2022工程審計年終個人總結(jié)

1、1Word 文檔 2022 工程審計年終個人總結(jié)20 xx 年審計工作即將告一段落， 在近些年中， 2022 年是北辰 業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較 圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從 中找出不足，明確今后工作方向。一、主要工作截止目前：共計完成了審字報告 20 個、房資審字報告 2 個、 審專報告 22 個和 30 個所得稅匯算清繳報告。二、工作心得2022 年是質(zhì)量年， 2022 年末所里啟用了新的審計底稿， 經(jīng)過 對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正 式采納新底稿，無論從底稿的挨次還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)受 了從不嫻熟

2、到適應(yīng)的過程，也漸漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如： 1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫 計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清晰明白計算詳情。新的 審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用 excel 表格清楚體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)約了記憶 公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更簡單發(fā)覺編制漏 洞，準時依據(jù)企業(yè)的實際狀況調(diào)整編制方式;2. 以往審計底稿較為 簡潔，尤其對助理人員，很多需要具體復(fù)核的科目往往僅有審定 表及明細表， 真正分析復(fù)核的程序沒有實施， 導(dǎo)致審計風(fēng)險加大。2Word 文檔 新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不

3、足，將 需要實施的程序用各種形式的 excel 表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡， 又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真 正踐行了質(zhì)量年的宗旨， 審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署， 2022 年由我和孟工搭檔工作。我們小組每 開展一項工作，都會從實踐中摸索閱歷，以便更好的提高工作效 率。例如： 1.合理安排時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進 行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。 3.清 楚劃分權(quán)限，保證每個項目專人跟進，不消失空管的現(xiàn)象。在領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)先垂范和同事們相互關(guān)心齊心努力下，北辰業(yè)務(wù) 部連續(xù)了 2022 年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次

4、完成了任務(wù)。三、工作不足1.提高工作效率由于采納新的審計底稿， 加之對新底稿的填制不能立刻嫻熟， 且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進行 了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年 審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)準時發(fā)覺問題，調(diào)整審計策略，重新劃分需要 進行具體風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的閱歷積累，對新 底稿的運用也越來越熟識，工作效率也得到了提升。2.加強企業(yè)個體的深化了解隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如： 穿行測試的審計結(jié)論如何定位精確 、各個科目的審定3Word 文檔 表明細表和測試表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各 表的填制如何呼

5、應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終 的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，假如不對企業(yè) 生產(chǎn)流程有清楚的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè) 置有清楚的熟悉，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程 序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每 個企業(yè)的特點，特殊是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能 將底稿做的更加符合要求。3.加強自我學(xué)習(xí)隨著時間的推移，我更加的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活 中不但要仔細學(xué)習(xí)審計、會計的新準則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和 請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合， 提高自身的工作力量。著眼將來，為更好的使我部進展，在今后

6、的工作中我們大家 要比形象，促對話溝通零障礙; 比作風(fēng)，促為企服務(wù)零距離;比業(yè) 務(wù)，促辦理事項零差錯;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果零投訴 ;比效率，促 日常工作零積累。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)， 才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的 歷練。GZ 更多總結(jié)2022 財務(wù)審計年終個人總結(jié)4Word 文檔 時間如梭，轉(zhuǎn)瞬間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟 轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)受了一段不平凡的考驗和磨礪。 2022 年 初，置業(yè)公司經(jīng)營管理模式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部;新公司像 雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，會計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù) 部。年月份集團公司推出財務(wù)合同管理月

7、，財務(wù)部被推向了陣地 最前沿;年月份集團公司實際預(yù)算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒 隊。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對 房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、稅收政策調(diào)整、國家金融政策的宏觀調(diào) 控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各 項工作都扛下來了，下面總結(jié)一年來的工作。一、職能進展過去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。1、建立了成本費用明細分類名目，使成本費用核算、預(yù)算合 同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。2、對會計報表進行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了會計報 表管理方法。使會計報表更趨于管理的需要。3、修改完善了會計結(jié)算單，推出了會計憑證管理方法，為加 強內(nèi)部管

8、理做好前期工作。4、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及方法， 為公司進一步規(guī)范目標 化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的 基礎(chǔ)。財務(wù)合同管理月總結(jié)5Word 文檔 公司推出財務(wù)、合同管理月活動，說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財務(wù)、合 同管理工作的重視，同時也說明目前財務(wù)管理工作還達不到公司 領(lǐng)導(dǎo)的要求。為了使財務(wù)人員能充分地熟悉財務(wù)、合同管理月活動的重要 性，財務(wù)總監(jiān)總親自給財務(wù)部員工作動員，會上針對財務(wù)人員安 于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性， 進行了一一剖析，同時提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是 不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎(chǔ)，管理是目的，所以，做好基

9、礎(chǔ)工作的同時要提高管理意識，要求財務(wù)人 員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算， 在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現(xiàn)在和將來 在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對財務(wù)、合同管理月活動進行了工作 布置。1 、依據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特別性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、 期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作 簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比 前后的全都性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財務(wù)各數(shù)據(jù) 的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實 施階段。2、協(xié)作目標責(zé)任制， 對財務(wù)內(nèi)部

10、管理報表的格式及其內(nèi)容進 行再調(diào)整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求;二是要滿意責(zé)任單6Word 文檔 元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財務(wù)內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團公司對新調(diào)整的財務(wù)內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為肯定時期內(nèi)相對穩(wěn)定 的表式。3 、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設(shè)立核算機構(gòu)， 為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反 饋的準時性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。月份與寧 波公司財務(wù)進行溝通，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的 審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。4、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司

11、經(jīng)營狀況 進行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。5、依據(jù)公司的要求對部門職責(zé)進行了修改， 并制訂了部門考 核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化， 重新提出財務(wù)工作要求， 要求從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好 基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著 手，全面開展，逐步完善財務(wù)的管理工作。6、會計學(xué)問的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是會 計法，要了解會計學(xué)問，首先要了解這方面的法律學(xué)問;二是會 計基礎(chǔ)學(xué)問，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面學(xué)問的目的要明確，目的是 為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西; 三是如何看報表，這是會計學(xué)問培訓(xùn)的重點。

12、經(jīng)過調(diào)研、溝通、設(shè)計，于年月推出成本費用明細分類名7Word 文檔 目及說明 ;于年月日推出 會計報表管理試行方法 ;年月日推出 會計憑證管理試行方法。會計報表推出執(zhí)行個月后，從會計報表格式設(shè)置上看，報表格式設(shè)置還是比較 科學(xué)，能比較清楚地反映會計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特別 性，銷售收入與結(jié)算利潤有一個時間上的差異，這樣損益明細及 異動狀況表就無法全面反映出損益狀況，需要增加一個表補充;另 外需要增加反映財務(wù)費用的報表。這樣對一個公司的財務(wù)狀況能 較全面地反映。已設(shè)計好會計報表(內(nèi)) 經(jīng)營狀況表和會計報 表(內(nèi)) 融資及融資成本狀況表。會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務(wù)部進行電

13、話通知，月份實行逐步換新的方法，月份要求全面試行。試行一 個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序 怎么走。針對這些問題， 我們組織各公司綜合管理人員進行溝通， 明確有關(guān)事項，解決設(shè)計上的不足。年月份，針對會計憑證管理 試行狀況， 再一次征求各公司對報銷單據(jù)意見， 依據(jù)大家的建議， 對會計結(jié)算單據(jù)作進一步完善，并于年月日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。經(jīng) 過財務(wù)合同管理月活動，財務(wù)部的管理意識加強了，管理力量也 得以提高，財務(wù)部從會計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但 我們的管理水平離公司進展的需要還有很大的差距，需要我們不 斷地完善和提高。二、自身建設(shè)8Word 文檔 本年財務(wù)部工作負荷相當

14、大， 年初#￥置業(yè)公司經(jīng)營管理模 式調(diào)整，財務(wù)工作并入財務(wù)部;客旅分公司人員分流，財務(wù)工作又 并入財務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn);財務(wù)合同管理 月的開展;預(yù)算管理工作的落實;房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)大檢查等工作， 為 了各項工作順當?shù)亻_展和有序地進行， 部門進行多次的工作調(diào)整， 調(diào)動大家的工作熱忱，這里特殊要表楊的是楊肖華，在原來工作 量就很大的狀況下，還擔(dān)當起客旅分公司的財務(wù)工作，為了按時 完成各項工作常常加班加點。但也有個別員工存在本位主義思想， 對部門的其他工作不夠主動，公司為加強財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從人調(diào)整到人。從置 業(yè)部調(diào)入專業(yè)人才加強銷售管理方面的工作。多次組織聘請，由 于財務(wù)

15、部門是公司的重要部門，對人員要求比較高，沒有招到合 適的人選。公司今年公司聘請高校應(yīng)屆畢業(yè)，實行新生力氣的培 育，安排到財務(wù)部名，經(jīng)過個月的實習(xí)培訓(xùn)，現(xiàn)已獨立操作基礎(chǔ) 的會計核算工作。目前，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)不能滿意公司向管理型 進展的需要，財務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓(xùn)提 高管理力量，二是對外聘請，充實新生力氣。公司對財務(wù)管理實行集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的 獨立性， 與各事業(yè)公司(除寧波公司外)又沒有業(yè)務(wù)對口部門， 所以 財務(wù)部與事業(yè)公司的連接工作應(yīng)在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在 制度執(zhí)行上予以監(jiān)督管理。隨著公司進展，管理模式也發(fā)生多樣 化，財務(wù)部的管理也隨之進展多元化管理，由

16、項目公司的集中管9Word 文檔 理、外地公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)管理、專業(yè)公司利潤考核的稽查管理、 聯(lián)營企業(yè)的委派管理等， 財務(wù)部僅僅做好核算管理工作是不夠的， 要向更深層、更廣泛管理要求進展?？傊?，本年度全體財務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出特別的 努力和敬業(yè)。雖然做了許多工作，還有許多事情等待著我們，我 們將連續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作，共同期盼 2022 年更精彩!2022 內(nèi)部審計年終個人總結(jié)范文2022 年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各 項法律、法規(guī)，仔細履行集團的內(nèi)部審計管理制度。依據(jù)集團 公司 2022 年度工作的總體要求和審計方案， 內(nèi)部審計工作以集團 公司企業(yè)管理年為中心，加強企

17、業(yè)精細化管理，突出重點，切實 履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作方案和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任 務(wù)，現(xiàn)就 2022 年度審計工作總結(jié)如下：一、完成主要工作2022 年共完成審計項目 97 項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù) 算執(zhí)行狀況審計 12 項，專項經(jīng)營考核審計 1 項，任期經(jīng)濟責(zé)任審 計 2 項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計 3 項，基建工程項目 預(yù)算審計 38 項，基建工程項目結(jié)算審計 41 項，為完善集團經(jīng)營 管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進10Word 文檔 行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、

18、內(nèi)掌握度 執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行符合性檢查，發(fā)覺各種問題，準 時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指 導(dǎo)整改。 2022 年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計 12 項， 發(fā)覺問題 41 項，提出建議 36 項。10-11 月份審計部對年度審計發(fā) 覺問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，特殊是針 對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審 計， 嚴厲 了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律， 為下一年預(yù)算執(zhí) 行儲備了動力。2、開展專項經(jīng)營考核審計2022 年 7 月，公司為扭轉(zhuǎn) xx 汽車租賃公司年年虧損局面， 重 新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書

19、。為協(xié)作集團經(jīng)營管 理，審計部細心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關(guān) 單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認xx 汽車租賃公司的 經(jīng)營績效考核結(jié)果， 維護公司經(jīng)營考核嚴厲 性， 同時也確定了二 級企業(yè)勤奮、樂觀的經(jīng)營成果。3、完善投資企業(yè)審計，供應(yīng)投資評估依據(jù)為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，依據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo) 支配對投資企業(yè)進行審計， 對 2022 年度省深汕、粵深、太壹等三 家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深化、綜合評價投資公司的管 理效益。特殊是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行 經(jīng)營猜測，為投資決策供應(yīng)依據(jù)。11Word 文檔 4、加強離任審計，供應(yīng)人事管理參考2022

20、 年， 寶 xx 原總經(jīng)理、 新 x 湖副總經(jīng)理崗位變動， 依據(jù)集 團公司支配進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、 資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核供應(yīng)參考。5、完善基建工程審計2022 年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù) 繁重。工程審計人員深化工程項目現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材 料審計等，訂正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目 審查、事中監(jiān)督管理和事后造價掌握的系統(tǒng)化工程審計模式。2022 年完成基建工程項目預(yù)算審計 38 項，預(yù)算金額 843.44 萬元，核 減金額 286.84 萬元;基建工程項目結(jié)算審計 40 項，結(jié)算報審金額 1,392.40 萬

21、元，核減金額 384.39 萬元。依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進 外部腦力與市場信息，公正、公正進行工程結(jié)算審核。 2022 年引 進外部力氣進行工程造價審核 1 項，結(jié)算報審金額 228.13 萬元， 核減金額 119.93 萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)約大量的資金。二、主要工作體會1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵2022 年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審 計部自有人手不足等困難，勝利從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù) 能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟識管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工 作進展帶來肯定便利，推動年度審計工作順當完成。12Word 文檔 2、加

22、強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管 理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部掌握、風(fēng)險管 理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，具體 規(guī)定審計年度方案制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、 報告質(zhì)量掌握、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行 之有效的內(nèi)部審計制度體系。在信息化方面， 隨著企業(yè) erp 系統(tǒng)上線運行， erp 系統(tǒng)豐富的 信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審 計人員樂觀學(xué)習(xí) erp 流程操作、深化 erp 審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開 展 erp 環(huán)境下的項目審

23、計工作。3、延長審計項目，合并審計目的，注意審計存在問題整改落 實2022 年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支 管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時， 針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)掌握度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況 進行符合性檢查，發(fā)覺各種問題，準時與各單位溝通，提出相關(guān) 建議，指導(dǎo)整改。三、存在問題與今后準備1、存在問題由于目前審計部僅有財務(wù)審計 2 人，工程審計 1 人，疲于13Word 文檔 應(yīng)付近 30 家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟責(zé)任 審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力氣有限。

24、集團母子公司基建流程不完善， 存在基建單位與使用單位 溝通不足， 流程不完善、 施工反復(fù)、 超預(yù)算、 結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。2、今后準備堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)應(yīng)用力量。針對集團公司 審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學(xué)問相 對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)力量有所欠缺，審計人員一 邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同 行學(xué)習(xí)與溝通，在實踐中樂觀探究，積累閱歷。堅持不懈學(xué)習(xí)， 提高專業(yè)學(xué)問與專業(yè)力量，為集團審計工作進展積攢力氣。2022 年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下， 審計工作克服許多困 難并取得一些成果，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計， 管理類審計涉入

25、不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，依據(jù)審 計工作進展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段， 使審計工作在集團內(nèi)部掌握、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。幫助相關(guān)部門厘清基建管理流程， 完善預(yù)、結(jié)算審核流程， 保證基建工程項目管理清楚、透亮 、合理、公正。怎么樣?這篇 2022 內(nèi)部審計年終個人總結(jié)范文是不是可以幫 到您！想要了解更多相關(guān)內(nèi)容，請關(guān)注最新上半年審計工作總結(jié) 范例14Word 文檔 精選上半年審計工作總結(jié)的報告2022 財務(wù)審計年終總結(jié)時間過的飛速， xx 年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx 年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好 的工作。我們的公司財務(wù)審計

26、部門的工作當然也是在進展中，高 效的完成了公司支配給我們的公司，信任我們肯定能夠做好，這 些都是我們得來的不斷的進展的成果，信任我們肯定能夠做好!xx 年是集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)進展的關(guān)鍵 年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅 持以市場為導(dǎo)向，以效益為中心的行業(yè)進展思路，緊緊圍繞集團 公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干， 完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得肯定的成果。為了 總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成 xx 年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、 審計方面的工作作出總結(jié)如下：一、 xx 年財務(wù)審計工作的簡要回顧(一)財務(wù)方面的工作1、增加財務(wù)服務(wù)

27、意識xx 年，我們一如既往地按科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透亮 、效益的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益， 把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。為了適應(yīng)新形勢下的進展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實15Word 文檔 了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財 務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度， 結(jié)合集團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī) 范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、精確 、 完整;強化財務(wù)的猜測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的 管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)

28、有效的、準時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動一是細化預(yù)算內(nèi)容。依據(jù)各分、子公司 xx 年及 xx 年明細賬 具體分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進行了分 類統(tǒng)計， 為各分、 子公司的 xx 年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算 透亮 度。預(yù)算方案依據(jù)各分、 子公司反饋回來的意見適當調(diào) 整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司， 使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增加了預(yù)算的透亮 度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有 關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會反饋狀況，對于超預(yù)算等問題嚴 格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按 規(guī)定

29、的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好， 各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好 xx 年全面預(yù)算工作積累了閱歷。3、充分利用稅收政策充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部樂觀辦理了16Word 文檔 鬃物流公司、鬃運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了 市國家稅務(wù)局準予鬃物流公司、 鬃運輸公司減免 xx 年度企業(yè)所得 稅合計 177.29 萬元、營業(yè)稅 29.48 萬元的稅收優(yōu)待政策的批復(fù)以 及 xx 年度鬃物流公司、鬃運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公 司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。4、切實加強財務(wù)管理依據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù) 服

30、務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計 部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采納按統(tǒng)一管 理，分級負責(zé)的原則進行管理。財務(wù)審計部主要詳細負責(zé)集團公 司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的 財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計 部的職能作用。5、強力整頓財經(jīng)秩序依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的支配和財務(wù)收支自 查工作方案，集團公司圍繞市局規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行 業(yè)的健康進展，為國家制造和積累更多的財寶的工作思路，以摸 清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動進展為指導(dǎo)思想，嚴格根據(jù) 市局(公司)的自查要求， 仔細開展財務(wù)自查工作。

31、 財務(wù)審計部從嚴 從細， 自上而下對帳外帳、 小金庫和虛列(亂列)成本費用、 收入安 排失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任 審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)邊整邊改的原則，將查出17Word 文檔 來的問題依據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的 漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的 自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。6、加強資金管理的作用為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序， 加強各分、子公司的資金管理， 降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康 進展。 集團公司從 xx 年 8 月份起將集團公司資金管理中心納入市 局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)

32、一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順 當、準時進入市局(公司)結(jié)算中心， 根據(jù)市局(公司)結(jié)算中心要求， 對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng) 營費用及財務(wù)費用進行了仔細嚴格的審核和匯編。與此同時，為 確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨 款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。(二)審計方面的工作1、依據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神， 對財務(wù)審計部工作的提 出要求(1)連續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和 責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理 的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參加企業(yè)管 理，每周必需下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行狀況，發(fā)揮主觀能動 性，多為經(jīng)營者供應(yīng)有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx 年目標考核的主要指標來考核。18Word 文檔 (2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機感、 緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢下 財務(wù)工作的要求。(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而 降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速進展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大， 效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不 能只抓核算，更