xx集團陽光采購管理辦法

xx集團有限公司關(guān)于開展陽光采購的指導(dǎo)意見第一章總則第一條為貫徹落實《xx出資企業(yè)陽光采購監(jiān)督指導(dǎo)意見》的通知要求,切實規(guī)范xx集團采購行為，促進企業(yè)降本增效，防范廉政風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國政府采購辦法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團實際,特制定本指導(dǎo)意見。第二條本指導(dǎo)意見適用于集團及集團各級全資、控股、參股、實際控制權(quán)屬企業(yè)與其所屬的項目部（以下簡稱“集團及權(quán)屬企業(yè)”）開展非依法必須招標(biāo)項目的物資、工程建設(shè)和社會服務(wù)等采購活動。第三條本指導(dǎo)意見所稱的采購,是指集團及權(quán)屬企業(yè)以市場化手段,通過采購服務(wù)平臺統(tǒng)一公開信息發(fā)布、公開評價選取供應(yīng)商的方式,有償取得物資、工程建設(shè)項目和社會服務(wù)的行為。本指導(dǎo)意見所稱的采購服務(wù)平臺，是指集團委托xx建設(shè)運營的集團專屬綜合性電子服務(wù)平臺，或集團及省國資委認可的其他可為集團及權(quán)屬企業(yè)提供市場化服務(wù)的平臺。第四條本指導(dǎo)意見所稱的物資,是指集團及權(quán)屬企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、改造、管理所需的各類原(輔)材料、燃料、設(shè)備設(shè)施、備品備件、辦公設(shè)備及用品等。本指導(dǎo)意見所稱的工程建設(shè)項目,是指建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等(含與工程建設(shè)有關(guān)的貨物和服務(wù))等工程建設(shè)項目。本指導(dǎo)意見所稱的社會服務(wù),是指除前款所稱物資和工程建設(shè)項目以外的其他各類專業(yè)服務(wù),包括不限于保險、金融服務(wù)、審計評估、物流運輸、物業(yè)服務(wù)、咨詢調(diào)查、檢驗檢測等各類服務(wù)。第二章基本原則第五條合規(guī)守紀(jì)原則。按照省國資委的要求，集團及權(quán)屬企業(yè)采購項目符合非依法必須招標(biāo)項目的要通過采購服務(wù)平臺開展采購活動。第六條陽光公開原則。通過互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息化手段，實現(xiàn)采購信息統(tǒng)一發(fā)布和采購結(jié)果公開，采購環(huán)節(jié)全程留痕，確保采購行為陽光、公開、透明。第七條成本效率原則。面向社會優(yōu)質(zhì)資源開展競爭性采購，提高采購議價能力和市場競爭力，降低采購成本，高質(zhì)高效的滿足企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)經(jīng)營管理的需要。第八條資源共享原則。通過采購服務(wù)平臺提升采購資源信息互融互通水平,集聚采購信息,評標(biāo)評審專家、供應(yīng)商等資源,整合集團及權(quán)屬企業(yè)采購需求,形成采購的集聚效應(yīng)和規(guī)模優(yōu)勢，實現(xiàn)統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一采購。第九條優(yōu)質(zhì)服務(wù)原則。采購服務(wù)平臺應(yīng)在集團統(tǒng)一監(jiān)督管理下，為集團及權(quán)屬企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。第三章集團及權(quán)屬企業(yè)管理第十條集團成立陽光采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)建立健全集團陽光采購組織體系和管理制度體系，領(lǐng)導(dǎo)小組成員及主要工作職責(zé)如下：（一）領(lǐng)導(dǎo)小組成員組長：集團總經(jīng)理副組長：集團分管相關(guān)業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理成員：集團財務(wù)部、改革發(fā)展部、風(fēng)控部、法務(wù)部等相關(guān)部門負責(zé)人。（二）主要工作職責(zé)1.負責(zé)指導(dǎo)集團及權(quán)屬企業(yè)健全完善公開透明的陽光采購工作機制，加強采購的統(tǒng)一管理。2.負責(zé)指導(dǎo)推進采購服務(wù)平臺的開發(fā)建設(shè)，監(jiān)督集團及權(quán)屬企業(yè)在采購服務(wù)平臺上開展采購活動。3.負責(zé)組織監(jiān)督集團及權(quán)屬企業(yè)實施委托采購項目的比例不應(yīng)低于全年采購額的60%。建筑主材、設(shè)備及年采購量大于等于30萬元的采購項目，集團及權(quán)屬企業(yè)必須委托采購服務(wù)平臺編制采購文件，組織全過程采購；采購項目年采購量小于30萬元可自主采購，由集團及權(quán)屬企業(yè)自行編制采購文件，在采購服務(wù)平臺開展全過程采購活動；委托采購、自主采購的范圍和實施比例可根據(jù)采購服務(wù)平臺實際運行情況，經(jīng)集團陽光采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批后調(diào)整。4.負責(zé)統(tǒng)籌組織建立供應(yīng)商管理辦法，包括準(zhǔn)入、分類、評價、評級、黑名單制度等，優(yōu)勝劣汰。采購服務(wù)平臺運用先進的科技手段和完備的考核標(biāo)準(zhǔn)體系，打造一流供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。5.負責(zé)組織建立采購方式實施細則，采購方式包括公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)、競價采購、詢比采購、合作談判、競爭談判、競爭磋商、單源直接采購、多源直接采購等。6.負責(zé)組織制定采購合同管理辦法，根據(jù)中標(biāo)或成交結(jié)果簽訂采購合同。集團及權(quán)屬企業(yè)根據(jù)對簽署合同涉及的物價、票據(jù)、配送、驗收等分別進行審核，并由法務(wù)部門對采購合同進行合規(guī)性審核。7.負責(zé)組織制定采購驗收管理辦法，集團及權(quán)屬企業(yè)要做好采購物資的質(zhì)量檢驗工作，檢驗部門對檢驗結(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性負責(zé)。委托采購物資由集團及權(quán)屬企業(yè)聯(lián)合采購服務(wù)平臺共同進行檢驗；自主采購物資由集團及權(quán)屬企業(yè)自行檢驗。8.負責(zé)組織制定采購結(jié)算和資金管理辦法，建立保證金制度。規(guī)范與供應(yīng)商的對賬管理,定期進行賬務(wù)核對。進一步規(guī)范采購資金支出、信用、票據(jù)、核算等環(huán)節(jié)的內(nèi)控管理，防范財務(wù)風(fēng)險。第十一條集團權(quán)屬企業(yè)要加強采購工作的統(tǒng)一管理，按照集團統(tǒng)一規(guī)定，組織本企業(yè)的采購活動，主要工作職責(zé)：（一）負責(zé)按照公開透明的原則,通過采購服務(wù)平臺進行采購。根據(jù)集團確定的采購范圍和比例，進行委托采購或自主采購。（二）負責(zé)依據(jù)采購項目特點，結(jié)合各種采購方式的適用條件，科學(xué)選擇不同采購方式，并按所選采購方式的流程規(guī)范操作。（三）負責(zé)編制本單位委托采購物資需求計劃，并及時報送集團。（四）負責(zé)自主采購合同的簽訂執(zhí)行，委托采購和自主采購的質(zhì)量檢查、驗收結(jié)算等工作。第四章采購服務(wù)平臺管理第十二條采購服務(wù)平臺是集信息發(fā)布、執(zhí)行采購程序、確認與公示結(jié)果等功能的信息系統(tǒng),實現(xiàn)采購“統(tǒng)一采購規(guī)則、統(tǒng)一信息發(fā)布、統(tǒng)一專家?guī)旖ㄔO(shè)、統(tǒng)一保證金結(jié)算、統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管”,為集團采購提供透明化、規(guī)范化、市場化綜合服務(wù)平臺。第十三條采購服務(wù)平臺要制定統(tǒng)一規(guī)范的采購操作規(guī)則和業(yè)務(wù)流程，要堅持信息化、規(guī)范化、透明化、市場化平臺發(fā)展方向,構(gòu)建出集團采購資源共享信息庫,實現(xiàn)采購的規(guī)模效益和協(xié)同作用。第十四條采購服務(wù)平臺應(yīng)對在平臺發(fā)布的采購信息進行規(guī)范性審核，并接受集團監(jiān)督管理，對承接集團及權(quán)屬企業(yè)委托采購項目不賺取差價，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第十五條采購服務(wù)平臺要為集團及權(quán)屬企業(yè)采購活動提供高效穩(wěn)定的信息系統(tǒng)、場所設(shè)施和遠程操控等服務(wù),承擔(dān)集團及權(quán)屬企業(yè)在采購服務(wù)平臺的日常運行和維護工作及技術(shù)支持和培訓(xùn)服務(wù)。第十六條采購服務(wù)平臺要建立集團及權(quán)屬企業(yè)采購信息共享數(shù)據(jù)庫,包括采購商品信息庫、供應(yīng)商信息庫、交易信息數(shù)據(jù)庫、評標(biāo)評審專家?guī)斓?為采購管理提供信息支撐;配套建設(shè)供應(yīng)商、評審專家誠信評價體系,建立采購活動檔案,為集團陽光采購監(jiān)管提供支持。第十七條采購服務(wù)平臺要存儲集團及權(quán)屬企業(yè)采購數(shù)據(jù)，引入外部數(shù)據(jù)資源，并對數(shù)據(jù)進行整理分析，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動業(yè)務(wù)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)對外變現(xiàn)，為集團戰(zhàn)略決策提供支撐。第十八條采購服務(wù)平臺要做好與省國資委指定的省產(chǎn)權(quán)交易集團陽光采購服務(wù)平臺的對接工作。第十九條采購服務(wù)平臺要搭建完整的建筑供應(yīng)鏈金融服務(wù)體系，配合集團及權(quán)屬企業(yè)開展供應(yīng)鏈金融工作。第五章監(jiān)督管理第二十條集團通過采購信息系統(tǒng)監(jiān)督端口對采購服務(wù)平臺實施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測，對集團及權(quán)屬企業(yè)的陽光采購工作進行監(jiān)督管理。第二十一條集團要建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強對采購業(yè)務(wù)制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查，切實防范采購過程中的違規(guī)操作和舞弊行為，對出現(xiàn)未按照規(guī)定進行采購、干預(yù)或操縱采購以及未執(zhí)行采購結(jié)果等情況的，按照《省國有企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究暫行辦法》追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，涉嫌犯罪的，依法移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機關(guān)處理。第二十二條采購服務(wù)平臺應(yīng)嚴(yán)格履行平臺服務(wù)職責(zé)，嚴(yán)格遵循職業(yè)操守，規(guī)范工作流程，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，確保采購工作的制度化、規(guī)范化、市場化和獨立性。嚴(yán)禁虛假交易、“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易、利用關(guān)聯(lián)交易輸送利益。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按照集團規(guī)定要求，對相關(guān)責(zé)任人分別給予扣減薪金、組織處理、紀(jì)律處分，直至移送司法機關(guān)。第二十三條評標(biāo)評審專家成員在評標(biāo)、評審過程中違反規(guī)定徇私舞弊、濫用職權(quán)的，取消專家資格并通報其所在單位。涉嫌犯罪的，依法移送紀(jì)檢監(jiān)察或司法機關(guān)處理。第二十四條采購活動各方參與主體不得相互串通損害企業(yè)利益、社會公共利益和其他當(dāng)事人的合法權(quán)益；不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。第二十五條供應(yīng)商出現(xiàn)違法違規(guī)行為的,由集團出具認定結(jié)果,采購服務(wù)平臺將其納入誠信評價體系,視情節(jié)輕重,分別給予五年