shè)備搬運(yùn)時(shí)要有防震、防潮措施。3)建筑產(chǎn)品防護(hù)施工期應(yīng)對(duì)施工半成品和成品進(jìn)行防護(hù)；建立施工半成品、成品防護(hù)責(zé)任制，規(guī)定防護(hù)方法；工序交接中，應(yīng)進(jìn)行防護(hù)狀態(tài)交接；項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中，應(yīng)規(guī)定相應(yīng)防護(hù)措施；對(duì)有特殊防護(hù)要求的工程(如特種裝飾，電力、通訊電纜，設(shè)備管道，控制盤柜等)，專門制定防護(hù)措施；合理安排施工工序，注意土建安裝交叉作業(yè)的防護(hù)。4)建筑產(chǎn)品交付按建設(shè)部和地方建設(shè)主管部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。十、勞務(wù)分包控制與工程分包控制對(duì)參加本工程的所有分包單位進(jìn)行管理，保證整個(gè)工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求，適用于項(xiàng)目?jī)?nèi)所需要的勞務(wù)分包和工程分包。項(xiàng)目副經(jīng)理，主施工具體負(fù)責(zé)實(shí)施。A、勞務(wù)分包工作程序：1.由公司勞資處負(fù)責(zé)合格勞務(wù)分承包方的評(píng)審和合格勞務(wù)分承包方名冊(cè)的發(fā)布，以及勞務(wù)分包合同的管理。分公司、項(xiàng)目部在合格勞務(wù)分承包方各冊(cè)內(nèi)選擇勞務(wù)分承包方。2.由分公司經(jīng)理、項(xiàng)目部副經(jīng)理、主施工、會(huì)同公司勞資處，對(duì)新引進(jìn)的勞務(wù)承包方的企業(yè)資質(zhì)及其他有關(guān)資料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照，進(jìn)城施工許可證，授權(quán)委托書等進(jìn)行核檢，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀情況進(jìn)行評(píng)估，對(duì)入選的分承包方保存其資料并編入勞務(wù)分承包方名冊(cè)。3.合同終止或中止，由分公司和項(xiàng)目部對(duì)分承包方的履約情況進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估記錄報(bào)勞資處備案，作為年度復(fù)審的主要依據(jù)。4.項(xiàng)目部與勞務(wù)分承包方就勞務(wù)分包事宜在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂分包合同。勞務(wù)輸出方的負(fù)責(zé)人必須是法人代表或授權(quán)委托人，合同中必須規(guī)定分包項(xiàng)目質(zhì)量要求。5.分公司和項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)勞務(wù)分包方進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主要包括：a是否遵守勞務(wù)分包合同；b對(duì)分包的施工質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；c對(duì)分包的安全施工、進(jìn)度進(jìn)行檢查和督促；d其他方面的監(jiān)督和檢查。6.分公司和項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)勞務(wù)分包出現(xiàn)的施工質(zhì)量問(wèn)題要求勞務(wù)分承包方限期整改。對(duì)不能滿足施工規(guī)定要求的勞務(wù)分承包方應(yīng)予以清退，并由公司勞資處具體處理。7.項(xiàng)目完成，由項(xiàng)目副經(jīng)理、主施工檢驗(yàn)合格后結(jié)清帳款，合同終止。B、工程分包1.為確保公司按照合同對(duì)業(yè)主承擔(dān)保證分包工程質(zhì)量符合規(guī)定的責(zé)任，承擔(dān)合同規(guī)定的所有責(zé)任和義務(wù)，由經(jīng)營(yíng)處組織各部門對(duì)分包的質(zhì)量保證能力、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、資金進(jìn)行調(diào)查分析。并對(duì)合格單位建立工程分包合格的分承包方名冊(cè)。2.分承包方在施工中應(yīng)貫徹公司相關(guān)程序文件。3.項(xiàng)目部和分公司依據(jù)分包合同負(fù)責(zé)分承包方進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和管理。工程質(zhì)量、安全不能滿足分包合同規(guī)定要求時(shí)，質(zhì)量、安全實(shí)行一標(biāo)否決制，由分公司對(duì)分承包方實(shí)行解約。4.分包工程完工后，必須經(jīng)公司或分公司會(huì)同監(jiān)理，甲方驗(yàn)證后，才能申請(qǐng)交付。十一、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置（下稱計(jì)量器具)進(jìn)行有效控制管理，以保持其測(cè)量能力與測(cè)量要求的一致性，為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)符合確定的要求。1)基本要求如用比較標(biāo)準(zhǔn)/試驗(yàn)軟件作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)品的可接受性。并按規(guī)定周期進(jìn)行復(fù)檢。復(fù)檢的內(nèi)容和周期在有關(guān)程序中規(guī)定，并保存復(fù)驗(yàn)記錄，作為控制依據(jù)。如由計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，如果顧客要求，公司可提供上述資料，以證實(shí)監(jiān)視和測(cè)量裝置功能的適宜性。2)控制點(diǎn)根據(jù)施工／生產(chǎn)任務(wù)要求，確定檢測(cè)任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置。影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)按規(guī)定周期（或使用前)對(duì)照國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，公司可自行編制校準(zhǔn)文件，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。監(jiān)視和測(cè)量裝置的校驗(yàn)過(guò)程包括：設(shè)備型號(hào)、惟一性標(biāo)識(shí)、所處環(huán)境、檢驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)所采取的措施。在《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制管理程序》和第三層次文件中有具體規(guī)定。用于施工/生產(chǎn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按A、B、C分類及彩色標(biāo)志進(jìn)行管理。計(jì)量室負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置校驗(yàn)記錄的保存。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由計(jì)量室及使用部門負(fù)責(zé)評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性，并形成記錄。保證監(jiān)視和測(cè)量裝置的環(huán)境滿足規(guī)定要求。確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。十二、監(jiān)視和測(cè)量通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量獲得與建筑產(chǎn)品質(zhì)量、與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的信息，以確定建筑產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。監(jiān)視和測(cè)量管理點(diǎn)包括：顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量；內(nèi)部質(zhì)量審核；過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。1.顧客滿意通過(guò)對(duì)顧客滿意度信息的監(jiān)視和測(cè)量，使公司質(zhì)量管理體系能有效改進(jìn)，不斷完善。1)制定對(duì)顧客滿意度監(jiān)視測(cè)量的年度工作計(jì)劃，并人員落實(shí)到位。2)確定每年的監(jiān)視測(cè)量方法，收集顧客投訴和不合格品通知單，雙方質(zhì)量管理會(huì)議記錄上的質(zhì)量信息。如設(shè)立顧客投訴電話；走訪顧客、詢問(wèn)意見(jiàn)；問(wèn)卷調(diào)查；收集各種媒體的報(bào)道等。顧客滿意度分為滿意較滿意不滿意。3)對(duì)監(jiān)視、測(cè)量所獲得的信息進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。2.過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，以保持預(yù)期的過(guò)程能力，最終確保建筑產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。1)確保過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的工作方法，如內(nèi)部審核、工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)，工作質(zhì)量的檢查活動(dòng)等。2)對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映的不符合結(jié)果，進(jìn)行分析，采取有效的糾正。必要時(shí)采取糾正措施消除過(guò)程運(yùn)行中引發(fā)不合格的原因。3)及時(shí)傳遞過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的信息，公司各部門除及時(shí)上報(bào)有關(guān)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量信息外，還要通過(guò)內(nèi)審報(bào)告和管理評(píng)審報(bào)告上報(bào)質(zhì)量安全處。4)管理評(píng)審后制定必要措施改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。3.產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量通過(guò)對(duì)建筑產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，確保建筑產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求。1)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司制定《采購(gòu)管理程序》，對(duì)公司主要進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目、質(zhì)量要求和記錄內(nèi)容做出了具體規(guī)定。所有進(jìn)貨產(chǎn)品入場(chǎng)（入庫(kù))前均需按《采購(gòu)管理程序》中規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證和進(jìn)貨復(fù)驗(yàn)和試驗(yàn)。未經(jīng)驗(yàn)證和復(fù)驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不準(zhǔn)入庫(kù)，不準(zhǔn)使用，并要標(biāo)識(shí)和隔離存放。因生產(chǎn)急需，來(lái)不及進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，經(jīng)申請(qǐng)批準(zhǔn)后，方可緊急放行，但需對(duì)產(chǎn)品做出明確標(biāo)識(shí)，并做好記錄。對(duì)無(wú)法更換、追回的產(chǎn)品或因更換追回該產(chǎn)品會(huì)影響相鄰產(chǎn)品或此后施工質(zhì)量的產(chǎn)品不允許緊急放行。過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)公司制定《土建施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理程序》及其他相關(guān)程序，具體規(guī)定了檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、質(zhì)量要求和記錄內(nèi)容。未完成檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)試驗(yàn)不合格的工序不得轉(zhuǎn)入下道工序。在過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng))時(shí)，按《不合格品控制管理程序》處理。3)交付監(jiān)視和測(cè)量公司制定《土建施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量管理程序》及其他相關(guān)程序具體規(guī)定了對(duì)竣工工程進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的項(xiàng)目、方法、要求、記錄。在每項(xiàng)工程施工完畢和交驗(yàn)前，必須進(jìn)行交付檢驗(yàn)和試驗(yàn)。檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、方法按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)及過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成，結(jié)果滿足規(guī)定要求時(shí)，方可進(jìn)行交付檢驗(yàn)和試驗(yàn)。交付檢驗(yàn)和試驗(yàn)由公司總工程師主持，質(zhì)安部、工程部、物資部和項(xiàng)經(jīng)部派代表參加。全部交付檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作結(jié)束，并滿足規(guī)定要求，經(jīng)公司總工程師認(rèn)可及單位工程交工資料經(jīng)顧客驗(yàn)收合格后，方可交付驗(yàn)收。安裝工程，單體調(diào)試、聯(lián)動(dòng)調(diào)試為交付檢驗(yàn)和試驗(yàn)。調(diào)試符合規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量特性，正式交付顧客。對(duì)設(shè)備制造廠提供的設(shè)備合格證、質(zhì)保書、產(chǎn)品證明書、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等，項(xiàng)經(jīng)部按系統(tǒng)編成檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄檔案，予以保存。并在工程移交時(shí)，按合同要求向顧客提供。4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄工程部對(duì)各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄建檔保存，這些記錄應(yīng)清楚地表明工程/產(chǎn)品已按所有規(guī)定、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中，應(yīng)有完整、清晰的負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者的簽章。十三、不合格品的控制對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和施工過(guò)程中發(fā)生的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝。1.不合格品的分類、評(píng)審責(zé)任和處置權(quán)限1)采購(gòu)產(chǎn)品不合格按種類和性質(zhì)不同，由物資部組織工程部、質(zhì)安部的技術(shù)員、材料員，質(zhì)控員進(jìn)行評(píng)審，處置方案報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)；其分類、標(biāo)識(shí)、評(píng)價(jià)、隔離和處置的具體要求，詳見(jiàn)《不合格品控制管理程序》。2)施工過(guò)程不合格品按嚴(yán)重程度不同，分為一般、較大、重大三級(jí)。一般不合格品由項(xiàng)經(jīng)部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織質(zhì)控員、施工員、技術(shù)員進(jìn)行評(píng)審，處置方案報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；較大不合格品由公司總工程師組織質(zhì)安部、技術(shù)部、物資部及項(xiàng)經(jīng)部有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，處置方案報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)，顧客、監(jiān)理認(rèn)可后實(shí)施；重大不合格品由建設(shè)公司總工程師組織公司、項(xiàng)經(jīng)部有關(guān)人員，請(qǐng)顧客主持、監(jiān)理公司、供方、設(shè)計(jì)單位代表和有關(guān)專家進(jìn)行評(píng)審，處置方案報(bào)建設(shè)公司總工程師批準(zhǔn)，顧客或監(jiān)理認(rèn)可后實(shí)施。其具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置詳見(jiàn)《不合格品控制管理程序》。2.處置不合格品和途徑采取措施、消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。3.返修或返工的產(chǎn)品（工序）應(yīng)按質(zhì)量檢驗(yàn)和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。十四、數(shù)據(jù)分析通過(guò)收集來(lái)源實(shí)踐的數(shù)據(jù)，采用適宜的分析方法，為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并為公司的質(zhì)量管理體系和建筑產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)提供基礎(chǔ)資料。1.建設(shè)公司制定《數(shù)據(jù)分析管理程序》對(duì)數(shù)據(jù)收集種類、渠道、方法、頻次、數(shù)據(jù)分析方法和提