建筑公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件

xx/xx200H

xxxx建工集團(tuán)股份有限公司

程序文件匯編

第A版

受控類別：_______________

發(fā)放編號：________________

部門：________________

持有者：_______________

發(fā)布日期：XXXX年XXXX實(shí)施日期：XXXX年XXXX

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司

管理方針

科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、

質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意

管理目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)：以優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)工程合同要求，為顧

客提供滿意的工程。合格率100%,年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于項。

環(huán)境目標(biāo)：以文明施工、美化環(huán)境、預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境

影響，使施工噪音、廢污水排放等，滿足環(huán)境規(guī)定要求。各方投訴不大

于5%,無新聞曝光。

職業(yè)健康安全目標(biāo)：以安全第一、預(yù)防為主，改善職業(yè)健康安全

條件，消除或降低員工及相關(guān)方的職業(yè)健康安全風(fēng)險。杜絕重大傷亡、

火災(zāi)事故，一般事故頻率0.2%以內(nèi)。

總經(jīng)理:

XXXX年

集團(tuán)公司整合管理體系程序文件GB/T19001-2000idt

IS09001:2000.GB/T24001-1996idtIS014001-1996.

GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際情況編制，是集團(tuán)公司

實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行各項活動必須遵循的

法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

全管理活動，集團(tuán)公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。

在實(shí)施過程中，集團(tuán)員工均可提出意見，以便進(jìn)一步改進(jìn)和完

善。但在修改批準(zhǔn)前應(yīng)嚴(yán)格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。

管理者代表:

XXXX年XXXX

xxxx建工集團(tuán)股份有限公司

程序文件

文件控制/法律與其他要求控制程序

A版

文件編號：xx/xx201

批準(zhǔn)：XXXX年XXXX日

審核：xxxx年5月26日

編制:xxxx年xxxx

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx201頁碼：第1頁共5頁

程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/O

1目的和適用范圍

1.1目的

1.1.1對文件進(jìn)行控制，確保文件的使用場所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文

件。

1.1.2通過建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新

信息。

1.2本程序適用于集團(tuán)公司各職能部門、子公司和項目部與管理體系有關(guān)的文件/法律一

其他要求的控制。

2相關(guān)文件

2.1xx/xx202《記錄控制程序》

2.2XX/QSP202《施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序》

2.3XX/HSP201《管理方案編制及定期評價控制程序》

3職責(zé)

3.1集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。

3.2集團(tuán)貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)管理手冊、程序文件和記錄格式的控制。

3.3集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。

3.4其他文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。

4工作程序

4.1作業(yè)流程圖（見下頁）

4.2文件的分類

4.2.1管理體系文件：管理手冊、程序文件、施工組織設(shè)計和專項方案、環(huán)境管理方案、

職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導(dǎo)書、應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)（預(yù)案）記錄等。

4.2.2外來文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標(biāo)文件、顧客提供的圖樣等。

4.3文件的編號

4.3.1管理手冊的編號xx/xxlOl

4.3.2程序文件的編號

4.3.2.1整合程序文件的編號

xx/xx2□□

順序號

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx201頁碼：第2頁共5頁

程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/0

（作業(yè)流程圖）

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx201頁碼：第3頁共5頁

程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/0

4.3.2.2質(zhì)量管理體系程序文件編號

xx/QSP2□□

1—順序號

4.3.2.3環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號

xx/HSP2□□

」順序號

4.3.2.4環(huán)境管理體系程序文件的編號

xx/ESP2□□

一匚順序號

4.3.2.5職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號

xx/OSP2□□

1—順序號

4.3.3集團(tuán)和子公司發(fā)放文件的編號，按現(xiàn)行的文件編號方式進(jìn)行編號。

4.4法律文件的獲取

4.4.1在法律文件頒布和修訂時，應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。

4.4.2集團(tuán)、子公司、項目部可以通過以下途徑獲取法律文件：

4.4.2.1各級政府；

4.4.2.2行業(yè)協(xié)會或團(tuán)體；

4.4.2.3商業(yè)數(shù)據(jù)庫；

4.4.2.4專業(yè)性服務(wù)；

4.5文件的編寫與批準(zhǔn)

4.5.1管理手冊由管理者代表組織編寫，部門負(fù)責(zé)人審核,集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn).

4.5.2程序文件由有關(guān)職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。

4.5.3施工組織設(shè)計和管理方案編寫批準(zhǔn)執(zhí)行《施工組織設(shè)計編寫與定期評審控制程序》

和《管理方案編制及定期評價控制程序》。

4.5.4工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫，總工程師批準(zhǔn)。

4.5.5其他文件由職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，相關(guān)部門會簽，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.5.6文件的審批人應(yīng)對文件的適宜性和充分性進(jìn)行審批。

4.6文件的發(fā)放

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx201頁碼：第4頁共5頁

程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/0

4.6.1文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)后方可發(fā)放，其中管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表

批準(zhǔn)后分發(fā)，同時做好文件發(fā)放記錄。

4.6.2外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)控制，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示后進(jìn)行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時

應(yīng)按4.6.1條辦理。

4.6.3國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，可按4.4條獲取，

由生產(chǎn)技術(shù)科申請購入，并按4.6.1進(jìn)行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集

的名稱、代號書面通知有關(guān)部門、單位，由有關(guān)部門和單位自行購買。

4.6.4施工圖、施工圖會審紀(jì)要、工程變更設(shè)計聯(lián)系單，由子公司技術(shù)部門負(fù)責(zé)管理。

4.7文件的有效性控制

4.7.1文件的使用部門應(yīng)編制識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，以確保在使用

場所能得到有關(guān)版本的適用文件。

4.7.2管理手冊和程序文件由貫標(biāo)辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊和程序文件

屬集團(tuán)的機(jī)密文件，任何人不得外泄。

4.7.3工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科（子公司技術(shù)部門）控制。

4.7.4生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)及時核查標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書

面形式及時通知各有關(guān)部門和子公司。

4.7.5辦公室負(fù)責(zé)及時核查集團(tuán)公司所招待的有關(guān)國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效

性，掌握公司下放文件的有效性。

4.7.6文件在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)由于組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化

時，由辦公室組織有關(guān)部門對原文件進(jìn)行評審，以確定是否需要更新，文件若發(fā)生修改,

則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。

4.8文件的更改

4.8.1文件需要更改時，應(yīng)由原審批部門審批，當(dāng)原審批人不在職時，可由接替其崗位的

人員審批。

4.8.3文件更改批準(zhǔn)后，由文件歸口部門實(shí)施更改，文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效

時間，對重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。

4.8.4外來文件的更改應(yīng)直接由相關(guān)文件的歸口管理部門，根據(jù)文件的有效性及時通知文

件使用部門。

4.8.5文件的更改方式

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx201頁碼：第5頁共5頁

程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：A/0

4.8.5.1劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多時，由更改部門下達(dá)更改通知單，寫明更改內(nèi)容，由文件

使用部門（人）在相應(yīng)位置上劃改。

4.8.5.2換頁：當(dāng)修改內(nèi)容較多時，由文件發(fā)放部門對相應(yīng)頁重新打印后，與所有在用文

件的相應(yīng)頁進(jìn)行撤換，收回舊頁。

4.8.5.3換版：當(dāng)文件需多處更改時，并經(jīng)多次更改，影響使用時，由發(fā)放部門重印新版,

進(jìn)行更換。

4.8.6作廢文件的處理

4.8.6.1作廢文件從各使用現(xiàn)場收回后，由歸口部門填寫文件銷毀申請單，文件歸口部門

負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。

4.8.6.2若因法律或積累知識等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件,必須做好作廢

或失效的標(biāo)識。

5、質(zhì)量記錄

5.1收文登記表XX/ZR301-1

5.2文件發(fā)放登記表xx/ZR301-2

5.3有效文件一覽表xx/ZR301-3

5.4文件更改申請單xx/ZR301-4

5.5文件更改通知單xx/ZR301-5

5.6文件銷毀申請單xx/ZR301-6

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司

程序文件

管理評審程序

A版

文件編號:xx/xx203

批準(zhǔn)：XXXX年XXXX日

審核：xxxx年5月26日

編制：xxxx年xxxx

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx203頁碼：第1頁共4頁

程序名稱管理評審程序版本號/修改次：A/0

1、目的和適用范圍

1.1、通過對管理體系按策劃的時間間隔進(jìn)行評審，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和變更的

需要，進(jìn)而確保集團(tuán)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

1.2、本程序適用于集團(tuán)管理體系的評審。

2、相關(guān)文件

2.Kxx/xx209《內(nèi)部體系審核程序》

2.2、xx/xx212《糾正/預(yù)防措施程序》

2.3、xx/xx205《信息/溝通程序》

3、職責(zé)

3.1、集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審、主持評審會議、批準(zhǔn)評審報告。

3.2、管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報告集團(tuán)管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求及體系的

運(yùn)行情況，審核管理評審報告。并負(fù)責(zé)實(shí)施評審確定的改進(jìn)。

3.3、辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門和單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

提供評審所需的輸入資料和信息并負(fù)責(zé)評審后確定的改進(jìn)措施的實(shí)施。

4、工作程序

4.1、作業(yè)流程圖（見下頁）

4.2評審的時機(jī)和頻次：管理評審每年一次，安排在外部審核前進(jìn)行。如遇下列情況時,

經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評審頻次。

4.2.1組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；

4.2.2組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時；

4.2.3組織最高管理者認(rèn)為必要時。

4.3評審的輸入

4.3.1整合內(nèi)容的輸入；

4.3.1.1貫標(biāo)辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果；

4.3.1.2來自管理者代表的關(guān)于整個體系績效的報告；

4.3.1.3生產(chǎn)部提供的預(yù)防和糾正措施的狀況；

4.3.1.4貫標(biāo)辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施；

4.3.1.5貫標(biāo)辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素；

4.3.1.6貫標(biāo)辦公室提供的管理體系改進(jìn)的建議。

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx203頁碼：第2頁共4頁

程序名稱管理評審程序版本號/修改次：A/0

（作業(yè)流程圖）

4.3.1.7辦公室提供的平時召開的會議中對體系運(yùn)行的反映情況

4.3.1.8貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。

4.3.2質(zhì)量管理體系的評審輸入

4.3.2.1生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結(jié)果，顧客抱怨

等）。

4.3.2.2質(zhì)量體系相關(guān)部門提供的主管過程的業(yè)績。

4.3.2.3質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx203頁碼：第3頁共4頁

程序名稱管理評審程序版本號/修改次：A/0

4.3.3環(huán)境管理體系的評審輸入

4.3.3.1貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和改進(jìn)需求。

4.3.3.2生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問題。

4.3.3.3生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識別和控制情況。

4.3.4職業(yè)健康和安全管理體系的評審輸入

4.3.4.1質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計；

4.3.4.2質(zhì)量安全科提供的應(yīng)急報告（實(shí)際的和演習(xí)的）；

4.3.4.3質(zhì)量安全科等部門提供的部門關(guān)于體系局部的有效性；

4.3.4.4質(zhì)量安全科提供的危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程的報告;

4.3.4.5質(zhì)量安全科提供的目標(biāo)和方案的實(shí)施情況和改進(jìn)需求。

4.4評審的內(nèi)容

4.4.1集團(tuán)管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容

4.4.1.1集團(tuán)的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)；

4.4.1.2集團(tuán)的管理方針和目標(biāo)的適宜性；

4.4.1.3集團(tuán)體系文件和組織機(jī)構(gòu)的適宜性；

4.4.2集團(tuán)管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容

4.4.2.1資源配備的充分性；

4.4.2.2過程的識別和控制充分性；

4.4.3集團(tuán)管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容

4.4.3.1集團(tuán)管理方針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

4.4.3.2審核的結(jié)果和有效性。

4.4.3.3顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。

4.4.3.4重要環(huán)境因素控制的有效性。

4.4.3.5風(fēng)險水平和現(xiàn)有措施的有效性。

4.4.3.6應(yīng)急準(zhǔn)備的狀態(tài)。

4.4.3.7事故調(diào)查的結(jié)果。

4.4.3.8職業(yè)健康和安全檢驗(yàn)的有效性。

4.4.3.9糾正和預(yù)防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。

4.4.4集團(tuán)管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要。

4.4.4.1由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會發(fā)生體系的改進(jìn)。

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx203頁碼：第4頁共4頁

程序名稱管理評審程序版本號/修改次：A/0

4.4.4.2由于持續(xù)改進(jìn)的需要和與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)及過程的識別和控制不充

分而導(dǎo)致體系可能的變更。

4.4.4.3由于管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)而未達(dá)到管理體系的有效性，引起對管理

方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行變更。

4.5評審準(zhǔn)備

4.5.1集團(tuán)公司總經(jīng)理確定管理評審的時間和內(nèi)容。

4.5.2辦公室起草評審?fù)ㄖ?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。

4.5.3通知應(yīng)明確時間、地點(diǎn)、參加人、評審內(nèi)容以及評審所需要的資料準(zhǔn)備要求。

4.5.4各有關(guān)部門/單位根據(jù)評審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評審所需的輸入信息。

4.6實(shí)施評審

4.6.1管理評審采取會議評審的方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。

4.6.2針對確定的評審內(nèi)容進(jìn)行評審，并由總經(jīng)理作出評審結(jié)論，總經(jīng)辦作好評審記錄。

4.7評審的輸出，管理評審報告

4.7.1辦公室起草管理評審報告。

4.7.2管理評審報告的內(nèi)容。

4.7.2.1評審的簡況（包括時間、地點(diǎn)、參加人）。

4.7.2.2評審的內(nèi)容。

4.7.2.3評審結(jié)論及決定

4.7.2.3.1對集團(tuán)公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論。

4.7.2.3.2找出集團(tuán)體系存在問題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)防措施,

并考慮過程、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進(jìn)，自身資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需

要的決定。

4.7.3管理評審報告經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.8評審后的活動

4.8.1評審報告及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；

4.8.2在評審做出的規(guī)定時間內(nèi)，管理者代表組織對評審確定的改進(jìn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、驗(yàn)

證。

5、記錄

5.1簽到表xx/ZR303-l

5.2管理評審報告xx/ZR303-2

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司

程序文件

記錄控制程序

A版[LU

文件編號：xx/xx202

社匕準(zhǔn)：xxxx年xxxx日

審核:xxxx年5月26日

編制:xxxx年xxxx

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx202頁碼：第1頁共3頁

程序名稱記錄控制程序版本號/修改次：A/0

1目的和適用范圍

1.1對記錄進(jìn)行控制，確保記錄的完整、準(zhǔn)確，并為產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系

有效運(yùn)行提供證據(jù)。

1.2本程序租用于集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。

2相關(guān)文件

2.1xx/xx201《文件控制/法律與其他要求控制程序》。

3職責(zé)

3.1貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄格式的控制。

3.2各級職能部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍或歸口管理的體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識收集、編目睡歸檔。

3.3項目部負(fù)責(zé)項目發(fā)生記錄的控制。

3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。

4工作程序

4.1作業(yè)流程圖

4.2記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。

4.3記錄表格的設(shè)計

4.3.1記錄表格除國家行業(yè)已有的外，由各職能部門負(fù)責(zé)設(shè)計，部門負(fù)責(zé)人審核，貫標(biāo)

辦公室批準(zhǔn)。

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx202頁碼：第2頁共3頁

程序名稱記錄控制程序版本號/修改次：A/0

4.3.2記錄格式的更改執(zhí)行《文件控制/法律與其他要求控制程序》。

4.4記錄的分類

4.4.1記錄分為體系運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄。

4.4.2體系運(yùn)行記錄指：體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，如實(shí)施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。一

般不包括工程質(zhì)量記錄。

4.4.3工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收評定記錄。

4.5記錄的標(biāo)識

4.5.1記錄標(biāo)識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以及必要時實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可

追溯性。

4.5.2施工（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章）、單位蓋章、記錄的名稱、編號、

產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料j（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識，

標(biāo)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。

4.5.3記錄的編號

xx/□R3□□-□□

集團(tuán)名稱代號---------------丁T__n—「~記錄序號

Z一表示三個體系整合程序碼---------------對應(yīng)程序文件序號

H一表示EMS和OHSMS合并程序---------------------------記錄代號

Q一表示QMS程序-----------------

E一表示EMS程序________________

0—表示OHSMS程序--------------

4.6記錄的填寫要求

4.6.1填寫應(yīng)規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整,必要時應(yīng)附圖說明。

4.6.2格式化的記錄，空白應(yīng)填寫，無項目內(nèi)容記錄時，應(yīng)劃斜線。

4.6.3對記錄做必要的更正時，更正處應(yīng)有更正人的印章證明。

4.6.4所有記錄應(yīng)記錄及時，不得事后補(bǔ)做和偽造。

4.7記錄的收集、編目、歸檔和保存

4.7.1體系運(yùn)行的記錄由各級職能部門收集和編目。

4.7.2工程質(zhì)量記錄由各項目部收集和編目，工程結(jié)束后，將所有記錄送子公司技術(shù)、質(zhì)

安部門檢查。檢查合格后，送集團(tuán)生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關(guān)部門，同時移交

集團(tuán)檔案室保存。

4.7.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔和保存。

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx202頁碼：第3頁共3頁

程序名稱記錄控制程序版本號/修改次：A/0

4.7.4工程質(zhì)量記錄及竣工資料、安全記錄管理應(yīng)符合國家，地方政府規(guī)定及項目承包合

同要求。

4.7.5各級職能部門應(yīng)妥善保存收集到的記錄，保存的方式便于存取和檢查。保存的環(huán)境

應(yīng)符合要求，防止損壞和丟失。

4.8記錄的查閱

4.8.1記錄未歸檔前，由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)查閱；歸檔后由檔案室負(fù)責(zé)提供查閱服務(wù)。

4.8.2記錄一般限內(nèi)部人員使用。工作需要時，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)站、上級

主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意，并做好查閱記錄。

4.9記錄的保存期限和處理

4.9.1體系記錄的保存期不少于三年。

4.9.2工程質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)符合國家地方政府的有關(guān)規(guī)定。

4.9.3記錄保管期滿，由保管部門提出處置意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可處理并做好記

錄。

5、記錄

5.1記錄清單xx/ZR302-l

5.2記錄查閱登記表xx/ZR302-2

5.3記錄處理審批表xx/ZR302-3

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司

程序文件

培訓(xùn)控制程序

[I.匕

A版

文件編號：xx/xx204

批準(zhǔn)：XXXX年XXXX日

審核：XXXX年5月26日

編制：XXXX年XXXX

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號XX/XX204頁碼：第1頁共3頁

程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號/修改次：A/O

1目的和適用范圍

1.1通過對集團(tuán)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進(jìn)整合體系有效運(yùn)行。

1.2本程序適用于集團(tuán)內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。

2相關(guān)文件

2.1xx省勞動人事廳浙勞人護(hù)(1990)72號《xx省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細(xì)則》

2.2建設(shè)部、國家計委、人事部建教(1991)522號《建設(shè)企業(yè)事業(yè)單位關(guān)鍵崗位持證上

崗管理規(guī)定》。

2.3xx/xx202《記錄控制程序》

3職責(zé)

3.1集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施集團(tuán)年度培訓(xùn)計劃，保存管理培訓(xùn)記錄和資料。

3.2各子公司和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)需求的申請，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3.3各子公司和各施工項目部負(fù)責(zé)對新入場的人員進(jìn)行三級安全教育。

3.4貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)實(shí)施。

4工作程序

4.1作業(yè)流程圖

4.3培訓(xùn)需求的確定

4.3.1每年年末，辦公室向集團(tuán)各子公司、相關(guān)職能部門、各辦事處下發(fā)培訓(xùn)需求表，

各子公司和相關(guān)職能部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要，結(jié)合各自生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況填報年度培

訓(xùn)需求表。

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文件編號XX/XX204頁碼：第2頁共3頁

程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號/修改次：A/0

4.3.2各子公司、各辦事處和相關(guān)部門如因生產(chǎn)發(fā)展形式需要可追加培訓(xùn)需求，至少應(yīng)提

前二周。

4.3.3辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。

4.4培訓(xùn)計劃

4.4.1每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團(tuán)生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部

門的意見編制年度培訓(xùn)計劃，并報集團(tuán)管理者代表批準(zhǔn)。

4.4.2培訓(xùn)計劃在實(shí)施中如因集團(tuán)業(yè)務(wù)、工作不許可時，可以延期。

4.5培訓(xùn)內(nèi)容

4.5.1崗位培訓(xùn)

4.5.1.1對內(nèi)部審核人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書，持證上崗。

4.5.1.2對安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，取得證書,

持證上崗。

4.5.1.3對從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)，起重司機(jī)作業(yè)、現(xiàn)場中

小機(jī)械操作人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書持證上崗。

4.5.1.4對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進(jìn)行

培訓(xùn)考核，取得證書持證上崗。

4.5.1.5其他重要崗位的人員按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。

4.5.2業(yè)務(wù)培訓(xùn)

4.5.2.1對從事技術(shù)管理的人員進(jìn)行新技術(shù)、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓(xùn)和提高技能

的教育。

4.5.2.2對新入場作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。

4.5.2.3對集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。

4.5.2.4對集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行環(huán)境意識和環(huán)境管理體系的教育。

4.5.2.5對集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。

4.6培訓(xùn)實(shí)施

4.6.1辦公室根據(jù)培訓(xùn)計劃組織落實(shí)集團(tuán)年度培訓(xùn)。培訓(xùn)形式分集團(tuán)內(nèi)培訓(xùn)和外送培訓(xùn)。

對集團(tuán)內(nèi)不具備培訓(xùn)條件或個別特殊培訓(xùn)，應(yīng)外送培訓(xùn)；集團(tuán)內(nèi)自辦的培訓(xùn)，由辦公室

負(fù)責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè)施的準(zhǔn)備。

4.6.2集團(tuán)各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

4.6.3各子公司和施工項目部對新入場的人員進(jìn)行安全教育和考核。并考慮供方的實(shí)際,

對其進(jìn)行相應(yīng)的職業(yè)健康安全職責(zé)的培訓(xùn)。

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx204頁碼：第3頁共3頁

程序名稱培訓(xùn)控制程序版本號/修改次：A/0

4.6.4培訓(xùn)考核

4.6.4.1對從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后取得資格方可上崗。資格鑒定方

式以繳驗(yàn)有法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進(jìn)行，集團(tuán)辦公室保留其證書復(fù)印

件。

4.6.4.2對培訓(xùn)后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補(bǔ)考機(jī)會，如再不合格，應(yīng)對其

進(jìn)行重新培訓(xùn)。

4.6.5培訓(xùn)記錄

4.6.5.1辦公室做好按年度計劃實(shí)施的各項培訓(xùn)工作的記錄管理工作。

4.6.5.2各子公司做好本子公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)的記錄，并將培訓(xùn)人員名單復(fù)印送交集團(tuán)辦公

室。

4.6.5.3各子公司和項目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)

場安全臺帳中。

4.7生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。

4.8貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項目現(xiàn)場檢查形式對培訓(xùn)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢

查。

4.9培訓(xùn)的評估

集團(tuán)辦公室在每年年底編寫培訓(xùn)總結(jié)，對當(dāng)年培訓(xùn)績效進(jìn)行總結(jié)評估。

4.9.1總結(jié)評估的內(nèi)容可有：

4.9.1.1培訓(xùn)總?cè)藬?shù)

4.9.1.2培訓(xùn)合格率

4.9.1.3培訓(xùn)普及率=（培訓(xùn)人數(shù)/員工數(shù)X100Q

4.9.1.4培訓(xùn)達(dá)成率=（實(shí)施次數(shù)/計劃次數(shù)X100強(qiáng)）

4.9.2對未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。

5記錄

5.1培訓(xùn)需求表xx/ZR-304-l

5.2培訓(xùn)計劃xx/ZR-304-2

5.3培訓(xùn)記錄表xx/ZR-304-3

5.4上崗管理人員持證名冊xx/ZR-304-4

5.5特殊作業(yè)人員持證名冊xx/ZR-304-5

5.6培訓(xùn)總結(jié)xx/ZR-304-6

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司

程序文件

信息/溝通程序

A版

文件編號：xx/xx205

批準(zhǔn)：xxxx年xxxx日

審核：xxxx年5月26日

編制：xxxx年xxxx

xxxx建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx205頁碼：第1頁共3頁

程序名稱信息/溝通程序版本號/修改次：A/0

1目的和適用范圍

1.1促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各職能部門和層次之間的信息交流.加強(qiáng)與各相關(guān)方的溝通，從而增進(jìn)

理解和提高整合體系的有效性.

1.2本程序適用與集團(tuán)各職能部門、各子公司和項目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管

理體系有關(guān)的信息溝通的控制，以及本集團(tuán)公司與相關(guān)方的信息溝通與交流。

2相關(guān)文件

2.1xx/xx201《文件控制/法律與其他要求控制程序》；

2.2xx/xx211《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術(shù)控制程序》；

2.3xx/QSP207《服務(wù)控制程序》;

2.4xx/0SP201《危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序》；

2.5XX/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》

3職責(zé)

3.1集團(tuán)最高管理者負(fù)責(zé)信息溝通的順暢。

3.2辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)各職能部門之間及外部的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安

全方面的信息溝通。

3.3集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。

3.4集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。負(fù)責(zé)有關(guān)施工環(huán)境保護(hù)、職

業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團(tuán)工會予以配合。

3.5集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。

3.6員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方

面的信息。

4工作程序

4.1流程圖

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx205頁碼：第2頁共3頁

程序名稱信息/溝通程序版本號/修改次：A/0

4.2信息

4.2.1外部信息

a）國家頒布的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各

級標(biāo)準(zhǔn)。

b）行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)

文件及各種活動信息和通知與發(fā)布。

c）顧客投訴

4.2.2內(nèi)部信息

a）集團(tuán)關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)）。

b）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。

c）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的集團(tuán)文件、各項規(guī)章制度。

d）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的會議精神，檢查結(jié)果、活動評

比等。

e）有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計劃、方案和予以交流的

數(shù)計數(shù)據(jù)、報表等。

f）體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計劃、報告、檢查簡報、外審、管理評審等。

g）員工對管理風(fēng)險的方針和程序的制定以及作業(yè)場所安全衛(wèi)生要求的建議、意見。

4.3溝通方式

4.3.1召集會議

4.3.2文字形式如各種報表、報告、簡報、內(nèi)部通報、公告、黑板報、內(nèi)部刊物、商業(yè)

廣告等。

4.3.3郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。

4.4工作方法

4.4.1辦公室接收到外部信息，根據(jù)信息性質(zhì)、要求和集團(tuán)內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定，及時評審,

必要時請示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。

4.4.2辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團(tuán)整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時評審，

負(fù)責(zé)與集團(tuán)各職能科室和相關(guān)子公司實(shí)施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保

證溝通有效。

4.4.3工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實(shí)施溝通。

4.4.4施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，并實(shí)施溝通。

集團(tuán)工會、經(jīng)營部配合溝通。

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx205頁碼：第3頁共3頁

程序名稱信息/溝通程序版本號/修改次：A/0

4.4.5施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評審，實(shí)施溝通，并做好記錄使

之溝通有效。

4.4.6與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)，由各職能部門提出，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),

辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并保證溝通有效。

4.4.7貫標(biāo)辦通過體系運(yùn)行檢查，內(nèi)審、會議匯報來評價溝通內(nèi)容、信息的有效性。保

障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時性和有效性。

5記錄

5.1文件傳閱處理單xx/ZR305-l

5.2發(fā)文登記xx/ZR305-2

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司

程序文件

標(biāo)識與可追溯性控制程序

A版

文件編號：xx/xx206

批準(zhǔn)：xxxx年xxxx日

審核：xxxx年5月26日

編制：xxxx年xxxx

xxxx建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx206頁碼：第1頁共4頁

程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/0

1目的和適用范圍

1.1為了防止工程施工過程中原材料、半成品、狀態(tài)的誤用和混淆。正確使用產(chǎn)品，識別環(huán)境、安全

風(fēng)險。以及達(dá)到必要的追溯。特制定本程序。

1.2本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。

2相關(guān)文件

2.1xx/QSP212《檢驗(yàn)控制程序》

2.2xx/xx202《記錄控制程序》

2.3xx/xx210《不合格品控制程序》

2.4xx/0SP202《安全管理程序》

3職責(zé)

集團(tuán)公司生產(chǎn)部是標(biāo)識與可追溯性控制的管理部門，子公司材料部門、質(zhì)量部門和項目部負(fù)責(zé)具

體實(shí)施。

4工作程序

4.1作業(yè)流程圖

4.1.1材料標(biāo)識作業(yè)流程圖

要求

“iI

項目確定原材料—驗(yàn)貨一?分類堆放一?標(biāo)識一?按要求取樣復(fù)試一?驗(yàn)證一標(biāo)識完成

4.1.2產(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)流程圖

壽求

V

項目確定部位一?質(zhì)量驗(yàn)證—標(biāo)識―按要求審抽核一標(biāo)識完成

4.2標(biāo)識的分類

4.2.1原材料、半成品、成品。

4.2.2狀態(tài)標(biāo)識

4.2.3職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險

4.2.4環(huán)境因素

4.3標(biāo)識的方法

4.3.1原材料、半成品標(biāo)識方法

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx206頁碼：第2頁共4頁

程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/0

4.3.1.1原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識。標(biāo)識的方式采用持牌標(biāo)識，由現(xiàn)

場材料員實(shí)施標(biāo)識。

4.3.1.2原材料入庫，由倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識，標(biāo)識可采用持牌或標(biāo)簽等形式。

標(biāo)識的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地等。

4.3.1.3施工現(xiàn)場使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識不能準(zhǔn)確識別時應(yīng)作好標(biāo)識。下列產(chǎn)品必須實(shí)施

標(biāo)識：鋼筋、水泥、碎預(yù)制構(gòu)件、砂石料、砌體材料、半成品。標(biāo)識的內(nèi)容如下：

4.3.1.3.1鋼筋標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。

4.3.1.3.2水泥標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號、出廠日期、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。

4.3.1.3.3碎預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。

4.3.1.3.4砌體材料標(biāo)識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。

4.3.1.3.5砂石料標(biāo)識的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。

4.3.2狀態(tài)標(biāo)識方式（見下頁狀態(tài)標(biāo)識一覽表）

4.3.3狀態(tài)標(biāo)識為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。

4.3.4職業(yè)健康與安全風(fēng)險標(biāo)識

4.3.4.1消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識；標(biāo)識的方法

可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時間，有效期時間。

4.3A.2施工部位、作業(yè)點(diǎn)的危險區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。

4.3.5環(huán)境因素的標(biāo)識

4.3.5.1樁基工程、碎澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報。

4.3.5.2項目部要辦理排污許可證并上墻。

4.4施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。

4.5原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識牌規(guī)格為40cmX25cm。

4.6標(biāo)識和移置、更改。

4.6.1當(dāng)標(biāo)識需移置時，由原掛歷牌人負(fù)責(zé)移置并驗(yàn)證。

4.6.2標(biāo)識需更改時，由原標(biāo)識人負(fù)責(zé)更改并驗(yàn)證。

4.7標(biāo)識保護(hù)

4.7.1對所有產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)加以保護(hù)，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識，重新標(biāo)識時，

應(yīng)由原標(biāo)識人確認(rèn)后重新標(biāo)識。

4.7.2分項分部、單位工程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)做好記錄。

4.7.3在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗(yàn)證時，應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。

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文件編號xx/xx206頁碼：第3頁共4頁

程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/O

標(biāo)識一覽表

序產(chǎn)品名稱檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀地1點(diǎn)標(biāo)識人備注

號態(tài)標(biāo)識方式（部門）

1鋼筋掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保書和復(fù)試報告

2水泥掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證或試驗(yàn)報告

3半成品標(biāo)簽現(xiàn)場加工部門或加質(zhì)保書和復(fù)試報告及

鋼筋項目班組鋼筋加工料單

4砌體材料掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保單或試驗(yàn)報告

5黃砂掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粗、中、細(xì)）標(biāo)識

6石子掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識

7碎預(yù)制構(gòu)掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證

件

8分項工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格項目部子公司質(zhì)量優(yōu)良、合格、不合格

部門

9分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格項目部子公司質(zhì)量其中：基礎(chǔ)、主體集團(tuán)公司

部門質(zhì)量員

10單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格集團(tuán)集團(tuán)公司生產(chǎn)部

公司

11塔吊掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗(yàn)收記錄

12井架掛牌現(xiàn)場集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺賬驗(yàn)收記錄

13腳手架掛牌現(xiàn)場集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺賬驗(yàn)收記錄

14人貨梯掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗(yàn)收記錄

15攪拌機(jī)掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗(yàn)收記錄

16木工機(jī)械掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗(yàn)收記錄

17鋼筋機(jī)械掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗(yàn)收記錄

18電焊機(jī)掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗(yàn)收記錄

19樁機(jī)掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗(yàn)收記錄

20挖土機(jī)掛牌現(xiàn)場子公司機(jī)管員安全臺賬驗(yàn)收記錄

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文件編號xx/xx206頁碼：第4頁共4頁

程序名稱標(biāo)識與可追溯性控制程序版本號/修改次：A/O

4.8可追溯性

4.8.1當(dāng)過程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由項目部

負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識，并做好記錄。

4.8.2澆搗碎時要填寫碎施工日記，要求對使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標(biāo)號、配合比、實(shí)測坍

落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。

4.8.3澆搗碎前要以對該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并作好

隱蔽工程驗(yàn)收記錄。

4.8.4產(chǎn)品的標(biāo)識應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。

5記錄

5.1校施工日記XX/ZR306-1

5.2隱蔽工程驗(yàn)收記錄

5.3質(zhì)保書或試驗(yàn)記錄

5.4塔吊驗(yàn)收記錄

5.5井架驗(yàn)收記錄

5.6腳手架驗(yàn)收記錄

5.7人貨梯驗(yàn)收記錄

5.8機(jī)具驗(yàn)收記錄

5.9分項工程評定記錄

5.10分部評定記錄

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司

程序文件

搬運(yùn)和貯存控制程序

A版

文件編號:XX/XX207

批準(zhǔn)：XXXX年XXXX日

審核：xxxx年5月26日

編制：xxxx年xxxx

xxxx建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx207頁碼：第1頁共2頁

程序名稱搬運(yùn)和貯存控制程序版本號/修改次：A/0

1日的和適用范圍

1.1為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運(yùn)和貯存過程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設(shè)備

（尤其是庫存）在搬運(yùn)和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險和對環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。

1.2本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程施工中產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存控制。

2相關(guān)文件

2.1xx/xx206《標(biāo)識和可追溯性控制程序》

2.2xx/xx212《糾正預(yù)防措施程序》

2.3xx/HSP203《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》

2.4XX/QSP201《危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃程序》

2.5XX/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》

3職責(zé)

集團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運(yùn)和貯存控制的管理部門，項目部負(fù)責(zé)具體

實(shí)施。

4工作程序

4.1搬運(yùn)

4.1.1搬運(yùn)前，搬運(yùn)作業(yè)人員應(yīng)該對產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識，符合要求方可搬運(yùn).

4.1.2根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法，以符合有關(guān)規(guī)定要求。

4.1.3在搬運(yùn)過程中，應(yīng)按需注意的事項，防止產(chǎn)品被損傷、損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識。

4.1.4對重要或特殊產(chǎn)品的搬運(yùn)如大型鋼筋碎預(yù)制件、金屬構(gòu)件的吊裝、現(xiàn)場水平運(yùn)輸、垂直運(yùn)輸?shù)?

項目部應(yīng)在搬運(yùn)前在施工組織設(shè)計或?qū)ｍ椃桨钢兄贫ù胧?，并對搬運(yùn)人員進(jìn)行技術(shù)交底。

4.1.5對危險源、污染源如易爆、易燃、有毒物品等應(yīng)制定危險源、污染源的控制方案，并對搬運(yùn)人

員進(jìn)行交底，防止在搬運(yùn)過程中對環(huán)境、職工產(chǎn)生危害.

4.1.6嚴(yán)禁野蠻裝卸

4.1.7易燃、易爆、有毒物品堆放間、木工間、油漆間等消防重點(diǎn)部位要采取必要的消防的安全措施,

配備專用消防器材，并有專人負(fù)責(zé)。

4.2貯存

4.2.1建筑材料、構(gòu)件、料具必須按施工現(xiàn)場總平面圖堆放，布置合理，根據(jù)物資的質(zhì)量特性要求落

實(shí)適宜的貯存場地，以防止物資使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。大型的鋼筋碎預(yù)制件、金屬構(gòu)件等必

須堆放整齊，不得超高，防止倒塌。

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司，程序文件

文件編號xx/xx207頁碼：第2頁共2頁

程序名稱搬運(yùn)和貯存控制程序版本號/修改次：A/0

4.2.2物資入庫由倉庫保管員負(fù)責(zé)入庫驗(yàn)收，應(yīng)驗(yàn)收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及合格證明，并做好

料具驗(yàn)收單。

4.2.3物資堆放應(yīng)符合驗(yàn)收要求，作到防雨、防潮、防火、防止環(huán)境污染等工作。作到堆放整齊，作

好產(chǎn)品標(biāo)識，不合格品必須隔離存放.

4.2.4倉庫保管員根據(jù)倉庫管理制度定期檢查庫存品的狀況，及時反映庫存動態(tài)，作好清查盤點(diǎn)工作,

對發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的物資及時處理。

4.2.5對危險源、污染源應(yīng)制定方案，分類堆放，需要時隔離單獨(dú)存放，妥善貯存，專人負(fù)責(zé)，確保

安全。

4.3發(fā)放

4.3.1倉庫保管員、現(xiàn)場材料員應(yīng)做好材料發(fā)放工作，所有發(fā)放的材料都應(yīng)登記臺帳。

4.3.2物資按先進(jìn)先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)放使用。

4.4對材料搬運(yùn)和貯存情況定期檢查，當(dāng)損壞率、變質(zhì)率偏高或產(chǎn)生環(huán)境污染，造成職工安全危險的

因素應(yīng)進(jìn)行查找、分析并改進(jìn)。

5、記錄

5.1料具驗(yàn)收單xx/ZR307-l

XXXX建工集團(tuán)股份有限公司

程序文件

監(jiān)視和測量裝置控制程序

A版

文件編號:XX/XX208

批準(zhǔn)：XXXX年XXXX日

審核：xxxx年5月26日

編制：xxxx年xxxx

xxxx建工集團(tuán)股份有限公司：程序文件

文件編號xx/xx208頁碼：第1頁共2頁

程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號/修改次：A/0

1目的和適用范圍

1.1為加強(qiáng)監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性，特制訂本程序。

1.2本程序適用于集團(tuán)公司施工過程中監(jiān)視和測量裝置的控制。

2相關(guān)文件

2.1計量法和計量法實(shí)施細(xì)則

2.2xx/xx202《記錄控制程序》

3職責(zé)

集團(tuán)公司質(zhì)量安全科是負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的職能部門、各子公司的監(jiān)視和測量裝置由各自歸口

部門負(fù)責(zé)。

4工作程序

4.1監(jiān)視和測量裝置的選擇

4.1.1項目部根據(jù)項目施工組織設(shè)計（方案）所確定的監(jiān)視和測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適宜

的監(jiān)視和測量裝置。需新購的監(jiān)視和測量裝置，1000元以上應(yīng)填寫監(jiān)視和測量裝置申請驗(yàn)證表，由

項目經(jīng)理審批。

4.1.2子公司的職能部門在活動中，需添置新的監(jiān)視和測量裝置時.，應(yīng)明確所需設(shè)備的準(zhǔn)確度、規(guī)格

型號，由求購部門填寫監(jiān)視和測量裝置配備申請驗(yàn)證表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.1.3項目部或子公司的求購部門根據(jù)批準(zhǔn)和監(jiān)視和測量裝置配備申請驗(yàn)證表，負(fù)責(zé)采購。采購的監(jiān)

視和測量裝置必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品，有產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號，準(zhǔn)確度滿足配備申請驗(yàn)

證表的要求。

4.1.4項目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計量員