工程質量管理手冊

蘭州軍區(qū)雁樂家苑職工經濟適用住房項目9#10#11#12#樓工程工程質量管理手冊編制：審核：審批：陜西建工集團總公司蘭州軍區(qū)雁樂家苑項目部二〇一三年三月1、目的為了更好地貫徹實施GB/T19001-2000《質量管理體系要求》標準、陜西建工集團總公司方針和質量目標，確保工程質量符合設計、施工規(guī)范及標準的要求，實現(xiàn)工程的合同目標，保證工程正常的使用功能，提高工程的質量管理水平，使陜建集團質量管理體系運行有序、有效、受控，爭創(chuàng)優(yōu)良工程、名牌工程，樹立企業(yè)良好的信譽和社會形象。貫徹執(zhí)行陜建集團“科學管理、持續(xù)創(chuàng)新、誠信守約、構筑精品”的質量方針和實現(xiàn)陜建集團單位工程竣工一次交驗合格率100%，優(yōu)良率為70%”的質量目標。2、范圍適用于陜建集團所屬的各項目部、分包方及聯(lián)營合作單位所承接的工程項目。3、術語和定義采用GB/T19000-2000《質量管理體系基礎和術語》和陜建集團質量手冊中有關的術語和定義。4、工作程序4.1.質量檢查4.1.1.檢查制度嚴格執(zhí)行“陜建集團質量、安全、文明施工檢查制度”。4.1.2.要求a)質量檢查依據(jù)陜建集團“程序文件”（第A版）和國家、行業(yè)和地方有關規(guī)范及標準進行質量檢查、評審。b)陜建集團所屬各項目應按照集團質量管理制度及項目質量保證計劃格的重要文件之一。在工程開工前，由項目部專職取樣員編制試驗計劃，項目部技術負責人審核后實施。試驗計劃要明確項目試驗的內容、試驗工具、取樣方法、取樣的試驗要求、須執(zhí)行的有關規(guī)范等。各項目部在編制試驗計劃時，要結合施工方案、預算工程量等有針對性地制定出實用于本項目的試驗計劃。工程有重大變動時，試驗計劃應相應的更改。在實施過程中，嚴格執(zhí)行試驗計劃的內容，并按要求做好相應的記錄。4.2.2施工過程控制a)目的:根據(jù)項目部所編制的工程項目質量計劃、施工組織設計、質量檢驗計劃、試驗計劃，按照設計圖紙、國家施工及驗收規(guī)范、標準，對影響施工質量的各種因素實施具體的控制活動，保證工程項目質量符合設計、施工規(guī)范及合同質量的要求。b)內容：項目施工質量的控制流程：工序質量分項工程質量分部工程質量單位工程質量（如下圖）影響項目施工質量的因素控制：合理調配好人、機械、材料、方法和環(huán)境等影響項目施工質量的五大因素，保證好五個因素在控制工程質量過程中有序，是控制好項目施工質量的關鍵。（如下圖）c)要點隱蔽工程施工過程必須嚴格執(zhí)行隱蔽工程檢查及驗收，及時填寫、簽證隱蔽工程驗收記錄，達到設計及國家施工驗收規(guī)范的要求。分部、分項工程施工過程必須嚴格執(zhí)行有關技術規(guī)程，嚴格執(zhí)行質量過程控制的自檢、交接檢與專檢制度，達到驗收評定標準。單位工程施工過程必須嚴格執(zhí)行建筑工程質量檢驗評定標準，實行單位工程一次交驗合格率達100%，優(yōu)良率70%以上要求。工程測量放線制度，編制測量放線方案，重要軸線、標高的引測應經技術負責人復檢，并填寫測量定位放線記錄。新技術、新工藝必須編制和實施專項工藝組織設計。雨、雪、夏、冬季或特殊惡劣環(huán)境下的施工作業(yè)，必須制定和實施季節(jié)性、特殊性施工技術措施。有計劃、有目的地開展各管理職能部門QC小組和施工班組QC小組活動，運用科學管理的工作方法，提高工作質量，以提高工程質量，實現(xiàn)工程項目的最對工程或勞務分包方，在制定合同（或協(xié)議）時，將質量管理和質量獎罰制度等作為合同（或協(xié)議）的附件來進行質量控制。4.2.3工程管理制度a)工程報監(jiān)制度建設單位在工程開工前要按有關規(guī)定辦理報監(jiān)手續(xù),并根據(jù)工程特點和技術要求,通過招標選擇相應資質的勘察、設計施工等單位。施工過程要按照現(xiàn)行的國家標準、規(guī)范和設計文件等對工程質量進行監(jiān)控，竣工后要組織有關單位進行竣工驗收。因建設單位不履行上述義務，造成工程質量不合格或發(fā)生重大質量事故的，要追究建設單位及有關人員的責任。b)工程項目質量總承包負責制度總承包單位對建設工程全部過程的質量向建設單位負責。按有關規(guī)定進行工程分包的，分包單位應對其分包的工程項目施工質量向總包單位負責。總包單位對自己分包的工程施工質量負全面責任。因總包單位對分包工程不履行管理職責，以包代管，造成工程質量不合格或出現(xiàn)質量事故的，除要追究直接責任外，還要嚴厲追究總包單位的責任。c)技術交底制度施工企業(yè)應堅持以改進技術來保證或提高施工質量的原則，技術部門應編制有針對性的施工組織設計，積極采用新工藝、新技術；針對特殊工序應編制有針對性的作業(yè)指導書。每個工種、每道工序施工前要組織進行各級技術交底，包括項目工程師對工長的技術交底、工長對班組長的技術交底、班組長對作業(yè)班組的技術交底。各級交底必須有書面記錄，并有交底的簽字手續(xù)。因技術措施不當或交底不清造成質量事故的要追究有關部門和負責人的責任。d)材料進場檢驗制度施工企業(yè)應建立合格材料供應商的檔案，并從檔案的供應商中選擇材料供應商，并建立長期的合作關系。施工企業(yè)對其采購的建筑材料、構配件和設備的質量承擔相應的責任，材料進場必須進行控制，不合格的材料不得使用在工程上。因使用不合格材料而造成質量事故的要追究物資部門有關人員的責任。e)質量樣板制度施工操作注意工序的優(yōu)化、工藝的改進和工序的標準化操作，通過不斷探索，積累必要的管理和操作經驗，提高工序的操作水平，從而提高工程的質量。因此，每個重要、關鍵的分項工程（特別是量大面廣的分項工程）都必須在大面積開始施工前做出示范樣板，包括樣板墻、樣板間、樣板件等。并通過樣板，提出本分項工程的質量標準，操作規(guī)程等，達到控制大面積施工的質量的目的，否則將追究項目經理的責任。f)施工掛牌制度主要工種如鋼筋、砼、模板、砌磚、抹灰等，施工過程中要在現(xiàn)場實行掛牌制度，注明管理者、操作者、施工日期，并做相應的圖文記錄，作為重要的施工檔案保存?，F(xiàn)場因不按規(guī)范、規(guī)程施工造成工程質量事故的要追究有關人員的責任。g)三檢制度建立并執(zhí)行自檢、交接檢和專檢的檢測制度，自檢、交接檢由工長組織班組長進行驗收，并由質量員報業(yè)主簽字認可。分項工程完成后，由項目質量員

做出分項工程質量評定，并做好相應的書面記錄；分部工程完成后，由項目技術負責人組織評定，項目質量員做好評定記錄；單位工程完成后由陜建集團工程部組織評定。h)質量否決制度對不合格的分項、分部和單位工程必須進行返工。不合格分項工程流入下道工序，要追究工長、班組長的責任；不合格分部工程流入下道工序要追究項目經理、質量負責人的責任；不合格工程流入社會要追究公司經理、項目經理的責任。有關責任人員要針對不合格品的原因采取必要的糾正和預防措施。i)成品保護制度成品保護是一項十分重要的工作，成品的好壞直接關系到工程的竣工驗收。因此，項目管理人員應合理安排好施工，減少工序間的交叉作業(yè)。上下工序之間應作好交接工作，并做好記錄。下道工序的施工必須保護好上道工序的成品不受破壞或污染，如下道工序的施工對上道工序的成品會造成較大影響時，應采取有效的保護措施，避免破壞和污染。否則，造成的損失由下道工序的操作人員和負責的管理人員負責。j)質量記錄制度質量記錄是工程質量可追溯的主要依據(jù)，應力求真實和詳盡。各類現(xiàn)場操作記錄及材料試驗記錄、質量檢驗記錄等要歸檔妥善保管，特別是各道工序交接的處理，應做好詳細的記錄，明確各方責任，以便發(fā)生質量事故時追究責任人的責任。k)工程質量登記評定、核定制度竣工工程按照國家有關竣工驗收備案制度規(guī)定進行質量評定，然后報當?shù)毓こ藤|量監(jiān)督機構進行登記核定，合格工程發(fā)給質量驗收等級證書，未經質量登記核定或核定為不合格的工程，該施工企業(yè)不得交工，建設單位不得驗收和使用，產權部門不予以產權登記。因質量監(jiān)督機構把關不嚴，將不合格工程同意驗收交付使用的，要追究該質量監(jiān)督機構及有關監(jiān)督人員的責任。l)竣工服務保修制度工程竣工后應在建筑物醒目位置鑲嵌標牌，標牌上應注明建設單位、設計單位、施工單位、監(jiān)理單位以及開工、竣工的日期，這是一種紀念，更是一種承諾。施工單位在工程交工后，主動作好用戶回訪工作。根據(jù)回訪中發(fā)現(xiàn)的質量問題，判定問題的嚴重程度，制定保修技術措施、方案，按期限要求實施保修、并作好各項保修記錄。經保修合格的工程由保修實施人、工程部、業(yè)主一起簽字認可后，把保修好的工程最后交給業(yè)主。m)工程質量事故報告及調查制度工程發(fā)生質量事故，施工單位要馬上向當?shù)刭|量監(jiān)督機構和建設行政主管部門報告，并作好事故現(xiàn)場搶險及保護工作，建設行政主管部門要根據(jù)事故等級上報，同時按照“四不放過”的原則，負責事故的調查及處理工作。對事故上報不及時、或隱瞞不報的要追究有關人員的責任。n)攪拌后臺管理制度攪拌機后臺應嚴格按照砼（或砂漿）的配合比，指定專人負責進行計量和配料。攪拌機操作人員對砼（或砂漿）的攪拌時間應嚴格控制在1.5分鐘至2分鐘,如增加外加劑等特殊材料攪拌時間應按規(guī)定要求相應延長。并對規(guī)定的用水量進行控制。水泥加料員，應嚴格把關、杜絕多加或少加水泥。砂、石上料員應做到車車過磅。在攪拌前，工長應把砼（或砂漿）的配合比和攪拌操作技術對工人進行交底。試驗員應在砼（或砂漿）攪拌前，測出砂、石的含水率，并監(jiān)督后臺進行砼（或砂漿）配合比的調整。質安員、工長、試驗員應對后臺進行有效控制，如出現(xiàn)砼（或砂漿）的質量問題，應追究有關人員的責任。4.2.4施工工序控制:a)內容:施工工藝和操作規(guī)程的控制。影響項目施工質量因素（人、機、料、法、環(huán)）的控制。工序質量檢驗的控制。對保障工序質量的重點、關鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)設置工序質量控制點。b)要點：落實質量責任制與經濟掛鉤的檢查考核制度。作好各級施工工藝和操作規(guī)程技術交底。開展班組QC小組活動。根據(jù)影響施工項目質量的五大因素。分析在施工中容易出現(xiàn)的質量問題，采取相應的措施。工序質量檢驗上采取抽檢一次合格率和驗好上道工序，保證本道工序，服務下道工序的“三工序”活動。根據(jù)項目特點，設置質量控制點，并分析其在施工中可能出現(xiàn)的質量問題或隱患，找出原因，并制定相應措施予以預防。c)質量記錄文件作好一切與質量有關的原始記錄、工序質量因素分析記錄。作好質量保證與改進措施并實施記錄。4.2.5不合格品的控制:a)對不合格品按以下分類:不合格的材料、半成品;施工試驗中的不合格品;不合格施工工序。b)對不合格標識、隔離報告。c)對不合格的界定：輕微、一般、嚴重。d)對不合格品的評審和處置。e)竣工交付出現(xiàn)的不合格品，由陜建集團工程部下整改通知單，項目部負責返工。經工程部檢驗合格后，方可交給業(yè)主。f)分包方出現(xiàn)不合格執(zhí)行上述評審處置程序，并按合同要求進行管理。g)當發(fā)生嚴重不合格和重復發(fā)生一般不合格品，工程部將信息傳遞給科部，進入《質量改進控制程序》。4.2.6糾正和預防措施a)下列情況之一,須采取糾正措施:陜建集團內部自檢的嚴重不合格或重復發(fā)生的一般不合格；質量審核發(fā)現(xiàn)的不合格；業(yè)主投訴的不合格。b)對不合格原因進行調查。對糾正措施的制定和批準，實施驗證作出信息反饋（工程部、科技部）c)下列情況需提出預防措施：當施工條件變化時提出預防措施；當質量記錄反映出不合格時；當統(tǒng)計資料反映出不合格時。d)陜建集團、項目部綜合有關部門制定和審批的預防措施，并進行實施和驗證。4.2.7質量評定質量評定是一項非常嚴肅認真的工作,質量評定必須在班組自檢、工序交接檢的基礎上進行，以下幾條在評定時應特別注意：a)質量保證項目中須現(xiàn)場提供試驗資料，最好在試驗報告出示后才做出評定，如堅持提前評定，只能暫時評定，待試驗報告出示后重新評定。b)分項工程中有隱蔽工程的，應在隱蔽工程驗收記錄簽訂之前做出評定。c)任何分項目工程評定應在自檢、交接檢之后做出評定。d)分項工程評定嚴格按照國家規(guī)范規(guī)定的分項工程進行，不得隨意分項。4.2.8質量資料管理a)質量資料的保存字跡清楚,可識別所歸屬的工程項目。歸檔保管便于提取與查閱。質量記錄保存期執(zhí)行國家檔案管理和陜建集團“程序文件”（第A版）中關于文件與資料管理的有關規(guī)定。質量記錄須存入在合適的環(huán)境中，以免丟失、受潮、損壞。當合同有規(guī)定時，可按規(guī)定將質量記錄提供給業(yè)主代表查閱。工程質量記錄、技術資料、質量保證資料在工程竣工時，應組卷、裝訂成冊，移交科技部辦理交驗手續(xù)。質量管理體系運行記錄由質量管理辦公室歸口管理。b)質量資料流程項目的施工組織設計（或施工方案）、質量保證計劃、質量檢驗計劃、試驗計劃等報陜建集團工程部，科技部備案;項目質安部門發(fā)出的不合格處理通知單須抄送現(xiàn)場施工負責人，報送項目技術組、陜建集團工程部備案;項目質安部門應做好每月的質量報表報陜建集團工程部存檔;在建工程發(fā)生質量事故時，項目質安部門應即時做好調查報告報陜建集團工程部，對于報告不即時或隱瞞不報者，將追究有關人員的責任。c)質量獎罰措施陜建集團領導班子成員根據(jù)單位工程是否符合設計、施工及規(guī)范和合同質量要求，按陜建集團有關規(guī)定或與陜建集團所訂的項目承包合同要求進行考核，具體實施獎罰。項目部根據(jù)所施工的分部、分項工程是否符合設計、施工規(guī)范的質量要求，按陜建集團、項目部有關規(guī)定或所簽定的分包合同進行考核，實施獎罰。分包隊伍應根據(jù)分包合同、項目部的有關規(guī)定，建立完善的組織機構，嚴格按施工方案、技術交底以及施工規(guī)范的要求完成所分包的內容，并達到陜建集團要求的質量目標。項目部將按質量管理的有關規(guī)定實施獎罰。4.2.9裝飾工程成品保護裝飾工程涉及面廣,加之工藝復雜、工序搭接較多，對半成品及成品的污染、損壞較為頻繁，而且裝飾材料較為貴重。因此，加強裝飾工程的成品保護工作尤為重要。以下是各裝飾工程成品保護的具體措施：a)門窗工程：存放門窗的倉庫應平整、通風、干燥，無熱源或腐蝕性介質侵襲：地下墊木，枕木頂面距地不少于200mm；抹門窗套水泥砂漿時，門窗框上應貼紙或用塑料薄膜遮蓋保護，以防污染；外墻、內墻及頂棚涂刷乳膠漆、裱糊等，應用塑料薄膜襯嚴門窗；不得在門窗上涂寫，嚴禁在窗框、門框上站人；利用門窗洞作進出料口時，門窗邊框、下框和中豎框均應木板作保護，以防碰壞門窗框；搭、拆、轉運腳手桿和跳板，其材料不能在門窗框、扇上拖拽。安裝管線及設備，應防止物料撞壞門窗；門窗扇安裝好后，隨即安裝五金配件，以防風吹損壞門窗。如門窗扇未即時裝上五金配件，則應用木楔塞緊，開啟后應即時關閉塞緊，并派人看管；不得在門窗上錘擊、釘釘子或刻劃。清潔門窗，求得用刀亂刻或硬物擦。b)輕質隔墻、吊頂工程輕質板材不得受雨淋，并注意貯藏，以防受潮；裝飾板安裝完畢后，不得隨意剔鑿，如需安裝配件等，應用電鉆釘眼，嚴禁開大洞（除設計要求）；在輕質板材附近，不得進行電氣焊，板面嚴禁撞擊，防止損傷；吊頂隔墻內的水管、汽管等，在未上罩面板前應試水試壓完畢，以防漏水損壞吊頂板；管道閥門部位，注意預留檢查孔，以防上下人損壞吊頂；安裝燈具和通風罩等，不得損壞和污染吊頂；吊頂安裝完畢后，后續(xù)工程作業(yè)時，應注意污染問題；吊頂應安排在上層樓面、屋面防水工程完工后，方可施工。c)飾面工程各種石材面，必須避免有腐蝕性溶液浸蝕，電焊渣等高溫物質損壞；擦縫時應注意不得有劃痕，以免引起缺陷；墻面、地面應鋪、貼薄膜保護，以保證不被污染；墻面應注意陽角用木護板遮蓋，以免損壞。d)玻璃工程門窗玻璃安裝后應將風鉤掛好或插上插銷，防止刮風損壞玻璃，并將多余的和破碎玻璃隨即清理。未安裝完畢的半成品玻璃應妥善保管，保持干燥，防止受潮發(fā)霉。應平衡立放，防止損壞；凡已安完玻璃的房間，應派責任心強的人看管、維護、負責每日關閉門窗，以減少損失；面積較大、造價昂貴的玻璃，原則上在單位工程交工驗收前安裝。如需提前安裝，則采取保護措施。如玻璃幕墻上覆蓋纖維板，防止物體打擊；避免強酸性溶液濺到玻璃上；填密縫膠條或玻璃膠的門窗，等膠干后（不少于1天），門窗方能開啟；防止電焊等火花和飛濺的顆、柱物體損傷玻璃。e)細木制品工程細木制品安裝完畢后，最好刷一遍干性油，防止受潮變形；細木制品安裝完畢后嚴加保護，不得碰撞、不得刻劃，防止污染。f)其他細石砼地坪澆搗完畢后，待強度達到規(guī)范要求后方可上人，如在澆搗的地坪上施工時應注意加強地面的保護，防止污染；地毯、木地板施工完成后應用薄膜保護，以防墻面、門窗扇油漆污染；涂料施工時應注意非涂飾面的污染；底涂施工后防止人摸碰，不得有鐵、鍬等工具破壞；涂料施工完畢后，應按說明進行養(yǎng)護,冬天應采取防凍措施；最后一遍涂飾完畢，空氣要流通，以防飾面無光或光澤不足；施工涂料應注意天氣情況，如遇下雨，地面板返潮，應停止施工；及時清理滴在地面、窗臺及墻上的涂料；電焊作