產(chǎn)品審核程序DFCPQEOMS

目的驗證和評定最終檢驗后（待發(fā)運）的產(chǎn)品是否與技術文件、圖紙、規(guī)范、標準、法規(guī)以及其它額定的“質(zhì)量特性”的要求相符，對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況有一個全面的了解，使顧客接收滿意的產(chǎn)品，確保產(chǎn)品的質(zhì)量水平。2.適用范圍公司內(nèi)所有最終檢驗后（待發(fā)運）產(chǎn)品總成，或顧客要求（指定）產(chǎn)品。引用文件ISO/TS16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關服務件的組織實施ISO9001：2000的特殊要求》GB/T19001－2000《質(zhì)量管理體系－要求》GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎和術語》4.術語本程序引用于GB/T19000－2000《質(zhì)量管理體系－基礎和術語》和《管理手冊》的有關術語。5.職責質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；負責編制“年/月度產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃”；負責實施產(chǎn)品審核；負責出具/分發(fā)不合格報告。管理者代表負責審閱批準“年/月度產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃”確定審核組成員。審核組長負責審閱批準產(chǎn)品審核計劃安排的合理性和有效性；負責審核工作前期準備；負責審核的實施。審核員負責編制產(chǎn)品審核計劃，確定審核及抽樣方案；依據(jù)責任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗證有效性。審核組負責現(xiàn)場審核。相關部門負責落實/準備審核前期工作；針對質(zhì)量部出具/分發(fā)的不合格報告，進行原因分析，并采取糾正措施，及時解決存在的問題，將措施反饋質(zhì)量部。6.工作流程責任部門工作內(nèi)容記錄質(zhì)量部編制“產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃”，并在審核計劃中明確體現(xiàn)本年度審核產(chǎn)品清單。產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃編制月度產(chǎn)品審核實施計劃，每種抽查數(shù)不少于3件。遇有顧客退貨或顧客對產(chǎn)品要求有較大變化（如產(chǎn)品標準更改）等情況可臨時安排審核。管理者代表每年年底組織質(zhì)量部對產(chǎn)品審核活動作統(tǒng)一安排/布署。審閱批準由質(zhì)量部制訂的“產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃”。根據(jù)產(chǎn)品審核計劃，確定審核組成員，適當時可指定審核組長和審核人員或?qū)Ｂ毴藛T參與/配合審核工作。審核員編制“產(chǎn)品審核指導書”，確定審核及抽樣方案，重點考慮曾出現(xiàn)重大不合格的產(chǎn)品或顧客對產(chǎn)品有特殊特性要求的產(chǎn)品。審核計劃于產(chǎn)品審核之日提前5～7日編制完成，且將該審核計劃于編制完成當日或隔天發(fā)放通知各相關部門。審核計劃必須包括審核組成員，審核產(chǎn)品種類、審核日程、引用標準或規(guī)范、顧客的技術要求、審核目的、審核范圍等。審核組長審閱批準產(chǎn)品審核計劃安排的合理性和有效性，若發(fā)現(xiàn)審核計劃制訂不完善（全面）或需改進時，可要求編制人員重新制訂，特殊情況下審核組長可自行制訂產(chǎn)品審核計劃。注：特殊情況一般是指顧客對產(chǎn)品有特殊要求或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題等相關部門接收審核計劃通知后，落實/準備審核前期工作，如：審核產(chǎn)品準備、協(xié)助人員的合理調(diào)配等。審核組長審核工作前期準備審核員應選擇有相應產(chǎn)品知識的內(nèi)審員或委托技術、檢驗人員測試監(jiān)督。必要時可委派有關設計、開發(fā)和工藝技術人員參加。審核員應熟悉產(chǎn)品技術標準和審核內(nèi)容，針對本次審核產(chǎn)品澄清質(zhì)量缺陷有關問題，補充或新編制（新產(chǎn)品）必要的“缺陷分級指導書”，準備審核檢查內(nèi)容及記錄表格，其中重點應列出：a)交貨后與顧客要求有偏離的項目；b)裝配尺寸；c)功能；d)外觀；e)對于較長時間的試驗項目，如：耐久性試驗、壽命試驗，則按實驗中心的年度型式試驗計劃實施；包裝；標識；提交文件；審核組現(xiàn)場審核按審核方案對審核產(chǎn)品進行抽樣提取（成品庫）。檢查產(chǎn)品的測量系統(tǒng)，確保產(chǎn)品測量值正確性。對抽樣的產(chǎn)品進行測試和檢驗，檢測可由審核員進行，檢測結果在相關記錄上作記錄，并注明產(chǎn)品審核編號/次數(shù)和時間。審核產(chǎn)品質(zhì)量按審核依據(jù)審核產(chǎn)品質(zhì)量符合性，包括外觀、功能、安全性及包裝質(zhì)量等，并記錄缺陷。查驗該產(chǎn)品出廠檢測記錄，并與本次審查結果比較。c)抽查產(chǎn)品的關鍵件、重要件、外協(xié)件質(zhì)量情況。統(tǒng)計分析和判斷產(chǎn)品質(zhì)量a)整理和統(tǒng)計檢查結果，評價缺陷填寫“產(chǎn)品審核評定表”。b)缺陷分類及加權系數(shù)方法作統(tǒng)計，可按（）的有關規(guī)定。c)判斷產(chǎn)品質(zhì)量水平，各審核員提出審核報告，審核組長審閱批準。產(chǎn)品審核評定表質(zhì)量部糾正措施及驗證對審核過程中發(fā)現(xiàn)嚴重產(chǎn)品缺陷和重大缺陷，向相關部門出具/分發(fā)不合格報告。相關部門針對質(zhì)量部出具/分發(fā)的不合格報告，切實有效地進行原因分析，并采取糾正措施，及時解決存在的問題，且將措施返饋質(zhì)管部。確定產(chǎn)品與顧客要求偏離時，必須立即采取整改措施，如對庫存品進行挑選、隔離或在過程中采取專門措施。審核員依據(jù)責任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗證其執(zhí)行有效性，并記錄驗證結果。將審核結果和糾正措施情況提交管理評審。對部門無法整改的不合格項，提交管理評審，討論解決。保存審核資料并記錄歸檔。7、相關文件產(chǎn)品缺陷分級指導書產(chǎn)品審核指導書8、記錄序號名稱保存期編號1產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃3年DFCPZL060A2產(chǎn)品審核評定表3年DFCPZL061A修訂記錄標記處數(shù)更改文件號簽字日期批準：王釗審核：鄧巍編制：呂華日期：2003/6/26日期：2003/6/18