有關本報告的符號、線條說明

?

括號里的內(nèi)容是特指與市政道路建設有關?綠色線是指流程線?黃色線是作用線?

紫色線是特定線

，

或特指與市政道路建設有關

，

或指關于審計和審計反饋的作用線有關本報告的符號

、線條說明：博思智聯(lián)管理顧問公司主流程------工業(yè)園建設：

主要活動和工作產(chǎn)出-確定工業(yè)園招

商的基本政策-

與銀行就土地

按揭達成協(xié)議-

宣傳招商-

回收帳款-

工業(yè)園建設的順利開展

-

順利招商-

產(chǎn)生現(xiàn)金流-

土地拆遷-

生地變熟地的建設-

市政道路建設1-

根據(jù)劃和

劃大

園年

建設

政道綱-

細分立項-

立項計劃-

工程設計圖-道路施工圖方案-

市政道路建設

預算報表.規(guī)劃2.預算3.建設4.招商路建設的大-根據(jù)規(guī)劃確定

市政道路預算政府年度計-根據(jù)規(guī)劃確定

集團年度計

工程總體預算-

工程預算報表（包括拆遷預

算）致確定工業(yè)

度的擴展

、

以及周邊市及細分立項預

算博思智聯(lián)管理顧問公司2.1核心工作產(chǎn)出主要活動投資審計部

審計審計招商部

輸入

執(zhí)行博思智聯(lián)管理顧問公司規(guī)劃建設部

執(zhí)行輸入執(zhí)行輸入（執(zhí)行）預算崗制定監(jiān)控財務部審計支持/監(jiān)控2.

1核心主流程--------工業(yè)園建設：

部門和中心角色政府

審批/執(zhí)行輸入/監(jiān)控

輸入（支持）決策層驅動審批審批

審批1

.規(guī)劃2

.預算3

.建設4

.招商（回款）2.

1.

1核心子流程--------規(guī)劃：

主要活動和工作產(chǎn)出1.

確定擴張范圍

2

.

調(diào)研3

.拆遷方案4

.項目工程設計-聘請武漢市規(guī)

劃院與集團有

關部門協(xié)商進

行工業(yè)園工程

規(guī)劃設計-

市政道路建設

規(guī)劃設計作

-年度擴張計劃

-土地勘測報告-拆遷方案-

建筑施工圖要

-

政

府

及

集業(yè)團

確活

建設及周邊道動

路建設的大致發(fā)展計劃-

收集相關資料-

現(xiàn)場勘測地形-研究分析疑難,確定處理方案-道路建設施工

圖-有關人員對房

屋進行丈量研究房屋情況

和國家政策博思智聯(lián)管理顧問公司產(chǎn)

出主工政府

審批/驅動監(jiān)控參與/審核決策層

參與審批驅動/審批規(guī)劃建設部

執(zhí)行計劃/執(zhí)行參與/優(yōu)化預算崗財務部招商部博思智聯(lián)管理顧問公司2.1.1核心子流程---------規(guī)劃:部門和中心角色1.確定擴張范圍2.調(diào)研3.初定拆遷方案4.項目工程設計項目工程

設計.1.1核心子流程--------規(guī)劃:流程圖調(diào)研本項目范圍

所含的關鍵

程序2···規(guī)劃/驅動參與確定拆遷

方案確定擴張

范圍博思智聯(lián)管理顧問公司決策層輸入規(guī)劃結果規(guī)劃

建設

部政府設計院

主導

執(zhí)行決策

層參與/優(yōu)化政府執(zhí)行監(jiān)控驅動審批核心子流程-------預算：

主要活動和工作產(chǎn)出.

拆遷預算

2

.工程建設預算3

.預算監(jiān)控及調(diào)整-根據(jù)道路施工圖方案和建筑施工圖方案初步確定工程總體預算-與規(guī)劃建設部協(xié)商細分項目工程階段預算,合計工程總體預算-定期現(xiàn)場監(jiān)控階段工程預算使用實際情況-在總體預算大致不變的前提下與規(guī)劃建設部協(xié)商調(diào)整階段預算,按規(guī)定審計流程審計-每月實際預算使用報表-

下月預算報表博思智聯(lián)管理顧問公司2.1.2核1.-工程總體預算報表-

項目階段預算土地勘測

、

國家有

遷補償政

拆遷方案

拆遷預算-

根據(jù)

報告

關拆

策及

確定-

詳細拆遷預算

報表工作產(chǎn)出主要活動審批參與/輸入執(zhí)行支持審計博思智聯(lián)管理顧問公司2.

1.2

核心子流程---------預算：

部門和中心角色政府決策層規(guī)劃建設部預算崗財務部投資審計部（

審批）審批輸入制定

參與審批輸入

制定

參與3.預算監(jiān)控及調(diào)整2.工程建設預算1.拆遷預算2.1.2核心子流程--------預算:流程圖·決策層預算監(jiān)控和調(diào)整結果反饋支持（政府進行市政道路預算的審批）·

財務

部·

投資

審計

部審計反饋信息輸入·

預算崗信息輸入·

規(guī)劃輸入

建設部本項目范圍

所含的關鍵

程序博思智聯(lián)管理顧問公司工程建設預算預算外的特拆遷預算審計反饋執(zhí)行制定參與審計審批核心子流程----------建設：

主要活動和工作產(chǎn)出1

.拆遷2

.

三通一平

3

.

工程建設-

按時

、按質(zhì)在總體預算范圍內(nèi)順利完成工業(yè)園工程建設及市政道路建設博思智聯(lián)管理顧問公司-聘請工程隊平整

土地-集團內(nèi)物管公司、

熱電公司介入實

現(xiàn)“三通

”-

有關

遷方

算與議-

農(nóng)民

聘請

拆遷人員根據(jù)拆

案和拆遷預

業(yè)主達成協(xié)自拆房屋或

其他工程隊房屋-工業(yè)園工程項目

招投標及建設-按時在預算范圍

內(nèi)完成拆遷計劃-

市政道路項目招

投標及建設2.1.3核-

生地變熟地工作產(chǎn)出主要活動財務部招商部

輸入

輸入投資審計部

審計

審計

審計政府

輸入/監(jiān)控（

審批）決策層

審批審批規(guī)劃建設部

執(zhí)行/監(jiān)控執(zhí)行/監(jiān)控執(zhí)行/監(jiān)控2.

1.3

核心子流程---------建設：

部門和中心角色1

.拆遷

2

.三通一平

3

.工程建設博思智聯(lián)管理顧問公司設部]計部點劃線方框內(nèi)為兩子流程之間的接口環(huán)節(jié)；監(jiān)控I政府決策層規(guī)劃建[預算崗投資審招商部說明:需拆遷三通一平

外聘工程隊/工程監(jiān)控

2.1.3核心子流程---------建設:流程圖審計反饋預算調(diào)整審批外聘工程隊

工程監(jiān)控

本項目范圍所

含的關鍵程序工程建設博思智聯(lián)管理顧問公司信息輸入提出建議提出建議（市政道信息輸入?yún)f(xié)調(diào)審批審計審計審計核心子流程----------招商：

主要活動和工作產(chǎn)出-

產(chǎn)生現(xiàn)金流-前期招商準備

-成功的吸引一-

招商成功活動順利開展

批合適的客戶

-項目結算報表-在招商大原則

前提下與合適

的客戶達成一

致的交易協(xié)議-

以正式的法律

文書簽定合法、合理

、有利的

招商合同-

按照合同約定

回收應收帳款-

收款未遂情況

以法律手段或

私下協(xié)商處理-

項目結算-根據(jù)實際情況

策劃市場招商

計劃-根據(jù)策劃多媒

體

、

多渠道宣傳招商-

確定

商的-

與銀

按揭-

根據(jù)

和市

定價-

初定工業(yè)園招

基本政策行就土地

達成協(xié)議基本政策

場情況草格招商預算定招商細則2.策劃宣傳3.簽定合同4.回收帳款博思智聯(lián)管理顧問公司2.1.4核工作產(chǎn)出主要活動1.確2.

1.4

核心子流程---------招商：

部門和中心角色1

.確定招商細則2

.策劃宣傳3

.簽定合同4

.

回收帳款政府決策層規(guī)劃建設部投資審計部財務部招商部監(jiān)控執(zhí)行博思智聯(lián)管理顧問公司審計支持執(zhí)行審批輸入（執(zhí)行）輸入輸入執(zhí)行執(zhí)行審批簽定合同核心政府

規(guī)劃建-

投資審計財務部確定招商

細則策劃宣傳執(zhí)行執(zhí)行子流程---------招商:流程圖審批提出建議提出建議審計合同編號記錄招商回款本項目范圍

所含的關鍵

程序博思智聯(lián)管理顧問公司回收帳款（市政道路建設回款）

決策層招商2.1.4提出政策要求財務記帳審計反饋審計反饋設部執(zhí)行審批部調(diào)研決策層審批信息反饋工

工程審計信息反饋·

規(guī)劃·

預算·

建設信息輸入信息輸入核心流程程序總綱工程建設預算

決策層審批

預算監(jiān)控和調(diào)整市政道路建設工程建設三通一平本項目范圍

所含的關鍵

程序策劃宣傳拆遷預算工程款博思智聯(lián)管理顧問公司回收帳款簽定合同回收帳款確定拆遷

方案確定擴張

范圍確定招商

細則項目工程

設計2.1.5·

招商合同審計拆遷支付計以及拆遷審計全部并入投資審計部；設與市政道路建設預算分開、管理分開、回款分開；的審計志在管理及監(jiān)控,在預算大致不變、合理使用的前?提下,其他部門擁有相對自主的財政使用權；算部的工程可行性分析職能；直接向張總負責,工業(yè)園建設直接向丁總負責,市政道路建林總負責,三者的具體協(xié)調(diào)由劉總及下屬辦公室管理；明的關鍵調(diào)整：需要說?工程審?工業(yè)園建?財務部?取消預?招商部