某置業(yè)發(fā)展公司壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：01

版次/修改號(hào)：C/0

《壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)》批準(zhǔn)發(fā)布令第1頁共1頁

公司《壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)》依據(jù)國(guó)務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，TSG

Z0005-2007《特種設(shè)備安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》、TSGD3001-2009

《壓力管道安裝許可規(guī)則》，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，遵循國(guó)家有關(guān)法律、

法規(guī)及有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制。

本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)。對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行了描述，并

輔以一系列工作程序。是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量保證體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)

性文件，是企業(yè)管理的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則。

本手冊(cè)適用于公司壓力管道施工、生產(chǎn)、服務(wù)過程中的質(zhì)量管理活動(dòng)，

本手冊(cè)一經(jīng)發(fā)布，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行，并不斷努力以保證和提升公司的

質(zhì)量管理水平及良好社會(huì)形象，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。

本管理手冊(cè)自二O一四年一月九日起生效，原《質(zhì)量保證手冊(cè)》（2012B

版）同時(shí)作廢。

武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司

董事長(zhǎng)：徐臘明

二0一四年一月八日

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：02

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量保證工程師任命書第1頁共1頁

為確保公司壓力管道質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，經(jīng)公司研究決

定任命公司總經(jīng)理助理王少民為公司壓力管道質(zhì)量保證工程師，其職責(zé)是:

一、負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的壓力管道質(zhì)量保證體系；

二、任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對(duì)壓力管道過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé);

三、向法定代表人報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)

審和作為質(zhì)量保證體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；

四、審核質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)，組織編制（修訂）質(zhì)量保證手冊(cè)、程

序文件，審核質(zhì)量保證手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件；

五、組織內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，協(xié)助法定代表人進(jìn)行管理評(píng)審；

六、負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

七、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)。

公司所有員工應(yīng)服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有

效運(yùn)行。

武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司

董事長(zhǎng)：徐臘明

二0一四年一月八日

2

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：03

版次/修改號(hào)：C/0

企業(yè)概況第1頁共2頁

武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司是由原武漢鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)建設(shè)有限責(zé)任公司改

制而成立的企業(yè)獨(dú)立法人。

公司注冊(cè)資本5000萬元。主要從事房屋建筑工程、礦山工程、機(jī)電設(shè)備安裝、電力

工程、隧道工程、管道工程、建筑裝飾工程、土石方工程、爆破與拆除、起重機(jī)械安裝、

金屬制品制作、礦產(chǎn)品加工銷售、非金屬礦物制品生產(chǎn)銷售、機(jī)電產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售、

五金交電、建筑建材、化工產(chǎn)品（不含危化品）、文化用品、其他日用品批零兼營(yíng)、設(shè)備

租賃、普通貨運(yùn)、家政服務(wù)、物業(yè)管理等業(yè)務(wù)。具有房屋建筑工程、礦山工程、機(jī)電設(shè)

備安裝總承包二級(jí)，電力工程施工總承包三級(jí)，裝飾裝修工程、管道工程、隧道工程、

爆破與拆除工程、土石方工程專業(yè)承包二級(jí)以及起重設(shè)備安裝、壓力管道制作與安裝等

專業(yè)資質(zhì)，是從事冶金建設(shè)、工業(yè)與民用建筑、機(jī)電設(shè)備安裝三十余年的專業(yè)化公司。

公司下屬5個(gè)專業(yè)工程部，經(jīng)過多年的自我發(fā)展，綜合施工能力和工程實(shí)物質(zhì)量不

斷提高。目前公司現(xiàn)有員工637人，其中高層領(lǐng)導(dǎo)7人，中層管理干部36人；擁有高級(jí)

職稱29人，中級(jí)職稱71人，擁有各類執(zhí)業(yè)資格人員310人，其中具有國(guó)家一級(jí)建造師、

二級(jí)建造師、項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書者達(dá)70余人。公司于1998年H月14日通過中建協(xié)

IS09001質(zhì)量體系中心認(rèn)證，2012年8月通過湖北省特種設(shè)備安全檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證中心壓

力管道質(zhì)量體系換版認(rèn)證。

公司秉承的經(jīng)營(yíng)理念是：“誠(chéng)信守法、科學(xué)管理、打造精品、追求卓越”。2005年9

月公司改制以來，公司連續(xù)三次獲得湖北省“文明單位”稱號(hào)、中國(guó)信譽(yù)質(zhì)量保證企業(yè)、

武漢地區(qū)“AAA”級(jí)信譽(yù)企業(yè)稱號(hào)、武漢市優(yōu)秀企業(yè)稱號(hào)，邁入湖北省建筑業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)行

列。

近年來，公司面向市場(chǎng)、銳意進(jìn)取、敢于攻堅(jiān)，先后以總承包形式承建了武漢工程

職業(yè)近年來，公司面向市場(chǎng)、銳意進(jìn)取、敢于攻堅(jiān)，先后以總承包形式承建了武漢工程

職業(yè)技術(shù)學(xué)院江北校區(qū)工程、武鋼礦業(yè)公司鄂州500萬噸球團(tuán)廠一期工程、鄂鋼4300mm

寬厚板（成品庫主廠房）工程、礦山廉租房工程、2"高爐易地改造工程、2"高爐大修改造工

程、武鋼程潮鐵礦年產(chǎn)80萬噸西區(qū)建設(shè)工程；大冶鐵礦鐵門坎井下開拓工程、武鋼金山

店-410m開拓工程；工業(yè)港江邊水運(yùn)一次料場(chǎng)改造（電氣）工程、大冶鐵礦選礦技改等工程；

以及武鋼礦業(yè)公司辦公樓裝修工程;武鋼一煉鋼煙囪（高100m）、黃岡造紙廠煙囪（高50m）、

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：03

版次/修改號(hào)：C/0

企業(yè)概況第2頁共2頁

黃岡化肥廠1400立方鋼筋碎儲(chǔ)氣罐等爆破拆除工程；武鋼能源總廠電纜隧道、華新水泥

廠湖底運(yùn)料隧道等隧道工程、二硅鋼燃?xì)?、熱力設(shè)施管道改造工程、鄂州球團(tuán)廠廠區(qū)管

網(wǎng)及排水系統(tǒng)工程；武鋼機(jī)制公司機(jī)制車間75T/20T橋式起重機(jī)安裝、武鋼烏龍泉礦中

破車間50T起重機(jī)安裝；大冶鐵礦豎爐球團(tuán)廠、程潮鐵礦球團(tuán)廠、鄂州球團(tuán)廠場(chǎng)平土石

方工程等。

公司信守合同，講究信譽(yù)，已創(chuàng)冶金行業(yè)、市級(jí)優(yōu)良工程十多項(xiàng)，其中：“大冶鐵

礦龍白隧道工程、大冶鐵礦東露天擴(kuò)邦延伸及排水工程、武鋼程潮鐵礦120萬噸/年球團(tuán)

工程”等三項(xiàng)工程獲冶金行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程；“江西瑞昌亞東隧道工程、武鋼焦作礦洗煤廠

工程、礦建98-1住宅樓工程、武鋼鋼都花園A區(qū)10"、14"樓工程、武鋼技術(shù)中心中試基地

辦公樓工程”等獲市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程；“武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院武漢校區(qū)圖書館工程”獲省、

市兩級(jí)結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì)工程。

公司堅(jiān)持“突出主業(yè)、多元發(fā)展”的戰(zhàn)略思路，充分利用各種資源優(yōu)勢(shì)，把提高公

司生產(chǎn)力水平作為公司發(fā)展的重中之重。公司將進(jìn)一步全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以市

場(chǎng)為導(dǎo)向，以優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)、提高創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)；加快企業(yè)發(fā)展步伐，不

斷加大市場(chǎng)開拓力度，著力調(diào)整管理職能，高度重視節(jié)能、環(huán)保；穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部改

革，構(gòu)建和諧企業(yè)。

公司名稱：武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司

地址：中國(guó)湖北武漢市青山區(qū)白玉山武鋼廠前附七號(hào)門

郵編：430085

電話/p>

傳真86893167

電子信箱：hxzyjgb@163.com

法定代表人：徐臘明

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：04

版次/修改號(hào):C/0

主要業(yè)務(wù)流程圖第1頁共1頁

主要業(yè)務(wù)流程圖:

供方相關(guān)過程公司控制過程工程部（項(xiàng)目部）運(yùn)作過程顧客等相關(guān)過程

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相

單

監(jiān)

以

主

戢

部

管

質(zhì)

小

嫄

儂

控

5

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：05

版次/修改號(hào)：C/0

持續(xù)改進(jìn)流程圖第1頁共1頁

持續(xù)改進(jìn)流程圖

目標(biāo)與目標(biāo)體系

過產(chǎn)

程

品

運(yùn)

質(zhì)

行旦

里

質(zhì)

測(cè)

量

量

測(cè)

量

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：06

版次/修改號(hào)：C/0

范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義第1頁共1頁

1、范圍

1.1本手冊(cè)適用于公司控制壓力管道（GC2）安裝、改造、維修；

1.2公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了TSGZ0004-2007的所有要求；

1.3公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部室、各質(zhì)量系統(tǒng)控制責(zé)任人員、

項(xiàng)目部、作業(yè)人員。

2、引用標(biāo)準(zhǔn)

2.1TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

2.2TSGZ0005-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》

2.3國(guó)家、地方相關(guān)的法律法規(guī)。

3、術(shù)語和定義

3.1本手冊(cè)采用TSGZ0004-2007,TSGZ0005-2007標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。

3.2行業(yè)術(shù)語見相關(guān)的行業(yè)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.0

版次/修改號(hào)：C/0

管理職責(zé)第1頁共1頁

1.0管理職責(zé)

1.0.1管理承諾

公司總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作

出的承諾提供證據(jù)。

①向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并通過實(shí)施本手

冊(cè)進(jìn)行落實(shí)。

②負(fù)責(zé)制訂和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保為質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供人力、設(shè)

施、設(shè)備、資金等資源。

③按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的充分性、有效性、適宜

性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，持續(xù)地滿足顧客的要求。

1.0.2以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)

公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過產(chǎn)品要求評(píng)審和顧客滿意度的測(cè)評(píng)工

作確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.1

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量方針和目標(biāo)第1頁共4頁

1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1.1公司的質(zhì)量方針是：

誠(chéng)信開拓市場(chǎng)、質(zhì)量創(chuàng)建品牌、滿足顧客需求、堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)

誠(chéng)信開拓市場(chǎng)：誠(chéng)信是公司的立足點(diǎn)，誠(chéng)信就是要求公司對(duì)作出的、接受的、承

諾的忠實(shí)履行，公司將以誠(chéng)信為本，“建一項(xiàng)工程，拓一方市場(chǎng)”。

質(zhì)量創(chuàng)建品牌：科學(xué)管理、精益求精，鑄造精品工程，用高質(zhì)量的工程樹立武鋼

宏信置業(yè)公司在顧客心目中的良好形象。

滿足顧客需求：企業(yè)依存于顧客，即以顧客的需求為關(guān)注焦點(diǎn)是我們一切工作的出

發(fā)點(diǎn)和歸宿。只有不斷追求、超越顧客的期望，企業(yè)才能興旺發(fā)達(dá)。

堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)：即采用PDCA循環(huán)方法，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系和建筑產(chǎn)品質(zhì)量，提

高過程的效率和有效性。

①.質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則，與公司發(fā)展宗旨相適應(yīng),也為公司及各

單位質(zhì)量目標(biāo)的制訂和評(píng)審提供了框架。

②.質(zhì)量方針對(duì)外是對(duì)顧客的承諾,對(duì)內(nèi)是質(zhì)量管理活動(dòng)的指南,公司通過質(zhì)量管

理體系文件的發(fā)布、會(huì)議、培訓(xùn)、教育、宣傳、考核等形式，使全體員工了解、理解

質(zhì)量方針的含義，使質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每一個(gè)員工的責(zé)任、追求和行為。

③.質(zhì)量方針還承諾對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。全年的管理評(píng)審對(duì)

質(zhì)全年的管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針適宜性、持續(xù)性作出評(píng)價(jià)并進(jìn)行相應(yīng)的修改，使其持續(xù)

地適合公司發(fā)展的宗旨，滿足顧客要求。

1.1.2公司質(zhì)量目標(biāo)：

①.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率295%;

②.顧客滿意率290%；

③.合同履約率100虬

公司質(zhì)量方針由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂、頒布并組織實(shí)施，質(zhì)量目標(biāo)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)

責(zé)制訂并組織實(shí)施。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的修訂由公司總經(jīng)理組織通過管理評(píng)審進(jìn)行，

公司所有員工均應(yīng)理解，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

1.1.2.1公司質(zhì)量保證工程師、各部室、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)：

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.1

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量方針和目標(biāo)第2頁共4頁

1.1.2.1.1質(zhì)量保證工程師：

①.對(duì)公司的工程質(zhì)量負(fù)全面技術(shù)責(zé)任，行使質(zhì)量管理職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任；

②.確保質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行，指導(dǎo)項(xiàng)目部制訂質(zhì)量保證計(jì)劃；

③.組織召開生產(chǎn)質(zhì)量例會(huì)，對(duì)出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量不合格品的工程進(jìn)行評(píng)審、分析和

鑒定，責(zé)成有關(guān)部門和質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人提出和實(shí)施糾正或預(yù)防措施。

1.1.2.1.2工藝質(zhì)量控制責(zé)任人：

①.貫徹實(shí)施國(guó)家現(xiàn)行的施工及驗(yàn)收規(guī)范等相關(guān)文件；

②.對(duì)公司編制的在用工藝文件負(fù)責(zé)，審核施工項(xiàng)目部過程中的工藝實(shí)施過程的控

制，并做好記錄；

③.審核項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、關(guān)鍵項(xiàng)目的施工方案，各項(xiàng)審核記錄應(yīng)保存,

傳遞有關(guān)部門，滿足項(xiàng)目部工作計(jì)劃的安排；

④.任何技術(shù)交底均應(yīng)予以記錄，并記載提出和討論的問題以及相應(yīng)的補(bǔ)充措施。

⑤.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。

1.1.2.1.3材料質(zhì)量控制責(zé)任人：

①.編制材料管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

②.檢查施工項(xiàng)目部的材料采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施，并做出記錄；

③.監(jiān)督檢查項(xiàng)目部材料的訂貨、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用，并保存記錄。

1.1.2.1.4檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人：

①.任何工程質(zhì)量評(píng)定資料審核均應(yīng)予以記錄；

②.檢查工程技術(shù)交底文件的實(shí)施效果并做出評(píng)價(jià)以及可能的改進(jìn)措施。

1.1.2.1.5焊接質(zhì)量控制責(zé)任人：

①.焊接材料的復(fù)驗(yàn)委托、焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)全面審核，做出記錄；

②.焊接工藝評(píng)定報(bào)告應(yīng)全面審核，做出記錄；

③.監(jiān)督焊縫超次返修方案100%實(shí)施；

④.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。

1.1.2.1.6熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人：

①.編制熱處理試驗(yàn)方案前，應(yīng)進(jìn)行圖紙審核和現(xiàn)場(chǎng)考察；

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.1

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量方針和目標(biāo)第3頁共4頁

②.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。

1.1.2.1.7無損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)任人：

①.編制無損檢測(cè)方案前，應(yīng)進(jìn)行圖紙審核和現(xiàn)場(chǎng)考察；

②.各項(xiàng)審圖記錄應(yīng)保存。

1.1.2.1.8理化試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人：

①.理化試驗(yàn)報(bào)告100%審核，做出記錄；

②.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。

1.1.2.1.9設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人：

①.安裝使用設(shè)備完好率達(dá)到95%,維護(hù)和保養(yǎng)率100%；

②.建立計(jì)量器具臺(tái)帳，制定計(jì)量器具的周檢計(jì)劃，100%檢定；

④.現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和檢查應(yīng)及時(shí)并符合或滿足工作計(jì)劃的安排。

1.1.2.1,10項(xiàng)目部

①.分項(xiàng)分部工程合格率100%

②.分項(xiàng)分部工程一次驗(yàn)收合格率296%；

③.單位工程一次驗(yàn)收合格

④.顧客滿意率291%；

⑤.一般質(zhì)量事故為零。

1.1.3質(zhì)量目標(biāo)考核

①.由技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門上報(bào)的《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況》，提交公司經(jīng)理辦公會(huì)，

作為考核依據(jù)。

②.考核基本方法

考核采用打分的方式，以得分率來評(píng)定。以各部門的目標(biāo)值項(xiàng)作為基礎(chǔ)分值，每項(xiàng)1

分。考核評(píng)定的結(jié)果作為實(shí)際得分，計(jì)算得分率。

③.考核評(píng)定條件

凡是超額完成計(jì)劃目標(biāo)，且滿足質(zhì)量要求的，每項(xiàng)加分1分；按計(jì)劃完成目標(biāo)，按基

本分計(jì)算。

凡未按計(jì)劃目標(biāo)完成的：

11

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.1

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量方針和目標(biāo)第4頁共4頁

a）由于本部門的目標(biāo)未完成，影響到公司總體目標(biāo)未完成的為不合格；

b）由于本部門原因的，每項(xiàng)減1分；

c）由于相關(guān)部門原因的，但未及時(shí)溝通，每項(xiàng)減0.5分；

d）由于相關(guān)部門原因的，己作溝通，按基本分計(jì)算；

e）由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門已提出要求的，按基本分計(jì)算；

f）由于資源、設(shè)施未配置引起的，本部門未提出要求的，每項(xiàng)0.5分。

④.由于本部門原因，造成其他相關(guān)部門目標(biāo)未完成的，每項(xiàng)減1分。

⑤.考核結(jié)果評(píng)定

⑥.得分率在100%以上的，考核結(jié)果為優(yōu)秀；

⑦.得分率在85%以上的考核結(jié)果為合格；

⑧.得分率在85%以下的，考核結(jié)果為不合格。

考核小組依據(jù)考核結(jié)果，提出本次考核的獎(jiǎng)懲意見，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

⑨.考核結(jié)果措施

a）對(duì)考核中未完成的目標(biāo)，根據(jù)責(zé)任部門提出改進(jìn)措施意見，考核小組進(jìn)行評(píng)審

確定。

b）確定的改進(jìn)措施，由相關(guān)部門實(shí)施，由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證。

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.2

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量保證體系組織第1頁共1頁

1.2質(zhì)量保證體系組織

1.2.1質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.3

版次/修改號(hào)：C/0

職責(zé)、權(quán)限第1頁共6頁

1.3職責(zé)、權(quán)限

1.3.1法定代表人（董事長(zhǎng)）

①.負(fù)責(zé)國(guó)家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；

②.對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)全責(zé)；

③.任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師；

④.批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

⑤.主持召開公司董事會(huì)，擬定公司管理機(jī)構(gòu)；

⑥.支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的

資源。

1.3.2總經(jīng)理

①.負(fù)責(zé)組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。

②.執(zhí)行黨和國(guó)家及上級(jí)部門的有關(guān)方針政策和法規(guī)，履行本公司全面行政工作的

領(lǐng)導(dǎo)和指揮，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和顧客負(fù)首要責(zé)任。

③.貫徹實(shí)施本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，承擔(dān)質(zhì)量體系建立、完善和保持的決策責(zé)

任。

④.制訂本公司的發(fā)展規(guī)劃，決策重要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，并使其與公司的經(jīng)營(yíng)

宗旨和實(shí)際現(xiàn)狀相適應(yīng)的責(zé)任。

⑤.負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職責(zé)分配，并對(duì)各職責(zé)做出規(guī)定，明確其權(quán)限，

確保相互間能得到有效溝通。

⑥.負(fù)責(zé)管理評(píng)審，對(duì)執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的全面工作負(fù)責(zé)。

⑦.負(fù)責(zé)代表公司對(duì)重要業(yè)務(wù)聯(lián)系單位的接洽，談判和簽署有關(guān)文件及各類合同的

批準(zhǔn)或簽定。

1.3.3副總經(jīng)理

①.協(xié)助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)分管施工過程中的工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.

對(duì)施工（檢修）產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的施工技術(shù)、質(zhì)量、安全管理負(fù)責(zé)。

②.負(fù)責(zé)管理體系的建立，收集、分析與公司相關(guān)的內(nèi)部體系信息，掌握同行業(yè)質(zhì)量

體系發(fā)展動(dòng)態(tài)、顧客需求和狀況，根據(jù)公司體系情況的變化不斷持續(xù)改進(jìn)、保證其有效

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.3

版次/修改號(hào)：C/0

職責(zé)、權(quán)限第2頁共6頁

運(yùn)行。

③.在保證安全、質(zhì)量的前提下，抓好分管單位施工（檢修）項(xiàng)目的工期、效益以及

計(jì)劃產(chǎn)值的完成，抓好現(xiàn)場(chǎng)的安全文明工作。

④.督促、檢查和保證分管部門單位，貫徹實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》、程序文件和有關(guān)QS文

件規(guī)定的質(zhì)量職能及質(zhì)量要求。

⑤.當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量問題或嚴(yán)重的質(zhì)量隱患等不合格現(xiàn)象時(shí)，有權(quán)根據(jù)不同

的影響程度發(fā)布一定范圍的停工令，并督促有關(guān)單位落實(shí)糾正和預(yù)防措施。

⑥.監(jiān)督質(zhì)量管理部門、施工單位按《質(zhì)量手冊(cè)》的要求行使規(guī)定的質(zhì)量職能，抓

好各相關(guān)部門、施工單位有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)接口處質(zhì)量職能的落實(shí)。按規(guī)定組織用戶回訪活

動(dòng)，真誠(chéng)為用戶服務(wù)。

1.3.4質(zhì)量保證工程師

①.負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的壓力管道質(zhì)量保證體系；

②.任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，對(duì)壓力管道過程中的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

③.向法定代表人報(bào)告質(zhì)量保證體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)

量保證體.系改進(jìn)的基礎(chǔ)；

④.審核質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)，組織編制（修訂）質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件，審核

質(zhì)量保證手冊(cè)、批準(zhǔn)程序文件；

⑤.組織內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核，協(xié)助法定代表人進(jìn)行管理評(píng)審；

負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

⑦.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)滿足顧客要求的意識(shí)。

1.3.5工藝質(zhì)量控制責(zé)任人

①.負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料在壓力管道在安裝中的應(yīng)用；

②.檢查指導(dǎo)項(xiàng)目部安裝工藝技術(shù)人員的工作；

1.3.6材料質(zhì)量控制責(zé)任人

①.督促檢查工程材料到貨質(zhì)量的驗(yàn)收；

②.審核材料質(zhì)量文件并簽字；

③.負(fù)責(zé)組織材料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)；

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.3

版次/修改號(hào)：C/0

職責(zé)、權(quán)限第3頁共6頁

④.監(jiān)督檢查和指導(dǎo)材料的標(biāo)識(shí)工作；

⑤.參與對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。

1.3.7檢驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人

①.監(jiān)督檢查壓力管道工程質(zhì)量評(píng)定；

②.監(jiān)督檢查壓力管道工程技術(shù)交底文件；

③.負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系。

1.3.8焊接質(zhì)量控制責(zé)任人

①.審核焊接材料的復(fù)驗(yàn)委托、審查焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告；

②.審核壓力管道焊接工藝評(píng)定報(bào)告；

③.審核焊縫超次返修方案；

④.檢查指導(dǎo)焊接技術(shù)人員工作。

1.3.9熱處理質(zhì)量控制責(zé)任人

①.審核新材料熱處理試驗(yàn)方案；

②.檢查指導(dǎo)熱處理技術(shù)人員工作。

1.3.10無損檢測(cè)質(zhì)量控制責(zé)任人

①.組織編制并審核壓力管道無損檢測(cè)方案；

②.審核無損檢測(cè)方案

③.檢查指導(dǎo)無損檢測(cè)人員工作。

1.3.11理化試驗(yàn)質(zhì)量控制責(zé)任人

①.審核理化試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)理化試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；

②.檢查指導(dǎo)理化人員的工作；

1.3.12設(shè)備質(zhì)量控制責(zé)任人

①.負(fù)責(zé)壓力管道安裝使用設(shè)備的管理，組織設(shè)備的定期檢查；

②.負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理，組織建立計(jì)量器具臺(tái)帳；

③.組織編制設(shè)備大修與更新計(jì)劃，計(jì)量器具的周檢計(jì)劃，監(jiān)督檢查計(jì)量器具的檢

定；

④.檢查指導(dǎo)設(shè)備員、計(jì)量員的工作；

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.3

版次/修改號(hào)：C/0

職責(zé)、權(quán)限第4頁共6頁

⑤.組織設(shè)備事故的調(diào)查和處理。

1.3.13技術(shù)質(zhì)量部：

①.負(fù)責(zé)QS的完善、運(yùn)行、保持、組織和協(xié)調(diào)工作及公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核，外部

認(rèn)證等工作；

②.負(fù)責(zé)組織施工圖紙的自審，組織編制施工組織設(shè)計(jì)、特殊工程（特種設(shè)備）的

施工方案和技術(shù)措施，施工技術(shù)準(zhǔn)備以及督促提交開工報(bào)告等施工前期的技術(shù)和組織準(zhǔn)

備工作；

③.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)的執(zhí)行，掌握和控制工程進(jìn)度，及時(shí)進(jìn)

行人力、物力、財(cái)力平衡；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)管理；

④.負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件歸口管理完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，并進(jìn)行貫徹和實(shí)施檢查；

⑤.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和質(zhì)量管理制度，按照檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)施工（檢

修）產(chǎn)品形成全過程實(shí)施監(jiān)督、檢查，指導(dǎo)質(zhì)檢系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作；

⑥.負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，及檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制的動(dòng)態(tài)管理工作；

⑦.負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量通病進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、調(diào)查跟蹤糾正措施的實(shí)施；

⑧.負(fù)責(zé)組織開展用戶回訪、滿意度測(cè)評(píng)調(diào)查，及時(shí)傳遞質(zhì)量信息；

⑨.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄歸口管理。

1.3.14經(jīng)營(yíng)管理部：

①.負(fù)責(zé)工程市場(chǎng)調(diào)研、開發(fā)、承攬工程與工程項(xiàng)目跟蹤；

②.負(fù)責(zé)組織公司對(duì)外招投標(biāo)工作；

③.負(fù)責(zé)組織公司的合同評(píng)審及合同簽訂并檢查合同執(zhí)行情況及時(shí)辦理有關(guān)合同變

更手續(xù)；

④.負(fù)責(zé)公司承建工程的預(yù)、決算工作；

⑤.負(fù)責(zé)組織工程分包的評(píng)定與合同管理及處理外部經(jīng)濟(jì)合同的糾紛；

⑥.公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，年度計(jì)劃、年度方針目標(biāo)的制定。

1.3.15設(shè)備供應(yīng)中心：

①.負(fù)責(zé)公司所供物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理，指導(dǎo)物資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作，根據(jù)工程項(xiàng)

目所用設(shè)備、材料的質(zhì)量要求，承擔(dān)采購(gòu)、訂貨、運(yùn)輸、保管和供應(yīng)合格設(shè)備及材料的

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.3

版次/修改號(hào)：C/0

職責(zé)、權(quán)限第5頁共6頁

管理工作；

②.負(fù)責(zé)對(duì)公司采購(gòu)物資分供方能力的評(píng)價(jià)工作并建立合格分供方名冊(cè)，選擇并采

購(gòu)符合質(zhì)量要求的材料，對(duì)采購(gòu)的物資督促使用單位按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證（實(shí)施質(zhì)量檢

查和見證取樣并送檢），對(duì)其中不合格品控制的檢查和管理。

③.負(fù)責(zé)督促使用單位對(duì)公司采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝及健全相應(yīng)的采

購(gòu)文件、報(bào)告和質(zhì)量記錄；

④.負(fù)責(zé)公司檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制工作的檢查、落實(shí)；負(fù)責(zé)監(jiān)管督促設(shè)備、

機(jī)具的維修、保養(yǎng)和維修以保證設(shè)備、機(jī)具的功能及安全運(yùn)行；

⑤.負(fù)責(zé)組織編制及實(shí)施備品、備件采購(gòu)計(jì)劃以及使用驗(yàn)收的控制程序，切實(shí)作好

施工前期的準(zhǔn)備工作，督促檢查使用單位的設(shè)備、機(jī)具及測(cè)驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理滿

足施工及工序質(zhì)量控制的要求。

1.3.16人力資源部：

①.負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，各專業(yè)管理、技術(shù)人員，勞動(dòng)力配備和員工培訓(xùn)管

理，確保各類人員具備必要的上崗資格；

②.負(fù)責(zé)勞務(wù)用工的能力評(píng)定及勞務(wù)合作合同的簽訂；

③.負(fù)責(zé)根據(jù)公司QS的總體要求，對(duì)操作人員、測(cè)試驗(yàn)證人員調(diào)整配備的歸口管理;

④.負(fù)責(zé)特殊（關(guān)鍵）崗位管理人員、操作人員的培訓(xùn)和資格確認(rèn)；工人崗位作業(yè)

標(biāo)準(zhǔn)、交接班制度、考勤制度的修訂及實(shí)施的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督控制；

⑤.負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位職能展開，組織管理崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制、修訂及實(shí)施，對(duì)各質(zhì)

量職能部門領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核和年終考評(píng)的實(shí)施。

1.3.17綜合辦公室：

①.負(fù)責(zé)文件和資料控制的歸口管理，對(duì)文件的打印、發(fā)放、收回、銷毀及外來公

文的管理負(fù)責(zé)；

②.負(fù)責(zé)組織專題調(diào)研及領(lǐng)導(dǎo)布置任務(wù)的督辦，跟蹤落實(shí)；

③.負(fù)責(zé)公司檔案歸口管理；

④.負(fù)責(zé)用戶來信來訪的接待與安排、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量意見的收集與整理并及時(shí)反饋至

有關(guān)單位及領(lǐng)導(dǎo)。

18

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.3

版次/修改號(hào)：C/0

職責(zé)、權(quán)限第6頁共6頁

1.3.18安全保衛(wèi)部：

①.負(fù)責(zé)對(duì)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，崗位安全操作規(guī)程的編制、修訂和實(shí)施，并對(duì)

各級(jí)職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的評(píng)價(jià)；

②.按照“三同時(shí)”、“五同時(shí)”的要求，參與施工方案、安全措施的審查工作；

③.負(fù)責(zé)對(duì)新入廠員工的安全教育和特殊崗位人員安全培訓(xùn)取證及資格的確認(rèn)；

④.參與外來施工隊(duì)伍的安全管理及資質(zhì)審查、安全協(xié)議的辦理；

⑤.組織對(duì)重傷事故、險(xiǎn)肇事故、重大火災(zāi)事故的調(diào)查、處理、結(jié)案工作。

公司各級(jí)單位都要建立質(zhì)量崗位責(zé)任制，明確領(lǐng)導(dǎo)、部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互

關(guān)系。必要時(shí)附上本單位職能分配表。

19

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.4

版次/修改號(hào)：C/0

管理評(píng)審第1頁共2頁

1.4管理評(píng)審

1.4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并保持《管理評(píng)審程序》，按程序文件規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)公司

質(zhì)量、保證體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，

1.4.2管理評(píng)審每年召開一次，間隔期不超過12個(gè)月，特殊情況下可增加評(píng)審。

特殊情況下：

a通過第三方認(rèn)證或第二方認(rèn)定時(shí)；

b發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；

c因政策或環(huán)境嚴(yán)重影響體系運(yùn)行時(shí)；

d發(fā)生其它有可能嚴(yán)重影響體系運(yùn)行的重大或全面性問題時(shí)經(jīng)理可決定追加管

理評(píng)審。

1.4.3管理評(píng)審前，總經(jīng)理組織質(zhì)量保證工程師進(jìn)行評(píng)審策劃，技術(shù)質(zhì)量部編制并發(fā)放

管理評(píng)審計(jì)劃。

1.4.4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。

1.4.5管理評(píng)審輸入包括：

①.質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的控制情況；

②.質(zhì)量保證體系的內(nèi)部、外部的審核的結(jié)果；

③.不合格品（項(xiàng)）統(tǒng)計(jì)及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；

④.顧客反饋及來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；

⑤.以往管理評(píng)審的跟蹤措施及后續(xù)措施；

⑥.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

⑦.可能影響質(zhì)量保證體系的變更，客觀環(huán)境的變化，包括與組織環(huán)境因素有關(guān)的

法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化；

⑧.質(zhì)量保證體系的監(jiān)測(cè)結(jié)果；

⑨.公司遵守法律法規(guī)要求的情況及年度質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況；

1.4.6管理評(píng)審輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

①.質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改進(jìn)；

②.與顧客及其他相關(guān)方要求有關(guān)的改進(jìn)；

20

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：1.4

版次/修改號(hào)：C/0

管理評(píng)審第2頁共2頁

③.資源需求；

④.為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而作出的，與質(zhì)量方針、目標(biāo)的修改有關(guān)的決策和行

動(dòng)。

1.4.7技術(shù)質(zhì)量部編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后

發(fā)布。

1.4.8技術(shù)質(zhì)量部組織按管理評(píng)審的改進(jìn)要求實(shí)施改進(jìn)。

1.4.9具體控制要求和規(guī)定按《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。

21

壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：2.0

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量保證體系文件第1頁共4頁

公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）

文件、記錄（表、卡）等。

2.1質(zhì)量保證手冊(cè)

質(zhì)量保證手冊(cè)是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行

和持續(xù)改進(jìn)的綱領(lǐng)性文件，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：

①.術(shù)語和縮寫；

②.體系的使用范圍；

③.質(zhì)量方針和目標(biāo)；

④.質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)；

⑤.質(zhì)量保證體系基本要素，質(zhì)量控制系統(tǒng)，控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的要求。

2.1.2質(zhì)量手冊(cè)適用范圍和管理

①.質(zhì)量手冊(cè)適用范圍：壓力管道安裝、改造、維修。

②.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司法定代表人批準(zhǔn)、簽署發(fā)布，并規(guī)定實(shí)施日期。

③.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收，并執(zhí)行

《質(zhì)量保證體系文件控制程序》。

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：2.0

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量保證體系文件第2頁共4頁

④.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司法定代表人批準(zhǔn)、簽署發(fā)布，并規(guī)定實(shí)施日期。

⑤.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收，并執(zhí)行《質(zhì)

量保證體系文件控制程序》。

⑥.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》發(fā)放對(duì)象是公司法定代表人、質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控

制系統(tǒng)責(zé)任人員、各部室、項(xiàng)目經(jīng)理部及內(nèi)審小組成員等，由法定代表人批準(zhǔn)后發(fā)放。

⑦.要使《質(zhì)量保證手冊(cè)》的發(fā)布實(shí)施，切實(shí)發(fā)揮指令性文件的作用，并隨著質(zhì)量

管理的不斷深化而日臻完善，既保持《質(zhì)量保證手冊(cè)》內(nèi)容的相對(duì)穩(wěn)定，又要不失時(shí)機(jī)

的對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行必要的調(diào)整，發(fā)現(xiàn)有下列原因可按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》

進(jìn)行修改。

a《質(zhì)量保證手冊(cè)》中規(guī)定的質(zhì)量控制活動(dòng)有較大變動(dòng)；

b質(zhì)量審核和管理評(píng)審中提出較大改進(jìn)意見；

c《質(zhì)量保證手冊(cè)》本身存在差錯(cuò)或含糊不清處；

d采用〃標(biāo)準(zhǔn)〃〃法規(guī)”的修改、《質(zhì)量保證手冊(cè)》的原則性修改、變更、換版，必須

本《質(zhì)量保證手冊(cè)》由公司辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一受控管理發(fā)放和回收，并執(zhí)行《質(zhì)量保證體

系文件控制程序》；經(jīng)公司高管層或管理評(píng)審討論，由集體研究定稿，并由法定代表人批

準(zhǔn)發(fā)布。

⑧.《質(zhì)量保證手冊(cè)》持有者必須行使貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊(cè)》規(guī)定的責(zé)任，如《質(zhì)

量保證手冊(cè)》換版，必須重新發(fā)放，收回舊版本?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》發(fā)放和回收應(yīng)嚴(yán)格按

有關(guān)規(guī)定和手續(xù)辦理。凡持有本《質(zhì)量保證手冊(cè)》的人員調(diào)出本公司時(shí)，應(yīng)立即將其《質(zhì)

量保證手冊(cè)》交回公司辦公室，辦理回收登記，予以注銷。

⑨.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》一般性改動(dòng)或不影響接口問題的修改需經(jīng)公司法定代表人

授權(quán)后進(jìn)行，任何人不得進(jìn)行隨意更改；

⑩.本《質(zhì)量保證手冊(cè)》限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)公司質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)

任何部門和個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借和外送，確需外借應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意，

并辦理有關(guān)手續(xù)；

2.2程序文件（管理制度）

程序文件是描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能部室活動(dòng)的文件，質(zhì)量保證

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：2.0

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量保證體系文件第3頁共4頁

體系通過文件的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依、有章可循，確保

各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。程序文件清單見：附錄B

辦公室負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》

2.3作業(yè)（工藝）文件和記錄

2.3.1工藝文件是描述現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及管理用的詳細(xì)工作文件，如：工藝卡片、操作規(guī)程；

工藝文件應(yīng)符合公司起重機(jī)械安裝、改造、維修的特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程控

制的需求，工藝文件的制定、審批、修改按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》執(zhí)行。

2.3.2質(zhì)量記錄是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實(shí)、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品

質(zhì)量控制的需求；記錄應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，文件化。

2.3.2.1技術(shù)質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄控制程序》以便對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、整理、歸檔、

貯存、借閱、處理等進(jìn)行有效控制。

2.3.2.2需要控制的質(zhì)量記錄有：

①.質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)記錄、表格；

②.原材料、成品最終檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄；

③.與質(zhì)量有關(guān)的材料方面的記錄；

④.與質(zhì)量有關(guān)的管理的記錄；

⑤.用戶投訴記錄；

⑥.來自供方的質(zhì)量記錄；

⑦.其他與質(zhì)量有關(guān)的記錄。

2.3.2.3所有質(zhì)量記錄應(yīng)符合下列要求：

①.字跡清晰、內(nèi)容齊全、及時(shí)準(zhǔn)確、編目完整.

②.在適宜的環(huán)境中妥善保管，防止損壞、變質(zhì)和丟失.

③.質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取、檢索、借閱.

④.質(zhì)量記錄的保存期一般為五年，有特殊規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行.

2.3.2.4質(zhì)量記錄的填寫方法或管理辦法應(yīng)符合《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)的規(guī)定。

2.3.2.5質(zhì)量記錄由各職能部門和各單位自行保存，管理;需長(zhǎng)期保存的工程技術(shù)記錄、

如全套的交工資料應(yīng)移交公司檔案室,并按相關(guān)的檔案管理制度管理。

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：2.0

版次/修改號(hào)：C/0

質(zhì)量保證體系文件第4頁共4頁

2.3.2.6質(zhì)量記錄的編目

本公司建立質(zhì)量記錄的編目，以保持對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和可追溯性.

2.4質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）

公司制定和貫徹實(shí)施能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或

施工方案），在質(zhì)量計(jì)劃中對(duì)各專業(yè)的控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理

配置，每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括：

①.控制內(nèi)容、要求；

②.過程實(shí)際操作要求；

③.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字的規(guī)定。

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：3.0

版次/修改號(hào)：C/0

文件和記錄控制第1頁共1頁

3.1文件控制

3.1.1質(zhì)量保證手冊(cè)管理

質(zhì)量保證手冊(cè)的管理按第2.1.2"質(zhì)量手冊(cè)適用范圍和管理”執(zhí)行。

3.1.2文件管理

綜合辦公室編制《質(zhì)量保證體系文件控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件予以

控制，技術(shù)質(zhì)量部按年度編制《武漢鋼鐵集團(tuán)宏信置業(yè)發(fā)展有限公司現(xiàn)行技術(shù)文件目錄》

對(duì)公司所有技術(shù)文件、工藝文件進(jìn)行控制；公司體系文件包括：質(zhì)量保證體系文件、技

術(shù)文件、工藝文件、記錄表（卡）等。具體要求按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》執(zhí)行。

3.1.3外來文件控制

①.外來文件統(tǒng)一由辦公室登記注冊(cè)；

②.綜合辦公室應(yīng)密切關(guān)注相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等更新動(dòng)態(tài),

以確保外來相關(guān)法律、法規(guī)、安全規(guī)范、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行有效版本。

③.外來相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝技術(shù)文件由工藝質(zhì)量控制責(zé)任人確認(rèn)，并接

受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。

④.外來文件的管理按《質(zhì)量保證體系文件控制程序》執(zhí)行。

3.2記錄管理

技術(shù)質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制，以

保證公司記錄標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處置得當(dāng)。具體要求按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

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壓力管道質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)：4.0

版次/修改號(hào)：C/0

合同控制第1頁共2頁

4.1與顧客有關(guān)的過程

4.1.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的包括：

①.顧客規(guī)定的要求,包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；

②.顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求；

③.與起重機(jī)械有關(guān)的法律法規(guī)要求；

④.公司承諾的附加要求。

4.1.2經(jīng)營(yíng)管理部制訂《合同控制程序》，以保證公司能明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求并使其

得到控制。經(jīng)營(yíng)管理部組織對(duì)投標(biāo)（含議標(biāo)）項(xiàng)目需進(jìn)行評(píng)審，并保持記錄。

4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

4.2.1合同評(píng)審前，經(jīng)營(yíng)管理部要明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的所有技術(shù)、質(zhì)量、工期等要求,

并清楚現(xiàn)場(chǎng)的工程概況、特點(diǎn)、水電源分布、價(jià)格、付款方式及聯(lián)系人員等有關(guān)情況。

4.2.2工程合同均應(yīng)在簽定前進(jìn)行合同評(píng)審，以保證在與顧客談判時(shí)，提出的質(zhì)量保證

承諾，是本公司所能做到的，寫入合同的要求應(yīng)當(dāng)具體、明確、完整.

4.2.3公司總經(jīng)理主管合同評(píng)審工作，按