版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
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ICS35.240.01L70/84 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5 6 8 T/GDIIA006.10《數(shù)據(jù)治理》分為以下部分:數(shù)據(jù)治理第1部分:通用要求;數(shù)據(jù)治理第2部分:數(shù)據(jù)治理技術(shù)服務(wù)規(guī)范;數(shù)據(jù)治理第3部分:數(shù)據(jù)治理服務(wù)管理規(guī)范;數(shù)據(jù)治理第4部分:數(shù)據(jù)治理服務(wù)單位能力評(píng)估規(guī)范;數(shù)據(jù)治理第5部分:數(shù)據(jù)安全治理能力評(píng)估規(guī)范;數(shù)據(jù)治理第6部分:數(shù)據(jù)治理從業(yè)人員能力評(píng)價(jià)指南;數(shù)據(jù)治理第7部分:數(shù)據(jù)治理成本度量規(guī)范;數(shù)據(jù)治理第8部分:數(shù)據(jù)治理質(zhì)量評(píng)價(jià)規(guī)范;數(shù)據(jù)治理第9部分:數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)評(píng)服務(wù)規(guī)范;數(shù)據(jù)治理第10部分:數(shù)據(jù)資產(chǎn)化過程管理規(guī)范。本文件為T/GDIIA006.10的第9部分。本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2020給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由廣東省信息協(xié)會(huì)提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:廣州賽寶聯(lián)睿信息科技有限公司、聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)參編單位:中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣東省分公司、深圳云塔信息技術(shù)有限公司、廣東數(shù)字政府研究院、工業(yè)和信息化部電子第五研究所、廣州賽西標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)研究院有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:黃建新、楊好、彭曉東、戚世杰、許其威、笱光雄、余坦、侯全心、穆帥先、李梓健。本文件的內(nèi)容不涉及專利。本文件為首次發(fā)布版。1本標(biāo)準(zhǔn)提出了數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)評(píng)服務(wù)的測(cè)評(píng)依據(jù)、總體流程、階段劃分,以及各階段的工作內(nèi)容和具體要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于第三方測(cè)評(píng)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)評(píng)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本文件。GB/T34960.5-2018信息技術(shù)服務(wù)治理第5部分:數(shù)據(jù)治理規(guī)范GB/T25000.51-2016系統(tǒng)與軟件工程系統(tǒng)與軟件質(zhì)量要求和評(píng)價(jià)(SQuaRE)第51部分:就緒可用軟件產(chǎn)品(RUSP)的質(zhì)量要求和測(cè)試細(xì)則GB/T25000.24-2017系統(tǒng)與軟件工程系統(tǒng)與軟件質(zhì)量要求和評(píng)價(jià)(SQuaRE)第24部分:數(shù)據(jù)質(zhì)量測(cè)量T/GDIIA006.05-2023數(shù)據(jù)治理第5部分:數(shù)據(jù)安全治理能力評(píng)估規(guī)范3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1測(cè)評(píng)服務(wù)機(jī)構(gòu)evaluationserviceorganization在特定的領(lǐng)域內(nèi),依據(jù)一定的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),提供專業(yè)測(cè)評(píng)服務(wù)的獨(dú)立機(jī)構(gòu)。3.2測(cè)評(píng)工作組evaluationworkgroup測(cè)評(píng)服務(wù)機(jī)構(gòu)為了評(píng)估某個(gè)項(xiàng)目、產(chǎn)品或服務(wù)而專門成立的工作團(tuán)隊(duì)。3.3測(cè)評(píng)方案evaluationscheme2測(cè)評(píng)服務(wù)機(jī)構(gòu)編制的評(píng)估、衡量項(xiàng)目的計(jì)劃和框架,用以指導(dǎo)整個(gè)測(cè)評(píng)服務(wù)過程。4測(cè)評(píng)依據(jù)數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)評(píng)服務(wù)的依據(jù)包括但不限于:a)項(xiàng)目合同及有關(guān)技術(shù)文件;b)經(jīng)確認(rèn)的需求文檔;c)經(jīng)確認(rèn)的項(xiàng)目實(shí)施方案;d)國(guó)家、行業(yè)和地方的法律法規(guī)中涉及數(shù)據(jù)保護(hù)、信息安全等方面的規(guī)定。5總體流程數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)評(píng)服務(wù)的總體流程如下:a)啟動(dòng)測(cè)評(píng)服務(wù):成立測(cè)評(píng)工作組,制定測(cè)評(píng)方案;b)實(shí)施驗(yàn)收測(cè)評(píng):按測(cè)評(píng)方案對(duì)數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)評(píng);c)分析與改進(jìn):對(duì)數(shù)據(jù)治理測(cè)評(píng)結(jié)果進(jìn)行分析,根據(jù)分析結(jié)果進(jìn)行改進(jìn);d)編制測(cè)評(píng)報(bào)告:編寫測(cè)評(píng)報(bào)告,對(duì)數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目進(jìn)行全面的評(píng)價(jià);e)測(cè)評(píng)服務(wù)驗(yàn)收:確認(rèn)測(cè)評(píng)服務(wù)已經(jīng)按照約定的要求完成。6測(cè)評(píng)服務(wù)各階段具體要求6.1啟動(dòng)測(cè)評(píng)服務(wù)啟動(dòng)測(cè)評(píng)服務(wù)的過程如下:a)確定測(cè)評(píng)目標(biāo)和范圍:依據(jù)測(cè)評(píng)服務(wù)合同,掌握項(xiàng)目背景,明確數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)評(píng)的目標(biāo)和范圍;b)成立測(cè)評(píng)工作組:指定具備相應(yīng)的職業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)的人員為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,并配備相關(guān)業(yè)務(wù)分析、安全測(cè)評(píng)、系統(tǒng)測(cè)試等專業(yè)人員,必要時(shí)配備法律和財(cái)務(wù)專業(yè)人員;c)確定驗(yàn)收測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn):基于測(cè)評(píng)依據(jù)確定測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),包括測(cè)評(píng)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)證方法等;d)制定驗(yàn)收測(cè)評(píng)計(jì)劃:驗(yàn)收測(cè)評(píng)計(jì)劃包括任務(wù)進(jìn)度表、任務(wù)分配和資源需求等;e)項(xiàng)目文檔接收:接收項(xiàng)目過程文檔,形成文檔接收清單,登記文檔名稱、版本號(hào)、接收日期和接收人信息;3參與人員包括但不限于:a)測(cè)評(píng)工作組人員;b)被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位確定的配合人員。采用的技術(shù)手段包括但不限于:a)需求調(diào)研;b)文檔審查。采用的資源包括但不限于項(xiàng)目實(shí)施過程文檔、項(xiàng)目實(shí)施合同、項(xiàng)目招投標(biāo)文檔等。6.2實(shí)施驗(yàn)收測(cè)評(píng)實(shí)施測(cè)評(píng)服務(wù)的過程如下:a)項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)估1)合同執(zhí)行情況:檢查項(xiàng)目實(shí)施過程中是否遵循了項(xiàng)目管理要求,項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)、各環(huán)節(jié)的輸出物是否符合合同規(guī)定;2)項(xiàng)目文檔審查:審查項(xiàng)目文檔的規(guī)范性、完整性,數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目文檔審查要求參考附錄A.1;b)數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)與制度評(píng)估1)數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)合理性:評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)治理團(tuán)隊(duì)組成是否合理,職責(zé)分配是否明確,溝通協(xié)作機(jī)制是否順暢,績(jī)效考評(píng)機(jī)制是否健全;2)數(shù)據(jù)治理制度完整性:確認(rèn)是否有完整的數(shù)據(jù)治理戰(zhàn)略規(guī)劃、數(shù)據(jù)治理政策、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度、元數(shù)據(jù)管理制度、主數(shù)據(jù)管理制度、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理制度、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制度、數(shù)據(jù)安全制度等;c)數(shù)據(jù)治理技術(shù)評(píng)估1)數(shù)據(jù)治理技術(shù)方案:評(píng)估數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目技術(shù)方案是否按合同和招投標(biāo)文件要求編制,滿足數(shù)據(jù)治理功能和性能指標(biāo)要求;2)數(shù)據(jù)治理質(zhì)量評(píng)估:評(píng)估數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目是否采用了數(shù)據(jù)質(zhì)量治理所要求的技術(shù),滿足數(shù)據(jù)質(zhì)量方面要求,符合GB/T25000.24-2017的要求;3)數(shù)據(jù)治理安全評(píng)估:評(píng)估數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目是否采用了數(shù)據(jù)安全治理所要求的技術(shù),滿足數(shù)據(jù)安全方面要求,符合T/GDIIA006.05-2023的要求;4d)數(shù)據(jù)治理合規(guī)性評(píng)估:評(píng)估項(xiàng)目在實(shí)施過程中遵守?cái)?shù)據(jù)安全、個(gè)人信息保護(hù)等法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求;e)系統(tǒng)功能與性能測(cè)試:對(duì)數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目相關(guān)系統(tǒng)的功能和性能進(jìn)行測(cè)試,應(yīng)符合GB/T25000.51—2016的規(guī)定;f)數(shù)據(jù)治理效果評(píng)估:包括用戶滿意度調(diào)查、業(yè)務(wù)價(jià)值評(píng)估等;g)數(shù)據(jù)治理可持續(xù)性評(píng)估:包括數(shù)據(jù)治理培訓(xùn)效果、知識(shí)庫建設(shè)評(píng)價(jià)、系統(tǒng)運(yùn)維工作評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)情況等。6.2.2人員參與人員包括但不限于:a)測(cè)評(píng)工作組人員;b)被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位配合人員;c)測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)的專家組;d)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)。6.2.3技術(shù)采用技術(shù)和方法包括但不限于:a)代碼檢查法;b)靜態(tài)結(jié)構(gòu)分析;c)等價(jià)類劃分法;d)邊界值分析法;e)因果圖法;f)邏輯覆蓋法;g)基本路徑分析法。6.2.4資源采用的資源包括但不限于:a)文檔類資源包括但不限于項(xiàng)目實(shí)施過程文檔、項(xiàng)目實(shí)施合同、項(xiàng)目招投標(biāo)文檔b)工具類資源包括但不限于代碼審查工具、自動(dòng)化測(cè)試工具、性能測(cè)試工具、數(shù)據(jù)分析工具、安全測(cè)試工具等。6.3分析與改進(jìn)6.3.1過程分析與改進(jìn)服務(wù)的過程如下:a)分析測(cè)評(píng)結(jié)果:對(duì)驗(yàn)收測(cè)評(píng)結(jié)果進(jìn)行分析,識(shí)別數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目中的問題和不足;5b)提出改進(jìn)建議:根據(jù)分析結(jié)果,提出針對(duì)性的改進(jìn)建議,將測(cè)評(píng)結(jié)果和改進(jìn)建議形成清單,提交被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位、項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì);c)制定改進(jìn)計(jì)劃:項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)根據(jù)反饋的測(cè)評(píng)結(jié)果和改進(jìn)建議,制定改進(jìn)計(jì)劃,提交被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位確認(rèn);d)實(shí)施改進(jìn)措施:按照改進(jìn)計(jì)劃,實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)措施,如優(yōu)化流程、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)、升級(jí)技術(shù)方案等;e)跟蹤改進(jìn)效果:在實(shí)施改進(jìn)措施后,測(cè)評(píng)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)已提出整改要求進(jìn)行跟蹤確認(rèn),確保整改措施得以有效執(zhí)行,直至數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目達(dá)到項(xiàng)目要求;f)確認(rèn)測(cè)評(píng)結(jié)論:驗(yàn)收測(cè)評(píng)工作組向被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位、項(xiàng)目實(shí)施單位或有關(guān)部門匯報(bào)測(cè)評(píng)結(jié)論,若測(cè)評(píng)結(jié)論為不通過,則需進(jìn)行整改并重新測(cè)評(píng)直至通過。6.3.2人員參與人員包括但不限于:a)測(cè)評(píng)工作組人員;b)被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位配合人員、主管領(lǐng)導(dǎo);c)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)。6.3.3技術(shù)采用的技術(shù)包括但不限于:a)數(shù)據(jù)分析技術(shù);b)數(shù)據(jù)可視化技術(shù);c)比較分析技術(shù);d)關(guān)聯(lián)分析技術(shù);e)預(yù)測(cè)分析技術(shù);f)缺陷跟蹤技術(shù)。6.3.4資源采用的資源包括但不限于:a)文檔類資源包括但不限于項(xiàng)目實(shí)施過程文檔、項(xiàng)目實(shí)施合同、項(xiàng)目招投標(biāo)文檔b)工具類資源包括但不限于自動(dòng)化測(cè)試工具、缺陷管理系統(tǒng)、版本控制系統(tǒng)、文檔管理工具、項(xiàng)目管理工具等。6.4編制測(cè)評(píng)報(bào)告編制測(cè)評(píng)報(bào)告的過程如下:6a)編寫報(bào)告初稿:根據(jù)驗(yàn)收測(cè)評(píng)結(jié)論,按數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目測(cè)評(píng)報(bào)告要求編寫測(cè)評(píng)報(bào)告初稿,參考附錄表A.2;b)內(nèi)部評(píng)審:在完成報(bào)告初稿后,組織內(nèi)部評(píng)審,確保報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整c)修改和完善報(bào)告:根據(jù)內(nèi)部評(píng)審的意見和建議,修改和完善測(cè)評(píng)報(bào)告,確保報(bào)告內(nèi)容清晰、結(jié)構(gòu)合理、語言規(guī)范;d)客戶溝通:在報(bào)告完成后,與被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位進(jìn)行溝通,解釋測(cè)評(píng)報(bào)告的主要內(nèi)容和結(jié)論,必要時(shí)可征求項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)的意見;e)出具正式報(bào)告:在完成上述工作后,出具正式的驗(yàn)收測(cè)評(píng)報(bào)告,報(bào)告應(yīng)包括封面、目錄、正文、附件等部分,按照約定的格式和風(fēng)格進(jìn)行排版和印刷,提交至被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位。6.4.2人員參與人員包括但不限于:a)測(cè)評(píng)工作組人員;b)測(cè)評(píng)服務(wù)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理人員;c)被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位配合人員;d)項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)。6.4.3技術(shù)采用的技術(shù)包括但不限于:a)數(shù)據(jù)分析技術(shù);b)數(shù)據(jù)可視化技術(shù)。6.4.4資源采用的資源包括但不限于:a)文檔類資源包括但不限于項(xiàng)目實(shí)施過程文檔、項(xiàng)目實(shí)施合同、項(xiàng)目招投標(biāo)文檔b)工具類資源包括但不限于版本控制系統(tǒng)、文檔管理工具等。6.5測(cè)評(píng)服務(wù)驗(yàn)收6.5.1過程測(cè)評(píng)服務(wù)驗(yàn)收的過程如下:a)匯總服務(wù)成果:對(duì)所有服務(wù)過程記錄和成果文檔進(jìn)行整理和分類;b)歸檔裝訂成冊(cè):將整理好的所有文檔裝訂成冊(cè)以便存檔和查閱;c)提交驗(yàn)收申請(qǐng):測(cè)評(píng)服務(wù)機(jī)構(gòu)向被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位提交驗(yàn)收申請(qǐng),并附文檔清單;7d)組織驗(yàn)收:采取單獨(dú)組織服務(wù)驗(yàn)收方式;e)交接服務(wù)成果:測(cè)評(píng)服務(wù)成果由被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位清點(diǎn)和簽收;f)測(cè)評(píng)服務(wù)合同結(jié)算:按流程完成測(cè)評(píng)服務(wù)合同結(jié)算工作。6.5.2人員參與人員包括但不限于:a)測(cè)評(píng)工作組人員;b)驗(yàn)收測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)代表;c)驗(yàn)收專家組;d)被測(cè)評(píng)項(xiàng)目單位配合人員。6.5.3技術(shù)采用的技術(shù)包括但不限于:a)文檔評(píng)審技術(shù);b)過程審計(jì)技術(shù)。6.5.4資源資源包括但不限于項(xiàng)目實(shí)施過程文檔、項(xiàng)目實(shí)施合同、項(xiàng)目招投標(biāo)文檔、驗(yàn)收測(cè)評(píng)報(bào)告等。8(資料性附錄)A.1數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目文檔審查要求文檔類型審查要求需求文檔審查需求文檔的完整性、準(zhǔn)確性和一致性。需求文檔應(yīng)詳細(xì)列出項(xiàng)目的所有需求,包括功能需求、性能需求、安全需求等,需求文檔應(yīng)與其他文檔保持一致,無矛盾或沖突。設(shè)計(jì)文檔審查設(shè)計(jì)文檔的完整性、正確性和可行性。設(shè)計(jì)文檔應(yīng)該詳細(xì)描述項(xiàng)目的架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)、接口設(shè)計(jì)等,設(shè)計(jì)文檔須全面覆蓋需求文檔中的要求,設(shè)計(jì)文檔應(yīng)符合相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,能夠?qū)嶋H地被開發(fā)和實(shí)施。制度文檔審查制度文檔是否覆蓋數(shù)據(jù)治理的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié),制度文檔之間的內(nèi)容和規(guī)定須保持一致,避免出現(xiàn)相互矛盾,制度文檔須符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,并支持內(nèi)外部審計(jì)活動(dòng)。測(cè)試報(bào)告審查測(cè)試報(bào)告的完整性、準(zhǔn)確性和有效性。測(cè)試報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄所有的測(cè)試活動(dòng),準(zhǔn)確地反映項(xiàng)目的實(shí)際性能和質(zhì)量問題。用戶手冊(cè)審查用戶手冊(cè)的完整性、準(zhǔn)確性和易用性。用戶手冊(cè)應(yīng)詳細(xì)描述操作步驟、注意事項(xiàng)、常見問題解答等,使用清晰易懂的語言,方便用戶閱讀和理解。項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告審查項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告應(yīng)詳細(xì)記錄項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度,包括任務(wù)的完成情況、問題的解決情況、風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)情況等。項(xiàng)目變更文檔審查項(xiàng)目變更文檔的完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。項(xiàng)目變更文檔應(yīng)詳細(xì)記錄項(xiàng)目的所有變更,包括變更的原因、變更的內(nèi)容、變更的影響等。培訓(xùn)記錄審查培訓(xùn)記錄是否提供關(guān)于數(shù)據(jù)治理原則、流程和最佳實(shí)踐的培訓(xùn)材料。A.2數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目驗(yàn)收測(cè)評(píng)報(bào)告要求a)項(xiàng)目相關(guān)方信息:建設(shè)單位、承建單位、監(jiān)理單位(若有);b)文檔版本信息:文檔名稱、版本號(hào)、修訂記錄;c)項(xiàng)目概述:簡(jiǎn)要介紹項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、范圍和主要成果;d)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):列出驗(yàn)收所依據(jù)的具體標(biāo)準(zhǔn);e)測(cè)評(píng)環(huán)境:測(cè)評(píng)進(jìn)行的環(huán)境,包括軟硬件環(huán)境、系統(tǒng)版本、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、測(cè)評(píng)工具等;9f)測(cè)評(píng)過程:說明驗(yàn)收測(cè)評(píng)的實(shí)施步驟;g)測(cè)評(píng)內(nèi)容:包括數(shù)據(jù)治理實(shí)施過程評(píng)估、數(shù)據(jù)治理組織架構(gòu)和制度評(píng)估、數(shù)據(jù)治理技術(shù)評(píng)估、系統(tǒng)功能與性能測(cè)試、數(shù)據(jù)治理合規(guī)性評(píng)估、數(shù)據(jù)治理效果評(píng)估、數(shù)據(jù)治理可持續(xù)性評(píng)估的詳細(xì)情況;h)問題與風(fēng)險(xiǎn):列出在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的主要問題、潛在風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)應(yīng)的解決方案或緩解措施;i)測(cè)評(píng)結(jié)論:基于測(cè)評(píng)結(jié)果和項(xiàng)目實(shí)際情況,給出測(cè)評(píng)結(jié)論、遺留問題、改進(jìn)建議等;j)人員簽名:測(cè)評(píng)
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