固體廢物管理制度

山東魯東礦山機(jī)械有限企業(yè)

固廢管理制度

整頓：綜合辦

二。一。年五月

目錄

1、設(shè)備管理制度...........................................3

2、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理制度.......................................

3、分揀車間管理制度........................................11

4、固廢加工運(yùn)用部門制度....................................12

6、保衛(wèi)部保衛(wèi)消防管理制度..................................14

7、安全管理制度............................................19

8、不合格品控制制度.......................................26

9、固廢銷售制度...........................................28

10、檢查部管理制度.......................................38

11、進(jìn)出口部管理制度.....................................41

12、原料場(chǎng)管理制度.......................................46

13、保管部管理制度.......................................63

14、生產(chǎn)車間勞動(dòng)紀(jì)律.....................................70

一、設(shè)備管理制度

為深入鞏固提高設(shè)備日勺完好率，堅(jiān)持防止為主，維護(hù)保養(yǎng)與計(jì)劃

檢修并重的方針，使設(shè)備常常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，逐漸實(shí)行以“設(shè)

備的強(qiáng)制性三級(jí)保養(yǎng)”為主和群眾性的“三好四會(huì)”活動(dòng)，做到科學(xué)

管理，合理潤(rùn)滑，精心維護(hù)，計(jì)劃?rùn)z修，提高維修質(zhì)量，減少維修費(fèi)

用，延長(zhǎng)使用壽命，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為完畢生產(chǎn)任務(wù)發(fā)明有利的

條件，特制定本制度。

一、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)

設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)是一項(xiàng)積極的防止性措施，重要內(nèi)容就是嚴(yán)格遵守

“設(shè)備操作規(guī)程”，常常擦洗，合理潤(rùn)滑，常常檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，使

設(shè)備常常處在良好狀態(tài)。

1、全企業(yè)所有生產(chǎn)設(shè)備要實(shí)行專人負(fù)責(zé)，定機(jī)定人管理，嚴(yán)格按

“操作規(guī)程”進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章作業(yè)及超負(fù)荷使用和低電壓運(yùn)行。

2、操作工在熟悉了其所使用的設(shè)備性能和技術(shù)規(guī)范，懂得設(shè)備構(gòu)

造，掌握了操作措施、安全、技術(shù)規(guī)程和潤(rùn)滑保養(yǎng)知識(shí)后，方可獨(dú)立

操作使用設(shè)備。

3、對(duì)設(shè)備要嚴(yán)格進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)

a、每班都要進(jìn)行巡回檢查，重要設(shè)備應(yīng)每四小時(shí)巡回檢查一次。

b、保證設(shè)備潤(rùn)滑、整潔、完好，要做到無(wú)油污，無(wú)干濕漿，無(wú)砸

（3）、定期保養(yǎng)，堅(jiān)持一級(jí)保養(yǎng)，定期進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)，做好記錄，認(rèn)

真檢查驗(yàn)收。

f、會(huì)檢查

在設(shè)備運(yùn)行中，能通過(guò)聲音、氣味、溫度變化等現(xiàn)象，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)

備的異?，F(xiàn)象，并能判斷出異常部位及其原因，能預(yù)先采用措施，積

極防止事故發(fā)生。

G、會(huì)排出故障

（1）、能擰緊松動(dòng)的緊固件，會(huì)操作安全裝置，調(diào)整操縱機(jī)構(gòu)的位置。

（2）、發(fā)現(xiàn)事故隱患，及時(shí)匯報(bào)有關(guān)人員，共同分析，查明原因，做

好防止措施。

5、設(shè)備檢修類別劃分

a、一級(jí)保養(yǎng)（例保）：班前、班后由操作工認(rèn)真檢查設(shè)備，擦拭各

部位和加油，使設(shè)備保持整潔、清潔、潤(rùn)滑安全。

b、二級(jí)保養(yǎng)：以操作工為主，維修工人為輔，對(duì)設(shè)備的表面和有

關(guān)部位進(jìn)行檢杳，清洗換油，杳明清除設(shè)備不正常運(yùn)轉(zhuǎn)原因，認(rèn)真做

好二級(jí)保養(yǎng)記錄。

C、三級(jí)保養(yǎng)：計(jì)劃性檢修，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)一周期后，按檢修計(jì)劃對(duì)設(shè)

備進(jìn)行所有解體清洗和破損檢查，更換或修復(fù)，全面徹底的消除缺陷,

恢復(fù)并保持設(shè)備精度，性能效率，滿足生產(chǎn)的工藝規(guī)定。

6、設(shè)備的平常檢查（平常點(diǎn)檢）

a、平常點(diǎn)檢是作為防止維修出J基礎(chǔ)，對(duì)重要生產(chǎn)設(shè)備都要進(jìn)行平

常檢查（點(diǎn)檢），由操作工人每日應(yīng)按設(shè)備部位進(jìn)行點(diǎn)檢。

b、平常檢查的目日勺是為了保證設(shè)備的正常運(yùn)行，能提早察覺(jué)故障

隱患，采用對(duì)應(yīng)的維修措施，使故障損失限于最小，操作工人應(yīng)運(yùn)用

自己的感覺(jué)器官，對(duì)設(shè)備的各部位進(jìn)行狀態(tài)檢查。

C、平常點(diǎn)檢應(yīng)做好點(diǎn)檢記錄，由設(shè)備科監(jiān)督并存檔，一般通過(guò)簡(jiǎn)

樸調(diào)整，修理可以處理的問(wèn)題，由操作工人自己處理，如操作工人無(wú)

力處理，應(yīng)及時(shí)記錄好，及時(shí)反應(yīng)狀況，由維修工人及時(shí)排除或匯報(bào)

車間主任安排維修。

d、通過(guò)對(duì)記錄的分析，不停完善改善點(diǎn)檢原則。

二、設(shè)備的潤(rùn)滑管理

設(shè)備潤(rùn)滑工作是設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，設(shè)備的潤(rùn)滑就是

設(shè)備的命脈，搞好潤(rùn)滑就能保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，防止事故發(fā)生，減

少設(shè)備磨損，延長(zhǎng)使用壽命并節(jié)省能源。

1、設(shè)備科必須加強(qiáng)對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑管理工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，依托群眾

專人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的潤(rùn)滑及潤(rùn)滑油時(shí)使用，廢油回收，潤(rùn)滑工具的管理,

切實(shí)做好不停提高設(shè)備潤(rùn)滑管理水平。

2、各車間要根據(jù)本制度規(guī)定，結(jié)合本車間生產(chǎn)設(shè)備的詳細(xì)狀況，

按“五定”規(guī)定制定潤(rùn)滑管理實(shí)行細(xì)則，以保證設(shè)備合理潤(rùn)滑，精心

維護(hù)，保證安全運(yùn)行。

3、建立潤(rùn)滑圖表，包括設(shè)備換油部位，潤(rùn)滑油脂名稱牌號(hào)、消耗

定額、換油周期，由設(shè)備科會(huì)同各車間共同研究予以編制。設(shè)備要制

定潤(rùn)滑工作流程圖來(lái)指導(dǎo)，監(jiān)督車間潤(rùn)滑管理工作。

二、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理制度

1、各車間場(chǎng)地、設(shè)備及廠區(qū)等所屬，必須分工明確，責(zé)任到人，

以便清理和保持清潔，所屬區(qū)域無(wú)負(fù)責(zé)人時(shí)由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

2、各車間、墻壁、場(chǎng)地及設(shè)備應(yīng)保證無(wú)油污、無(wú)集水、無(wú)爛漿、

無(wú)雜物，否則罰責(zé)任者5元。

3、各車間門窗玻璃應(yīng)潔凈明亮，否則罰負(fù)責(zé)人每次5元。

4、餐具、服裝統(tǒng)一集中寄存于指定地點(diǎn)，亂擺亂放日勺罰款5元。

5、吃飯后的）剩余物如多種皮殼、以便袋、以便面袋、咸菜袋等應(yīng)

及時(shí)清理到專用垃圾筒里，下班后倒入垃圾池內(nèi)，否則對(duì)到處亂扔、

亂放日勺罰款5元。

6、車間用備品備件、專用工具等分門別類地寄存在指定地點(diǎn)，否

則罰車間主任5元。

7、各車間內(nèi)和衛(wèi)生區(qū)不準(zhǔn)出現(xiàn)衛(wèi)生死角，若有衛(wèi)生死角罰主任

10元。

8、各車間衛(wèi)生區(qū)應(yīng)每日兩清(零點(diǎn)班、白班下班前)保證清潔,

若不清理或有雜物罰車間主任1()元/次。

9、各有關(guān)車間的藥物應(yīng)分類、整潔寄存，否則罰主任10元。

四、保衛(wèi)部管理制度

為了開(kāi)創(chuàng)安全、穩(wěn)定的生產(chǎn)格局，切實(shí)做好防保工作，對(duì)防?？?/p>

工作人員特作如下規(guī)定:

一、對(duì)保衛(wèi)、消防、門衛(wèi)、車輛管理人員，不停加強(qiáng)思想教育,

明確工作任務(wù)，端正工作態(tài)度，持續(xù)提高工作原則，嚴(yán)格做好本職工

作，服從領(lǐng)導(dǎo)日勺指揮和安排，當(dāng)好全企業(yè)的帶頭兵。

二、嚴(yán)格貫徹崗位責(zé)任制

（二）保衛(wèi)人員的職責(zé)

1、長(zhǎng)期樹(shù)立“安全第一、防止為主”的I指導(dǎo)思想觀念，及時(shí)消除

一切隱患，努力做到企業(yè)各貨場(chǎng)、車間、倉(cāng)庫(kù)、車輛、宿舍不出現(xiàn)意

外事故時(shí)發(fā)生，保證企業(yè)各個(gè)工序正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、防保科所有值班人員必須做到準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到、不早退、

不離崗，違反一次罰值班人員5元；如發(fā)現(xiàn)坐著睡崗，罰值班人員20

元/次，罰部門負(fù)責(zé)人5元/次；如發(fā)現(xiàn)躺著睡崗，罰值班人員50元/次,

罰部門負(fù)責(zé)人10元/次；不飲灑，違反一次罰款50元/次，罰部門負(fù)責(zé)

人10元/次。

3、保衛(wèi)人員一定要做到勤巡查、細(xì)觀測(cè)保證40分鐘全廠巡查一

遍，違反一次罰值班人員5元/次，對(duì)重點(diǎn)區(qū)域（各料場(chǎng)、廢舊物品儲(chǔ)

存處、倉(cāng)庫(kù)）等采用不一樣的有力措施，加強(qiáng)防備，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、

處理問(wèn)題并及時(shí)做好匯報(bào)工作。不能出現(xiàn)被盜和流失現(xiàn)象，違反一次

罰值班人50元/次，罰部門負(fù)責(zé)人50元/次，如出現(xiàn)故意、放走偷盜人員

或者監(jiān)守自盜現(xiàn)象，開(kāi)除值班人員，罰部門負(fù)責(zé)人100元/次。

4、值班人員對(duì)全廠的安全保衛(wèi)工作要積極積極防備，嚴(yán)厲打擊外

來(lái)人員來(lái)企業(yè)與員工打架斗毆、尋釁滋事，不服從管理及酗灑鬧事，

對(duì)類似行為值班人員要及時(shí)進(jìn)行制止，如不制止罰值班人員20元/次,

情節(jié)嚴(yán)重的罰值班人50元/次，罰部門負(fù)責(zé)人20元/次。

5、保衛(wèi)人員交接班時(shí)要做到交清接明，認(rèn)真填寫交接班記錄，做

到責(zé)任明確，假如出現(xiàn)填寫不詳細(xì)、不規(guī)范現(xiàn)象，懲罰交接人員各5

元/次，假如忘掉填寫交接記錄，罰交接人員各10元/次。

6、保衛(wèi)人員必須保持室內(nèi)和所屬衛(wèi)生區(qū)清潔，違反一次罰值班人

員5元/次。

7、保衛(wèi)人員假如無(wú)特殊狀況不許進(jìn)入車間，不許與生產(chǎn)員工閑談，

違反一次罰款5元。

8、保衛(wèi)人員值班期間不許做與本職工作無(wú)關(guān)的事情，如打撲克、

下棋等不良現(xiàn)象，違反一次罰保衛(wèi)人員20元/次，罰部門負(fù)責(zé)人10元

/次。

（二）消防人員職責(zé)

1、要加強(qiáng)消防知識(shí)、技術(shù)的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，到達(dá)熟悉掌握操作技能。

2、消防人員值班期間要認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)重點(diǎn)消防區(qū)域要做到“三勤”

（勤巡查、勤觀測(cè)、勤匯報(bào)），違反一次，按（一）.3規(guī)定處理。

3、及時(shí)檢修、保養(yǎng)消防器材，消防機(jī)每天上午啟動(dòng)一次，違反一

次罰值八點(diǎn)班人員5元/次?人，本月二次違反，對(duì)值班人員加倍懲罰，

連帶懲罰班組長(zhǎng)5元/次，本月三次違反，對(duì)值班人員加倍懲罰，連帶

懲罰班組長(zhǎng)10元/次，連帶懲罰部門負(fù)責(zé)人5元/次c滅火器干粉每年

更換一次，違反一次，罰班長(zhǎng)20元，罰部門負(fù)責(zé)人10元。假如由于

對(duì)滅火器管理不妥，導(dǎo)致指示針指向紅色區(qū)域，懲罰班長(zhǎng)5元/個(gè)，懲

罰部門負(fù)責(zé)人2元/個(gè)。

4、消防人員不停強(qiáng)化防火防爆意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任心，把事故消滅在

萌芽狀態(tài)，保證企業(yè)的安全。

5、消防人員每周檢查固廢場(chǎng)所消防設(shè)施一次；每季度大檢查一次。

（三）門衛(wèi)的職責(zé)

1、門衛(wèi)人員對(duì)外來(lái)的車輛，人員必須進(jìn)行嚴(yán)格盤查，認(rèn)真地做好

入廠登記手續(xù)（特殊狀況除外），違反一次罰值人員10元/次，嚴(yán)禁社

會(huì)閑雜人員進(jìn)入，違反一次罰值班人員5元，嚴(yán)禁未辦理手續(xù)的物品

外出，違反一次懲罰值班人員20元。對(duì)家眷來(lái)廠給職工請(qǐng)假時(shí)，辦理

好登記手續(xù)后，直接找有關(guān)的I領(lǐng)導(dǎo)辦理請(qǐng)假手續(xù)，請(qǐng)假后帶生產(chǎn)負(fù)責(zé)

人簽字的I入廠登記證返回門崗，留下登記證后離開(kāi)企業(yè)，假如存在員

工家眷不經(jīng)登記直接進(jìn)入廠區(qū)現(xiàn)象，罰門崗值班人員5元/次。

2、準(zhǔn)時(shí)上下班，不遲到、不早退，違反一次罰值班人員5元；如

發(fā)現(xiàn)坐著睡崗，罰值班人員20元/次；如發(fā)現(xiàn)躺著睡崗，罰值班人員

50元/次，罰部門負(fù)責(zé)人10元/次；不酗灑，違反一次罰款50元/次，

罰部門負(fù)責(zé)人10元/次。

3、門衛(wèi)人員必須對(duì)進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)駕車（摩托車、自行車等）人員監(jiān)

督制止并按規(guī)定進(jìn)行懲罰，如不懲罰違章人員，罰門衛(wèi)值班人員5元/

次。

4、門衛(wèi)人員對(duì)外來(lái)人員說(shuō)話要文明禮貌，耐心闡明解釋，不許運(yùn)

用不文明甚至低級(jí)語(yǔ)言，違反一次懲罰負(fù)責(zé)人20元。

5、門衛(wèi)人員接待外來(lái)人員、及外來(lái)人員登記時(shí)必須保持站立姿態(tài),

違反一次罰款10元。

6、外來(lái)人員訪問(wèn)總經(jīng)理或副總經(jīng)理時(shí)，門衛(wèi)人員必須打給辦

公室人員問(wèn)詢總經(jīng)理與否在企業(yè)或與否接待，不容許直接給總經(jīng)理

打，違反一次，懲罰值班人員20元/次。

（四）宿舍管理人員

1、準(zhǔn)時(shí)上下班，如有違反，按考勤制度處理。嚴(yán)格執(zhí)行交接班制

度，交清接明，責(zé)任到位，假如存在交接不清晰，導(dǎo)致不能找到負(fù)責(zé)

人現(xiàn)象，罰交接人員每人10元。必須保證24小時(shí)看護(hù)服務(wù)，因監(jiān)督

不力導(dǎo)致?lián)p失，由宿舍看守人員包賠損失。

2、自行車、摩托車寄存整潔，車輛必須上鎖，保證車輛安全。假

如有不上鎖現(xiàn)象，罰車輛看守人員5元/次。假如發(fā)生車輛被盜，由看

守人員包賠，同步懲罰部門負(fù)責(zé)人20元。

3、搞好職工室內(nèi)外衛(wèi)生，定期或不定期地進(jìn)行抽查，假如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)

生不符合規(guī)定規(guī)定，罰宿舍管理員5元/次。

4、準(zhǔn)時(shí)上下班，違反一次罰款5元。值班期間不容許睡崗，違反

一次罰款10元：不許離崗，違反一次罰款5元。不許酗灑，違者罰

30元/次。

5、男女工宿舍嚴(yán)禁異性入內(nèi)（特殊狀況除外），發(fā)現(xiàn)一次罰宿舍

看守人員10元/次，假如出現(xiàn)不良后果對(duì)宿舍看守人員加倍懲罰。

三、外來(lái)人員須知

1、嚴(yán)禁不登記注冊(cè)入廠。

2、嚴(yán)禁帶火種入廠和廠內(nèi)吸煙。

3、嚴(yán)禁在廠內(nèi)騎車和亂放車輛。

4、嚴(yán)禁到無(wú)工作關(guān)系日勺廠內(nèi)、車間亂串。

5、嚴(yán)禁進(jìn)入女職工宿舍院內(nèi)。

6、嚴(yán)禁在辦公樓前長(zhǎng)時(shí)間逗留和常坐。

7、嚴(yán)禁私自使用和挪動(dòng)企業(yè)的一切設(shè)施。

8、嚴(yán)禁在企業(yè)內(nèi)嬉戲打鬧，光腳露背等一系列不文明舉動(dòng)。

9、嚴(yán)禁偷盜企業(yè)的財(cái)物。

10、員工離廠須接受企業(yè)檢查。

11、要遵守企業(yè)歐I各項(xiàng)管理制度。

12、要服從各責(zé)任部門的監(jiān)督管理和安排。

13、要與企業(yè)職工互相尊敬，在生活工作中不得出現(xiàn)酗酒滋事、打

架斗毆等現(xiàn)象。

14、要到制定的衛(wèi)生場(chǎng)所以便，不得隨地大小便。

15、要按照企業(yè)作息時(shí)間歸企業(yè)、熄燈、過(guò)期不得進(jìn)入企業(yè)。

16、要必須服從企業(yè)警務(wù)人員的管理。如發(fā)生以上類似問(wèn)題，嚴(yán)格

按照企業(yè)有關(guān)規(guī)定處理。但愿貴單位積極配合。

七、安全管理制度

1、廠區(qū)內(nèi)任何機(jī)動(dòng)車輛時(shí)速不得超過(guò)5公里/小時(shí)。

2、需進(jìn)入車間內(nèi)的機(jī)動(dòng)車輛必須有車間人員引導(dǎo)否則不可入內(nèi)。

3、嚴(yán)禁與生產(chǎn)無(wú)關(guān)aI任何車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。

4、危險(xiǎn)品運(yùn)送車輛必須有標(biāo)牌及防保措施。

5、廠區(qū)通行的其他法規(guī)均按交通法執(zhí)行。

6、工作場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)保持整潔清潔。

7、機(jī)器和工作臺(tái)等設(shè)備口勺布置，應(yīng)當(dāng)更便于工人安全操作。通道

的寬度不能不大于一公尺。

8、走臺(tái)要加圍欄，走臺(tái)上嚴(yán)禁擺放雜物、走臺(tái)要結(jié)實(shí)防滑，多種

護(hù)欄走臺(tái)制作要按國(guó)標(biāo)（護(hù)欄高度不低于公尺）。

9、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員通行和逗留我廠各生產(chǎn)車間，若有人員到生產(chǎn)部

門參觀時(shí)，要經(jīng)副總同意并進(jìn)行登記。

10、凡參觀人員必須有專人引導(dǎo)，其引導(dǎo)人員應(yīng)事先向參觀人員講

解安全注意事項(xiàng)，參觀人員要服從引導(dǎo)人員的指揮，遵守注意事項(xiàng)。

11、引導(dǎo)人員必須向參觀人員講解出J內(nèi)容：要走安全通道、注意危

險(xiǎn)標(biāo)志，安全防護(hù)裝置、信號(hào)標(biāo)志，不準(zhǔn)靠近運(yùn)行中H勺多種設(shè)備，不

準(zhǔn)亂摸亂動(dòng)，不能與操作人員談話和防礙其操作等。

12、工作人員嚴(yán)禁帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。任何家眷親友，未經(jīng)同意不

得隨便進(jìn)入車間。工作時(shí)間職工嚴(yán)禁會(huì)客。

13、在生產(chǎn)區(qū)和各類貨品、倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙，玩火，放鞭炮。

14、車間內(nèi)不準(zhǔn)停放和行駛自行車，以及其他非生產(chǎn)的設(shè)備物品等,

以免觸犯安全規(guī)程。

15、工作現(xiàn)場(chǎng)光線應(yīng)充足，工作地點(diǎn)局部照明應(yīng)符合工作規(guī)定，夜

間工作環(huán)境和通行道路應(yīng)有良好的照明。

16、操作現(xiàn)場(chǎng)不得堆放雜物，檢修后、開(kāi)機(jī)前要進(jìn)行徹底清理，保

持清潔暢通無(wú)障礙物。

17、室內(nèi)工作地點(diǎn)溫度常常高于35℃以上時(shí)應(yīng)采用防暑降溫措施,

低于5℃時(shí)應(yīng)安裝取暖設(shè)備。

18、多種罐、槽（漿池、水池）、井：地溝等口部（入孔）均需設(shè)

有結(jié)實(shí)的蓋板或枇子。如需打開(kāi)時(shí)應(yīng)設(shè)照明標(biāo)志，并用物件欄好。

19、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)需電氣焊或明火作業(yè)時(shí)，必須按《明火審批管理制度》

執(zhí)行，經(jīng)安全副總同意并采用防火和消防措施后方可進(jìn)行作業(yè)，以防

發(fā)生火災(zāi)。

20、不準(zhǔn)把水灑落在電器設(shè)備上，一切電源線路嚴(yán)禁掛曬衣服和其

他物品。

21、入廠人員要認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)程，嚴(yán)守崗位責(zé)任制認(rèn)真執(zhí)行交接班

制度，巡回檢查制度和各工序的安全操作規(guī)程。

22、各技術(shù)工種包括造紙電氣、鍋爐電氣焊、車輛駕駛必須通過(guò)專

業(yè)訓(xùn)練，有專業(yè)部門操作合格證后，才能操作。學(xué)員未經(jīng)考試合格，

操作時(shí)要有師傅保護(hù)，不得單獨(dú)操作。

23、出現(xiàn)工傷后，立即組織治療并向有關(guān)部門匯報(bào)，而后寫出書面

匯報(bào)，發(fā)生重大或死亡事故時(shí)必須告知安全領(lǐng)導(dǎo)小組，除主持急救保

護(hù)現(xiàn)場(chǎng)和處理善后工作外，要構(gòu)成事故調(diào)查小組，根據(jù)“四不放過(guò)”時(shí)

原則迅速查出事故發(fā)生的原因，查明責(zé)任，確定改善措施，指定專人

限期貫徹執(zhí)行。

24、對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的多種有害氣體和粉塵的濃度必須采用

措施，到達(dá)國(guó)家規(guī)定的原則。

25、任何新建或改造的設(shè)備，必須通過(guò)生產(chǎn)科、設(shè)備科、基建科簽

定，使用單位驗(yàn)收后方可使用。

26、工作前按規(guī)定穿戴好防護(hù)用品。并將拉鏈紐扣扣好，不能敞懷,

松著袖口工作，嚴(yán)禁赤足、穿拖鞋；上班人員一律穿膠鞋，嚴(yán)禁穿肥

大衣服進(jìn)入車間。男同志嚴(yán)禁穿短褲、赤膊，女同志不準(zhǔn)留長(zhǎng)發(fā)、穿

裙子、穿高跟鞋，不準(zhǔn)圍絲巾上崗。嚴(yán)禁穿大衣、風(fēng)衣，嚴(yán)禁戴手表、

戒指、鑰匙、、項(xiàng)鏈等與工作無(wú)關(guān)的上崗。

27、工作期間要精力集中，嚴(yán)禁說(shuō)笑，嚴(yán)禁睡覺(jué)，嚴(yán)禁打鬧，嚴(yán)禁

追逐，嚴(yán)禁擅離工作崗位。

28、工作中要認(rèn)真檢查所用工具設(shè)備的防護(hù)措施，不準(zhǔn)亂動(dòng)非本職

責(zé)范圍內(nèi)的機(jī)械設(shè)備和工具，工具用完后，放在一定出J地點(diǎn)，清點(diǎn)與

否齊全，以免混入原料中導(dǎo)致機(jī)械事故。

29、共同作業(yè)時(shí)，要加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，互相照顧，聽(tīng)從統(tǒng)一指揮和嚴(yán)格遵

守規(guī)定的信號(hào)和標(biāo)志。

30、特殊工種一定帶好防護(hù)用品。如：車工的J平鏡，電氣割焊工時(shí)

墨鏡，充氯工日勺防毒面罩。嚴(yán)禁發(fā)而不帶現(xiàn)象。

31、上下樓梯要手扶欄桿，防止滑倒。

32、各處標(biāo)牌要醒目、美觀、術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)潔易懂。

33、傳動(dòng)帶、明齒輪、砂輪、電柜、靠近于地面的聯(lián)軸節(jié)、皮帶輪

和飛輪等危險(xiǎn)部分，都要安設(shè)防護(hù)裝置。

34、在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)中，不準(zhǔn)用手摸，嚴(yán)禁向轉(zhuǎn)動(dòng)部位內(nèi)探取物件，設(shè)

備在轉(zhuǎn)運(yùn)中傳動(dòng)部分、轉(zhuǎn)動(dòng)部位，不得修理。

35、開(kāi)動(dòng)任何設(shè)備前，一定要先對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查。檢查各部螺絲與

否松動(dòng)，各部傳動(dòng)與否靈活，各部間隙與否原則，各部防護(hù)罩及防護(hù)

措施與否齊全等。若各項(xiàng)達(dá)標(biāo)，并無(wú)人在危險(xiǎn)地區(qū)，方可發(fā)出預(yù)備開(kāi)

機(jī)信號(hào)，然后開(kāi)機(jī)。

36、停機(jī)修理機(jī)械時(shí)，應(yīng)先切斷電源，并掛上“嚴(yán)禁合閘有人工作”

的標(biāo)牌，機(jī)械停車在未停穩(wěn)前不得用手腳強(qiáng)制停止，修理過(guò)程中如需

進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部，必須匯報(bào)車間領(lǐng)導(dǎo)人，在許可后且外部有人監(jiān)護(hù)時(shí)才

可進(jìn)行。

37、拆卸皮帶、鏈條等轉(zhuǎn)動(dòng)部件時(shí)必須停機(jī)。上皮帶、三角帶、鏈

帶等傳動(dòng)部件時(shí)嚴(yán)禁用動(dòng)力帶動(dòng)。

38、任何傳動(dòng)部位必須保持清潔，零部件完整，護(hù)罩等附件齊全。

39、嚴(yán)禁扒攀運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備，嚴(yán)禁登防護(hù)裝置作業(yè)，嚴(yán)禁倚靠在多種設(shè)

備上，嚴(yán)禁坐在護(hù)欄、管道等物體上。

40、凡停機(jī)卸下的I安全防護(hù)裝置，開(kāi)機(jī)前必須安裝好，恢復(fù)原狀，

否則嚴(yán)禁開(kāi)機(jī)。

41、設(shè)備加油原則上規(guī)定停機(jī)加油，如確需不停機(jī)加油者，則必須

使用專用工具，并由操作工或其他人員在側(cè)監(jiān)護(hù)，身體一定要與設(shè)備

保持一定距離方可進(jìn)行。打皮帶油時(shí)要從出口處打，嚴(yán)禁從入口處打

皮帶油。

42、砂輪機(jī)必須有防護(hù)罩，對(duì)砂輪直徑應(yīng)及時(shí)檢查更換，防止因磨

損過(guò)度輪軸發(fā)熱膨脹，而導(dǎo)致砂輪飛裂事故。

43、多種設(shè)備及管道要定期維護(hù)、刷漆，防止設(shè)備的腐蝕。

44、須在高壓電氣設(shè)備和線路附近工作時(shí)（指1米以內(nèi)）須經(jīng)主管

電氣設(shè)備負(fù)責(zé)人同意，并加以安全指導(dǎo)后，在有電氣人員監(jiān)護(hù)日勺狀況

下，方可工作。

45、多種汽管道，藥液管道及閥門等，嚴(yán)禁滴漏。

46、除指定專人外，非電氣工作人員，不準(zhǔn)觸動(dòng)電氣設(shè)備，如電氣

人員需動(dòng)電氣設(shè)備，必須向車間負(fù)責(zé)人闡明，以免發(fā)生傷亡。

47、多種電氣設(shè)備和線路絕緣必須良好，閘刀開(kāi)關(guān)要有防護(hù)罩，裸

露的帶電導(dǎo)體應(yīng)當(dāng)安裝在碰不著日勺處所，否則必須設(shè)置安全遮欄和鮮

明的警告標(biāo)志。

48、凡電氣設(shè)備的金屬殼或金屬隔離裝置，須有良好的接地或接零

裝置，如沒(méi)有接地接零裝置，不得使用，電氣設(shè)備必須干燥，整潔，

各線路走向明顯，各電氣元件間要保持規(guī)定距離，各線路連接要處理

完善，閑置電源線要切斷電源，并把線處理好，不可影響現(xiàn)場(chǎng)。

49、如發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備有毛病或漏電現(xiàn)象，要立即停止使用，并安排

監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)，然后請(qǐng)電工修理。生產(chǎn)中忽然停電要立即切斷電源，來(lái)

電后要逐漸合閘，以防忽然啟動(dòng)導(dǎo)致人身事故。

50、用水沖洗地面、設(shè)備時(shí)嚴(yán)禁將水灑落在電器設(shè)備上。

51、電氣設(shè)備和線路都要合格，并且應(yīng)當(dāng)定期檢修。

52、產(chǎn)生大量蒸汽、氣體、粉塵的工作場(chǎng)所要使用密閉式電氣設(shè)備。

53、嚴(yán)禁頻繁啟動(dòng)電器設(shè)備。

54、如手部潮濕或電器設(shè)備潮濕嚴(yán)禁啟動(dòng)。

55、有下列狀況者，嚴(yán)禁高處作業(yè)：

國(guó)家對(duì)某些人和某些環(huán)境條件嚴(yán)禁高處作業(yè)規(guī)定。（1）年齡不滿十

八周歲者不得從事高處作業(yè)。（2）患有心臟病、貧血、高血壓、低血

壓、癲癇病及其他不適于高處作業(yè)病癥者，不得從事高處作業(yè)。（3）

酒后嚴(yán)禁從高處作業(yè)。（4）風(fēng)力六級(jí)以上或雷雨天氣，嚴(yán)禁露天高處

作業(yè)。

56、在工作中，如用行燈，行燈的電壓不準(zhǔn)超過(guò)36伏，在金屬器

內(nèi)或潮濕的地方不準(zhǔn)超過(guò)12伏。

57、如使用手持電動(dòng)工具在使用前必須采用保護(hù)性接地或接零日勺措

施，并在使用前檢查各部件與否齊全，與否有松動(dòng)現(xiàn)象，操作者與否

穿有絕緣鞋等，以上缺一不可操作。

58、登高作業(yè)按《登高作業(yè)管理制度》規(guī)定執(zhí)行。

59、兩米以上登高作業(yè)，操作者必須扎好安全帶，戴好安全帽，不

準(zhǔn)穿硬底鞋、塑料底鞋，使用的工具要裝在工具袋內(nèi)。

60、登高作業(yè)使用的梯子要有防滑裝置，用前要進(jìn)行檢查，使用一

般梯子下面必須有專人扶牢。

61、登高作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)周圍要設(shè)安全網(wǎng)。通行道路和四面要有圍欄并設(shè)

置“嚴(yán)禁通行”的安全標(biāo)牌。

62、起重機(jī)吊物時(shí)，不準(zhǔn)帶病運(yùn)轉(zhuǎn)、不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)，不準(zhǔn)在運(yùn)轉(zhuǎn)

中維修、保養(yǎng)。吊起物件后下方不準(zhǔn)有人通行或逗留。

63、起重機(jī)吊物時(shí)，不準(zhǔn)在懸空停留，如需停留時(shí)，必須將物件繩

索掛牢或?qū)⑽锛凶　?/p>

64、起重機(jī)的掛鉤和鋼絲繩都要符合規(guī)格，并且應(yīng)當(dāng)常常檢查。

65＞起重機(jī)應(yīng)當(dāng)標(biāo)明起重噸位，并目.要有信號(hào)裝置。橋式起重機(jī)應(yīng)

當(dāng)有卷物控制器、起重量控制器、行程限制器、緩沖和自動(dòng)聯(lián)鎖裝置。

66、多種受壓容器必須有壓力表、水位計(jì)、安全閥等，安全附件保

持精確、靈活、可靠，并要定期進(jìn)行檢查、校正。發(fā)現(xiàn)安全附件不正

常應(yīng)立即停止使用。

67、嚴(yán)禁敲打撞擊壓力容器，嚴(yán)禁超壓使用。

68、壓力容器附屬件，應(yīng)勤檢查，嚴(yán)禁帶病作業(yè)。

69、多種壓力容器及管道的修理，必須在無(wú)壓狀況下進(jìn)行。

70、嚴(yán)禁酒后上崗，班上喝酒，嚴(yán)禁疲勞上崗，嚴(yán)禁帶情緒上崗。

71、漿池或特種設(shè)備的清理按《漿池和特種設(shè)備清理制度》規(guī)定執(zhí)

行。

72、固廢在檢查、分揀或運(yùn)用時(shí)假如出現(xiàn)環(huán)境保護(hù)不合格等垃圾，

要第一時(shí)間告知檢查檢疫機(jī)構(gòu)，并及時(shí)作出對(duì)應(yīng)的I補(bǔ)救措施，以免導(dǎo)

致對(duì)人體及環(huán)境的傷害。

以上制度各款若有違者懲罰如下：與其他制度相似的按其他制度日勺

懲罰原則懲罰，只有本制度規(guī)定的觸犯一條罰款5元。

八、不合格品控制制度

1、檢查部根據(jù)固廢檢查原則進(jìn)行檢查，程序是抽樣一一制樣一一

檢查一一鑒定。抽樣措施按照GB/T2828的措施進(jìn)行抽檢檢查。抽樣、

制樣不符合程序一次懲罰責(zé)任20元;檢查不精確懲罰負(fù)責(zé)人50元/次;

鑒定錯(cuò)誤懲罰負(fù)責(zé)人20元/次。

不合格的I識(shí)別：不合格分2類，環(huán)境保護(hù)不合格及質(zhì)量不合格。

環(huán)境保護(hù)不合格：包括出現(xiàn)放射性、傳染性、爆炸性等影響人身

安全及環(huán)境安全的不合格固廢。

質(zhì)量不合格：包括固廢質(zhì)量不符合原則規(guī)定；無(wú)質(zhì)量合格證明；

變質(zhì)'受損。

2、隔離、標(biāo)識(shí)、處置。

環(huán)境保護(hù)不合格：

必須第一時(shí)間向當(dāng)?shù)貦z查檢疫機(jī)構(gòu)匯報(bào)，祈求及時(shí)處理，此類固

廢必須及時(shí)退運(yùn)。

質(zhì)量不合格：

a采購(gòu)的固廢經(jīng)檢查不合格，由檢查部門報(bào)分管副總同意退貨或

降級(jí)使用，若降級(jí)使用由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。違反一次懲罰

負(fù)責(zé)人20元/次。

b固廢經(jīng)檢杳無(wú)規(guī)定的合格證明，由檢杳部門報(bào)分管副總同意退

貨或降級(jí)使用，若降級(jí)使用由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)；違反一次

懲罰負(fù)責(zé)人20元/次。

c固廢因儲(chǔ)存變質(zhì)、受損的，報(bào)分管副總同意報(bào)廢。違反一次懲

罰負(fù)責(zé)人20元/次。

3、固廢銷售后不合格

對(duì)銷售后發(fā)現(xiàn)的不合格品，銷售部根據(jù)客戶的規(guī)定作出處理。違

反一次懲罰50J00元/次

4、不合格原因分析及處置

檢查部檢查后不合格出示不合格匯報(bào)，并牽頭組織有關(guān)部門對(duì)不

合格現(xiàn)象進(jìn)行原因分析，分析后報(bào)送進(jìn)出口部。進(jìn)出口部組織有關(guān)部

門制定糾正及防止措施。違反一次懲罰負(fù)責(zé)人20-50元/次。

不合格出現(xiàn)后第一時(shí)間告知所在地檢查檢疫機(jī)構(gòu)部門，積極配合

檢查檢疫機(jī)構(gòu)部門進(jìn)行調(diào)查及處理，規(guī)定檢查檢疫部門出示檢查匯報(bào),

檢查檢疫部門及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門進(jìn)行通報(bào)。違反一次懲罰負(fù)責(zé)人

50-100元/次。

假如持續(xù)出現(xiàn)三次，進(jìn)出口部取消供方供貨資格。違反一次懲罰

負(fù)責(zé)人100元/次。

九、固廢銷售制度

一、目的

為保證系統(tǒng)日勺穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)H勺實(shí)時(shí)精確在線，規(guī)范工作管理,

明確崗位責(zé)任，保證貨品生產(chǎn)發(fā)運(yùn)快捷、以便，及時(shí)掌握客戶和市場(chǎng)

動(dòng)態(tài)，使銷售工作更具有計(jì)劃性、針對(duì)性、可操作性和時(shí)效性，特確

定本管理制度。

二、合用范圍

冠軍紙業(yè)有限企業(yè)貿(mào)易部

三、內(nèi)容

（一）客戶評(píng)審及注意事項(xiàng)

貿(mào)易部根據(jù)進(jìn)出口固廢規(guī)定原則，對(duì)購(gòu)置客戶進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容

包括購(gòu)置方與否符合具有購(gòu)置固廢資質(zhì)條件，與否符合環(huán)控原則規(guī)定,

與否具有使用固廢、處理固廢雜質(zhì)的能力。

選擇條件及原則：

具有供方與否已經(jīng)獲得國(guó)家質(zhì)檢總局國(guó)外供貨商注冊(cè)登記證書。；

具有處理固廢的能力（包括設(shè)備能力及人員能力）；

具有處理固廢雜質(zhì)口勺能力，保證不導(dǎo)致環(huán)境污染及人身安全。

貿(mào)易部制定客戶臺(tái)賬。臺(tái)帳包括：客戶單位地址、法人代表姓名、

企業(yè)概況、企業(yè)資質(zhì)等內(nèi)容。

貿(mào)易部銷售前要與客戶簽訂購(gòu)銷協(xié)議。協(xié)議一定要包括必須按照固

廢環(huán)控原則及國(guó)家律法規(guī)的指導(dǎo)進(jìn)行使用，同步規(guī)定接受貿(mào)易部的追

蹤監(jiān)督，出現(xiàn)違反規(guī)定現(xiàn)象，客戶要負(fù)所有責(zé)任。

貿(mào)易部對(duì)售后固廢跟蹤。監(jiān)督客戶的運(yùn)用與否符合環(huán)控原則，固廢

廢棄物KJ處理是符合國(guó)標(biāo)。同步規(guī)定客戶有關(guān)固廢使用日勺基本信息進(jìn)

行答復(fù)。

建立固廢入廠要過(guò)磅后驗(yàn)收，過(guò)磅后填寫過(guò)磅單，要造冊(cè)記賬。分

揀車間運(yùn)用也要過(guò)磅計(jì)量并做好記錄，固廢廢棄物的數(shù)量也要記錄。

（二）考核業(yè)務(wù)人員

1、業(yè)務(wù)人員每月出勤不得低于25天，上班時(shí)間同行管人員晚10

分鐘，下班時(shí)間同企業(yè)行管人員。違反考勤制按《企業(yè)勞動(dòng)紀(jì)律管理

原則制度》進(jìn)行處理。

2、業(yè)務(wù)人員每月至少出差15天，以車船票和住宿發(fā)票作為出差

根據(jù)，由計(jì)劃室初查后交銷售副總和常務(wù)副總審查，財(cái)務(wù)部復(fù)查。出

差時(shí)間計(jì)入出勤天數(shù)。

3、業(yè)務(wù)人員出差前將本次出差計(jì)劃報(bào)主管副總，每走訪一種客戶，

都要如實(shí)填寫客戶走訪記錄，包括該客戶經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)信息和客戶

規(guī)定，并掌握本區(qū)域同行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格、市場(chǎng)信息狀況。

4、業(yè)務(wù)人員根據(jù)走訪狀況和銷售狀況，做出本月工作總結(jié)和下月

工作計(jì)劃，于月底交主管副總審閱后由檔案員存檔。

（三）客戶篩選和開(kāi)發(fā)的I原則與原則

1、通過(guò)度析，企業(yè)產(chǎn)品在某市場(chǎng)潛力很大，而該市場(chǎng)原有客戶日勺

銷售力度主線達(dá)不到市場(chǎng)需要，影響了企業(yè)產(chǎn)品在該市場(chǎng)的擁有率，

可考慮在該市場(chǎng)開(kāi)發(fā)新客戶。

2、在同一市場(chǎng)因客戶較多而導(dǎo)致無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致我企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)

價(jià)格出J混亂，可以考慮進(jìn)行篩選客戶。

3、發(fā)現(xiàn)客戶有不良經(jīng)營(yíng)行為或欲對(duì)我企業(yè)有不良企圖，可停止該

客戶經(jīng)營(yíng)資格并開(kāi)發(fā)新客戶。

4、根據(jù)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)狀況將客戶分為大、中、?。▋?yōu)、中、劣）三

個(gè)等級(jí)，開(kāi)發(fā)客戶按大、中、小（優(yōu)、中、劣）的I次序，淘汰客戶按

小、中、大（劣、中、優(yōu)）的I次序。

5、開(kāi)發(fā)或篩選客戶，必須由區(qū)域經(jīng)理將該客戶及市場(chǎng)狀況形成詳

細(xì)書面材料報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可開(kāi)展有關(guān)工作。

（四）、制定計(jì)劃工作流程

1、申報(bào)計(jì)劃

在每月的9日、19日、29日前，區(qū)域經(jīng)理根據(jù)客戶需求并結(jié)合本

區(qū)域銷售任務(wù)將固廢的需求計(jì)劃報(bào)計(jì)劃室，經(jīng)計(jì)劃室記錄匯總后，結(jié)

合我企業(yè)庫(kù)存狀況制定出切實(shí)可行的計(jì)劃，形成客戶計(jì)劃表?？蛻粲?jì)

劃表的制定原則重要根據(jù)客戶經(jīng)營(yíng)狀況和企業(yè)效益最大化。

2、審批計(jì)劃

客戶計(jì)劃表由總經(jīng)理、常務(wù)副總、銷售副總、生產(chǎn)副總審批，一經(jīng)

通過(guò)，必須嚴(yán)格按計(jì)劃表執(zhí)行，如需變更計(jì)劃內(nèi)容，必須做出書面闡

明，并交銷售副總和生產(chǎn)副總簽字同意。

3、貫徹計(jì)劃

①計(jì)劃的貫徹

銷售人員根據(jù)固廢庫(kù)存及客戶需求制定銷售計(jì)劃。

②發(fā)貨計(jì)劃日勺貫徹

根據(jù)客戶申報(bào)計(jì)劃時(shí)間、匯款時(shí)先后次序，結(jié)合客戶經(jīng)營(yíng)狀況，

計(jì)劃員安排發(fā)貨計(jì)劃。計(jì)劃外銷售由計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)和產(chǎn)品庫(kù)存狀況,

結(jié)合客戶計(jì)劃決定與否發(fā)貨。

③貨品裝運(yùn)計(jì)劃的貫徹

計(jì)劃員在安排計(jì)劃內(nèi)車輛前必須與客戶溝通，詳細(xì)理解確切卸貨

地址。根據(jù)當(dāng)日車輛狀況，安排保管及時(shí)發(fā)貨，保證當(dāng)日貨運(yùn)車輛所

有及時(shí)發(fā)出。因計(jì)劃失誤，調(diào)配車輛停車費(fèi)用由計(jì)劃員所有負(fù)責(zé)。

④業(yè)務(wù)人員在企業(yè)時(shí)必須親自發(fā)貨并檢查車輛狀況，如發(fā)現(xiàn)違反

本規(guī)定每次罰款20元。業(yè)務(wù)人員確定發(fā)貨并告知計(jì)劃員調(diào)來(lái)車輛，若

因不能準(zhǔn)時(shí)裝車給運(yùn)送單位導(dǎo)致?lián)p失，由業(yè)務(wù)人員自負(fù)。

4、貨品裝運(yùn)流程

運(yùn)送車輛進(jìn)廠一計(jì)劃室開(kāi)兩聯(lián)協(xié)議評(píng)審單,倉(cāng)庫(kù)—計(jì)劃

室,財(cái)務(wù)―計(jì)劃室—原料場(chǎng)—運(yùn)送車輛出廠

注：A、司機(jī)（貨主）到計(jì)劃室

B、司機(jī)（貨主）拿協(xié)議評(píng)審單發(fā)貨聯(lián)到原料場(chǎng)裝車

C、裝完車在協(xié)議評(píng)審單上簽字交司機(jī)（貨主），司機(jī)（貨主）到計(jì)

劃室

D、計(jì)劃室物管員開(kāi)五聯(lián)銷售發(fā)貨單到財(cái)務(wù)審核并辦理貨款手續(xù)。

E、計(jì)劃室工作人員將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)、出門證交司機(jī)（貨主）。

司機(jī)（貨主）到原料場(chǎng)辦理提車手續(xù)。

F、司機(jī)（貨主）將銷售發(fā)貨單保管聯(lián)交保管，保管填寫三聯(lián)發(fā)貨

單，承運(yùn)人簽字作承運(yùn)根據(jù)，保管留存根聯(lián)，客戶留存和回執(zhí)交司機(jī),

回執(zhí)聯(lián)客戶收貨簽字后司機(jī)郵寄或帶回計(jì)劃室。保管填寫成品紙發(fā)貨

原始記錄，承運(yùn)人簽字證明貨品完好無(wú)損。保管在銷售發(fā)貨單出門證

上蓋章，司機(jī)（貨主）持出門證出廠。

5、客戶投訴處理

因企業(yè)固廢質(zhì)量影響客戶使用或經(jīng)營(yíng)，計(jì)劃室接到投訴后做好記

錄，并與質(zhì)檢核算狀況，聯(lián)絡(luò)該區(qū)域經(jīng)理查看貫徹，如實(shí)填寫客戶投

訴登記表，并將不良樣品、合格證郵寄或帶回企業(yè)。先報(bào)質(zhì)檢核算找

出原因以及改善措施。計(jì)劃室匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)研究后本月內(nèi)予以理，計(jì)劃室

貫徹處理后，做好記錄，嚴(yán)重問(wèn)題企業(yè)安排人員實(shí)地貫徹并找出原因

及糾正措施，一種月內(nèi)做出處理，未能處理的要寫明原因。

（五）崗位職責(zé)與素質(zhì)規(guī)定

1、素質(zhì)規(guī)定

①具有崇高的品德；②具有豐富的專業(yè)知識(shí)；③具有資深的修養(yǎng);

④具有良好的身體素質(zhì)和心理素質(zhì)：⑤具有較強(qiáng)的責(zé)任心；⑥善于交

流和溝通，善于掌握客戶心理；⑦努力做好售前、售中和售后服務(wù)；

⑧不停學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取。

2、區(qū)域經(jīng)理崗位職責(zé)

①負(fù)責(zé)本區(qū)域客戶的走訪，如實(shí)填寫走訪記錄和工作匯報(bào)；

②根據(jù)當(dāng)月銷售任務(wù)合理申報(bào)客戶需求計(jì)劃；

③結(jié)合該區(qū)域市場(chǎng)和客戶狀況，有計(jì)劃開(kāi)發(fā)新客戶和篩選原有

客戶；新客戶開(kāi)發(fā)和原有客戶篩選必須有書面材料報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。

④負(fù)責(zé)市場(chǎng)和客戶信息的整頓、上報(bào)；

⑤負(fù)責(zé)客戶投訴的初步察看、取證、上報(bào)；

⑥負(fù)責(zé)每月月底把走訪的市場(chǎng)客戶信息狀況、所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品、本

區(qū)域同行業(yè)信息狀況匯總；新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)應(yīng)提供樣品、行情、需求量等

狀況，月底做出全面總結(jié)，并確定下月H勺工作計(jì)劃。

3、銷售代表崗位職責(zé)

①服從區(qū)域經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合區(qū)域經(jīng)理的各項(xiàng)工作；

②做好分管區(qū)域客戶銷售和貨款狀況口勺記錄與查對(duì)。

4、計(jì)劃員崗位職責(zé)

①客戶計(jì)劃的I匯總和組織評(píng)審；

②生產(chǎn)告知單的下達(dá)；

③協(xié)議評(píng)審單的填寫；

④銷售數(shù)據(jù)的記錄；

⑤各區(qū)域的業(yè)績(jī)考核：

⑥客戶檔案時(shí)建立、健全；

⑦特規(guī)包裝物的計(jì)劃告知。

5、檔案員崗位職責(zé)

①銷售發(fā)貨單的開(kāi)具和貨款手續(xù)的辦理；

②走訪匯報(bào)、走訪記錄、各區(qū)域工作計(jì)劃及目日勺寄存；

③產(chǎn)品質(zhì)量原則資料保留；

④顧客滿意度調(diào)查匯報(bào)搜集整頓；

⑤企業(yè)下達(dá)的I文獻(xiàn)、學(xué)習(xí)資料、書籍、質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)的寄

存；

⑥運(yùn)送協(xié)議、購(gòu)銷協(xié)議歐I存檔；

⑦記錄客戶投訴及處理成果，并及時(shí)存入客戶檔案；

6、記錄員崗位職責(zé)

①運(yùn)送車輛的I調(diào)配；

②訂貨原始記錄的寄存；

③增值稅發(fā)票的開(kāi)具、郵寄、登記（增值稅發(fā)票不得由運(yùn)送車輛

捎帶），一級(jí)客戶帳目的記錄；

④發(fā)貨清單的I回收、催收，紙樣的整頓、郵寄；

⑤業(yè)務(wù)人員的I考勤。

7、銷售副總崗位職責(zé)

①監(jiān)督檢查貿(mào)易部各項(xiàng)工作。做好市場(chǎng)調(diào)研和客戶溝通，確定市

場(chǎng)調(diào)杳規(guī)劃，公正合理的運(yùn)用情報(bào)并上升為決策；

②監(jiān)督業(yè)務(wù)人員日勺市場(chǎng)銷售狀況，匯總市場(chǎng)信息，提報(bào)產(chǎn)品改善

和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提議；宏觀調(diào)控市場(chǎng)，協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)理對(duì)客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)和

篩選；

③確定年度銷售計(jì)劃、分解目的，組織建立、健全客戶檔案；

④監(jiān)督、檢查計(jì)劃與貨款貫徹狀況；

⑤售后服務(wù)和客戶投訴問(wèn)題的處理；重點(diǎn)客戶日勺接待和走訪；

⑥負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議的最終評(píng)審和月底組織召開(kāi)銷售會(huì)議；

⑦貫徹各項(xiàng)工作完畢狀況、各項(xiàng)制度執(zhí)行狀況，月底進(jìn)行業(yè)績(jī)考

核；

⑧參與重點(diǎn)客戶的銷售談判和協(xié)議簽訂工作；

⑨監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)下屬的各項(xiàng)工作；

⑩負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品形象維護(hù)，籌劃、組織實(shí)行公關(guān)宣傳活動(dòng)。

（八）、違章懲罰制度

1、計(jì)劃員違章懲罰制度

①記錄客戶需求計(jì)劃，匯總后報(bào)批計(jì)劃，如安排計(jì)劃不及時(shí)每次

罰款50元；告知單填寫錯(cuò)誤，根據(jù)損失程度罰款10—100元；

②需要加班裝車時(shí)，若因沒(méi)有及時(shí)告知原料場(chǎng)而影響裝車，一次

罰款10兀；

如因客戶匯款有誤給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失，按損失金額的1%賠償企業(yè)；

根據(jù)客戶需求計(jì)劃，填寫協(xié)議評(píng)審單，如填寫品種、規(guī)格出現(xiàn)錯(cuò)

誤，一次罰款10元：

2、檔案員違章懲罰制度

①對(duì)客戶資料、文獻(xiàn)等進(jìn)行存檔，客戶資料、文獻(xiàn)丟失或未能及

時(shí)提供每次罰款10元。

②負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)貨五聯(lián)單，單據(jù)必須精確及時(shí)，如不及時(shí)不精確，一

次罰款10元。

③負(fù)責(zé)及時(shí)提供樣品，提供樣品不及時(shí)每次罰款10元;

④如因發(fā)貨單有誤給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失，按損失金額的設(shè)賠償企業(yè)。

3、記錄員違章懲罰制度

①運(yùn)送車輛調(diào)配不及時(shí)，自告知之日起三日未發(fā)出，一次罰款20

元；

②負(fù)責(zé)開(kāi)取、郵寄客戶發(fā)票，查取匯款金額，并填寫匯款記錄，

做好后勤工作，如出現(xiàn)錯(cuò)誤，一次罰款20元。

③發(fā)貨單自發(fā)貨之日起一種月內(nèi)返回企業(yè)，否則一次罰款10元。

④原始記錄每缺失一份罰款10元；

⑤帳R記錄每錯(cuò)誤一次罰款10元；

⑥考勤記錄不精確一次罰款10元。

（九）保密制度

1、客戶資料、客戶訂單等文獻(xiàn)專人保管，非貿(mào)易部工作人員不得

翻看。

2、帶領(lǐng)客戶參觀僅限于原料場(chǎng)，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得參觀關(guān)

犍工序。

3、與客戶交流時(shí)不得泄露企業(yè)機(jī)密及生產(chǎn)關(guān)鍵工藝。

4、嚴(yán)禁非貿(mào)易部工作人員（客戶除外）在貿(mào)易部拿取樣品和向貿(mào)

易部工作人員問(wèn)詢價(jià)格等問(wèn)題。

5、新客戶問(wèn)詢價(jià)格，首先推薦給該市場(chǎng)區(qū)域經(jīng)理，報(bào)價(jià)時(shí)要高于

正常出廠價(jià)壹佰元。

6、以上保密制度若有違反，每發(fā)現(xiàn)一次懲罰當(dāng)事人20元，導(dǎo)致

嚴(yán)重?fù)p失的，追究經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

7、顧客名和密碼必須專人專用，因泄漏自己的I顧客名和密碼，導(dǎo)

致?lián)p失的，每次罰款50元，將對(duì)直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

8、為保證企業(yè)利益，保守商業(yè)機(jī)密，增強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的責(zé)任心，區(qū)

域經(jīng)理交納2萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)抵押金，銷售代表交納1萬(wàn)元。如有泄漏機(jī)密

者風(fēng)險(xiǎn)抵押金將由企業(yè)所有沒(méi)收；給企業(yè)導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的I,交司法部

門處理。

（十）、客戶檔案制度

貿(mào)易部建立、健全客戶檔案，包括客戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)人姓

名、、倉(cāng)庫(kù)地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證復(fù)印件、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等。

（十一）、客戶招待制度

1、對(duì)來(lái)訪客戶實(shí)行分級(jí)招待，需在企業(yè)餐廳安排食宿的，由企業(yè)

辦公室開(kāi)接待告知單。

2、需在縣城安排食宿的，必須經(jīng)銷售副總同意并協(xié)調(diào)企業(yè)辦公室

安排車輛，否則一切費(fèi)用自理。

（十三）、貨品運(yùn)送制度

1、客戶自派車輛，必須有車牌號(hào)碼和駕駛員姓名的I為據(jù)，計(jì)

劃室查對(duì)無(wú)誤后安排裝貨并存檔。

2、我企業(yè)代辦運(yùn)送日勺，計(jì)劃員必須在和我企業(yè)簽有運(yùn)送協(xié)議日勺運(yùn)

送企業(yè)或配貨站調(diào)配車輛。貨品裝完后，必須責(zé)令車主覆蓋好貨品,

保證產(chǎn)品完整無(wú)損。

3、企業(yè)與信譽(yù)良好、有承運(yùn)能力的運(yùn)送企業(yè)或配貨站簽訂運(yùn)送協(xié)

議時(shí)，運(yùn)送企業(yè)和配貨站需交納一定數(shù)額日勺保證金。

（十五）、協(xié)議評(píng)審制度

協(xié)議評(píng)審單由計(jì)劃室逐項(xiàng)填寫，銷售副總負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議的最終評(píng)審,

對(duì)品種、克重、規(guī)格、付款方式、價(jià)格等項(xiàng)進(jìn)行審批。

（十六）、銷售人員考核制度

1、售后服務(wù)（10分）

客戶每投訴一次扣3分。

2、銷售任務(wù)完畢狀況（30分）

每月實(shí)際銷售數(shù)量與當(dāng)月銷售任務(wù)相比，完畢任務(wù)為30分，未能

完畢任務(wù)，按實(shí)際比例計(jì)分。

3、質(zhì)量處理款占區(qū)域銷售額的比例（20分）

質(zhì)量處理款占區(qū)域銷售額的比例，按每1%?？?分。

十、檢查部管理制度

1、為了更好提高檢查人員對(duì)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)及綜合工作素質(zhì)，結(jié)合

本部門實(shí)際狀況制定如下制度。

2、本科室人員之間或與其他人員上班期間杜絕閑談，否則罰款5

元。

化驗(yàn)室內(nèi)時(shí)刻保持清潔，上下班時(shí)要打掃一遍，并每周星期天進(jìn)行一

次大掃除（玻璃、門、窗），對(duì)留有死角，清理不徹底者，罰款5元。

3、對(duì)使用過(guò)時(shí)儀器或檢測(cè)設(shè)備要清洗或擦潔凈，并恢復(fù)原狀，并

檢查與否妥當(dāng)，否則罰款5元。

4、上下班之間對(duì)儀器的使用狀況及數(shù)量要交接清晰，對(duì)交不清晰

者罰款5元，對(duì)接不明者罰款10元，對(duì)丟失的玻璃類儀器或隱瞞者照

原價(jià)賠嘗(罰款)。

5、對(duì)損壞的儀器或器具知情不報(bào)，故意隱瞞者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)事

人罰款10元。

6、對(duì)檢測(cè)設(shè)備使用不妥而出現(xiàn)故障或損壞的罰款其維修費(fèi)或價(jià)格

的10%o設(shè)備一旦出現(xiàn)故障后要及時(shí)停用，找專業(yè)人員維修，而繼續(xù)

使用，不作為者罰款5元。

7、玻璃類器具使用后要清洗潔凈，出現(xiàn)損壞的I罰款其價(jià)格的4()%。

8、對(duì)生產(chǎn)用原材料，經(jīng)檢測(cè)或驗(yàn)證后，方可投入使用，未經(jīng)檢查

并入庫(kù)或發(fā)放使用的執(zhí)行《原材輔料質(zhì)量監(jiān)督檢查暫行規(guī)定》。

9、原材料檢測(cè)要根據(jù)供應(yīng)部填寫的《原材料進(jìn)廠告知單》及抽樣

原則GB/T2828進(jìn)行及時(shí)驗(yàn)收。

10、原材料檢測(cè)驗(yàn)收要根據(jù)原則，公正、公平、實(shí)事求是的原則，

如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不實(shí)，弄虛作假，徇私舞弊者罰款10元，嚴(yán)重者報(bào)請(qǐng)開(kāi)除。

11、經(jīng)檢查合格投入生產(chǎn)使用而導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，罰款10元/次，

或根據(jù)導(dǎo)致的質(zhì)量事故情節(jié)進(jìn)行處理。

12、原材料已經(jīng)檢查而未使用前發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題或出現(xiàn)未檢查到

項(xiàng)目對(duì)負(fù)責(zé)人罰款20元。

13、無(wú)能力檢測(cè)通過(guò)驗(yàn)證的原材料導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題的檢查員要出具分

承包方的檢查匯報(bào)，否則罰款20元。

14、原材料檢測(cè)要及時(shí)，在容許的化驗(yàn)時(shí)間內(nèi)延誤生產(chǎn)使用或取樣

怠慢，對(duì)客戶導(dǎo)致不良影響的罰款10元/次。

15、檢測(cè)過(guò)程中檢查人員不得與客戶接觸（經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意除外）否則

罰款10元/次。

16、每月對(duì)半成品化驗(yàn)員擰漿數(shù)據(jù)精確性不定期檢測(cè)一次，擰漿誤

差±0.1g以內(nèi)，打漿度規(guī)定W±l。SR,濕重土0.1g,每超過(guò)以上范圍

的罰款5元，并以規(guī)定范圍遞增進(jìn)行懲罰，且不定期抽查。

17、過(guò)程檢測(cè)數(shù)據(jù)要精確無(wú)誤，因誤差過(guò)大導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題或弄虛作

假的對(duì)責(zé)任者罰款20元。

18、報(bào)表、記錄要認(rèn)真仔細(xì)，每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤罰款5元。

19、檢查員上下班之間要交清接明，導(dǎo)致工藝執(zhí)行錯(cuò)誤或質(zhì)量問(wèn)題

的罰款20元/人

20、當(dāng)班安排的工作要準(zhǔn)時(shí)保量完畢，對(duì)完不成或不執(zhí)行的罰款

10元/次。

21、鍋爐水處理化驗(yàn)員玻璃儀器損壞、丟失，執(zhí)行以上有關(guān)制度。

22、其他車間（部門）使用本科室的儀器或玻璃器具如出現(xiàn)損壞、

丟失的執(zhí)行以上有關(guān)制度。

23、其他車間或外來(lái)人員必須遵守本科室制度，否則等同懲罰。

十一、進(jìn)出口部管理制度

為嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文獻(xiàn)，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，提高供

應(yīng)人員的素質(zhì)及業(yè)務(wù)知識(shí)，使本部門有章可循并增進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展，

特制定如下管理制度。

一、衛(wèi)生制度

搞好室內(nèi)衛(wèi)生，桌椅無(wú)塵土，多種報(bào)表、資料擺放整潔，窗明幾

凈，地面整潔，墻壁無(wú)污物，做好衛(wèi)生區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，場(chǎng)地?zé)o雜物，雨

雪后及時(shí)打掃積水。

二、接待制度

客戶來(lái)企業(yè)要熱情接待，語(yǔ)言文明，來(lái)企業(yè)的客戶需找有關(guān)部門

配合的I手續(xù)；有供應(yīng)部的人員協(xié)助辦理，并且善始善終，實(shí)行首問(wèn)負(fù)

責(zé)制，做到事事有人管，事事有成果，接、打要用文明語(yǔ)言，如：

您好、對(duì)不起、請(qǐng)稍候，謝謝等語(yǔ)言。

三、考勤制度

按辦公室規(guī)定，一日兩點(diǎn)名，遲到一次罰款拾元，，一日兩簽退，

否則一次罰款伍元，有事請(qǐng)假，憑請(qǐng)假條，經(jīng)本部門同意交辦公室備

查，私自離廠按曠工處理，每次罰款30元，并予當(dāng)日上交財(cái)務(wù)。夜間

值班必須兩人（含兩人）以匕且不許外出，如有違反每次罰款20元。

四、采購(gòu)制度

1、采購(gòu)以招標(biāo)管理措施為主，堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平的原則，零

星采購(gòu)應(yīng)比價(jià)采購(gòu)，以物美價(jià)廉為采購(gòu)目的，堅(jiān)持在合格供方名單內(nèi)

進(jìn)行采購(gòu)，特殊狀況經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后，方可在合格供方名單外

采購(gòu)。

2、自提貨品時(shí)要辦好包裝，托運(yùn)一切手續(xù)，防止貨品的損耗，并

處理好包裝物日勺回空，所發(fā)回物資在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)

積極配合有關(guān)部門，查明原因，及時(shí)處理。

3、不合格品，由詳細(xì)檢查部門出具書面匯報(bào)，采購(gòu)員憑書面匯報(bào)

做退貨處理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁貪污、挪用公款，每月積極同

財(cái)務(wù)查對(duì)個(gè)人帳目，杜絕與客戶有不合法日勺交易，現(xiàn)金采購(gòu)時(shí)需兩人

同行。

4、強(qiáng)化效益觀念，逐漸建立采購(gòu)成本H勺核算體系，在保證原材料

質(zhì)量的I前提下，努力減少采購(gòu)成本，做到物美價(jià)廉，多做市場(chǎng)調(diào)查，

加大信息量的儲(chǔ)存；做好同一品種在不一樣步期的價(jià)格變化狀況，撐

握采購(gòu)成本的變化。

5、合理的計(jì)劃安排，適時(shí)采購(gòu)，使供應(yīng)工作更科學(xué)化、合理化、

程序化，努力做到：供貨及時(shí)率95%以上，供貨合格率95%以上。

五、懲罰制度

1、為了企業(yè)生產(chǎn)一線的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，進(jìn)行了明確分工，不過(guò)度工不

分家，分工目的明確責(zé)任到人，誰(shuí)出現(xiàn)問(wèn)題誰(shuí)負(fù)責(zé)，懲罰負(fù)責(zé)人。

2、必須按計(jì)劃單采購(gòu)物資（特殊狀況增長(zhǎng)采購(gòu)計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)

告知）。一般采購(gòu)錯(cuò)誤，罰負(fù)責(zé)人30元。因采購(gòu)物資不及時(shí)，耽誤生

產(chǎn)，罰負(fù)責(zé)人100元，分管科長(zhǎng)50元，分管副總50元。導(dǎo)致重大損

失或經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重，寫出書面匯報(bào)。一是罰款處理，二是開(kāi)除，分管科長(zhǎng)

和副總罰款或降職等。

3、在業(yè)務(wù)正常進(jìn)行的狀況下，大部分客戶分為月中或月底月初結(jié)

算，為嚴(yán)格付款把關(guān)，應(yīng)付款計(jì)劃由郝科長(zhǎng)做計(jì)劃后，報(bào)分管副總把

關(guān)。如有資金安排失誤，罰科長(zhǎng)50元，行管副總30元，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損

失，按金額的損失大小報(bào)企業(yè)處理負(fù)責(zé)人。

4、不能及時(shí)掌握市場(chǎng)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、不理解市場(chǎng)趨勢(shì)或

信息有誤，罰供應(yīng)科長(zhǎng)50元，分管副總30元。價(jià)格沒(méi)有隨市場(chǎng)行情

及時(shí)調(diào)整，使質(zhì)差價(jià)高的物資進(jìn)入廠內(nèi)罰供應(yīng)科長(zhǎng)50元，分管副總

30元。

六、供應(yīng)部?jī)?nèi)部工作流程及有關(guān)制度

為了深入作好供應(yīng)部采購(gòu)工作，充足發(fā)揮內(nèi)部人員積極性,作到分

工明確,責(zé)任到人.現(xiàn)草擬供應(yīng)部?jī)?nèi)部工作流程及有關(guān)規(guī)章制度：

(1)、每周保管部把采購(gòu)計(jì)劃報(bào)到供應(yīng)部后，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)及

時(shí)把采購(gòu)計(jì)劃分解到分管負(fù)責(zé)人，此刻開(kāi)始到本次采購(gòu)?fù)戤吰陂g做好

統(tǒng)籌規(guī)劃工作，以保證準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)，及時(shí)采購(gòu)。

(2)、分管負(fù)責(zé)人接到采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和到貨時(shí)間在

合格供方內(nèi)及時(shí)聯(lián)絡(luò)、實(shí)行采購(gòu)工作，以保證及時(shí)到貨。

(3)、分管負(fù)責(zé)人如遇影響不能及時(shí)采購(gòu)的任何情形均應(yīng)做好記

錄(如因訂做、郵購(gòu)、減少采購(gòu)成本、市場(chǎng)等原因)、存檔、保留完好

備查并且積極尋求處理措施及時(shí)處理，努力之后仍不能及時(shí)處理的I應(yīng)

及供應(yīng)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)以尋求獲得協(xié)助和協(xié)調(diào)。

(4)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人接到匯報(bào)后應(yīng)及時(shí)做好記錄、整頓、協(xié)助、

協(xié)調(diào)、立案、存檔工作。

(5)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人如遇不能自主決定或需協(xié)調(diào)等事宜應(yīng)及時(shí)向

上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以保證問(wèn)題及時(shí)處理，同步做好記錄、立案、存檔

工作。

(6)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)每天早上開(kāi)一次工作例會(huì)做好調(diào)查、布署

工作，當(dāng)日下午下班之前開(kāi)次碰頭會(huì)理解一下職工當(dāng)日的工作狀況。

(7)、在每次采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定最終到貨時(shí)間前兩天，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人

應(yīng)做好本次采購(gòu)計(jì)劃的小結(jié)工作以查漏補(bǔ)缺防止漏購(gòu)。分管負(fù)責(zé)人應(yīng)

積極配合領(lǐng)導(dǎo)工作保證工作順利進(jìn)行。

(8)、供應(yīng)部人員把除波及項(xiàng)目部以外的各類工作資料(如采購(gòu)計(jì)

劃表、采購(gòu)計(jì)劃分解表、問(wèn)題處理記錄、客戶檔案、內(nèi)審資料、外審

資料等)應(yīng)每周一次交給內(nèi)勤分類保管，供應(yīng)部人員如需使用、查看各

類資料應(yīng)向內(nèi)勤索取，供應(yīng)部人員應(yīng)積極配合內(nèi)勤工作，請(qǐng)勿亂拿亂

放。如有違反者科室通報(bào)，嚴(yán)重的視狀況處以罰款。

(9)、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督、督促、積極配合整個(gè)工作流程的I順利

銜接與完畢,積極協(xié)助分管負(fù)責(zé)人作好工作,積極與分管負(fù)責(zé)人一起完

畢與分管負(fù)責(zé)人有關(guān)各項(xiàng)談判工作，如有工作失誤、失職、玩忽職守、

徇私舞弊現(xiàn)象影響采購(gòu)時(shí)間、質(zhì)量應(yīng)視實(shí)際狀況承但采購(gòu)不及時(shí)、不

合格的責(zé)任。

(10)、分管負(fù)責(zé)人應(yīng)積極認(rèn)真完畢采購(gòu)、記錄、上報(bào)、談判、認(rèn)

真完畢各項(xiàng)工作，如有工作失誤、失職、玩忽職守、徇私舞弊現(xiàn)象影

響采購(gòu)時(shí)間、質(zhì)量應(yīng)視實(shí)際狀況承但采購(gòu)不及時(shí)、不合格的責(zé)任。

(11)、分管負(fù)責(zé)人在一月之內(nèi)沒(méi)有因任何原因出現(xiàn)采購(gòu)不及時(shí)、

不合格現(xiàn)象的，對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)20元；

(12)、如需訂做、郵購(gòu)，應(yīng)寫明實(shí)際所需時(shí)間，按實(shí)際所需時(shí)間

及時(shí)進(jìn)貨；在正常所需時(shí)間不能及時(shí)采購(gòu)的對(duì)其處以15元罰款，負(fù)責(zé)

人有責(zé)任的對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人處以10元罰款。

(13)、由于減少采購(gòu)成本、市場(chǎng)等原因影響進(jìn)貨情形，應(yīng)及時(shí)與

供應(yīng)部負(fù)責(zé)人充足協(xié)商已獲得最合適的I詳細(xì)處理方式，分管負(fù)責(zé)人應(yīng)

根據(jù)詳細(xì)處理方式及時(shí)貫徹，不能及時(shí)貫徹的對(duì)負(fù)責(zé)人處以10元罰

款，負(fù)責(zé)人有責(zé)任的對(duì)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人處以5元罰款。

(14)、對(duì)于因兩人以上人員原因?qū)е虏少?gòu)不及時(shí)、不合格現(xiàn)象，

將根據(jù)實(shí)際責(zé)任大小追究所有參與此事人員的對(duì)應(yīng)責(zé)任。

(15)、對(duì)分管負(fù)責(zé)人采購(gòu)不及時(shí)、不合格問(wèn)題處理不及時(shí)等現(xiàn)象

供應(yīng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)監(jiān)督、督促、協(xié)調(diào)不到位的責(zé)任，根據(jù)實(shí)際狀況

與分管負(fù)責(zé)人一并承擔(dān)采購(gòu)不及時(shí)、不合格的責(zé)任。

(16)、如遇責(zé)任不易界定、負(fù)責(zé)人之間互相逃避責(zé)任以及不合格、

不及時(shí)問(wèn)題責(zé)任時(shí)最終承擔(dān)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際狀況，公開(kāi)、公

平、合理的原則予以確定。對(duì)責(zé)任確定有異議時(shí)由分管副總決定。

(17)、供應(yīng)部人員均應(yīng)以對(duì)時(shí)的認(rèn)識(shí)、積極的態(tài)度、高漲的工作

熱忱做好工作，團(tuán)結(jié)合作、齊心合力共同開(kāi)創(chuàng)供應(yīng)工作新局面。

十二、原料場(chǎng)管理制度

總貝（J

為保證企業(yè)的正常生產(chǎn)，材料科的穩(wěn)定運(yùn)行和數(shù)據(jù)的I及時(shí)

精確，規(guī)范工作管理，明確崗位責(zé)任，保證收購(gòu)質(zhì)量，及時(shí)

掌握客戶和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，使收購(gòu)工作具有計(jì)劃性，可操作性和

時(shí)效性，特確定本管理制度。

一、合用范圍

齊河冠軍紙業(yè)有限企業(yè)材料科。

二、人員組織構(gòu)造圖

分管副總

三、材料科員工管理制度

1、材料科員工實(shí)行上班點(diǎn)名，下班簽退制度，遲到、早退不計(jì)工

資。

2、材料科員工值班期間不得串崗、離崗、睡崗，違者一次罰款10

TTiO

3、材料科員工上班期間不得飲酒，否則一次罰款50元，導(dǎo)致嚴(yán)重

后果的開(kāi)除出廠。

4、當(dāng)日對(duì)所進(jìn)廢紙直至卸車完畢后方可下班，否則不許下班，特

殊狀況由科長(zhǎng)同意，否則不計(jì)當(dāng)日工資。

5、驗(yàn)級(jí)員根據(jù)企業(yè)的J收購(gòu)原則驗(yàn)級(jí)，以質(zhì)論價(jià)，不能存在關(guān)系紙、

人情紙，違者一次罰款50元，情節(jié)嚴(yán)重承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，開(kāi)除出廠。

6、驗(yàn)級(jí)員定出所驗(yàn)廢紙價(jià)格后，由制單員填寫驗(yàn)級(jí)單，一式兩份,

一份留存，一份交財(cái)務(wù)，規(guī)定數(shù)字清晰，價(jià)格明確，交材料科長(zhǎng)審閱

簽字后方可生效，違者一次罰款20元。

7、驗(yàn)級(jí)員對(duì)客戶送來(lái)口勺廢紙進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)真挑選雜質(zhì)，違者

一次罰款20元。

8、驗(yàn)級(jí)員要做好廢紙的儲(chǔ)存工作，紙垛整潔、美觀，場(chǎng)地?zé)o廢紙、

無(wú)損失，違者一次罰款20元。

對(duì)外來(lái)客戶提出的I意見(jiàn)，材料科員工要認(rèn)真聽(tīng)取，及時(shí)向上級(jí)反應(yīng)，

嚴(yán)禁態(tài)度粗暴，違者一次罰款50元。對(duì)無(wú)理取鬧者，及時(shí)匯報(bào)企業(yè)領(lǐng)

導(dǎo)，及時(shí)處理，決不手軟。

9、材料科內(nèi)勤人員，負(fù)責(zé)辦公室衛(wèi)生，驗(yàn)級(jí)員負(fù)責(zé)包垛的環(huán)境衛(wèi)

生。樹(shù)立良好日勺窗口形象，嚴(yán)禁臟、舌L、差，否則罰款20元。

10、內(nèi)勤人員在完畢當(dāng)日的工作任務(wù)之后，方可下班，違者一次罰

款20元。

11、材料科對(duì)車間挑出的雜質(zhì)進(jìn)行防護(hù)，并安排專人負(fù)責(zé)，貨品假

如受到損失，根據(jù)損失程度進(jìn)行懲罰。

12、司磅員在原料計(jì)量時(shí)必須堅(jiān)持“四位一體”，司磅員、室內(nèi)監(jiān)

磅員、保管員、室外監(jiān)磅員缺乏任何一位都不得過(guò)磅計(jì)量，特殊狀況

由科長(zhǎng)同意，并安排專人負(fù)責(zé)，違者一次罰款50元。

13、司磅員只對(duì)我司原料過(guò)磅計(jì)量，與企業(yè)無(wú)關(guān)廢紙由財(cái)務(wù)出具收

款證明，方可過(guò)磅計(jì)量，違者一次罰款50元。

14、司磅員計(jì)量要精確、認(rèn)真，填寫單據(jù)要及時(shí)、精確、全面并加

蓋個(gè)人私章或簽字，違者一次罰款20元。

15、材料科記錄員報(bào)送報(bào)表要及時(shí)、認(rèn)真、對(duì)的，違者一次罰款

10元。

16、材料科記錄員對(duì)廢紙出入庫(kù)手續(xù)辦理要及時(shí)，日清月結(jié)，違者

一次罰款10元。

17、出庫(kù)過(guò)磅員計(jì)量規(guī)定精確，認(rèn)真填寫出庫(kù)單，違者一次罰款

10元。

18、材料科員工請(qǐng)假時(shí)（包括病假、喪假、婚假、生育假和事假等）

提前寫出請(qǐng)假條經(jīng)科長(zhǎng)和分管副總簽字同意后生效，請(qǐng)假，無(wú)假條

按曠工處理，曠工一天罰款30元。

19、每六個(gè)月對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：服務(wù)，廉政

工作，質(zhì)量規(guī)定，價(jià)格，付款狀況，卸車狀況等全面調(diào)查，并作為考

核根據(jù)。

四、各崗位職責(zé)權(quán)限

1、科長(zhǎng)職責(zé)權(quán)限

L1材料科長(zhǎng)必須勇于認(rèn)真負(fù)責(zé)，可以領(lǐng)導(dǎo)本科室全面工作，積極

干好本職工作。

L2材料科長(zhǎng)嚴(yán)禁出現(xiàn)客戶請(qǐng)客、受賄現(xiàn)象，嚴(yán)格監(jiān)督本科室所有

人員清正廉潔。

L3材料科長(zhǎng)嚴(yán)格監(jiān)督磅室的工作，如人為出現(xiàn)失誤，科長(zhǎng)負(fù)連帶

責(zé)任，視情節(jié)嚴(yán)重程度罰款10-50元。

1.4材料科長(zhǎng)嚴(yán)格管理驗(yàn)級(jí)員驗(yàn)級(jí)工作，如出現(xiàn)驗(yàn)收不合理科長(zhǎng)付

連帶責(zé)任。

1.5材料科長(zhǎng)嚴(yán)格控制每個(gè)垛位的出雜率，根據(jù)出雜率超標(biāo)嚴(yán)重程

度，對(duì)科長(zhǎng)罰款10-50元。

1.6材料科長(zhǎng)嚴(yán)格控制每個(gè)垛位日勺水分，根據(jù)水分超標(biāo)嚴(yán)重程度，

對(duì)科長(zhǎng)罰款10-50元。

1.7材料科長(zhǎng)對(duì)每個(gè)垛位的盈虧負(fù)連帶責(zé)任，除去企業(yè)制定的原則

損耗外，按實(shí)際盈虧比例在工資中進(jìn)行獎(jiǎng)罰。

L8科長(zhǎng)要對(duì)所進(jìn)原材料的防護(hù)工作負(fù)責(zé)，若導(dǎo)致?lián)p失，負(fù)連帶責(zé)

任。

1.9科長(zhǎng)負(fù)責(zé)驗(yàn)級(jí)員的垛位劃分，監(jiān)督好各垛長(zhǎng)的工作。

L10科長(zhǎng)在驗(yàn)級(jí)員定出價(jià)格后，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核。

1.11科長(zhǎng)月底寫出市場(chǎng)信息匯總匯報(bào)，重點(diǎn)客戶分析匯報(bào)，每月

收購(gòu)質(zhì)量狀況匯報(bào)及下月工作計(jì)劃。

2、垛長(zhǎng)職責(zé)權(quán)限

2.1垛長(zhǎng)由材料科驗(yàn)級(jí)員擔(dān)任。

2.2垛長(zhǎng)負(fù)責(zé)垛位的衛(wèi)生，如衛(wèi)生不合格罰款20元。

2.3垛長(zhǎng)對(duì)排水管道負(fù)責(zé)，如碰壞管道罰款10元。

2.4垛長(zhǎng)負(fù)責(zé)排水管道的暢通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)維修部門修理，否

則罰款20元。

2.5垛長(zhǎng)及時(shí)防護(hù)好貨品，防止雨雪侵蝕貨品出現(xiàn)一次罰款50元。

2.6垛長(zhǎng)重要負(fù)責(zé)該垛的驗(yàn)收工作和出雜率，清垛時(shí)超過(guò)或低于企

業(yè)制定的出雜率，按《材料科管理制度》第十三條第4款獎(jiǎng)罰。

2.7垛長(zhǎng)負(fù)責(zé)的紙垛如變質(zhì)，按《材料科管理制度》第十三條第2

款獎(jiǎng)罰。

2.8垛長(zhǎng)負(fù)責(zé)的垛位水分如超標(biāo)，按《材料科管理制度》第十三條

第2款獎(jiǎng)罰。

2.9垛長(zhǎng)負(fù)責(zé)該垛區(qū)J盈虧，除正常損耗外，按《材料科管理制度》

第十條第3款獎(jiǎng)罰。

2.10垛長(zhǎng)請(qǐng)假時(shí)必須寫出書面委托人代理驗(yàn)收文獻(xiàn)（書面委托書

存檔）。

3.調(diào)研員職責(zé)權(quán)限及懲罰制度

3.1材料科調(diào)研員必須有崇高日勺思想覺(jué)悟，有高度的責(zé)任心，愛(ài)崗

敬業(yè)。

3.2調(diào)研員要掌握市場(chǎng)行情，客戶的收購(gòu)價(jià)格，同行業(yè)收購(gòu)質(zhì)量、

價(jià)格，對(duì)市場(chǎng)收購(gòu)質(zhì)量、收購(gòu)價(jià)格及收購(gòu)數(shù)量作全面的理解，否則罰

款50元。

3.3調(diào)研員要對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，材料科長(zhǎng)提供對(duì)時(shí)的市場(chǎng)行情，以便企

業(yè)領(lǐng)導(dǎo)工作，否則罰款50元。

3.4調(diào)研員于月底寫出對(duì)各客戶考察分析匯報(bào)上報(bào)科長(zhǎng)及企業(yè)有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)。

3.5調(diào)研員出差天數(shù)以車票日期為準(zhǔn)，實(shí)際出勤天數(shù)為出差天數(shù)與

材料科考勤記錄之和。

3.6調(diào)研員出差回企業(yè)后必須服從分管副總和材料科安排。

注：調(diào)研員對(duì)重點(diǎn)客戶的收購(gòu)質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，雜質(zhì)水分超標(biāo)按科級(jí)

獎(jiǎng)罰原則懲罰。

4.驗(yàn)級(jí)員職責(zé)權(quán)限

4.1驗(yàn)級(jí)員必須勇于負(fù)責(zé)，純熟掌握企業(yè)制定的收購(gòu)原則。

4.2驗(yàn)級(jí)員必須清正廉潔，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象，嚴(yán)禁收受賄賂，違

者按《材料科管理制度》第十二條第2款執(zhí)行嚴(yán)重者開(kāi)除出廠。

4.3必須以質(zhì)論價(jià)，不存在關(guān)系紙、人情紙，違反一次罰款100元。

4.4及時(shí)組織裝卸工卸車，不許有遲延時(shí)間、怠工現(xiàn)象，否則罰款

10元/次。

4.5驗(yàn)級(jí)員定出價(jià)格后，由制單員認(rèn)真填寫，交材料科長(zhǎng)審閱簽字

后方生效。

4.6驗(yàn)級(jí)員要對(duì)貨品分門別類擺放，擺放要整潔、美觀。

4.7驗(yàn)級(jí)員看待客戶要熱情，嚴(yán)禁態(tài)度粗暴，如無(wú)理沖撞客戶罰款

20元/次。

4.8驗(yàn)級(jí)員在驗(yàn)級(jí)過(guò)程中，嚴(yán)禁離崗、串崗，違者罰款20元。如

有特殊狀況需請(qǐng)示科長(zhǎng)同意。

4.9碰到特殊貨品狀況時(shí)，驗(yàn)級(jí)員要把每車的I供貨地點(diǎn)、供貨數(shù)量、

供貨質(zhì)量、出雜率以書面形式匯報(bào)科長(zhǎng)。

4.10驗(yàn)級(jí)員月底要把本月的收購(gòu)狀況（包括所驗(yàn)的數(shù)量，出雜率）

以書面形式報(bào)材料科長(zhǎng)，否則罰款10元。

4.11驗(yàn)級(jí)員要在卸車完畢后，及時(shí)清理垛位衛(wèi)生，清理潔凈，防

止廢紙流失，否則罰款20元。

4.12驗(yàn)級(jí)員要提高貨品的防護(hù)意識(shí)，防護(hù)觀念，對(duì)風(fēng)雨雪來(lái)臨時(shí)

有防護(hù)措施，若導(dǎo)致?lián)p失，罰款50元。

4.13驗(yàn)級(jí)員驗(yàn)服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不準(zhǔn)沖撞領(lǐng)導(dǎo)，否則罰款50元，嚴(yán)

重者開(kāi)除出廠。

4.14嚴(yán)禁外來(lái)人員參觀原料場(chǎng)地，除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、科長(zhǎng)同意外。

4.15驗(yàn)級(jí)員嚴(yán)禁對(duì)外泄露廢紙收購(gòu)原則、收購(gòu)價(jià)格，否則罰款50

元，嚴(yán)重者開(kāi)除出廠。

4.16驗(yàn)級(jí)員不得制造謠言損壞企業(yè)形象，否則罰款50元，嚴(yán)重者

開(kāi)除出廠。

5.地磅室職責(zé)權(quán)限

5.1地磅室內(nèi)由司磅員、室內(nèi)監(jiān)磅員、保管員、室外監(jiān)磅員構(gòu)成。

5.2地磅室人員要有高度的責(zé)任心，愛(ài)崗敬業(yè)。

5.3磅室人員