醫(yī)院總務(wù)科基建維修管理制度

第第頁醫(yī)院總務(wù)科基建維護(hù)和修理管理制度醫(yī)院總務(wù)科基建、維護(hù)和修理管理制度1、全院的維護(hù)和修理工程項目由總務(wù)科按國家標(biāo)準(zhǔn)計劃和醫(yī)院年度規(guī)劃組織實施。2、維護(hù)和修理計劃由總務(wù)科負(fù)責(zé)訂立，方案經(jīng)充分討論研究確定后，報領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施，無特殊情況應(yīng)按計劃執(zhí)行。3、基建工程須嚴(yán)格做好建前規(guī)劃，按程序進(jìn)行申報設(shè)計，報建等工作后方可施工，不搞違章建筑。同時要按規(guī)定收集各種基建檔案資料，并于工程竣工驗收后三個月內(nèi)整理好移交院認(rèn)辦公室保管。4、總務(wù)科負(fù)責(zé)對工程的料子質(zhì)量、施工質(zhì)量進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求，堅決制止，確保工程質(zhì)量和安全。5、做好自供建材、料子的管理，工程量的復(fù)核、招標(biāo)、預(yù)算、結(jié)算的審核工作。6、總務(wù)科負(fù)責(zé)施工隊的安全、防火、衛(wèi)生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保衛(wèi)部門要求做好施工民工的管理工作。7、基建、維護(hù)和修理工程量大、范圍廣，要進(jìn)行招標(biāo)或議標(biāo)確定工程隊施工。并按醫(yī)院投標(biāo)、招標(biāo)規(guī)定的程序進(jìn)行，嚴(yán)禁弄虛作假。8、基建、維護(hù)和修理項目超出伍仟元以上，要做出預(yù)算，預(yù)算經(jīng)審核確定后，連同合同書一起交一份給財務(wù)科，作付款和結(jié)算監(jiān)督。9、工程竣工后，及時通知有關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量檢查驗收，質(zhì)量符合要求后方可投入使用10、管理人員做到廉潔奉公，遵紀(jì)守法，不以權(quán)謀私，秉公做事。篇2:科大基建及維護(hù)和修理工程審計方法南中科大基建及維護(hù)和修理工程審計方法第一章總則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范學(xué)校各類基建及維護(hù)和修理工程項目的審計監(jiān)督，有效掌控工程造價，維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益，促進(jìn)基建和維護(hù)和修理工程項目管理，提高資金使用效益，依據(jù)《中華人民共和國審計法》《湖南省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作實施方法》《湖南省教育系統(tǒng)建設(shè)項目審計實施方法》《南中林業(yè)科技高校內(nèi)部審計工作規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，訂立本方法。第二章審計范圍第二條學(xué)校及所屬部門和單位凡使用公有資金（包含國家財政撥款、專項經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)、銀行貸款、引進(jìn)外資、自籌資金等）建設(shè)的各類新建、改擴(kuò)建及維護(hù)和修理等工程項目，均須接受審計監(jiān)督。審計處依據(jù)基建和維護(hù)和修理工程項目金額的大小確定審計范圍，原則如下：1.單項估算金額200萬元（含）以上的工程項目，實行全過程審計。2.單項估算金額10萬元（含）以上200萬元以下的基建及維護(hù)和修理項目，實行關(guān)鍵環(huán)節(jié)審計。緊要對立項程序、工程量清單、招標(biāo)掌控價、招標(biāo)文件、合同、更改估價、現(xiàn)場簽證、料子及設(shè)備市場詢價、工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算等進(jìn)行審計。3.單項估算金額3萬元（含）以上10萬元以下的基建及維護(hù)和修理項目，緊要對立項程序、合同和結(jié)算進(jìn)行審計。4.單項估算金額3萬元以下的基建及維護(hù)和修理項目，全過程由歸口管理部門負(fù)責(zé)，審計處對結(jié)算實行隨機(jī)抽查。第三章審計方式第三條審計方式分為審計處自審和委托社會審計，審計處可依據(jù)實在情況確定審計方式。第四條為做好年度審計計劃，項目主管部門應(yīng)在每年的10月31日前將下一年度的基建項目計劃報審計處。第四章審計內(nèi)容第五條基建及維護(hù)和修理項目前期準(zhǔn)備階段審核的緊要內(nèi)容：1.項目是否列入當(dāng)年計劃，開工前的各項審批、立項手續(xù)是否完備、齊全。2.項目的投資規(guī)模和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)是否與原立項批復(fù)標(biāo)準(zhǔn)相符，有無超規(guī)模、超標(biāo)準(zhǔn)問題。3.項目的工程量清單計算是否準(zhǔn)確，清單特征描述是否恰當(dāng)、齊全，清單子目是否完整，招標(biāo)掌控價或施工圖預(yù)算是否準(zhǔn)確、合理。4.項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理和施工等環(huán)節(jié)的招標(biāo)條件是否具備，招標(biāo)文件是否完整、嚴(yán)密，招投標(biāo)程序是否合法、合規(guī)。5.訂立合同的主體是否準(zhǔn)確，實質(zhì)性條款是否與招標(biāo)文件全都，工程質(zhì)量、工期、結(jié)算方式、付款方式和保修等內(nèi)容是否明確、合理、合規(guī)。第六條基建及維護(hù)和修理項目實施階段審計的緊要內(nèi)容：1.項目調(diào)整概算是否按要求履行審批程序。2.設(shè)計更改理由是否充分，重點更改是否經(jīng)集體研究決議，程序是否合規(guī)，手續(xù)是否齊全；金額較大、技術(shù)多而雜的更改是否進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案論證，估價是否準(zhǔn)確、合理。3.工程項目的緊要料子和設(shè)備是否按規(guī)定程序進(jìn)行采購，是否符合招標(biāo)文件和合同要求。4.工程進(jìn)度款的支出是否符合申報程序，所報進(jìn)度是否與實際完成工程進(jìn)度相符，計量計價方式及支出方法是否與合同商定相符。5.隱匿工程及其他現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證的程序是否合規(guī)，簽證內(nèi)容是否與實際相符，簽證價款計算是否合理、合規(guī)。6.其他需要參加審計監(jiān)督的事項。第七條基建及維護(hù)和修理項目竣工結(jié)算審計的緊要內(nèi)容：1.結(jié)算資料是否真實、規(guī)范和完整。2.工程量計算是否符合計算規(guī)定，工程更改、簽證及工程索賠等造價計算是否準(zhǔn)確、合理。3.分項工程所套用子目是否與消耗量標(biāo)準(zhǔn)、計價方法和相關(guān)文件相符。4.工程取費(fèi)是否執(zhí)行合同和相應(yīng)計價文件的規(guī)定。5.項目的設(shè)備、料子用量是否與定額含量或設(shè)計含量全都。6.利潤、稅金的計算基數(shù)是否準(zhǔn)確，費(fèi)率、稅率是否合規(guī)。7.實行招標(biāo)的工程項目中標(biāo)價與合同價是否相符，結(jié)算綜合單價是否與投標(biāo)綜合單價相符，是否遵奉并服從招標(biāo)文件和合同的要求。8.其他影響工程造價的情況。第八條基建項目竣工財務(wù)決算審計的緊要內(nèi)容：1.項目竣工財務(wù)決算報表的真實性、完整性。2.項目投資計劃執(zhí)行情況。3.項目交付使用資產(chǎn)核算的準(zhǔn)確性。4.項目結(jié)余資金使用的正確、合規(guī)性。第五章審計程序第九條基建及維護(hù)和修理項目概、預(yù)算（含招標(biāo)掌控價）審計的程序為：1.項目主管部門負(fù)責(zé)編制項目的概、預(yù)算，工程量清單、招標(biāo)掌控價，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人簽字并蓋單位公章后送審計處。2.審計處對所接受的工程審計資料進(jìn)行簽收，并組織實施審計。3.審計完畢后，審計處出具審計結(jié)論，經(jīng)審計處負(fù)責(zé)人簽字并蓋單位公章后送達(dá)主管部門。第十條基建及維護(hù)和修理項目竣工結(jié)算審計的程序為：1.項目主管部門負(fù)責(zé)接收并整理項目的結(jié)算資料，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人簽字并蓋單位公章后送審計處。2.審計處對所接受的工程審計資料進(jìn)行簽收，并組織實施審計。3.結(jié)算審計完畢，雙方簽字認(rèn)可審計結(jié)論。內(nèi)審項目由審計處出具《基建及維護(hù)和修理工程結(jié)算審計驗證定案表》，審計處負(fù)責(zé)人簽字并蓋單位公章；委托外審項目由審計機(jī)構(gòu)出具《工程審計報告書》，校長簽字并蓋學(xué)校行政章。第十一條基建項目竣工財務(wù)決算審計的程序為：1.計劃財務(wù)處負(fù)責(zé)竣工決算的編制、送審。2.審計處自審或委托具有資質(zhì)的審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。3.出具竣工財務(wù)決算審計報告。第六章審計要求第十二條為保證工程審計質(zhì)量，審計處對項目實施的全過程情況進(jìn)行監(jiān)督管理。各類基建及維護(hù)和修理項目的土石方工程、基礎(chǔ)工程及其他隱匿工程的測量和驗收，項目主管部門應(yīng)通知審計處參加，并辦好簽證手續(xù)。第十三條為有效遏制施工單位在辦理工程結(jié)算過程中的高估冒算行為，施工方在辦理結(jié)算時誤差應(yīng)掌控在5%以內(nèi)，并在施工合同中予以明確。經(jīng)審計核減（增）金額超出其送審金額的5%時，委托外審的項目由施工單位承當(dāng)該項目的全部審計費(fèi)用；內(nèi)審的項目由施工單位承當(dāng)核減（增）額3%的違約金。以上費(fèi)用在結(jié)算時一并在工程款中扣除。第七章附則第十五條本方法由審計處負(fù)責(zé)解釋。第十六條本方法于20**年1月10日經(jīng)校長辦公會議審定通過，自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《南中林業(yè)科技高?；熬S護(hù)和修理工程審計實施方法》（南中林發(fā)〔20**〕62號）同時廢止。篇3:科大基建維護(hù)和修理工程更改與簽證管理方法南中科大基建維護(hù)和修理工程更改與簽證管理方法第一章總則第一條為加強(qiáng)我?；ňS護(hù)和修理工程更改與簽證的管理及監(jiān)督，規(guī)范工程更改與簽證程序，有效掌控工程造價，明確相關(guān)人員的職責(zé)，保證現(xiàn)場簽證的真實性、合法性和有效性，特訂立本方法。第二條工程項目開工前，基建處必需充分做好開工前的施工圖紙會審和圖紙交底工作，將施工圖中的疑難問題提前解決，從源頭上掌控和減少工程更改量。第三條本方法所稱工程更改是指在原有設(shè)計和工程量清單基礎(chǔ)上對施工內(nèi)容所作的任何更改和調(diào)整。按其緊要性和影響程度劃分為：（一）重點更改：包含設(shè)計方案和工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的重點變化、各項更改加添金額累計實現(xiàn)20萬元以上或?qū)崿F(xiàn)該工程中標(biāo)價10%以上的更改；（二）緊要更改：包含各項更改加添金額累計實現(xiàn)5萬元以上20萬元以下或?qū)崿F(xiàn)該工程中標(biāo)價5%以上的更改；（三）一般更改：其它未超出上述規(guī)定的更改加添額均為一般更改。第四條本方法所稱工程簽證是指建設(shè)單位及授權(quán)的監(jiān)理、跟蹤審計、施工單位的現(xiàn)場代表就施工過程中涉及的施工事實的記錄和核定，是工程結(jié)算的依據(jù)。工程簽證必需堅持實事求是的原則，保證工程簽證的真實性、準(zhǔn)確性和合理性。第五條工程更改必需堅持科學(xué)性和嚴(yán)格性，堅持有利于工程項目功能提升、質(zhì)量優(yōu)化、投資合理的原則。工程更改的程序包含申請、論證、審批、實施四個環(huán)節(jié)。第二章工程更改的申請第六條申請工程更改需滿足以下條件之一：（一）當(dāng)工程項目的設(shè)計圖紙不能滿足實際工程技術(shù)要求時，經(jīng)過設(shè)計單位、勘察單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位確認(rèn)必需修改的，方可進(jìn)行工程更改；（二）建設(shè)單位依據(jù)實際需要，從使用功能或運(yùn)行管理等方面對項目內(nèi)容提出合理性更改的，方可進(jìn)行工程更改；（三）施工單位或監(jiān)理單位對按原施工圖無法滿足現(xiàn)場施工要求提出設(shè)計修改的，方可進(jìn)行工程更改。第七條申請工程更改可由工程主管部門、使用單位、設(shè)計單位、施工單位及監(jiān)理單位提出，無論哪一方提出都必需向基建處提出書面申請，并填寫《工程更改申請審批單》（格式見附表一）。第三章工程更改的論證第八條工程更改論證包含技術(shù)方案論證、造價估算和效益分析。（一）技術(shù)方案論證?；ㄌ幰罁?jù)“更改簽證申請審批單”要求簽證的原因及事項，協(xié)調(diào)基建工程技術(shù)人員、施工單位、設(shè)計、監(jiān)理單位，共同對其方案的可行性從技術(shù)上進(jìn)行論證，并出具設(shè)計更改圖紙或更改實施方案；（二）造價估算?；ㄌ幰罁?jù)技術(shù)專家確認(rèn)的更改圖紙或?qū)嵤┓桨?，與審計處一起估算造價并出具書面看法，確定工程更改項目的工程量、單價及總價，結(jié)算時該工程更改造價原則上不能突破估算價的10%；（三）效益分析。緊要是通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，論證項目更改的經(jīng)濟(jì)性、效率性及效果性。第四章工程更改的審批第九條基建處依據(jù)專家論證后確認(rèn)的更改圖紙、實施方案、造價估算結(jié)果提交學(xué)校實行分級審批：（一）對更改金額在5萬元以下的且對工程整體影響較小的一般更改，由現(xiàn)場代表會同基建處技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程科、預(yù)算科及設(shè)計、監(jiān)理、施工單位論證后，出具更改看法書，經(jīng)甲方代表、設(shè)計、監(jiān)理及施工單位簽字蓋章后，由基建處負(fù)責(zé)人審批；（二）對工程造價更改金額在5萬元以上20萬元以下，或雖工程造價增減金額在5萬元以下但對工程整體影響較大的緊要更改，由基建處負(fù)責(zé)組織，會同設(shè)計、監(jiān)理、施工單位及學(xué)校審計處、財務(wù)處、監(jiān)察處等職能單位進(jìn)行論證后，出具更改看法書，經(jīng)以上相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽后交學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（三）對工程造價更改金額在20萬元以上50萬元以下的重點更改，在履行以上程序后由校長審批；更改金額在50萬元以上的重點更改需經(jīng)學(xué)校辦公會議研究決議后交校長審批。第五章工程更改的實施第十條更改簽證申請經(jīng)過審批后，基建處須依據(jù)更改圖紙、實施方案，組織施工單位、審計處（委托跟蹤審計包含事務(wù)所）、監(jiān)理單位的現(xiàn)場代表，到現(xiàn)場檢尺測量，并計算出實際工程量，經(jīng)現(xiàn)場代表確認(rèn)后在《基建、維護(hù)和修理工程現(xiàn)場簽證單》上簽字（格式見附表二）。第十一條施工單位憑“更改簽證申請審批單”“現(xiàn)場簽證單”的原件辦理竣工結(jié)算，手續(xù)完備的簽證單可作為結(jié)算依據(jù)；凡未按本方法要求填寫的“更改簽證申請審批單”“現(xiàn)場簽證單”，或申請、審批、現(xiàn)場簽證手續(xù)不完備的不得作為結(jié)算依據(jù)。第六章現(xiàn)場簽證的程序、內(nèi)容及要求第十二條現(xiàn)場簽證的流轉(zhuǎn)及審批程序為：（一）施工單位依據(jù)工程發(fā)生的實際情況將工程簽證內(nèi)容及工作量送基建處現(xiàn)場代表和工程科負(fù)責(zé)人確認(rèn)；（二）監(jiān)理單位應(yīng)及時對簽證進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核，并簽署明確看法后送跟蹤審計單位；（三）跟蹤審計單位依據(jù)招標(biāo)文件、圖紙、預(yù)算等相關(guān)文件對簽證進(jìn)行審核，并簽署明確看法后送基建處現(xiàn)場代表；（四）基建處現(xiàn)場代表報基建處負(fù)責(zé)人審核并蓋章后，流轉(zhuǎn)到各相關(guān)單位留存?zhèn)浒?。第十三條工程簽證必需明確簽證的原因、位置、尺寸、數(shù)量、料子、人工、機(jī)械臺班等，需要附圖說明的必需附圖。應(yīng)做到“一事一單、一項一簽、隨時隨簽”，完整載明如下內(nèi)容：（一）簽證事實發(fā)生日期和完成日期；（二）執(zhí)行簽證事實的依據(jù)，書面文件附后；（三）簽證事實及完成情況，必需時需附圖；（四）工程量或天數(shù)，所得數(shù)量應(yīng)有符合邏輯關(guān)系的計算式；（五）簽證的空白處應(yīng)標(biāo)明“以下空白”字樣；（六）一般情況下甲方簽證的人員不得少于兩人；（七）施工單位負(fù)責(zé)人的簽名和項目部印章；（八）簽證單應(yīng)連續(xù)編號，以免重復(fù)簽證。第十四條現(xiàn)場簽證單的填寫規(guī)范：（一）甲方簽證人員必需在簽證上明確表示個人看法；杜絕僅簽姓名，無實在看法表示的簽證現(xiàn)象；杜絕本人未到現(xiàn)場而隨便簽字現(xiàn)象；（二）現(xiàn)場代表在簽證單只簽量不簽價，或只簽價不簽量；假如既簽量又簽價，則視為與對方簽訂了經(jīng)濟(jì)合同，需按我?！逗贤芾矸椒ā仿男袑徟绦?；（三）簽證宜用下列詞句：（1）以上內(nèi)容屬實或僅確認(rèn)**條內(nèi)容；（2）數(shù)量正確或數(shù)量應(yīng)為**；（3）價格確認(rèn)或價格應(yīng)為**；（四）簽證不宜用下列詞句：（1）同意；（2）同意**人看法；（3）情況屬實等。第十五條現(xiàn)場簽證的時效性要求：（一）隱匿工程簽證，需在掩蓋前完成甲方簽證人簽字；隱匿后再補(bǔ)簽證無效；（二）非隱匿工程簽證，甲方簽證人需在簽證內(nèi)容完工后5個工作日內(nèi)（需要上報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的除外）辦理驗收核實及簽字手續(xù)；（三）緊急情況下口頭認(rèn)可的更改，事后必需在5個工作日內(nèi)補(bǔ)齊有關(guān)手續(xù)，躲避過期補(bǔ)辦簽證。第十六條凡部下列情況不予辦理工程更改簽證：（一）施工合同、標(biāo)底價款、施工圖紙、建設(shè)單位招標(biāo)預(yù)算中已包含的內(nèi)容；（二）可以通過增補(bǔ)協(xié)議調(diào)整的內(nèi)容；（三）與工程沒有直接關(guān)系的人工、料子及機(jī)械費(fèi)；（四）發(fā)生施工質(zhì)量事故造成的工程翻修、加固、拆除工作；（五）組織施工欠妥造成的停工、窩工和降效損失；（六）違規(guī)操作造成的停水、停電和安全事故損失