全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽計(jì)劃書

（本案例為首屆“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃大賽金獎(jiǎng)作品15億人民幣7.5億。公司成立初期生產(chǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線，以滿足迅速發(fā)展的可吸收PGA（Polyglycolic羊腸線材料本身有缺陷，PGA類縫合線生產(chǎn)成本居高不下，使用范圍均受到影2.1元/根，PGA類縫合線的十分之一30元/根（據(jù)調(diào)查，市場可接受價(jià)格為30—40元/根PGA1/2產(chǎn)品進(jìn)入市場的過程中將大量贈(zèng)送產(chǎn)品讓醫(yī)生試用作為促銷手段和提高市90160萬根，第三年以后每年80萬根。ISO9000ISO9000質(zhì)量管理認(rèn)證。公司設(shè)在上海張江高新技術(shù)園區(qū)，享受“三免三減半”1100700100300602498萬。另100萬。1200700（58.33%（25%（8.33%（8.33%100045%左右，第二年資75.39%，投資回收期為兩年零一個(gè)月。風(fēng)險(xiǎn)資金最好在第3—5年撤出，采用收購160—1801978年的1：50PGA類可吸收PGA類縫合線是可吸收縫合線。前，它的存在僅僅是由于價(jià)格優(yōu)勢。PGA類可吸收縫合線大量依賴進(jìn)口，不僅據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告，199415美元，每年增長率約4%PGA原料，取得極為不易，價(jià)格居高不下。另外，PGAPGA類可吸收縫合線的替代品。在吸收進(jìn)口可吸收縫合線的優(yōu)點(diǎn)的基20%—30%，在我國來源極為豐富。甲殼質(zhì)纖維是除了纖維素之外的第二類有機(jī)生物材料，是一種新型可吸收、1994118ZL.96103888.8PGA

推 贈(zèng) 試

決 PGAPGA京、上海、廣州等。市場特征PGA類可吸收縫合線市場特征PGA大城市的小醫(yī)院。市場特征PGA類可吸收縫合線；手術(shù)中普遍使用絲線；對(duì)于價(jià)格敏感度很高；PGA廠家直銷/PGA醫(yī)醫(yī) 試用、意見反購買、反 購買、反南通“華利康”“華利康”價(jià)格大致在強(qiáng)生和氰胺的60%左右，但同時(shí)經(jīng)營多品牌的銷售商銷售重心的偏移和銷售成本變化會(huì)對(duì)競爭產(chǎn)生明顯影響。5500公斤，生產(chǎn)甲殼質(zhì)縫合線使用量500公斤，原材料供應(yīng)充足；縫合針市場供應(yīng)量充足。

潛在同類產(chǎn)品/

據(jù)估算：1999年國內(nèi)醫(yī)用縫合線市場容量約為**15億人民幣。據(jù)調(diào)查和二50%左右，約**7.5（注：**1，P29。年增長率為PGA10%考慮市場增長情況，五年后甲殼質(zhì)縫合線年銷售額估計(jì)可達(dá)一個(gè)億左右。（政策方針和WTO219991115日簽訂關(guān)于中國加入世貿(mào)組織雙邊協(xié)議，中國

3—5“向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)的甲殼質(zhì)產(chǎn)品，提高人類健康水平“關(guān)注綠色環(huán)保與生命質(zhì)量，創(chuàng)造健康與希望初期(1—3年P(guān)GA類縫合線的市場份額；建立自己的品牌，積累無形資產(chǎn)；收回初期投累計(jì)產(chǎn)量約達(dá)40043001000萬元；4%—8%。30060002600萬；15%左右；中期（4—6年17%—20%，居于主導(dǎo)地位；長期（5—10年5：人器人器合目標(biāo)市場(Target產(chǎn)品價(jià)格據(jù)調(diào)查，PGA類可吸收縫合線的價(jià)格總體過高，醫(yī)院從減輕病人負(fù)擔(dān)考慮，PGA類縫合線的使用。我們是后進(jìn)入者，同類產(chǎn)品定價(jià)策略對(duì)于我們銷售渠道擬采取的銷售渠道推廣策略考慮公司的長期戰(zhàn)略和競爭優(yōu)勢，贈(zèng)送量90萬根，第二16080萬根。

403530252015105

3352923161398884第一 第二 第三 第四 第五預(yù)計(jì)銷量(萬根)贈(zèng)送量(萬根)宣傳公司理念——“Yourhealth，oursuccess”“您的健康，我們的希望”公關(guān)（Public公司籌建初期，公關(guān)活動(dòng)的重點(diǎn)醫(yī)用甲殼質(zhì)縫合線市場開發(fā)策略PGA類可吸收縫合線PGA生產(chǎn)周期：610公里，投資環(huán)境優(yōu)良，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全。80500平方米，生購置設(shè)備購置設(shè)備，1—23—61—2表 生產(chǎn)設(shè)備一覽美國/美國/臺(tái)數(shù)（臺(tái)（RMB萬元金額（萬元合計(jì)（萬元圖 生產(chǎn)工藝流程1200 700300100100 2—5家風(fēng)險(xiǎn)投資共同入股，以利于籌資，化解風(fēng)險(xiǎn)，并為以后可

58.

股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模8.33.

東華大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)投資設(shè)備入股300萬(5.85%)，用作流1：5。直接人工、制造費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（498萬（注：第三年追加固定資70萬用于購買編織機(jī)等設(shè)備）4—6個(gè)月內(nèi)完成，生產(chǎn)中能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量；表 單位：萬-----++--注：前半年為建設(shè)期（初期 NPV=6760.97(萬元銀行短期借款（1年期）5.85%5.92%（99月為準(zhǔn)素，i10%（下同，此時(shí)，NPV=6760.97（萬元，遠(yuǎn)大于零。計(jì)算期內(nèi)盈利回收期=累計(jì)凈現(xiàn)值出現(xiàn)正值年數(shù)-1+(未收回現(xiàn)金/當(dāng)年現(xiàn)值NPV（IRR）=∑（CI-CO）t（1+IRR）- 5年內(nèi)市場增長性很好。10%10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項(xiàng)替代法計(jì)算投- 表 ---投資回收期（年75%，說明能承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，具有一定可靠性。圖 S.C盈虧平衡圖（第二年P(guān)×Q*=b×Q*+銷售價(jià)格p=30元 1437.5萬25銷售收入 888萬元 F單位可變成本 Q 57.5萬

保本點(diǎn)（萬根根據(jù)對(duì)未來幾年公司經(jīng)營狀況的預(yù)測（見附錄，公司能保持較高的利潤增30%。7.5%15%；30%

一.一.二.三.-四.- 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-------

資產(chǎn)負(fù)債表年 單位：萬流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債減:固定資產(chǎn)減:所有者權(quán)益無形資產(chǎn)減:-注：應(yīng)收帳款按當(dāng)季銷售收入的30%定，其中70%當(dāng)季收回，剩余30%下季收回五年銷售收入（萬元五年凈利 （萬元）：—項(xiàng)目預(yù)計(jì)售量與金額金額（萬元87503508750350575072502902303250130100080006000

銷量（萬根45030040002000

第一 第二 第三 第四 第五

150預(yù)計(jì)銷售金額預(yù)計(jì)銷售量 45%左右； 30元/根（含稅）的價(jià)格(元銷量(萬根(萬元因此，公司在各方面能承擔(dān)一定的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。公司性質(zhì) 有限責(zé)任公公司初期擬采取直線制圖13. 公司組織結(jié)構(gòu) 由公司的大股東組成，屬于決策層，負(fù)責(zé)制定公司的總體發(fā)展 負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，決定副總經(jīng)理和部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、R&D等，控制從原料到產(chǎn)品的整個(gè)生產(chǎn)管理 （TQM；建立公司人 R&D部門，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新； 文化創(chuàng)新：國產(chǎn)羊腸線無法滿足醫(yī)用要求，PGA 純生物產(chǎn)品，可能使極少數(shù)高敏病人產(chǎn)生過敏（尚未得到證實(shí)R&D（IPOAANASDAP市場等海外的二板市場。2—3年上市。因?yàn)槎迨袌鲆话銓?duì)管理層拋售股票的時(shí)間、份額有嚴(yán)格的規(guī)定。其它幾種方式，風(fēng)險(xiǎn)資金在第3—5年3—5年時(shí)，公 據(jù)臺(tái)灣工業(yè)技術(shù)研究院報(bào)告，199415億美10%8.310. （（（97220萬張，其中手術(shù)量較20.8%9.3%；抵消1365%；20—255%，按保守估計(jì)，1997220×35%×（365/13）×65%×（20—25根）×5%=1405—1757(萬根19991405—1757（萬根）×（1+4%）2=1520—1900（萬根）40元/60800—7600012—15億，與前面的估算甲殼質(zhì)可吸收縫合線平均價(jià)格為30元人民幣/根，則五年后的市場規(guī)模約為9120—11400萬元。醫(yī)用縫合線市場的特征，推測縫合線的市場容量 72483日進(jìn)行，上海市調(diào)查分三次進(jìn)行，預(yù)賽初步調(diào)查（47—21日，復(fù)賽調(diào)查（715日—87日）和決賽補(bǔ)充調(diào)查（117—15日。88個(gè)有效樣醫(yī)院數(shù)

醫(yī)院等級(jí)分布 上 三三 二 一A5%廠家所占領(lǐng)，以強(qiáng)生、氰胺為主。國產(chǎn)高分子縫合線的主要品牌為南通“華利康”。12.無保質(zhì)期限制（過期用環(huán)乙丙烷消毒1、價(jià)格高，規(guī)格不夠多2、太光滑，打結(jié)不易3、少量排異（肝臟排異較大4、易形成結(jié)石線PGAPGA材料為化合物，與人體細(xì)胞結(jié)5—6次斷針事件（西安10/01/2—帶針（針要銳利規(guī)格齊全（同一種縫合線要有不同的長度和配不同的針 20倍左右，個(gè)別進(jìn)口可吸收PGA類可吸收縫合線或羊腸線，使人們醫(yī)療質(zhì)量的提高受到阻礙。30——40元/百分比0促進(jìn)組織生 價(jià) 性 專家推 品 專業(yè)雜志介很重要重要一般不重要很不重要4%的數(shù)值基本吻合。下降，可吸收線在越來越多的使用，PGA類、甲殼質(zhì)可吸收線替代羊腸線和部表 第一年收益 （季報(bào) 單位：萬一.二.--三.---四.---第二年收益表表 第二年收益 （季報(bào) 單位：萬一.二.三.四.成本費(fèi)用表表 成本費(fèi)用 單位：萬