企業(yè)信用評(píng)價(jià)管理手冊(cè)

企業(yè)信用評(píng)價(jià)

管

理

手

冊(cè)

核準(zhǔn)審核制定受控文件章

0?1目錄

章節(jié)號(hào)標(biāo)題

0.1目錄

0.2文件修訂履歷表

0.3任命書(shū)

0.4手冊(cè)頒布令

0.5信用宗旨

0.6企業(yè)概括

1.0簡(jiǎn)介

1.1范圍

1.2引用文件

1.3術(shù)語(yǔ)及定義

1.4評(píng)價(jià)原則

2.0企業(yè)信用評(píng)價(jià)手冊(cè)內(nèi)容

3.0企業(yè)信用評(píng)價(jià)手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)與修訂

4.0基本原則

4.1科學(xué)性

4.2合理性

4.3適用性

5.0評(píng)價(jià)指標(biāo)

5.1總則

5.2基本指標(biāo)

5.3專項(xiàng)指標(biāo)

6.0評(píng)價(jià)的方式與方法

6.1總體要求

6.2評(píng)分

6.3評(píng)分結(jié)果

附件一組織結(jié)構(gòu)圖

附件二指標(biāo)一覽表

附件三程序文件目錄

附件四職能分配表

0.2文件修訂履歷表

修訂日期修改章節(jié)（內(nèi)容）現(xiàn)行版本狀態(tài)

0.3任命書(shū)

為使公司更好地貫徹執(zhí)行《企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)》GB/T23794-2015,加強(qiáng)對(duì)企'也信用

評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命本公司一為本公司企業(yè)信用評(píng)價(jià)管理者代表，履行以下職責(zé)：

1：確保企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

2：向最高管理者報(bào)告企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；

3：確保在全公司內(nèi)提高信用管理的意識(shí)；

4：負(fù)責(zé)與信用評(píng)價(jià)有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

日期：2018.4.1

0.4手冊(cè)頒布令

本公司依據(jù)《企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)》GB/T23794-2015編制完成《企業(yè)信用評(píng)價(jià)管理手冊(cè)》

（簡(jiǎn)稱：管理手冊(cè)），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

本手冊(cè)是公司信用評(píng)價(jià)的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施信用評(píng)價(jià)管理的綱領(lǐng)和行

動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

日期：2018.4.1

0.5信用宗旨（信用方針）

XX、XXXX、XXXX、XX

公司通過(guò)宣傳、培訓(xùn)使各階層人員都理解信用宗旨并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。

我們倡導(dǎo)“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，以技術(shù)開(kāi)發(fā)為后盾，以最佳服務(wù)求發(fā)展。

我們以“專業(yè)、熱情、周到、及時(shí)”為技術(shù)支持和信用宗旨（信用方針），“用戶至上、服務(wù)第一、

服務(wù)優(yōu)質(zhì)、響應(yīng)及時(shí)”是我們服務(wù)的原則。我們的服質(zhì)量?jī)?yōu)劣及服務(wù)效率，關(guān)系到公司在客戶心中

的良好形象，關(guān)系到公司的發(fā)展前途。因此我們提出為客戶提供超值產(chǎn)品和超值服務(wù)的目標(biāo)，從而

增強(qiáng)客戶對(duì)公司的認(rèn)可度，提高公司在客戶心中的滿意度、知名度和美譽(yù)度。

0.6企業(yè)概括

L0簡(jiǎn)介

LI范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建立的基本原則和指標(biāo)內(nèi)容。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于企業(yè)開(kāi)展自我信用評(píng)價(jià)，可作為第三方機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)依據(jù)，其他相關(guān)評(píng)價(jià)活動(dòng)也可參照使用。

1.2引用標(biāo)準(zhǔn)

本公司依據(jù)《企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)》GB/T23794-2015建立企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系和本公司實(shí)際情況編制而成。

L3術(shù)語(yǔ)及定義

本手冊(cè)采用《企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)》GB/T23794-2015中的術(shù)語(yǔ)和定義。

2.0管理手冊(cè)內(nèi)容

企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系的范圍：***************

本手冊(cè)依據(jù)《企'業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)》GB/T23794-2015標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公亙實(shí)際情況編寫(xiě)而成。適用于***************。

本手冊(cè)闡明了本公司的信用宗斤，充分描述了本公司信用評(píng)價(jià)體系所包括的過(guò)程順序和相互作用，對(duì)文件化的信

用評(píng)價(jià)體系運(yùn)行做出了明確規(guī)定，是本公司各部門(mén)進(jìn)行信用評(píng)價(jià)必須遵循的法規(guī)和準(zhǔn)則。

本手冊(cè)也是向客戶展示我公司信用的依據(jù)，以便使客戶了解并相信我公司的企業(yè)信用得到嚴(yán)格且有效的控制和保

證。

3.0管理手冊(cè)的制定、批準(zhǔn)和修訂

3.1本手冊(cè)的制定、批準(zhǔn)和實(shí)施：

本手冊(cè)由企業(yè)信用管理組織編寫(xiě)、管理者代表組織審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布；本手冊(cè)為公司的受控文件，自批準(zhǔn)

之日起實(shí)施。本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。

3.2管理手冊(cè)的發(fā)行和修訂

3.2.1本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織發(fā)行及更新。文控人員負(fù)責(zé)保存本手冊(cè)正本，復(fù)制副本蓋“受控印章”按規(guī)

定的部門(mén)分發(fā)。未經(jīng)管理者代表批正，任何人不得將本手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，

應(yīng)將手冊(cè)交還文控，辦理核收手續(xù)。

3.2.2本手冊(cè)使用期間如有修改，應(yīng)及時(shí)匯總到管理者代表處，管理者代表定期對(duì)本手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行

評(píng)審，并記錄在修改控制頁(yè)上。本手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂抹.必要時(shí)按照《文件

及記錄控制程序》進(jìn)行修訂。

4.0基本原則

4.1科學(xué)性

指標(biāo)內(nèi)容包括影響企業(yè)信用的主要因素，能夠反映企業(yè)誠(chéng)信狀況。

4.2合理性

指標(biāo)之間有機(jī)配合、結(jié)構(gòu)合理、避免重復(fù)和矛盾丁

4.3適用性

各項(xiàng)指標(biāo)便于理解、采集和使用。

5.0評(píng)價(jià)指標(biāo)

5.1總則

5.1.1企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)分為基本指標(biāo)和專項(xiàng)指標(biāo)。

5.1.2指標(biāo)選取時(shí)，可根據(jù)被評(píng)對(duì)象特征以及所掌握資源情況，在符合本標(biāo)準(zhǔn)基本原則的前提下，合理設(shè)置、調(diào)

整或細(xì)化指標(biāo)項(xiàng)。

5.2基本指標(biāo)

5.2.1價(jià)值觀

5.2.1.1價(jià)值理念

5.2.1.1.1發(fā)展戰(zhàn)略

?定時(shí)期內(nèi)對(duì)企、業(yè)發(fā)展方向、發(fā)展速度和質(zhì)量、發(fā)展點(diǎn)和發(fā)展能力的重大選擇、規(guī)劃和策略（包括企業(yè)的愿景、

戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、職能戰(zhàn)略等）。戰(zhàn)事長(zhǎng)或總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況，規(guī)劃企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。

5.2.1.1.2領(lǐng)導(dǎo)層品質(zhì)

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層人員的市場(chǎng)行為，歷時(shí)業(yè)績(jī)和信用記錄（包括企業(yè)董事長(zhǎng)、法定代表人、主要負(fù)責(zé)人等）。行政部門(mén)

對(duì)企業(yè)董事長(zhǎng)、法定代表人，作詳細(xì)的個(gè)人履歷的制作與歸檔。針對(duì)公司外部招聘的高管，對(duì)個(gè)人履歷的核實(shí)與

歸檔。

5.2.1.2制度規(guī)范

5.2.1.2.1法人治理

股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)職能建設(shè)情況（附件一：企業(yè)組織架構(gòu)），職責(zé)履行記錄情況，股權(quán)結(jié)構(gòu)情

況，組織結(jié)構(gòu)設(shè)置情況等；（附件二：企業(yè)信用管理架構(gòu)）。

5.2.1.2.2規(guī)章制度

信用管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、信用管理、危機(jī)管理、重大事項(xiàng)信息披露制度等規(guī)章制度建設(shè);

5.2.1.3品牌形象

5.2.L3.1企業(yè)在品牌建設(shè)方面的主導(dǎo)意愿，追求的目標(biāo)和發(fā)展思路等、包括企業(yè)對(duì)品牌培育、建設(shè)、發(fā)展的規(guī)

劃等（由公司管理層詳細(xì)制定公司的品牌戰(zhàn)略規(guī)劃）。

5.2.2履約能力

5.2.2.1管理能力

5.2.2.1.1誠(chéng)信管理

企業(yè)建立和運(yùn)行誠(chéng)信管理體系情況，并制定有詳細(xì)的誠(chéng)信運(yùn)行控制程序。（附件一:：誠(chéng)信管理組織架構(gòu)）。

5.2.2.1.2人力資源管理

企業(yè)人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、薪酬、績(jī)效、員工關(guān)系等管理制發(fā)建設(shè)和實(shí)施情況（企業(yè)制定人力資源控制程

序、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度、年度培訓(xùn)計(jì)劃等）。

5.2.2.1.3安全管理

企業(yè)對(duì)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)和運(yùn)行、安全生產(chǎn)制度建設(shè)、安全生產(chǎn)事故處理等情況，

制定有安全生產(chǎn)管理程序、安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序、安全生產(chǎn)制度、企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急演練方案等；

5.2.2.1.3質(zhì)量管理

企業(yè)有對(duì)標(biāo)準(zhǔn)管理、計(jì)展管理、認(rèn)證管理、檢驗(yàn)檢測(cè)管理等方面的質(zhì)展管理基礎(chǔ)建設(shè)和質(zhì)量管理體系建設(shè)和運(yùn)行、

承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任等詳細(xì)的質(zhì)量管理措施（制定有質(zhì)量記錄控制程序、文件及記錄控制程序、質(zhì)量管理手冊(cè)、文

件發(fā)放、回收記錄、管制文件清單）；

5.2.2.2財(cái)務(wù)能力

5.2.2.2.1償債能力

企業(yè)用其資產(chǎn)償還長(zhǎng)期債務(wù)與短期債務(wù)的能力。短期債務(wù)包括流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和現(xiàn)金比率，長(zhǎng)期償債包括資

產(chǎn)負(fù)假率（詳見(jiàn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表）；

5.2.2.2.2盈利能力

企業(yè)對(duì)資本增值能力，包括凈資產(chǎn)收益率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、總資產(chǎn)報(bào)酬率等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（詳見(jiàn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表）；

5.2.2.2.3營(yíng)運(yùn)能力

企業(yè)運(yùn)用各項(xiàng)資產(chǎn)以賺取利潤(rùn)的能力。包括應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）、存貨周轉(zhuǎn)率（次）、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）（詳

見(jiàn)年度財(cái)務(wù)報(bào)表）：

5.2.2.2.4發(fā)展能力

企業(yè)發(fā)展壯大的潛在能力，包括資產(chǎn)保值增值率、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、三年?duì)I業(yè)利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率（詳見(jiàn)年度財(cái)

務(wù)報(bào)表）；

5.2.2.3市場(chǎng)能力

5.2.2.3.1技術(shù)水平

企業(yè)新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)能力，專利及專有技術(shù)、科研獎(jiǎng)項(xiàng)、參加國(guó)家、地方、行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)情況（企

業(yè)獲得******************亨利證書(shū)、參加****行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)擬定）；

5.2.2.3.2市場(chǎng)占有率

企業(yè)的俏售量（或銷(xiāo)售額）在市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品中所占的市場(chǎng)份額。三年市場(chǎng)銷(xiāo)售平均增長(zhǎng)率、售后服務(wù)管理（詳見(jiàn)

年度財(cái)務(wù)報(bào)表）；

5.2.3社會(huì)責(zé)任

5.2.3.1公共管理

5.2.3.1.1納稅信用

企業(yè)在稅務(wù)方面納稅情況良好

5.2.3.1.2質(zhì)量檢驗(yàn)

企業(yè)在質(zhì)量監(jiān)督抽查方面的檢驗(yàn)情況良好

5.2.3.1.3環(huán)境保護(hù)

企業(yè)在環(huán)境、資源方面的保護(hù)情況良好

5.2.3.1.4安全檢查

企業(yè)在安全監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督記錄良好

5.2.3.1.5海關(guān)檢查

企業(yè)進(jìn)出口物資的關(guān)稅繳納記錄良好

5.2.3.1.6案件執(zhí)行

企業(yè)無(wú)司法機(jī)構(gòu)或調(diào)節(jié)部門(mén)結(jié)案執(zhí)行情況；

5.2.3.2相關(guān)方履約

5.2.3.2.1融資信用

企業(yè)在銀行、保險(xiǎn)、當(dāng)寶等各類(lèi)機(jī)構(gòu)融資過(guò)程中的信用記錄情況良好；

5.2.3.2.1合同履約

企業(yè)對(duì)供應(yīng)商、分包商等各種經(jīng)濟(jì)合同條款的遵守情況良好；

5.2.3.2.1質(zhì)量承諾履約

企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面在顧客的質(zhì)量承諾履約情況良好（可以從顧客通過(guò)企業(yè)客服、質(zhì)檢部門(mén)、消費(fèi)

者協(xié)會(huì)等渠道反饋的情況獲知）

5.2.3.2.1工資及支付

企業(yè)員工工資水平在省市屬于中上游水平，無(wú)工資拖欠情況；

5.2.3.2.1福利與社保

企業(yè)與每個(gè)勞動(dòng)者都簽訂勞動(dòng)合同，為勞動(dòng)者工作現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)；

5.2.3.3公益支持

5.2.3.3.1公益慈善活動(dòng)

企業(yè)積極參與社會(huì)公益活動(dòng)，并做好詳細(xì)的活動(dòng)計(jì)劃、活動(dòng)記錄、協(xié)助做好社會(huì)捐助、社區(qū)服務(wù)投入等；

5.2.3.3.2技術(shù)支持

企業(yè)哲未獲得相關(guān)專利權(quán)、獲得后可以對(duì)全行業(yè)公開(kāi)專利技術(shù)：

5.3專項(xiàng)指標(biāo)（務(wù)必根據(jù)企業(yè)實(shí)際行業(yè)進(jìn)行選擇1個(gè)行業(yè)）

板塊一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)

5.3專項(xiàng)5.3.15.3.1.1.1采購(gòu)追溯

5.3.1.1食品安全

指標(biāo)餐飲業(yè)專業(yè)項(xiàng)指5.3.1.1.2運(yùn)輸儲(chǔ)存

標(biāo)5.3.1.1.3制作規(guī)范

5.3.1.1.4清洗消毒

5.3.1.1.5個(gè)人衛(wèi)生

5.3.1.1.6食品安全管理體系認(rèn)證

5.3.1.2.1節(jié)能減排

5.3.1.2環(huán)境保護(hù)

5.3.1.2.2餐廚廢棄物處理機(jī)制

5.3.1.3量化分級(jí)管理等級(jí)

5.3.2.1.1近三年開(kāi)發(fā)面積

5.3.2.1開(kāi)發(fā)能力

5.3.25.3.2.1.2近三年開(kāi)發(fā)項(xiàng)目數(shù)量

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)專5.3.2.2.2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度

項(xiàng)指標(biāo)5.3.2.2經(jīng)營(yíng)管理5.3.2.2.1完工進(jìn)度

5.3.2.2.1成本費(fèi)用利潤(rùn)率

5.3.3.1管理數(shù)量5.3.3.1.1物業(yè)管理總面積

5.3.35.3.3.2.1與業(yè)委會(huì)或業(yè)主關(guān)系管理

物業(yè)管理業(yè)專項(xiàng)5.3.3.2經(jīng)營(yíng)管理5.3.3.2.2信息化管理

指標(biāo)5.3.3.2.3退場(chǎng)合規(guī)性

5.3.3.3社會(huì)責(zé)任5.3.3.3.0社會(huì)責(zé)任

5.3.4.1經(jīng)營(yíng)能力5.3.4.1.0持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力

5.3.4.2.1工程質(zhì)量合格率

5.3.4

5.3.4.2.2工程管理制度

建筑業(yè)專項(xiàng)指標(biāo)5.3.4.2工程管理

5.3.4.2.3原材料采購(gòu)可追溯

5.3.4.2.4注冊(cè)建造師

5.3.5.1.1信息系統(tǒng)安全管理

5.3.55.3.5.1信息安全水平

5.3.5.1.2信息安全保障制度

軟件和信息技術(shù)

5.3.5.2研發(fā)水平

專業(yè)指標(biāo)

5.3.5.3創(chuàng)新能力

5.2.6.1研發(fā)水平

5.3.65.2.6.2創(chuàng)新水平

制造業(yè)專項(xiàng)指標(biāo)5.2.6.3售后服務(wù)水平

5.2.6.4節(jié)能環(huán)保水平

5.3.7.1供應(yīng)鏈建設(shè)

5.3.7

5.3.7.2業(yè)態(tài)多元化

批發(fā)和零售業(yè)專

5.3.7.3營(yíng)運(yùn)能力

項(xiàng)指標(biāo)

5.3.7.4售后服務(wù)水評(píng)

5.3.8.1.1服務(wù)可追溯性

5.3.8.1.2保密機(jī)制

5.3.8.1服務(wù)可靠性

5.3.8.1.3服務(wù)管理機(jī)制

5.3.8

5.3.8.1.4應(yīng)急機(jī)制

其他服務(wù)業(yè)專項(xiàng)

5.3.8.2.1信息化管理

指標(biāo)5.3.8.2服務(wù)創(chuàng)新

5.3.8.2.2服務(wù)內(nèi)容多元化

5.3.8.3.1服務(wù)客戶行業(yè)影響力

5.3.8.3服務(wù)能力

5.3.8.3.2客戶認(rèn)可度

6.0評(píng)價(jià)的方式與方法

6.1總體要求

6.1.1依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展信用評(píng)價(jià)時(shí)，需由組織評(píng)審員組成的專門(mén)的評(píng)價(jià)小組執(zhí)行具體工作，公司的內(nèi)部評(píng)價(jià)可由

信用管理部門(mén)組織進(jìn)行。

6.1.2評(píng)價(jià)應(yīng)有計(jì)劃，計(jì)劃中對(duì)信用管理.、信用執(zhí)行、綜合反饋等不同層面的調(diào)查，得出綜合性的評(píng)價(jià)結(jié)果。

6.1.3評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)識(shí)別評(píng)價(jià)指標(biāo)的特定要求，在相同范圍內(nèi)對(duì)比評(píng)價(jià)水平。

6.1.4評(píng)價(jià)時(shí)采用文件調(diào)查和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的方式。

6.1.5評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)抽取有代表性的文件和范圍進(jìn)行抽查。

6.2評(píng)分

6.2.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)GB/T23794-2015進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)采取評(píng)分的方法，滿分為100分。評(píng)分的依據(jù)是調(diào)查

中發(fā)現(xiàn)的按照本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)的實(shí)際情況。

6.2.2在實(shí)際評(píng)價(jià)中，應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制定有關(guān)實(shí)施細(xì)則。

6.2.3評(píng)分時(shí)應(yīng)包含以下原則性要求：

a.以評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合評(píng)價(jià)指標(biāo)的情況為扣分依據(jù)，?般均為定性指標(biāo)，不符合則扣除全部分值。

b.遇到需要抽取多個(gè)同類(lèi)型評(píng)分的指標(biāo)時(shí)，可按其不符合的比例扣除分值。

評(píng)分計(jì)算方法為：實(shí)際得分-實(shí)際的分/涉及項(xiàng)總分值X100%。

6.3評(píng)分結(jié)果

6.3.1根據(jù)評(píng)分值評(píng)定信用等級(jí)，并以不同級(jí)別區(qū)分優(yōu)質(zhì)程度。

6.3.2評(píng)分達(dá)到290：信用極好，為評(píng)價(jià)AAA；

評(píng)分達(dá)到280<9()：信用優(yōu)良，為評(píng)價(jià)AA；

評(píng)分達(dá)到27(X80：信用較好，為評(píng)價(jià)A；

評(píng)分達(dá)到26(X70：信用一般，為評(píng)價(jià)BBB；

評(píng)分達(dá)到25(X60：信用欠佳，為評(píng)價(jià)BB：

評(píng)分達(dá)到24(X50：信用較差，為評(píng)價(jià)B：

評(píng)分達(dá)到23(X40：信用很低，為評(píng)價(jià)CCC；

評(píng)分達(dá)到220<30：信用極差，為評(píng)價(jià)CC；

評(píng)分達(dá)到210<20：沒(méi)有信用，為評(píng)價(jià)C；

評(píng)分達(dá)到<10：沒(méi)有信用，為評(píng)價(jià)D。

附件一：公司組織結(jié)構(gòu)

附件二：指標(biāo)一覽表

公司總信用目標(biāo):

序號(hào)項(xiàng)目目標(biāo)統(tǒng)計(jì)周期統(tǒng)計(jì)方法

1顧客滿意率295%年通過(guò)客戶滿意度調(diào)查表計(jì)算

2客戶投訴率W1%月通過(guò)客戶投訴登記表驗(yàn)證

3投訴解決率100%月通過(guò)客戶投訴登記表驗(yàn)證

部門(mén)信用目標(biāo)明細(xì):

序統(tǒng)計(jì)

部門(mén)服務(wù)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法

號(hào)周期

1顧客滿意度295分年通過(guò)客戶滿意度調(diào)查表計(jì)算

業(yè)務(wù)部

2客戶投訴率W1%月通過(guò)客戶投訴登記表驗(yàn)證

3采購(gòu)及時(shí)率298%月及時(shí)采購(gòu)到貨數(shù)/采購(gòu)總數(shù)*100%

采購(gòu)部

4采購(gòu)產(chǎn)品合格率298%月采購(gòu)產(chǎn)品合格數(shù)/采購(gòu)產(chǎn)品數(shù)*100%

5投訴解決率100%月通過(guò)客戶投訴登記表驗(yàn)證

售后部

6一次維修合格率298%月一次維修總成功數(shù)/總維修數(shù)*100%

7員工流失率《5%月流失員工數(shù)/員工總數(shù)*100%

8行政部培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率100%月培訓(xùn)次數(shù)/計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)*100%

9文件發(fā)放準(zhǔn)確率100%月發(fā)文準(zhǔn)確次數(shù)/發(fā)文總次數(shù)*100%

10財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)收支合理率100%月財(cái)務(wù)收支合理次數(shù)/總收支數(shù)*100%

注：各部門(mén)每月初統(tǒng)計(jì)本部門(mén)上個(gè)月的服務(wù)目標(biāo)，5口前將統(tǒng)計(jì)好的服務(wù)目標(biāo)上交匯總。

附件三：程序文件目錄

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)

1安全風(fēng)險(xiǎn)管理程序P-01

2安全生產(chǎn)管理程序P-02

3誠(chéng)信運(yùn)行控制程序P-03

4人力資源控制程序P-04

5文件及記錄控制程序P-05

6質(zhì)量記錄控制程序P-06

附件四：職能分配表

手冊(cè)總經(jīng)業(yè)務(wù)行政售后采購(gòu)財(cái)務(wù)

管理手冊(cè)管代

條款理