管理體系過程方法和圖解論

ISO9001：2000ISO9001：2000TS/16949：2002TS/16949（1）第二步把資源管理移到西北角（第三步把產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)移到西南角（產(chǎn)測（6）程。舉例：如不合格品控制過程（7）試驗(yàn)設(shè)備（XX壽命試驗(yàn)機(jī)11 烏龜圖是過程分析中定義過程有效圖。當(dāng)把人（人員、機(jī)（設(shè)備、料（原料、法（方法、環(huán)（環(huán)境、測（測量、都要用約束（受控）（對于不同的管理體系有不同的基本構(gòu)成要素，對質(zhì)量管理體系而言，就是六個(gè)因素：人、機(jī)、料、法、環(huán)、測）這就是烏龜圖形成的來由，其中烏龜圖把資源的機(jī)、料、環(huán)三個(gè)要素?cái)D到一個(gè)方框之中。ISO9001：2000ISO9001：2000ISO9001：2009ISO14001：2004OHSAS18000：2005TS169491（3國際汽車行動小組（IATF）建議過個(gè)三層結(jié)構(gòu)圖（34，很有參考價(jià)值。結(jié)合的國際汽41)

（2）按ISO9001XXXXX持持 進(jìn)測量、分MP7測量、分MP7職責(zé)產(chǎn)品與過程績效數(shù)市 產(chǎn)品/產(chǎn)品/標(biāo)識與可追溯管標(biāo)識與可追溯管詢 顧客要內(nèi)部訂詢 顧客要

訂單合同

9000（3）（4）IATF（國際汽車行動小組）過過程結(jié) COPCustomerOrientedProcess顧客導(dǎo)向過程SPSupportProcess支持過程MPManagementProcess(管理過程

COP(顧客導(dǎo)向過程 CO CO CO CO CO COMP（管理過程質(zhì)量管理體與業(yè)務(wù)計(jì)劃系策劃質(zhì)量管理體與業(yè)務(wù)計(jì)劃系策劃市場分析與合市場分析與合COP1市場

H（烏龜圖 市場信息\行業(yè)信息 市場信息\行業(yè)信息(顧客的要求1、市場調(diào)研(1、市場\23、調(diào)查表匯總分析告研究報(bào)告)2、4、經(jīng)營環(huán)境分析（含風(fēng)險(xiǎn)分析）5、產(chǎn)品開發(fā)建議書6、3、合同簽定7、競爭對手情況分析報(bào)告9、本公司以往設(shè)計(jì)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)910、合同評審記錄√12？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、供銷 2、顧客電話傳真Email特殊要求/產(chǎn)品圖紙\樣品/3②輸出（將要交付的是什②輸出（將要交付的是什 122456713、多方小組名單及分工表1、產(chǎn)品圖或修正、23、PFMEA156、成78、PFMEA修訂1、小批量試制計(jì)劃2、制造設(shè)備清單、34、供方名單、56、檢驗(yàn)設(shè)備清單、7、人員培訓(xùn)計(jì)劃/8、小批量試生產(chǎn)記錄9、小批量試制產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄10、小批量試生產(chǎn)階段總111213、PFMEA及工藝過程修改12、過程能力、目標(biāo)3、生產(chǎn)能力目標(biāo)、4MSA報(bào)告55APQP1、顧客滿意、誤差減少與成本降低的評估報(bào)告出率2、APQP報(bào)告3、PFMEA公司現(xiàn)有的工程 4、測試設(shè)備5、交通運(yùn)輸工 6、通訊/網(wǎng)絡(luò)/電話/傳？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、技術(shù)質(zhì)量部/供銷部/生產(chǎn)車 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對員工的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記錄素質(zhì)（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程 4、準(zhǔn)備周期表與時(shí)間進(jìn)2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃指導(dǎo)書（品實(shí)公司版本 5、包裝要3（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)1、（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)1、APQP4725361234、有特殊特性工序的驗(yàn)證2半成品制造672、生產(chǎn)記錄/38、不合格品檢驗(yàn)/9、零部件返工后再檢驗(yàn)記錄1031415、生產(chǎn)記錄/生產(chǎn)日報(bào)②輸出 16輸入（要求是什12④④使用什么方式進(jìn)行 1、合格的生產(chǎn)/測量設(shè) 2、合格的基礎(chǔ)設(shè)施/運(yùn)輸工3、有效正確的產(chǎn)品圖紙/工程文件4、計(jì)算 5、檢驗(yàn)設(shè)？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、技術(shù)質(zhì)量部/生產(chǎn)車間/生產(chǎn)部/ 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授權(quán)3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評 4、相關(guān)的培訓(xùn)記 2、產(chǎn)品符合率（將要交付的是什（將要交付的是什124、顧客到貨回執(zhí)/1、入庫 2、進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄(材料清單/化驗(yàn)單)3、退貨12345、6S415、顧客到貨回執(zhí)/（要求是什么345？（材料？（材料/設(shè)備/裝置1、制品 2、標(biāo)識條/ 3、信4、合格 5、廢品 6、定置？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、技術(shù)質(zhì)量部/生產(chǎn)部/生產(chǎn)車 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記⑤⑤如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)1、產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)定 2、倉庫賬目4、6S5、產(chǎn)品包裝要求(專門包裝要求367、產(chǎn)品交付計(jì) 1、1、2、顧客滿意調(diào)查回收統(tǒng)計(jì)表313579124681023、補(bǔ)充對顧客滿意度調(diào)查中不滿意的分析報(bào)告45、糾正措施或預(yù)防措施/8D②輸出（將要交45與記錄7、補(bǔ)與對顧客滿①輸入（要求是什2（材料（材料/設(shè)備/裝置1、通訊設(shè) 2、辦公設(shè) 3、顧客滿意度調(diào)查問？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、供銷部/生產(chǎn) 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評414253 2、顧客投訴及時(shí)處置率1、TS/16949：1、TS/16949：2009要求、相關(guān)法律法規(guī)42、顧客期望、標(biāo)桿廠研究、外部約束345、公司的組織機(jī)構(gòu)、分工、產(chǎn)品定位612、質(zhì)量管理體系策劃書9、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)編制\審核\批準(zhǔn)10、質(zhì)量手冊編制\審核\批準(zhǔn)11、程序文件編制\審 12、支持性作業(yè)成績文件編制\審核\批準(zhǔn)13、記錄樣板的編制\審核\批準(zhǔn)326515、年度8、年度經(jīng)營計(jì)劃草案（將要交付的1TS技術(shù)要求和本公912？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、總經(jīng)理/管理者代表/供銷部等相關(guān)部門及人員2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評匯 4、相關(guān)的培訓(xùn)記（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)1321、質(zhì)量管理體系策劃落實(shí)率2、產(chǎn)品年產(chǎn)量≥304、產(chǎn)品年利潤≥60②輸出（將要交付②輸出（將要交付12？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、辦公 2、人員的職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評4人員招聘/123、員工招聘登記 4、招聘考評記錄5、新員工名1234、崗位考核記錄/5、崗位素質(zhì)考評記錄/1、年度/2、培訓(xùn)記錄/（質(zhì)量、安全、環(huán)保、崗位職責(zé)的應(yīng)知應(yīng)會3、培訓(xùn)考試/考核成績 4、培訓(xùn)有效率評價(jià)5、人員培訓(xùn)檔6（材料/設(shè)備/裝置1、場 2、計(jì)算機(jī)等教學(xué)設(shè) 3、培訓(xùn)教（要求（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)1、員工招聘要求/4235123、部門溝通問題投訴率 2、通訊設(shè) 3、辦公設(shè)①輸入（要求3公司質(zhì)量管理體系？（能力/技能/知識/培訓(xùn) 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記123、質(zhì)量管理體系內(nèi)審組1526、制8、制造過程內(nèi)審實(shí)施細(xì)則計(jì)劃表1526、產(chǎn)品審核內(nèi)8、產(chǎn)品審核內(nèi)審實(shí)施細(xì)則計(jì)劃表料（ 2、通訊設(shè) 3、辦公設(shè)①輸入（要求3公司質(zhì)量管理體系123、質(zhì)量管理體系內(nèi)審組1526、制8、制造過程內(nèi)審實(shí)施細(xì)則計(jì)劃表1526、產(chǎn)品審核內(nèi)8、產(chǎn)品審核內(nèi)審實(shí)施細(xì)則計(jì)劃表 輸出（將要交付的1、質(zhì)量管理體系內(nèi)？（能力/技能/知識/培訓(xùn) 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記 2、通訊設(shè) 3、辦公設(shè)1、TS16949:2009標(biāo) 2、公司的質(zhì)量管理體系文3、與產(chǎn)品相關(guān)的國際\國家標(biāo)準(zhǔn)\行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)\企業(yè)標(biāo) 4、產(chǎn)品圖與工藝過程技術(shù)文51、審核計(jì)劃完成率 2、產(chǎn)品質(zhì)量指數(shù)3、過程質(zhì)量指數(shù)（材料/設(shè)備/裝置1、辦公設(shè)（材料/設(shè)備/裝置1、辦公設(shè) 2、計(jì)算機(jī)、電3、內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)系 4、投影設(shè)（要求是什么135724689、實(shí)際與潛在的外部失效及對質(zhì)量\101213管理評審策劃管管理評審管理評審輸出管理評審（將要交付的是什么1235（材料（材料/設(shè)備/裝置1、辦公設(shè) 2、計(jì)算機(jī)、電3、內(nèi)/外部網(wǎng)絡(luò)系 4、投影設(shè)？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、總經(jīng)理/管理者代表/各職能部門/2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記⑤如何做？⑤如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)11②輸出 ②輸出 146、糾正措施/預(yù)防措施/13103、數(shù)據(jù)分析1411①輸入（要求是什么1、顧客滿意度統(tǒng)計(jì)報(bào)告3、產(chǎn)品特性趨勢與過程特性趨勢4、不合格品趨勢圖\原因分析與糾正措施5、供方質(zhì)量交付數(shù)量\及時(shí)性與供方業(yè)績6、競爭對手\標(biāo)桿廠的數(shù)據(jù)7789 2、通訊設(shè) 3、辦公設(shè)？（能力/技能/知識/培訓(xùn) 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記1統(tǒng)計(jì)技術(shù)與統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析控制程 2、糾正措施/預(yù)防措施/持續(xù)改進(jìn)措1④使用什么方式進(jìn)行 ④使用什么方式進(jìn)行 1、通訊設(shè) 2、辦公設(shè)34123、確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢和相互關(guān)系到關(guān)系以支持狀況的評審\45、競爭對手\標(biāo)桿廠\6（將要交付1①輸入（要求6、糾正措施/預(yù)防措施④④使用什么方式進(jìn)行 1、通訊設(shè) 2、辦公設(shè)？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、總經(jīng)理/2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)12、APQP、PPAP、SPC、MSA、FMAE3（趨勢圖）DOE、SWOT1、持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率 1、內(nèi)部文件/記錄一覽 2、顧客外來文件一覽1、內(nèi)部文件/記錄一覽 2、顧客外來文件一覽3、其他外來文件一覽 4、文件一覽51、各種文件與記錄名 2、文件發(fā)放記289、文件更改記錄101、現(xiàn)（將要交付的是1、2記錄或?qū)N毀的作廢/將要（要求是什123④④使用什么方式進(jìn)行 1、通訊設(shè) 2、辦公設(shè) 3、場 4、各類控制？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、技術(shù)質(zhì)量部/其他相關(guān)部門 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)5、文件管理控制程 6、記錄管理控制程1、文件發(fā)放及時(shí)率 ②輸出（將要交付1②輸出（將要交付1？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、辦公 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評44123、員工招聘登記 4、招聘考評記錄5、新員工名1234、崗位考核記錄/5、崗位素質(zhì)考評記錄/1、年度/2、培訓(xùn)記錄/（質(zhì)量、安全、環(huán)保、崗位職責(zé)的應(yīng)知應(yīng)會3、培訓(xùn)考試/考核成績 4、培訓(xùn)有效率評價(jià)5、人員培訓(xùn)檔6（材料/設(shè)備/裝置1、場 2、計(jì)算機(jī)等教學(xué)設(shè) 3、培訓(xùn)教（要求1、招聘人員/新員（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)1、員工招聘要求/423512、員工滿意率檢查規(guī)定/91011、設(shè)備定期檢查記錄12、設(shè)備閑置/13、預(yù)見性設(shè)備維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書/9、預(yù)防性設(shè)備維護(hù)計(jì)劃/1412、舊設(shè)備技術(shù)改造后驗(yàn)收準(zhǔn)則/規(guī)定13、對舊設(shè)備和處置（維修/更新改造/報(bào)廢）8②輸出（將要交①輸入（要求是④④使用什么方式進(jìn)行 1、基礎(chǔ)設(shè) 2、設(shè) 3、交通工 4、辦公設(shè)施5、資金6、檢 7、儀8、儀 9、工裝模具10、備 12、易損？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、生產(chǎn)部/辦公室/其他相關(guān)部門2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記34、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)/5、工作環(huán)境有關(guān)規(guī)定（6S管理規(guī)定6、產(chǎn)品標(biāo)識、貯存、防護(hù)和交付控制程序71010、預(yù)防性設(shè)備維護(hù)作業(yè)指導(dǎo) 1、員工年工傷率 2、6SH（烏龜圖（要求（要求④使用什么方式進(jìn)行 ④使用什么方式進(jìn)行 13、適宜的環(huán)境條 4、校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)25？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、技術(shù)質(zhì)量 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定、資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記1、項(xiàng)目可行性評估報(bào)告（檢具簡單無需考察評估357135、預(yù)防性測量設(shè)備校/72、過程對計(jì)量設(shè)備或測量環(huán)境需求/4624、預(yù)見性測量設(shè)備校/689MSA1、計(jì)量工作持續(xù)改進(jìn)計(jì) 2、舊測量設(shè)15、設(shè)備閑置/報(bào)廢規(guī)定與記3、對舊檢測設(shè)備技術(shù)改造后驗(yàn)收記 ②輸出（將要交1、與計(jì)量有關(guān)的法律法 2、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備與工作環(huán)境管理程序3、完好測量設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)/檢查4、測量工作環(huán)境有關(guān)規(guī)定（溫度、濕度等6、測量設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo) 7、測量設(shè)備檔案與一覽589、預(yù)見性測量設(shè)備校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo) 10、舊測量設(shè)備技術(shù)改造準(zhǔn)則/規(guī)定/規(guī)劃/要求1、測量設(shè)備定期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率2、MSA135713572469、有特殊特性的重要供方的PPAP9、有特殊特性的重要供方的現(xiàn)場評審/13123235、采購與供方管理工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃(供方開發(fā)計(jì)劃16、供方的質(zhì)量管理體系的開發(fā)計(jì)劃①輸入（要求（將要交付的④④使用什么方式進(jìn)行 1、通信設(shè)備2、辦公設(shè)施3？（能力/技能/知識/培訓(xùn) 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定、資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評41、與之相關(guān)的國際、國家、行業(yè)標(biāo) 2、產(chǎn)品圖紙/配3、采購志供方控制程序邏 4、顧客的特殊要51313、檢具定期檢定/校準(zhǔn)/MSA5、檢具一覽表/131、過程工藝文件/12、國家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/46、產(chǎn)品鑒定記錄/224、返工返修二次交驗(yàn)記錄2412、外購物資（原料輔3、產(chǎn)品制造過程需要量45（將要交1③③使用什么方式進(jìn)行 1、相關(guān)量具/檢具/4、工作場 2637？（能力/技能/知識/培訓(xùn) 3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評。423、進(jìn)貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/45、進(jìn)購物資讓步放行/6、過程工藝文件/7、過程檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/89、產(chǎn)品與過程讓步放行/101213、成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書/驗(yàn)收準(zhǔn) ⑤接受準(zhǔn)則是什么？1、產(chǎn)品與過程檢驗(yàn)漏錯(cuò)檢率（將要交付的是什么123（將要交付的是什么123456（要求是什么1234135、預(yù)防措施控制程序/24、糾正措施控制程序/6、8D④④使用什么方式進(jìn)行 1、不合格品的儲存空 2、不合格品的標(biāo)5、搬運(yùn)工 6、檢驗(yàn)設(shè)9、辦公設(shè) 10、計(jì)算3748、標(biāo)簽及（證？（能力/技能/知識/培訓(xùn) 3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評41234、返工/5讓步放行/678、8D1、11 3環(huán)境)b20±2℃22設(shè)備試驗(yàn)設(shè)備（XX壽命試驗(yàn)機(jī)4 c.對相關(guān)人員的培訓(xùn)（計(jì)劃、記錄、考試/考核、有效性評價(jià)證據(jù)）TS16949流程圖與過程分析圖；讀者可ISO9001S16949TS16949，所以可以把上一章節(jié)的流程圖和TS16949ISO9001的流程圖與過程分析圖多加幾對“腿“，即增加上下方框的數(shù)目，很多腿的烏龜圖就不烏龜圖了，象個(gè)蜈蚣，就叫”蜈蚣（圖 3、相關(guān)方環(huán)保 4、業(yè)圣環(huán)保要針、目標(biāo)和標(biāo)的改進(jìn)12、環(huán)境因素險(xiǎn)評價(jià)3、要環(huán)境因素、污染源12、境因素風(fēng)險(xiǎn)34、染源一覽表1、完整的環(huán)境管理體系2 改 1國家職業(yè)健康安全要 1121、公司現(xiàn)狀調(diào)研，23、能力調(diào) 4、場341123412341123412、內(nèi)審計(jì) 341123412311231231、完整的職業(yè)健康安全管理體系2、地方政府職業(yè)健康安全3、相關(guān)方對職業(yè)健康安全的認(rèn)可4G就可以清晰弄明白了。 ZP5環(huán)境管理方案ZP8

管理內(nèi)部審核有關(guān)環(huán)境法內(nèi)部審核有關(guān)環(huán)境法環(huán)境因素和污染源辨ZP6MP4有關(guān)職業(yè)健康安有關(guān)職業(yè)健康安ZP2

職責(zé)權(quán)限與溝通職責(zé)權(quán)限與溝通計(jì)劃策劃MP1ZP3職業(yè)健康安全管理ZP3環(huán)境管理方案運(yùn)環(huán)境管理方案運(yùn)ZP9

合規(guī)性顧客、員工合規(guī)性相關(guān)方反饋 服務(wù) 注、員工

過程分析圖（蜈蚣圖17172、人員的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)/83、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記91、進(jìn)貨中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評 2、加工過程中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評3、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)45、廢物處理時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評 6、辦公與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)8、外來相關(guān)方到廠與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)10、危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源監(jiān)測記 12、危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源控制方13、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源持續(xù)改進(jìn)控制程序/記 14、環(huán)評報(bào)14接受準(zhǔn)則是什么？（測量10%10涉及行為17有能源釋放辨識123412、危險(xiǎn)因素監(jiān)測準(zhǔn) 3、危險(xiǎn)源監(jiān)測準(zhǔn)45、持續(xù)改進(jìn)控制程 6、安全監(jiān)測報(bào)告（要236有心理生理1、員工如9涉及電器觸電辨識123、8涉及火災(zāi)與易燃易爆類13有物理類辨識1212使用什么材料進(jìn)行材料1、辦公器材25工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備1、對漆等敏、（將要交付1234化學(xué)類辨識1、磷化、清洗、2、試驗(yàn)室試驗(yàn)1、進(jìn)貨中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)識 2、加工過程中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)識3、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)識別45、廢物處理時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)識 6、辦公與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)識7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)識別8、外來相關(guān)方到廠與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)識別1013、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)更改控/141212453610涉及行為1（將要交付4567有能源釋放辨識6789（要231、安全環(huán)保 7、職業(yè)健康安全管理體系的培訓(xùn)考試統(tǒng)計(jì)2、人員的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)/83、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記99涉及電器觸電辨識456、14接受準(zhǔn)則是什么？（測量10%4化學(xué)類辨識4、試驗(yàn)室試驗(yàn)時(shí)3有物理類辨識3412使用什么材料進(jìn)行材料1、辦公器材25工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備6有心理生理2、員工如2、對漆等敏、8涉及火災(zāi)與易燃易爆類2附錄 過程分析圖（蜈蚣圖172附錄 過程分析圖（蜈蚣圖172、人員的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)/83、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記95、對員工進(jìn)行的職業(yè)教育健康管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃11、職業(yè)教育健康管理體系1、人員要接受職業(yè)教育健康安全培訓(xùn)與考核21357910246813、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源持續(xù)改進(jìn)控制程序/12147有能源釋放管理方案11121312、危險(xiǎn)因素監(jiān)測準(zhǔn) 3、危險(xiǎn)源監(jiān)測準(zhǔn)45610涉及行為管理方案114接受準(zhǔn)則是什么？（測量/評12、3、9涉及電器觸電類789、8涉及火災(zāi)與易燃易3312使用什么材料進(jìn)行材12使用什么材料進(jìn)行材1、辦公器材2基礎(chǔ)設(shè)施、5工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、3有物理類管理56、重體力勞4化學(xué)類管理5、磷化、清6、試驗(yàn)室5有生物管理方案類3、對漆過敏、46有心理生管理3、所有人如（要求是什么2安全危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源一②輸出（將要交付的是什7、公司級的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源管理8康安全危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)10涉及行為管理方案運(yùn)行17有能源釋放管10涉及行為管理方案運(yùn)行17有能源釋放管16178涉及火災(zāi)與易燃易爆類管理方案運(yùn)行313579246810、危險(xiǎn)因素監(jiān)測記 12、危險(xiǎn)源控制方13、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源持續(xù)改進(jìn)控制程序/記 14、安評報(bào)11、公司級的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源管理方案運(yùn)行業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源管理方1安全環(huán)保 7、職業(yè)健康安全管理體系的培訓(xùn)考試統(tǒng)計(jì)2、人員的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)/83、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記健康管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃1、人員要接受職業(yè)教育健康安全培訓(xùn)與考核26有心理生理類管理方案運(yùn)4、有人如帶5有生物類管理方案運(yùn)行5、對漆等敏、4化學(xué)類管理7、磷化、清8、試驗(yàn)室試3有物理類78、重體力123456911121100%3、100%①輸入（要求是什么？）9、公司級的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源管理康安全危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)1212使用什么材料進(jìn)行材料/設(shè)備1、辦公器材2、裝配線、3、加工設(shè)備、4基礎(chǔ)設(shè)施、5工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞過程分析圖（蜈蚣圖進(jìn)貨中危險(xiǎn)因素確定管理方案測量和監(jiān)視記 2、加工過程中危險(xiǎn)確定管理方案測量和監(jiān)視記進(jìn)貨中危險(xiǎn)因素確定管理方案測量和監(jiān)視記 2、加工過程中危險(xiǎn)確定管理方案測量和監(jiān)視記 5、廢物處理時(shí)危險(xiǎn)確定管理方案測量和監(jiān)視記 6、辦公與其過程危險(xiǎn)確定管理方案測量和監(jiān)視記 914121013、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源持續(xù)改進(jìn)控制程序/②輸出（將要交付的142、人員的環(huán)境管理目標(biāo)/3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記1、人員要接受環(huán)境管理培訓(xùn)與考核978①輸入 （要求是什12使用什么材料進(jìn)行材料/設(shè)12使用什么材料進(jìn)行材料/設(shè)1、辦公器材2、裝配線、3、加工設(shè)備、4基礎(chǔ)設(shè)施、5工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施894化學(xué)類監(jiān)視9、磷化、清5有生物類監(jiān)視和6、對漆過敏、76有心理生理類監(jiān)視和5、所有人如61234567有能源釋放監(jiān)視和19202122238涉及火災(zāi)與易燃易爆類監(jiān)視和59涉及電器觸電類監(jiān)視和測141510涉及行為監(jiān)視和測嗎？114接受準(zhǔn)則是什么？（測129涉及動物110涉及其他9涉及動物110涉及其他生物辨識11、進(jìn)貨中環(huán)境因素和污染源識別與評價(jià)記 2、加工過程中環(huán)境因素和污染源識別與評價(jià)記3、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈環(huán)境因素和污染源識別與評價(jià)記錄45、廢物處理時(shí)環(huán)境因素和污染源識別與評價(jià)記 6、辦公與其過程環(huán)境因素和污染源識別與評價(jià)記7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)環(huán)境因素和污染源識別與評價(jià)記 8、外來相關(guān)方到廠與其過程環(huán)境因素和污染源識別與評價(jià)記9、公司環(huán)境中環(huán)境因素和污染源識別與評價(jià)記錄1013、對環(huán)境因素和污染源持續(xù)改進(jìn)控制程序/記 14、環(huán)評報(bào)3有廢氣排放辨1、噴漆、烤漆2、清洗工件有試車時(shí)有燃?xì)?有廢水排、磷化、5有固態(tài)廢渣排12、沖壓件下角34\6有能源消耗辨識1、所有加工時(shí)均2、組裝和試車都①輸入（要求是12358涉及植7有能源釋放辨識1234123412使用什么材料進(jìn)行材12使用什么材料進(jìn)行材、辦公器材345工作場地 82、人員的環(huán)境管理目標(biāo)/3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記5、對員工進(jìn)行的環(huán)境管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃11、環(huán)境管理體系的培訓(xùn)記錄1、人員要接受環(huán)境管理培訓(xùn)與考核9、公司設(shè)有環(huán)境管理者代表；8、環(huán)境 理體系的培訓(xùn)計(jì)劃 26②輸出（將要交付的是什1516、公司級的環(huán)境因素和環(huán)境因素和污染源一12、環(huán)境素監(jiān)測準(zhǔn) 3、污染源監(jiān)測準(zhǔn)45、持續(xù)改進(jìn)控制程 6、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告9辨法律法規(guī)110涉及其他9辨法律法規(guī)110涉及其他生物法律法11、進(jìn)貨中環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)識別記 2、加工過程中環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)識別記3、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)識別記錄45、廢物處理時(shí)環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)識別記 6、辦公與其過程環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)識別記7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)識別記 8、外來相關(guān)方到廠與其過程環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)識別記9、公司環(huán)境中環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)識別記錄1013、對環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)持續(xù)更改進(jìn)控制程序/記 14、環(huán)評報(bào)輸入（要求是12358涉及植物辨法律7有能源釋放法律法567814接受準(zhǔn)則是什么？（測量/12341、辦公器材2、裝配線、3、加工設(shè)備、4基礎(chǔ)設(shè)施、5工作場地783有廢氣排放法律法規(guī)辨識4放5法律法規(guī)放32、磷化、4546試車時(shí)有燃?xì)?\3、所有加工時(shí)均與4、組裝和試車都要2、人員的環(huán)境管理目標(biāo)/3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記5、對員工進(jìn)行的環(huán)境管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃11、環(huán)境管理體系的培訓(xùn)記錄1、人員要接受環(huán)境管理培訓(xùn)與考核9、公司設(shè)有環(huán)境管理者代表；8、環(huán)境管理管理體系的培訓(xùn)有效性評價(jià)隊(duì) 管理體系的培訓(xùn)計(jì)劃 26輸出（將要交付的是1819、公司級的環(huán)境因素和污染源法律法規(guī)一覽環(huán)境因素和污染源法12、環(huán)境素監(jiān)測準(zhǔn) 3、污染源監(jiān)測準(zhǔn)45、持續(xù)改進(jìn)控制程 6、環(huán)境監(jiān)測報(bào)告12使用什么材料進(jìn)2、辦公器材2基礎(chǔ)設(shè)施、5工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、

12、清洗工件

?1

?有固態(tài)廢渣1、噴漆廢漆2、沖壓件下3、焊接廢渣

2、人員的環(huán)境管理目標(biāo)/2、人員的環(huán)境管理目標(biāo)/3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記人員要接受環(huán)境管理培訓(xùn)與考核98、環(huán)境管理管理體系的培訓(xùn)有效性評價(jià)隊(duì)3

②輸出（將要交付的是什21、公司級的環(huán)境因素和污②輸出（將要交付的是什21、公司級的環(huán)境因素和污5、廢物處理時(shí)環(huán)境因素和污染源確定管理方案確定記錄6、辦公與其過程環(huán)境因素和污染源確定管理方案確定記錄7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)環(huán)境因素和污染源確定管理方案確定記錄8、外來相關(guān)方到廠與其過程環(huán)境因素和污染源確定管理方案確定記錄9、公司環(huán)境中環(huán)境因素和污染源確定管理方案確定記錄 11、環(huán)境因素和污染源源分布圖12、環(huán)境因素和污染源控制方13、對環(huán)境因素和污染源持續(xù)改進(jìn)控制程序/記錄1412、環(huán)境因素監(jiān)測準(zhǔn) 3、污染源監(jiān)測準(zhǔn)45610114接受準(zhǔn)則是什么？（測量/1、2環(huán)境因素及污染源識別率3、9181123附錄 過程分析圖（蜈蚣圖附錄 過程分析圖（蜈蚣圖27、公司級的職業(yè)健安全危險(xiǎn)因素和險(xiǎn)源管理方案運(yùn)業(yè)健康安全危險(xiǎn)素和危險(xiǎn)源管理27、公司級的職業(yè)健安全危險(xiǎn)因素和險(xiǎn)源管理方案運(yùn)業(yè)健康安全危險(xiǎn)素和危險(xiǎn)源管理②輸出（121、辦公器材25工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備設(shè)33有廢氣排放234有廢水排放管理方案運(yùn)行136有能源消耗1、所有加工時(shí)均與2、組裝和試車都要2、人員的環(huán)境管理目標(biāo)/39涉及動物18涉及植物管理方112、環(huán)境因素監(jiān)測準(zhǔn) 3、污染源監(jiān)測準(zhǔn)45645111、人員要接受環(huán)境管理培訓(xùn)與考核9、公司8②輸出（1、噴漆廢漆潭2、沖壓件下角料①輸入（要求是什么23、公司級的環(huán)境因素和污1、進(jìn)貨中環(huán)境因素和污染源確定管理方案運(yùn)行記錄23、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈環(huán)境因素和污染源確定管理方案運(yùn)行記錄4、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈環(huán)境因素和污染源確定管理方案運(yùn)5、廢物處理時(shí)環(huán)境因素和污染源確定管理方案運(yùn)行記錄6、辦公與其過程環(huán)境因素和污染源確定管理方案運(yùn)行記錄7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)環(huán)境因素和污染源確定管理方案運(yùn)行記錄8、外來相關(guān)方到廠與其過程環(huán)境因素和污染源確定管理方案運(yùn)行記錄9、公司環(huán)境中環(huán)境因素和污染源確定管理方案運(yùn)行記錄10、環(huán)境因素和污染源監(jiān)測記 11、環(huán)境因素和污染源源分布圖12、環(huán)境因素和污染源控制方13、對環(huán)境因素和污染源持續(xù)改進(jìn)控制程序/記錄1410涉及其他生物管理方案1、2、3、7有能源釋放1234 25、公司級的環(huán)境衛(wèi)生危因素和污染源管理行境因素和污染源管因理方案運(yùn)行記錄附錄 過程分析圖（蜈蚣圖10他生物監(jiān)視和測量1附錄 過程分析圖（蜈蚣圖10他生物監(jiān)視和測量1物監(jiān)視和測量18涉及植物監(jiān)視和測量112②輸出（將要交付的是什2930311、進(jìn)貨中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源監(jiān)視和測量記1、進(jìn)貨中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源監(jiān)視和測量記 2、加工過程中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源監(jiān)視和測量記3、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源監(jiān)視和測量記錄45、廢物處理時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源監(jiān)視和測量記 6、辦公與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源監(jiān)視和測量記7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源監(jiān)視和測量記錄8、外來相關(guān)方到廠與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源監(jiān)視和測 13、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源持續(xù)改進(jìn)控制程序/記 14、環(huán)評報(bào)7有能源釋放監(jiān)視和測量242526271、環(huán)境因素和環(huán)境源識別控制程序234、環(huán)境因素監(jiān)測規(guī)范5、持續(xù)改進(jìn)控制程 6、環(huán)境監(jiān)測報(bào)①輸入 （要求是什1235有固態(tài)廢渣排放12344有廢水排放監(jiān)視和測123有廢氣排放監(jiān)視和測量1、2、清洗工件有汽油、煤油1、試車時(shí)有燃?xì)鈴U 121、辦公器材25工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備設(shè)11誰進(jìn)行？（） 境管理體系的監(jiān)視和測量培訓(xùn)記錄9、公司設(shè)有環(huán)境管理者代表；8、環(huán)境管理監(jiān)視和測量培訓(xùn)有效期性6監(jiān)視和測量7、所有加工1、進(jìn)貨中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評 2、加工過程中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評3、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)4、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評5、廢物處理時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評 6、辦公與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)8、外來相關(guān)方到廠與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)合規(guī)性評價(jià)和 1013、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)更改控/141212453610涉及行為1（將要交付327有能源釋放合規(guī)性282930（要231、安全環(huán)保 7、職業(yè)健康安全管理體系的培訓(xùn)考試統(tǒng)計(jì)2、人員的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)/83、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記99涉及電器觸電辨識171814接受準(zhǔn)則是什么？（測量10%4化學(xué)類合規(guī)性評價(jià)3有物理類合規(guī)性評1112使用什么材料進(jìn)行材料1、辦公器材25工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備6有心理生理8、員工如8、對漆等敏、8涉及火災(zāi)與易燃易爆類6過程分析圖（蜈蚣圖10他生物10他生物合規(guī)性評價(jià)1物合規(guī)性評價(jià)18涉及植物合規(guī)性評價(jià)112113579101214246813、對環(huán)境因素和污染源持續(xù)改進(jìn)控制程序/7有能源釋放合規(guī)性評價(jià)33343536（將要交付的是什么353637（要求1235有固態(tài)廢渣排放56784有廢水排放163有廢氣排放合規(guī)性3121、辦公器材25工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備設(shè)11誰進(jìn)行？（）134、相關(guān)的培訓(xùn)記錄5、對員工進(jìn)行的環(huán)境管理體系的合規(guī)性評119、公司設(shè)有環(huán)境管理者代表；8、環(huán)境管理合規(guī)性評價(jià)培訓(xùn)有效期性6有能源消耗9、所有加工134256、環(huán)境合規(guī)性評價(jià)報(bào) 7、環(huán)境合規(guī)性評價(jià)報(bào)1、進(jìn)貨中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源績效評 2、加工過程中危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源績效評3、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源績效評價(jià)45、廢物處理時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源績效評 6、辦公與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源績效評7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源績效評價(jià)8、外來相關(guān)方到廠與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源績效評價(jià)1013、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源法律法規(guī)更改控/141214接受準(zhǔn)則是什么？（測量100%0%10涉及行為績效評價(jià)了19涉及電器觸電績效202112、危險(xiǎn)因素績效監(jiān)測準(zhǔn) 3、危險(xiǎn)源監(jiān)測準(zhǔn)45、持續(xù)改進(jìn)控制程 6、安全監(jiān)測報(bào)告（要231、安全環(huán)保 7、職業(yè)健康安全管理體系的培訓(xùn)考試統(tǒng)計(jì)2、人員的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)/83、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記98涉及火災(zāi)與易燃易爆類7（將要交付387有能源釋放績效評3738393有物理類績效評價(jià)133、試車時(shí)有燃?xì)鈴U12使用什么材料進(jìn)行材料1、辦公器材25工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備6有心理生理類績效評價(jià)109、對漆等敏、4化學(xué)類績效評價(jià)12121、辦公器材25工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備設(shè)3

?20

?9101112

11誰進(jìn)行？（）12、人員的環(huán)境管理目標(biāo)績效評價(jià)評價(jià)11誰進(jìn)行？（）12、人員的環(huán)境管理目標(biāo)績效評價(jià)評價(jià)/3、相關(guān)的培訓(xùn)記錄1198輸出（將要交付的輸出（將要交付的4243輸入（要求是什么12341、進(jìn)貨中環(huán)境因素和污染源合規(guī)性評價(jià)記 2、加工過程中環(huán)境因素和污染源合規(guī)性評價(jià)記3、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈環(huán)境因素和污染源合規(guī)性評價(jià)記 4、成品檢驗(yàn)試驗(yàn)呈環(huán)境因素和污染源合規(guī)性評價(jià)記5、廢物處理時(shí)環(huán)境因素和污染源合規(guī)性評價(jià)記 6、辦公與其過程環(huán)境因素和污染源合規(guī)性評價(jià)記7、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)環(huán)境因素和污染源合規(guī)性評價(jià)記 8、外來相關(guān)方到廠與其過程環(huán)境因素和污染源合規(guī)性評價(jià)記910、環(huán)境因素和污染源監(jiān)測記 14、環(huán)1、環(huán)境因素和環(huán)境源識別控制程 2、環(huán)境因素平價(jià)準(zhǔn)3 5、持續(xù)改進(jìn)控制程6、環(huán)境績效評價(jià)了報(bào) 7、環(huán)境績效評價(jià)了報(bào)

?42434445

?績效評價(jià)了1

?1

?涉及其

12過程分析圖（八掛圖附錄 過程分析圖（八掛圖附錄 過程分析圖（八掛圖13、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記56 589135、糾正措施或預(yù)防措施/8D67243、產(chǎn)品退回率2、顧客、員工和相關(guān)方投訴及時(shí)處置率 3、持續(xù)改進(jìn)控制程 4、失效原因分析規(guī)②輸出（將要交付的是什41、已交付的合格23、對員工的滿意4、對相關(guān)方的滿5、對顧客的滿意1、辦公器材7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施812111117、環(huán)保設(shè)備設(shè)施81、公司年度經(jīng)營計(jì)劃要求與發(fā)展規(guī)劃對人力資源需 2、年度員工招聘計(jì)3、員工績效考核 4、崗位考核記錄/成績1、年度/人力資源培訓(xùn)計(jì) 2、培訓(xùn)記錄/（環(huán)境、職業(yè)健康安全崗位職責(zé)的應(yīng)知應(yīng)會）3、培訓(xùn)考試/考核成績4、培訓(xùn)有效率評 5、人員培訓(xùn)檔 6、人力資源工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)1、人力資源 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定/資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記4、合格講 1、人員要接受職業(yè)教育健康安全培訓(xùn)與考？（測量/評（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/1、招聘人員/新員②輸出（將要交付的是什過程分析圖（八掛圖）GG（八掛圖G3、設(shè)備或工裝訂單或制造指 4、采購合同或制造記7、承擔(dān)特殊過程任務(wù)設(shè)備的目標(biāo)與測試記 8、設(shè)備日常保養(yǎng)與使用記 9、工作環(huán)境日常維護(hù)與檢查規(guī)定/記14設(shè)備維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書15、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃/1、辦公器材57⑥接受準(zhǔn)則是什1、基礎(chǔ)設(shè)施完好率②輸出（ 1、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程 2、完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)/檢查3、工作環(huán)境有關(guān)規(guī)定（6S管理規(guī)定）45、設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo) 6、設(shè)備維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)①輸入（是什生產(chǎn)過程/環(huán)境管理/ 2、設(shè)備3、交通工具 4、檢具5、儀器 6、儀表7、 8、設(shè)備7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備設(shè)施④使用什么環(huán)境進(jìn)行 1附錄附錄H21過程分析圖（八掛圖） 、辦公用品、辦公用品2、檢驗(yàn)試劑1、環(huán)境因素一覽表 2、環(huán)境因素評價(jià) 3、環(huán)境源監(jiān)測統(tǒng)計(jì)/登記1、環(huán)境因素監(jiān)測記 2、污染源分布4、對環(huán)境因素和污染源持續(xù)改進(jìn)控制程序/351、安全環(huán)保 7、環(huán)境管理體系的培訓(xùn)考試統(tǒng)計(jì)2、人員的環(huán)境目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定、資格和授權(quán)；83、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 9、公司設(shè)有環(huán)境管理代表4、相關(guān)的培訓(xùn)記 10、公司設(shè)有環(huán)境員工代5、對員工進(jìn)行的環(huán)境管理體系的培訓(xùn)計(jì) 612如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)123456（將要交付的是什么1234輸入（要求是什么123456789101、標(biāo)識 2、安全監(jiān)測試銷品3、檢驗(yàn)設(shè)4、辦公設(shè)施5、計(jì)算 6、通信設(shè)備7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞保安全設(shè)備設(shè)12、辦公用品2、檢驗(yàn)試劑100%111、項(xiàng)目可行性評估報(bào)告（檢具簡單無需考察評估）2、欲采購或制造設(shè)備的考察報(bào)告工作 1、項(xiàng)目可行性評估報(bào)告（檢具簡單無需考察評估）2、欲采購或制造設(shè)備的考察報(bào)告工作 415123489215、設(shè)備閑置/3②輸出（將要交付的是什合格監(jiān)視測量1、試驗(yàn)設(shè)施、設(shè)備量具檢具、儀器儀表、23、校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo) 4、外部校驗(yàn)與維護(hù)協(xié)力7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施81、測量設(shè)備定期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率？（能力/技能/知識/培訓(xùn)12、人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)/3412123、完好測量設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)/467（要求1、測量工作環(huán)境有關(guān)規(guī)定（溫度、濕度等23？（材料/設(shè)備/設(shè)備12過程分析圖（八掛圖？（能力/？（能力/技能/知識/培訓(xùn)1、供應(yīng) 2、人員的質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)權(quán)限規(guī)定、資格和授3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記1、人員要接受職業(yè)教育健康安全培訓(xùn)與考 2、人員要接受環(huán)境管理體系培訓(xùn)與考（將要交1231、

1231、產(chǎn)品與過程所需物資清 2、采購物資分級分類1、產(chǎn)品與過程所需物資清 2、采購物資分級分類5、供方評價(jià)記錄 6、進(jìn)貨檢驗(yàn)記3748、有特殊過程的重要供方的現(xiàn)場評審/1122345、按不同考核業(yè)績對供方進(jìn)行不同的處 6、采購與供方管理工作持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃(供方開發(fā)計(jì)7、供方的質(zhì)量管理體系的開發(fā)計(jì)劃⑤如何做？（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程12、產(chǎn)品圖紙/345①輸入（要產(chǎn)品與過程所需H過程分析圖（蜈蚣圖）1357、公司內(nèi)運(yùn)輸時(shí)危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源應(yīng)急計(jì)劃9\2468、外來相關(guān)方到廠與其過程危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源應(yīng)急計(jì)劃13、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源應(yīng)急計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)控制程序/記 14、環(huán)評報(bào)11誰進(jìn)行？（）2 511、環(huán)境管理體系的應(yīng)急19、公司設(shè)有環(huán)境管理者代表；8、環(huán)境管理管理體系應(yīng)急計(jì)劃的培訓(xùn)有效性評價(jià)隊(duì)（要求是什么1231212裝配線、3、加工設(shè)備、4基礎(chǔ)設(shè)施、5工作場地7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8、勞1、環(huán)境因素和環(huán)境源識別控制程序23、污染源管理方 4、環(huán)境因素監(jiān)測規(guī)范與記5、持續(xù)改進(jìn)控制程 6、環(huán)境監(jiān)測報(bào)126有能源消耗125有固態(tài)廢渣排15164有廢水排放應(yīng)急計(jì)劃223有廢氣排放應(yīng)3、噴漆、烤漆時(shí)4、清洗工件有汽2、②輸出（將要交付的是什444546、應(yīng)急計(jì)劃預(yù)案演習(xí)計(jì)劃與7有能源釋放應(yīng)急7有能源釋放應(yīng)急急計(jì)劃嗎9涉及動應(yīng)急計(jì)10涉及其他應(yīng)急計(jì)H過程分析圖（蜈蚣圖） 57914124681013、對危險(xiǎn)因素和危險(xiǎn)源應(yīng)急計(jì)劃改進(jìn)控制程序/②輸出（將要交付的是什1（要求是什么3有物理類有161、辦公器材2、裝配線、3、加工設(shè)備、4基礎(chǔ)設(shè)施、5工作場地78、勞保安全設(shè)

?5有生物類6有心理生理類有應(yīng)急計(jì)劃2410過敏、11143、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考 4、相關(guān)的培訓(xùn)記人員要接受環(huán)境管理培訓(xùn)與考核9、公司設(shè)有環(huán)境管理者代表7899232488310涉及行為類有應(yīng)急計(jì)劃112 1234567有能源釋放有50515254過程分析圖（八掛圖）2231、返工/4、持續(xù)改進(jìn)控制程序/2、讓步放行準(zhǔn)則/5、8D31？（能力/技能/知識/培訓(xùn) 3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評4 1234、返工/5（將要交付的是1（要求是什么1234121、不符合、事件、事故的標(biāo)識32、有標(biāo)識的料 4、標(biāo)簽及（證681、有標(biāo)識的料箱59、辦公設(shè) 10、計(jì)算1事件、事故統(tǒng)計(jì)/11、公司內(nèi)外部基本情2、相關(guān)國家與行業(yè)企3、顧客和相關(guān)方分檔4、職業(yè)健康安全體系5、環(huán)境衛(wèi)生管理體系？（能力/技能/知識/培訓(xùn)3、對相關(guān)對人員的職責(zé)考核與素質(zhì)考評匯 4、相關(guān)的培訓(xùn)記 1、質(zhì)量管理體系策劃準(zhǔn)備要求、相關(guān)法律法規(guī)45、公司的組織機(jī)構(gòu)、分工、產(chǎn)品定位7、質(zhì)量管理體系策劃書9、環(huán)境方針與環(huán)境目標(biāo)編制\審核\批準(zhǔn)10、綜合管理手冊編制\審核\批準(zhǔn)11、程序文件編制\審核\批準(zhǔn) 核\批準(zhǔn)13、記錄樣板的編制\審核\批準(zhǔn)9、職業(yè)健康安全方針與環(huán)境目標(biāo)編制\審核\批準(zhǔn)10、綜合管理手冊編制\審核\批準(zhǔn)11、職業(yè)健康安全程序文件編制\審核\批準(zhǔn) 健康安全支持性作業(yè)成績文件編制\審核\批準(zhǔn)13、職業(yè)健康安全記錄樣板的編制\審核\批準(zhǔn) 3、年度經(jīng)營計(jì)劃的評審報(bào) 8、年度經(jīng)營計(jì)劃草c）組織具體的目標(biāo)d）組織所供的產(chǎn)品；e）組織所采用的過程f）組織的規(guī)模b）111、辦公設(shè) 2、通訊設(shè)7、環(huán)保設(shè)備設(shè)施8②輸出（將要交付全技術(shù)要求和本公司實(shí)際2（/方法/程序/技術(shù)123\4\123、i4過程分析圖（八掛圖1、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)一覽表1、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)一覽表23、其他外來文件環(huán)境、職業(yè)健康安全要求一覽 4、環(huán)境、職業(yè)健康安全方案一覽5、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針政策目標(biāo)責(zé)任制和指標(biāo)計(jì)算/56789（將要交付的是什么111？（材料/設(shè)備/設(shè)備1234①輸入（要求是什①輸入（要求是什12、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指3、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指？（能力/技能/知識/培訓(xùn) 1、人員要接受職業(yè)教育健康安全培訓(xùn)與考 2、人員要接受環(huán)境、職業(yè)健康安全12①輸入（要求是什①輸入（要求是什1236111？（材料/設(shè)備/設(shè)備12、辦公設(shè)備341、產(chǎn)品與過程流程對崗位職責(zé)需求矩陣 2、崗位職責(zé)一覽表午3、各級各類崗位職責(zé)說明4、各級各類的職責(zé)入職上崗素質(zhì)考評準(zhǔn) 5、級各類的職責(zé)入職上崗素質(zhì)考評記18123‘員工晉升/降職規(guī) 49、外來信息處置及時(shí)109、部門間糾紛記錄10⑥接受準(zhǔn)則是什么？（測量/1100%？（能力/技能/知識/培訓(xùn) 21