IATF16949工裝模具控制程序

IATF16949/ISO9001-2015程序文件范例文件名稱(chēng)：工裝模具控制程序生效日期：DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-03-14文件編號(hào)：頁(yè)數(shù)/6生效版本：C0文件制修訂記錄NO制/修訂日期修訂編號(hào)制/修訂內(nèi)容版本頁(yè)次12013-03-01-新制訂A02DATE\@"yyyy-MM-dd"2021-03-14TIME\@"yyyy/M/d"2021/3/14新版全面升級(jí)C0核準(zhǔn)審核制訂1.0目的通過(guò)對(duì)工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、維護(hù)保養(yǎng)、周檢、修理、報(bào)廢等幾個(gè)環(huán)節(jié)工作程序的規(guī)定，保證合格的工裝模具及時(shí)投入使用，確保工裝模具滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)進(jìn)度要求。2.0范圍本規(guī)范適用于我公司所用的沖壓、注塑成型等工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、周檢、保養(yǎng)、修理、報(bào)廢全過(guò)程的管理。3.0職責(zé)3.1模具課：3.1.1負(fù)責(zé)建章立制，確保制度貫徹執(zhí)行。3.1.2負(fù)責(zé)組織編制工裝模具使用規(guī)范和保養(yǎng)規(guī)范，并按規(guī)范進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)重要工裝模具按使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程進(jìn)行周檢和月檢。3.1.4負(fù)責(zé)組織重要工裝模具的驗(yàn)證工作。3.1.5負(fù)責(zé)制造工裝模具所需的標(biāo)準(zhǔn)件的采購(gòu)，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時(shí)間。3.1.6負(fù)責(zé)公司工裝模具的制造，包括外協(xié)加工，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時(shí)間。3.2工程部：3.2.1負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品工裝模具制作計(jì)劃（含設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)證）。3.2.2負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝模具的設(shè)計(jì)并確定驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，并參與驗(yàn)證。3.2.3負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具的檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單及合格證。3.3車(chē)間模具管理員3.3.1負(fù)責(zé)制訂車(chē)間工裝模具現(xiàn)場(chǎng)文明定置。3.3.2負(fù)責(zé)車(chē)間工裝模具使用過(guò)程的臺(tái)帳管理。3.3.3負(fù)責(zé)車(chē)間工裝模具使用、保養(yǎng)、周檢、月檢工作的檢查及考核。3.3.4負(fù)責(zé)保管本車(chē)間暫時(shí)不用及閑置的工裝模具，并做好維護(hù)。4.0定義工裝：是指工藝裝備的簡(jiǎn)稱(chēng)，是產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所用的各種工具的總稱(chēng)。5.0流程及說(shuō)明#流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)使用表單一工裝模具策劃與設(shè)計(jì)工裝模具需求單位根據(jù)實(shí)際需要，制訂工裝模具各階段工作計(jì)劃，同時(shí)設(shè)計(jì)工裝模具并且繪制圖紙。圖紙二評(píng)審工程部根據(jù)設(shè)計(jì)好的工藝和圖紙，組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后流轉(zhuǎn)模具課準(zhǔn)備制造工裝模具，不通過(guò)則退回重新設(shè)計(jì)。三工裝制作模具課接到工作計(jì)劃后，開(kāi)始組織制作。四制作判斷模具課根據(jù)工裝制作能力，確定自行制造或外協(xié)制造。五自行制造模具課根據(jù)工裝模具圖紙，確定本部門(mén)有能力制造的部份，自行制造完成。六外協(xié)制造根據(jù)工裝模具圖紙，把沒(méi)能力自行制造的工裝模具轉(zhuǎn)外協(xié)制造。（外包時(shí)，應(yīng)組織監(jiān)視工裝制造過(guò)程質(zhì)量控制）七驗(yàn)收對(duì)制造完成的工裝模具，模具課、品質(zhì)部對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后填寫(xiě)《工裝模具驗(yàn)收評(píng)審表》并通知使用部門(mén)領(lǐng)用，不合格則退回制造單位處理。工裝模具驗(yàn)收評(píng)審表八使用通知工裝模具經(jīng)驗(yàn)收評(píng)審合格后，模具課通知單使用部門(mén)領(lǐng)用。九領(lǐng)用與歸檔使用部門(mén)正式辦理領(lǐng)用手續(xù)且在《生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳》中維護(hù)。生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)帳十預(yù)防和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)策劃策劃維護(hù)及修理的設(shè)施與人員，易損工裝更換計(jì)劃，儲(chǔ)存要求，一年或半年的工裝生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃。年設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃一覽表十一使用1.操作人員要正確合理使用工裝模具，不經(jīng)模具管理員或主管同意不得任意拆卸或調(diào)移工裝模具，不得隨意變更或改制工裝模具的形狀或尺寸；2.使用部門(mén)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生重大工裝模具事故時(shí)，立即保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)通知模具課、品質(zhì)部聯(lián)合處理；3.每個(gè)班次必須對(duì)使用工裝模具生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首檢；4.在使用過(guò)程中損壞的工裝，應(yīng)極時(shí)組織修理。5.設(shè)備，工具，夾具及消耗材料防治受到污染，使用前查看標(biāo)簽后專(zhuān)人使用。十二預(yù)防性維護(hù)1.工裝模具使用部門(mén)對(duì)工裝模具實(shí)行日常保養(yǎng)與每周保養(yǎng)，做好清掃、除塵、上油等工作，每月底進(jìn)行一次全面徹底的保養(yǎng)，并在《注塑模具保養(yǎng)記錄表》或《工裝模具保養(yǎng)檢查表》中作好保養(yǎng)記錄；2.操作者按要求對(duì)工裝模具正確使用，注意安放，做好日常保養(yǎng)清潔工作；3.使用后需拆放的工裝模具，使用部門(mén)在保養(yǎng)后放到指定位置，對(duì)于輪換使用的工裝模具拆卸后長(zhǎng)期不用時(shí)，使用部門(mén)在保養(yǎng)后必須妥善保管。每月底各使用部門(mén)要對(duì)工裝模具保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查考核；4.工裝模具的放置要按照在用、閑置、待修、待驗(yàn)證的工裝模具分類(lèi)存放，要掛牌作標(biāo)識(shí)；5.按“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的原則，工裝模具（包括新工裝模具）由使用部門(mén)負(fù)責(zé)保管。注塑模具保養(yǎng)記錄表工裝模具保養(yǎng)檢查表十三周期檢定模具課負(fù)責(zé)編制工裝模具檢查計(jì)劃并組織實(shí)施，填寫(xiě)《設(shè)備預(yù)見(jiàn)性維護(hù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)》。在檢定中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，則要對(duì)工裝模具進(jìn)行修理；如合格，則繼續(xù)使用。注：汽車(chē)產(chǎn)品需嚴(yán)格執(zhí)行此要求，其他產(chǎn)品可選擇性實(shí)施。十四維修1.工裝模具在驗(yàn)證階段、正式投入批量使用前，其修理由制造單位進(jìn)行處理；2.工裝模具投入批量使用后，其修理工作由使用部門(mén)自行完成，因條件有限，使用部門(mén)沒(méi)能力完成修理的工裝模具可委托制造單位進(jìn)行修理；3.修理后的工裝模具經(jīng)檢定合格的可以繼續(xù)使用；如檢定為沒(méi)有維修價(jià)值或無(wú)法維修的，則辦理報(bào)廢手續(xù)；4.修理資料極時(shí)錄入《模具維修單》和《設(shè)備預(yù)見(jiàn)性維護(hù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)》并整理存檔，為預(yù)防與預(yù)見(jiàn)維護(hù)策劃作參考資料。注：汽車(chē)產(chǎn)品需嚴(yán)格執(zhí)行此要求，其他產(chǎn)品可選擇性實(shí)施。模具維修單設(shè)備預(yù)見(jiàn)性維護(hù)明細(xì)統(tǒng)計(jì)十五報(bào)廢使用部門(mén)填寫(xiě)《工裝模具報(bào)廢單》交部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，轉(zhuǎn)質(zhì)量技術(shù)部批準(zhǔn)，辦理報(bào)廢手續(xù)。模具課根據(jù)《工裝模具報(bào)廢單》分別在工裝模具臺(tái)帳上作維護(hù)。工裝模具報(bào)廢單十六工裝模具備件計(jì)劃及應(yīng)急計(jì)劃1.工裝模具管理員應(yīng)根據(jù)以往維護(hù)的經(jīng)驗(yàn)和記錄以及預(yù)測(cè)結(jié)果,，形成《關(guān)鍵設(shè)備及工裝的關(guān)鍵零部件的維護(hù)保養(yǎng)及更換計(jì)劃一覽表》，做易損件的庫(kù)存放入倉(cāng)庫(kù),以確保備件的供應(yīng)。2.對(duì)關(guān)鍵設(shè)備配件由工裝模具管理員,倉(cāng)庫(kù)管理員制定最低庫(kù)存,并按該清單要求貯存?zhèn)浼?以確保隨時(shí)可獲得關(guān)鍵生產(chǎn)備件,避免和減少停機(jī)時(shí)間。注：汽車(chē)產(chǎn)品需嚴(yán)格執(zhí)行此要求，其他產(chǎn)品可選擇性實(shí)施。關(guān)鍵