建設(shè)工程全過程跟蹤審計(jì)和結(jié)算審計(jì)實(shí)施方案

實(shí)施方案8、財(cái)建[2004]369號(hào)財(cái)政部建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦2（正在征求意見）由我公司董事長(zhǎng)周施單招標(biāo)代理單位施單招標(biāo)代理單位監(jiān)單設(shè)單（跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組 施工承包合同監(jiān)督施工監(jiān)理承包合同委托咨詢合同權(quán)設(shè)計(jì)承包合同招標(biāo)代理合同施工單位提交送審資施工單位提交送審資監(jiān)理公司提交意跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)接受委托獲取相關(guān)資現(xiàn)場(chǎng)踏勘、計(jì)量、調(diào)研項(xiàng)目審核人提出初步審問題報(bào)公司專業(yè)技術(shù)，形成初審計(jì)處下達(dá)跟蹤審計(jì)意見書，通知基建處或執(zhí)審計(jì)處下達(dá)管會(huì)請(qǐng)有關(guān)部門參加研討達(dá)成共識(shí)形審計(jì)處或跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)提出管理建基建處根據(jù)審計(jì)意見書組織實(shí)施，審計(jì)處下達(dá)管會(huì)請(qǐng)有關(guān)部門參加研討達(dá)成共識(shí)形審計(jì)處或跟蹤審計(jì)機(jī)構(gòu)提出管理建基建處根據(jù)審計(jì)意見書組織實(shí)施，并將重大事項(xiàng)執(zhí)行情況報(bào)審計(jì)處備隱蔽工程驗(yàn)收工程變更審核索賠費(fèi)用審核③招投標(biāo)階⑤竣工結(jié)⑥竣工決3-535-71是否滿足設(shè)計(jì)圖紙和招標(biāo)文件的要5-7341性,分析報(bào)價(jià)構(gòu)成的合理性,工程量報(bào)3-52211-323審核所有隱蔽工程驗(yàn)收記錄是否及1-23-5審核經(jīng)濟(jì)簽證費(fèi)用和相應(yīng)的合同條1-3315-73-71）審核竣工結(jié)算資料是否符合合同要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)建（2004）369號(hào)30-50天，按工程規(guī)模和施工4）5）6）8）--PAGE10 工程管理部門根據(jù)咨詢意見與承包方進(jìn)行協(xié)商并將不同意見交審計(jì)項(xiàng)目組根據(jù)招工程管理部門根據(jù)咨詢意見與承包方進(jìn)行協(xié)商并將不同意見交審計(jì)項(xiàng)目組根據(jù)招關(guān)法規(guī)提出咨詢意工程管理部門將承包合同初步意見稿報(bào)審計(jì)項(xiàng)確 5工程管理部門將承包合同初步意見稿報(bào)審計(jì)項(xiàng)中標(biāo)2跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組將咨詢意見及反饋意見報(bào)單位2跟蹤審計(jì)項(xiàng)目組將咨詢意見及反饋意見報(bào)工程管理部門召集監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組商談并形成一致工程管理部門召集監(jiān)理單位、審計(jì)項(xiàng)目組商談并形成一致金額超出10萬工程管理部門將與施工單位達(dá)成的共識(shí)意見反饋審計(jì)項(xiàng)目組及審計(jì)部審計(jì)項(xiàng)目組將反饋意工程管理部門組織相件的大小可以督促整改或形成洽商記錄作為結(jié)算的依據(jù)并將意審計(jì)項(xiàng)目組根據(jù)工程進(jìn)度直接對(duì)相關(guān)隱蔽對(duì)不符合圖紙及設(shè)計(jì)主要隱蔽工程驗(yàn)收主要隱蔽工程驗(yàn)收由工程管理部門派駐現(xiàn)場(chǎng)工程師通知審計(jì)工程管理部門將驗(yàn)收后的成果文件交審計(jì)審計(jì)項(xiàng)目組人員參加驗(yàn)

品牌低于原監(jiān)理公司審核材料品牌出具意見并經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審施工單位提交材料廠監(jiān)理公司審核材料品牌出具意見并經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審施工單位提交材料廠議施工單位重新提交不低于參考品牌的材品牌低于原參考品工程管理部門根據(jù)簽署確認(rèn)意見交審結(jié)算時(shí)按原投標(biāo)價(jià)執(zhí)審計(jì)項(xiàng)目組通過市場(chǎng)調(diào)查后向工程管理部門出具審計(jì)項(xiàng)目組通過勘查直接對(duì)品牌低于參考工程管理部門提出變工程管理部門提出變監(jiān)理單位提出變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變施工單位提出變更工程管理部門簽發(fā)意監(jiān)理單位審核經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審審計(jì)項(xiàng)目組出具咨詢監(jiān)理公司提交初步審核意見經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)監(jiān)理公司提交初步審核意見經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)10施工單位提交變更及施工單位提交變更及10萬元工程管理部門將形成的意見與施工單位達(dá)成共識(shí)并交審計(jì)項(xiàng)目工程管理部門將形成的意見與施工單位達(dá)成共識(shí)并交審計(jì)項(xiàng)目工程管理部門簽發(fā)意見并交審計(jì)項(xiàng)目由工程管理部門組織各單位進(jìn)行洽商形成工程管理部門簽發(fā)意見并交審計(jì)項(xiàng)目由工程管理部門組織各單位進(jìn)行洽商形成6施工單位提交進(jìn)度資料報(bào)監(jiān)審計(jì)項(xiàng)目組審核后向工程管理部門出工程管理部門簽發(fā)意見并將不同意見交審施工單位提交索賠資料報(bào)監(jiān)理公施工單位提交索賠資料報(bào)監(jiān)理公監(jiān)理公司提交初步審核意見經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表認(rèn)可后交審工程管理部門簽發(fā)意107號(hào)令《建筑工程施工發(fā)包[2004]369號(hào)財(cái)政部建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工施工單位根據(jù)要求提交送審資料報(bào)監(jiān)理公施工單位根據(jù)要求提交送審資料報(bào)監(jiān)理公監(jiān)理公司初審后經(jīng)業(yè)收集并審閱資料、踏勘現(xiàn)場(chǎng)、了解情收集并審閱資料、踏勘現(xiàn)場(chǎng)、了解情（表：施工現(xiàn)場(chǎng)勘召開咨詢審核前的（表：建設(shè)工程咨制定咨詢實(shí)施方案（表：建設(shè)工程咨 如被審單位有異召開咨詢成果的定經(jīng)審核人三級(jí)審核將咨詢初步意見與套用合同規(guī)定計(jì)價(jià)開展工程造價(jià)的各議，必須在接到咨案會(huì)議，達(dá)成共識(shí)后，形成咨詢初步委托單位見面,并征方式，經(jīng)校核人二項(xiàng)計(jì)量，與施工單15詢有關(guān)各方意見,級(jí)審核后形成咨詢提出書面意見，逾（表：建設(shè)工程造（表：工程咨詢項(xiàng)（表：工程量核實(shí)期未答復(fù)的視為已價(jià)編審確認(rèn)表目校審記錄表（（表：工程咨詢項(xiàng)記錄算咨詢意見與委托目校審記錄表單位公開見面會(huì)14對(duì)被審單位的書面意14對(duì)被審單位的書面意專業(yè)技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行咨詢成果的信息化20天30天45天60天

編號(hào)：JMW-ZY-BG-設(shè)計(jì)限額（萬元 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 編號(hào)：JMW-ZY-BG- 工程名稱大寫 大寫 大寫 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人 編號(hào)：JMW-ZY-BG- 工程名稱 編號(hào)：JMW-ZY-BG- 編號(hào)：JMW-ZY-BG- 工程名稱 時(shí)間編號(hào)：JMW-ZY-BG-

負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人 制表人 時(shí)間 編號(hào)：JMW-ZY-BG- 本期（人民幣萬元累計(jì)（人民幣萬元合同進(jìn)度 變更、簽證進(jìn)度款上報(bào)小 合同進(jìn)度 變更、簽證進(jìn)度款審核小 預(yù)付 甲供料 保留 抵扣小 本期應(yīng)付款項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 年

編號(hào)：JMW-ZY-BG-

3項(xiàng)目經(jīng)理 （簽署意見并蓋部門章（簽署意見并蓋部門章制表人 時(shí)間

費(fèi)用索賠申請(qǐng)表編號(hào)：JMW-ZY-BG- 工程名稱致 （監(jiān)理單位 日 索賠費(fèi)用審批表編號(hào)：JMW-ZY-BG- 致 （承包單位根據(jù)施工合同條 條的規(guī)定，你方提出 費(fèi)用（ 號(hào)，索賠（大寫 ，經(jīng)我方審核評(píng)估□同意此項(xiàng)索賠，金額為（大寫 同意/項(xiàng)目監(jiān)理機(jī) 總監(jiān)理工程 設(shè)計(jì)變更審批表編號(hào)：JMW-ZY-BG- 工程名稱施工單位 項(xiàng)目經(jīng)理（附件估算數(shù)（附件負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)人 編號(hào)：JMW-ZY-BG-

設(shè)計(jì)變更通知單 （填寫設(shè)計(jì)變更審批表的編號(hào)工程變更申請(qǐng)表編號(hào)：JMW-ZY-BG- 工程名稱負(fù)責(zé)人（簽字（蓋章 制表人 時(shí)間編號(hào)：JMW-ZY-BG- 工程名稱 編號(hào)：JMW-ZY-BG- 申報(bào)（施工承包）負(fù)責(zé)（代表）人 日期

合同外項(xiàng)目簽證表承包商 承包商 經(jīng)辦人 監(jiān)理單位（章 負(fù)責(zé)人 編號(hào)：JMW-ZY-BG- 工程名稱 時(shí)間綜合單（合）價(jià)呈批審核單 12345承包單位：（蓋章 負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位：（蓋章 負(fù)責(zé)人咨詢單位：（蓋章 負(fù)責(zé)人建設(shè)單位：（蓋章 負(fù)責(zé)人編號(hào)：JMW-ZY-BG-負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目咨詢?nèi)? 編號(hào)：JMW-ZY-BG- 期編號(hào)：JMW-ZY-BG-

日將下列資料交 建設(shè)單位經(jīng)辦人 咨詢單位經(jīng)辦人

編號(hào)：JMW-ZY-BG-原設(shè)計(jì)/預(yù)算/合同/報(bào)送金額（萬元咨詢公司建議核定金額（萬元為業(yè)主節(jié)約投資或取得效益金額（萬元

（萬元926752004.4-260002004.4-240002005.1-332002003.5-122522003.7-大學(xué)城十所高校新校區(qū)20032004.10-湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院（新校區(qū)新校區(qū)建200320052001.8-新校區(qū)建2004湖北警官學(xué)院（新校區(qū)新校區(qū)建2003新校區(qū)建2003.1122003.9.1220052006.5新校區(qū)建2005.6（2008年奧運(yùn)會(huì)乒269002005.9-（2008年奧運(yùn)會(huì)柔2466218002005.42006.2 2004.