嘉利紙品廠質(zhì)量手冊(cè)

深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑文件編號(hào)JLQM

JL嘉利紙品廠版本改次A/0

生效日期2011年06月02日

w=FJUL

質(zhì)至于71/J

編制:

審核:

批準(zhǔn):

文件受控發(fā)行章

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深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑編號(hào)JLQM

主題：目錄版本A/0

章節(jié)號(hào)：0嘉利紙品廠頁(yè)碼

質(zhì)量手冊(cè)1/26

0.目錄

0.1批準(zhǔn)令

0.2管理者代表任命書

0.3主題內(nèi)容

0.4企業(yè)概況

0.5質(zhì)量手冊(cè)的管理

1.目的、范圍

1.1目的

1.2適用范圍

1.3刪減說(shuō)明

2.方針和目標(biāo)

2.1質(zhì)量方針

2.2質(zhì)量目標(biāo)

3.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

3.1組織機(jī)構(gòu)圖

3.2職能分配表

3.3職責(zé)描述

4,質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

4.2.3文件控制

4.2.4記錄控制

5.管理職責(zé)

6資源管理

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

附錄程序文件目錄

NO:更改章節(jié)更改日期申請(qǐng)單編號(hào)更改后版本更改的主要內(nèi)容

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編號(hào)JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

批準(zhǔn)令

嘉利紙品廠頁(yè)碼2/26

章節(jié)號(hào)：0.1

質(zhì)量手冊(cè)

批準(zhǔn)令

質(zhì)量是企業(yè)生存之本，是企業(yè)永恒的主題。為提高公司的質(zhì)量管理水平，

創(chuàng)出品牌，經(jīng)本公司全體員工的充分討論和公司管理層一致決定，導(dǎo)入

IS09001:2008質(zhì)量管理體系，作為本公司實(shí)現(xiàn)管理創(chuàng)新，迎接企業(yè)新發(fā)展挑戰(zhàn)

的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。針對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性，從實(shí)際出發(fā)，根據(jù)1SO9OO1:2OO8國(guó)際

標(biāo)準(zhǔn)，編制《質(zhì)量手冊(cè)》及與之配套的質(zhì)量管理體系文件。

《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針，對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程順序和相

互作用進(jìn)行了描述，引用了質(zhì)量管理體系程序，是本公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展

質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。

現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2011年06月02日開始正式實(shí)施。

各部門員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入領(lǐng)會(huì)，切實(shí)貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

日期：2011年06月01日

未經(jīng)授權(quán)不得翻印

編號(hào)JLQM

主題：管理者代表深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

任命書

嘉利紙品廠頁(yè)碼3/26

章節(jié)號(hào)：0.2

質(zhì)量手冊(cè)

管理者代表任命書

今任命周小偉為本公司管理者代表。除履行日常工作職責(zé)外，

另負(fù)責(zé)以下工作：

1.負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和保持本公司的質(zhì)量管理體系。

2.定期向最高領(lǐng)導(dǎo)人及公司管理層匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)之需求。

3.在整個(gè)工廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；

4.代表本公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。

希公司所有員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

行。

總經(jīng)理：

日期：2011年06月01日

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編號(hào)JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

企業(yè)概況

嘉利紙品廠頁(yè)碼4/26

章節(jié)號(hào)：0.3

質(zhì)量手冊(cè)

0.3企業(yè)概況

公司行業(yè)：印刷/包裝/造紙

公司規(guī)模：100—499人

公司地址：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑麻布路18號(hào)

聯(lián)系人：何學(xué)優(yōu)

聯(lián)系電話/p>

郵編：518111

聯(lián)系傳真：0755?84660316

公司簡(jiǎn)介：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑嘉利紙品廠

本公司成立于1997年。建筑面積約4000平方米，位于深圳市龍崗區(qū)平湖白

泥坑麻布路18號(hào)1?3樓。港資企業(yè)，屬于三來(lái)一補(bǔ)來(lái)料加工企業(yè)。主要生產(chǎn)

設(shè)備有先進(jìn)的羅蘭6色印刷機(jī)、啤機(jī)、切陵機(jī)等。建廠以來(lái)，本公司本著勤

奮、創(chuàng)業(yè)、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取、服務(wù)的企業(yè)精神，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶要求，

取得了新老客戶的信任和支持。生產(chǎn)的范圍包括：彩盒，槳糊盒，卡片，海

報(bào)，說(shuō)明書等

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編號(hào)JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

質(zhì)量手冊(cè)和管理

嘉利紙品廠頁(yè)碼5/26

章節(jié)號(hào)：

0.4質(zhì)量手冊(cè)

0.4質(zhì)量手冊(cè)的管理

0.4.1質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍

本質(zhì)量手冊(cè)適用于本公司的質(zhì)量管理體系的全過(guò)程。

0.4.2質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批和發(fā)布

質(zhì)量手冊(cè)由行政部組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。行政部歸屬管理。

0.4.3質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放

質(zhì)量手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種文本。受控本加蓋“受控”章，接受更改通知。

非受控本不加蓋“受控”章，不接受更改通

知。

質(zhì)量手冊(cè)由行政部編號(hào)發(fā)放，發(fā)放時(shí)做好發(fā)放記錄。發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理、管理者代表、

各部門負(fù)責(zé)人、認(rèn)證和咨詢機(jī)構(gòu)等。

質(zhì)量手冊(cè)“受控”本遺失，由原持有者到行政部進(jìn)行補(bǔ)領(lǐng)。原發(fā)放號(hào)作廢。質(zhì)量手冊(cè)不

得擅自復(fù)制、更改、外借。

0.4.4質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版

質(zhì)量手冊(cè)以活頁(yè)裝訂、換頁(yè)修改。版本以大寫英文字母A、B、C……順序表示。修改號(hào)

以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2、3……順序表示。質(zhì)量手冊(cè)的修改或換版由管理者代表組織，總經(jīng)理

批準(zhǔn)。修改或換版后注明修改或換版日期、修改人、批準(zhǔn)人簽名，由行政部發(fā)放給原持有者。

發(fā)放時(shí)，收回質(zhì)量手冊(cè)原來(lái)修改頁(yè)或原手冊(cè)、“非受控”本不予換版，換版時(shí)舊版本自行作廢。

當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)或質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，經(jīng)營(yíng)環(huán)境有較大變化或質(zhì)量手冊(cè)修改

程度較大等情況發(fā)生時(shí)，由總經(jīng)理決定修改或換版，管理者代表組織實(shí)施，換版手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)發(fā)布。

0.4.5質(zhì)量手冊(cè)的評(píng)審

每年末，由管理者代表組織相關(guān)部門，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的適宜性和符合性予以評(píng)審，以確定

質(zhì)量手冊(cè)是否需要修改和換版。

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編號(hào)JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

目的與范圍

嘉利紙品廠頁(yè)碼6/26

章節(jié)號(hào)：1

質(zhì)量手冊(cè)

1目的與范圍

1.1目的

本手冊(cè)依據(jù)IS09001：2008版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)

定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，及通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括

持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程進(jìn)而達(dá)到顧客滿意。

1.2適用產(chǎn)品范圍

本手冊(cè)之內(nèi)容與規(guī)定事項(xiàng)為適用于本公司生產(chǎn)和服務(wù)辦公設(shè)備系列產(chǎn)品,從設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)至

送交客戶之品質(zhì)保證系統(tǒng).本手冊(cè)應(yīng)用于本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)，涵蓋本公司所提供產(chǎn)品之質(zhì)

量目標(biāo)管理運(yùn)作、日常運(yùn)作、持續(xù)改善活動(dòng)等，本公司的管理活動(dòng)涵蓋IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)

要求，本公司主要依據(jù)客戶提供的樣板和（或）客戶要求進(jìn)行生產(chǎn)，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的

責(zé)任，故7.3條款內(nèi)容不適用本公司，予以刪除。

1.3外包過(guò)程

本公司未涉及外包。

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編號(hào),ILQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

質(zhì)量方針和目標(biāo)

嘉利紙品廠頁(yè)碼7/26

章節(jié)號(hào)：2

質(zhì)量手冊(cè)

2質(zhì)量方針和目標(biāo)

2.1質(zhì)量方針

誠(chéng)信服務(wù)，保質(zhì)保量；持續(xù)改善，客戶至上

2.2質(zhì)量目標(biāo)

2.2.1質(zhì)量目標(biāo)類型

A組織的總質(zhì)量目標(biāo)；

B分解到相應(yīng)層次的質(zhì)量目標(biāo)。

2.2.2質(zhì)量目標(biāo)制定的主要依據(jù)

A質(zhì)量方針確定的內(nèi)容、框架；

B顧客的期望和需求；

C本公司管理及生產(chǎn)的實(shí)際情況；

D市場(chǎng)的信息及影響；

E企業(yè)的發(fā)展；

F其它有關(guān)影響因素。

2.2.3質(zhì)量目標(biāo)的制定

2.2.3.1總質(zhì)量目標(biāo)

總經(jīng)理主體負(fù)責(zé)，各部門共同參與，根據(jù)質(zhì)量方針確定的宗旨，制定定本公司的總質(zhì)量

目標(biāo)，形成文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。

公司近階段的總質(zhì)量目標(biāo)為：顧客滿意率為85%以上.

2.2.3.2部門的分解質(zhì)量目標(biāo)

各部門根據(jù)本公司總質(zhì)量目標(biāo)確定的內(nèi)容以及2.2.2之相關(guān)依據(jù)確定分解目標(biāo)的具體內(nèi)

容及考核辦法，形成文件報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施；

2.2.3.3質(zhì)量目標(biāo)制定的注意事項(xiàng)

各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和總質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容及框架，進(jìn)行分

解至本公司的各相應(yīng)部門/層次，直至產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系得到有效控制為止，并保證質(zhì)量

目標(biāo)可測(cè)量性，確定考核辦法并執(zhí)行。

2.3質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫與執(zhí)行

由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行政、品管部協(xié)助以會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳資料、張貼等辦法宣貫質(zhì)量方針

和目標(biāo)，以確保全體員工能夠正確理解質(zhì)量方針和目標(biāo)并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。

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編號(hào)

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白堤坑嘉利紙品廠J1.QM

組織機(jī)構(gòu)和職貴版本A/0

章節(jié)號(hào)：3質(zhì)量手冊(cè)頁(yè)碼8/26

3.I組織機(jī)構(gòu)圖

深圳市龍崗區(qū)平湖門堀坑嘉利紙品廠

組象架構(gòu)圖

未經(jīng)授權(quán)不得網(wǎng)印

編號(hào)JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

嘉利紙品廠頁(yè)碼9/26

章節(jié)號(hào)：3質(zhì)量手冊(cè)

3.2職能分配表

總經(jīng)碘舒工程

管代彳詢倉(cāng)庫(kù)

體系要求j''——理部部部

4.質(zhì)量管理體系

4.2.3文件控制OOOOO▲Ooo

4.2.4質(zhì)量記錄的控制OOOOO▲Ooo

5.1管理承諾▲OOOOOOoo

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲OOOOOOoo

5.3質(zhì)量方針▲OOOOOOoo

5.4策劃▲OOOOOOoo

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通▲OOOOOOoo

5.6管理評(píng)審▲OOOOOOoo

6.1資源提供▲OOOOOOoo

6.2人力資源OOOOOO▲oo

6.3基礎(chǔ)設(shè)施OOO▲OOOoo

6.4工作環(huán)境OOO▲OOOo▲

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃OOOO▲OOoo

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程OOOOOOO▲o

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)已刪減

7.4采購(gòu)OO▲OOOOoo

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供OOO▲OOOo▲

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制OOOOO▲Ooo

8.1策劃O▲OOOOOoo

8.2.1顧客滿意的測(cè)量OOOOOOCD▲o

8.2.2內(nèi)部審核O▲OOOOOoo

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量OOOOO▲Ooo

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量OOOOO▲Ooo

8.3不合格品控制OOOOO▲Ooo

8.4數(shù)據(jù)分析OOOOO▲Ooo

8.5改進(jìn)▲OOOO▲Oo

▲主要職能O相關(guān)職能

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編號(hào)JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

嘉利紙品廠頁(yè)碼10/26

章節(jié)號(hào)：3

質(zhì)量手冊(cè)

3.3職責(zé)描述

3.3.1總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展方向的確定；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；

?負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的確定，管埋者代表的任命；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)；

?負(fù)責(zé)資源需求的確定與配備；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系其它有關(guān)事宜。

3.3.2管理者代表

?負(fù)責(zé)質(zhì)量體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議;

?負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；

?負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過(guò)程中起組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用；

?負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的審核；

?負(fù)責(zé)組織日常的質(zhì)量管理活動(dòng)。

3.3.3采購(gòu)部

?負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇、定期評(píng)價(jià)及控制管理；

?負(fù)責(zé)原材料、外購(gòu)/外協(xié)件的采購(gòu)；

?負(fù)責(zé)要求供方做好產(chǎn)品防護(hù)。

3.3.4生產(chǎn)部

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排與實(shí)施；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)的控制與管理；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)及交付的控制；

?負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境的控制；

3.3.5工程部

?負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；

?負(fù)責(zé)工藝及技術(shù)要求的確定；

?負(fù)責(zé)特殊工序的確定，并制定必需的工藝規(guī)程；

?負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督；

?負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)；

?負(fù)責(zé)編制適用的產(chǎn)品樣本和使用說(shuō)明書，為顧客提供必要的技術(shù)咨詢和培訓(xùn)服務(wù)。

3.3.6品管部

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品（外購(gòu)、半成品、成品等）檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

?負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的應(yīng)用實(shí)施，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；

?負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的追溯；

?負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)及偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理，以及相應(yīng)的控制；

?負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及控制，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。

?負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果;

?負(fù)責(zé)組織相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證；

未經(jīng)授權(quán)不得翻印

編號(hào)JLQM

主題：深圳市龍崗區(qū)平湖白泥坑

版本A/0

組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)嘉利紙品廠

頁(yè)碼

章節(jié)號(hào)：3質(zhì)量手冊(cè)11/26

?負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，組織制定相應(yīng)部門的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)

證；

?負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置的控制與管理；

?配合生產(chǎn)部保證作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。

?負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)籌管理，包括登記受控文件，文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存及做好

相關(guān)記錄。

?負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限、匯集備案各種質(zhì)量記錄的樣本。

?負(fù)責(zé)信息資源的歸口管理和內(nèi)部溝通的組織實(shí)施。

3.3.7行政部

?負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位職責(zé)和任職資格要求；

?負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；

?負(fù)責(zé)公司公共設(shè)備設(shè)施的管理。

3.3.8業(yè)務(wù)部

?負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；

?負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客投訴；

?負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析、組織對(duì)顧客滿意度的調(diào)查，編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告；

?負(fù)責(zé)顧客退貨的處理；

3.3.9財(cái)務(wù)部

?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支工作；

?負(fù)責(zé)成本核算和分析工作；

?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)票證的管理.；

?負(fù)責(zé)有關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)與傳遞。

3.3.10倉(cāng)庫(kù)

?掌控倉(cāng)庫(kù)全面運(yùn)作，遵照及服從物料部經(jīng)理的指示，并向其負(fù)責(zé)；

?貫徹和落實(shí)公司各項(xiàng)決策，并監(jiān)督其執(zhí)行和完成狀態(tài)；

?出席公司相關(guān)會(huì)議，并負(fù)責(zé)向本部門下屬傳達(dá)會(huì)議精神；

?建立、執(zhí)行和完善倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)規(guī)章制度；

?合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)，有效利用空間、提高作業(yè)質(zhì)量和效率；

?采取有效措施，確保倉(cāng)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和及時(shí)性；

?溝通和協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部及倉(cāng)庫(kù)與相關(guān)部門之間的關(guān)系；

?負(fù)責(zé)分管物料的進(jìn)、出、存工作，確保進(jìn)出物料數(shù)量的準(zhǔn)確性；

?嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，確保庫(kù)存物料不會(huì)產(chǎn)生品質(zhì)變異；

3.3.11員工

?積極參加教育培訓(xùn)，不斷提高自身的操作技能與質(zhì)量意識(shí)；

?嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，執(zhí)行操作規(guī)程及有關(guān)文件規(guī)定；

?做好有關(guān)質(zhì)量記錄，參加對(duì)不合格品的原因分析和糾正預(yù)防和改進(jìn)措施活動(dòng)；

?積極參與對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的自檢活動(dòng)，防止不合格產(chǎn)品的發(fā)生和再發(fā)生。

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章節(jié)號(hào)：4質(zhì)量手冊(cè)12/26

4.1總要求

本公司依據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，各相關(guān)部門應(yīng)依

據(jù)文件化的質(zhì)量管理體系加以實(shí)施與保持，并在實(shí)施過(guò)程中依據(jù)相關(guān)程序要求持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

管理體系。

本公司應(yīng)按IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，實(shí)施和管理下列活動(dòng)：

4.1.1對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并根據(jù)需要編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)

程可以是從顧客要求到顧客評(píng)價(jià)的過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程；

4.1.2明確過(guò)程的順序與控制方法以及過(guò)程與過(guò)程之間的接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)

視、測(cè)量以及數(shù)據(jù)分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；

4.1.3通過(guò)編制和實(shí)施程序文件和三級(jí)文件以及對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)的過(guò)程進(jìn)行策劃來(lái)確定為

確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；

4.1.4由相關(guān)職責(zé)部門鑒別及獲得相關(guān)的資源，必要時(shí)由管理者協(xié)調(diào)并督導(dǎo)必要資源的獲

得，在相關(guān)程序中規(guī)定內(nèi)外部信息的獲得及傳遞到相關(guān)職責(zé)部門的途徑，以確保相關(guān)職責(zé)部

門可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；

4.1.5在相關(guān)的程序文件中規(guī)定對(duì)過(guò)程的測(cè)量、監(jiān)視和分析方法以及發(fā)現(xiàn)不合格、顯在問(wèn)

題、潛在問(wèn)題和滿足持續(xù)改進(jìn)要求而需要采取的必要措施；

4.1.6如果涉及到外包過(guò)程，則應(yīng)對(duì)之進(jìn)行有效識(shí)別，并實(shí)施控制。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

A.質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；

B.程序文件；

C.作業(yè)指導(dǎo)書；

D.質(zhì)量記錄等。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

管理者代表組織，行政部協(xié)助編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)

放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：

A.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B.

企業(yè)組織機(jī)構(gòu)和部門主要職責(zé)描述：

C.質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)IS09001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明；

D.對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；

E.質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；

F.有關(guān)手冊(cè)評(píng)審、修改和控制的規(guī)定等。

4.2.3文件控制

本公司編制《文件和資料管理程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)

范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），以確保：

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4質(zhì)量手冊(cè)13/26

A.文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；B.

由行政部組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，區(qū)評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行

修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；C.

行政部編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、實(shí)施日期等內(nèi)容，以

識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；

D.確定受控文件的分發(fā)范圍，行政部負(fù)責(zé)按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部

門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本；

E.集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，

并方便檢索,

F.確保相正會(huì)用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；

G.所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋作廢印章予以保存。

4.2.4記錄控制

本公司編制《質(zhì)量記錄管理程序》對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和

處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證

據(jù)。

4.2.5本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程

組織系統(tǒng)地識(shí)別并管理所采用的過(guò)程及過(guò)程的相互作用，稱之為“過(guò)程方法”?；谝?/p>

上質(zhì)量管理的原則，以下分“5.管理職責(zé)”、“6.資源管理”、“7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”、“8.測(cè)量、

分析和改進(jìn)”等四大章節(jié)，對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行描述。

四大個(gè)章節(jié)既可作為質(zhì)量手冊(cè)的一部分，也可單獨(dú)使用。

5.相關(guān)文件：

5.1文件和資料管理程序

5.2質(zhì)量記錄管理程序

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管理職責(zé)嘉利紙品廠

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章節(jié)號(hào)：5質(zhì)量手冊(cè)

1目的

明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。

2適用范圍

包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的

確定，質(zhì)量管理休系的策劃，管理評(píng)審的組織等相關(guān)內(nèi)容。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)的確定及質(zhì)量管理體系的策劃，負(fù)責(zé)管理者代表

的任命及管理評(píng)審的組織實(shí)施。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜，負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意

識(shí)。

3.3行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌內(nèi)部溝通活動(dòng)。

3.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施。

4工作程序

4.1管理承諾

總經(jīng)理必須承擔(dān)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的

開展為其承諾提供證據(jù)：

A.不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客要

求及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；

B.制定質(zhì)量方針；

C.制定質(zhì)量目標(biāo)；

D.為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；

E.組織開展管理評(píng)審等。

4.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

A.總經(jīng)應(yīng)必須遵循笄向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)，

責(zé)成業(yè)務(wù)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)

化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層

次進(jìn)行溝通，調(diào)配全公司的整體資源予以滿足。B.

主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本公司重大合同的審批，業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)一般銷售合同的審批，必

要時(shí)應(yīng)得到總經(jīng)理的認(rèn)可，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需

求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。

4.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)目紤]相關(guān)方的要求，制

定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：

A.與公司經(jīng)營(yíng)的宗旨相一致，相適應(yīng)；

B.適合本公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)和規(guī)模；

C.對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾；

D.為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；

E.在制定特別是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝

通，達(dá)到上下理解一致；

F.在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。

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質(zhì)量手冊(cè)

4.4策劃

4.4.1質(zhì)量目標(biāo)

4.4.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成本公司相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，直到為

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制；

4.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀、

具體、可測(cè)量，適當(dāng)時(shí)可體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層

次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的；

4.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件

和活動(dòng)等方面，并反應(yīng)出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。

4.4.2質(zhì)量管理體系策劃

總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)；A.

確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程（條款）及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求（條款）所進(jìn)

行的裁剪及充分的理由；B.

確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中需要投入的總體資源；C.

不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì),

保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

D.應(yīng)對(duì)本公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，必要時(shí)確定計(jì)劃，進(jìn)

行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

4.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

4.5.1職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職

責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人在征詢各崗位人員意見的基礎(chǔ)上，以書面形式，確定

部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，行

政部組織協(xié)調(diào)。

4.5.2管理者代表

總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向總經(jīng)理及公司最高管理

層反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：

A.確保按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；

B.向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面；C.

促進(jìn)公司全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；D.

負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)等相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)。

管理者代表密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)的與高層領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)

行溝通，了解有關(guān)顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以書面形式呈報(bào)高層領(lǐng)

導(dǎo)或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。

4.5.3內(nèi)部溝通

必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信

息得以傳遞和溝通，管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，品管部組織實(shí)施，提供適宜的溝通工具，如

公告欄、專題會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、聲像設(shè)備、質(zhì)量記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通。

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管理職責(zé)嘉利紙品廠

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章節(jié)號(hào)：5質(zhì)量手冊(cè)

4.6管理評(píng)審

4.6.1管理評(píng)審的計(jì)劃

編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由總經(jīng)理定期主持召開管理評(píng)審，評(píng)價(jià)本公司的質(zhì)量管

理體系（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）的績(jī)效及是否有變動(dòng)的需要，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適

宜性、充分性、有效性和效率。

4.6.2管理評(píng)審的輸入一般包括：

A.質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）B.

顧客投訴的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；C.

重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；D.

質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施的情況；E.

以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F.

可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如法律法規(guī)的變化等）；G.

對(duì)改進(jìn)的建議等。

4.6.3管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，一般包括：

A.質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；

B.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；

C.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；

D.管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；

E.對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)等。

4.6.4品管部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，形成書面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采

取相應(yīng)的措施，并組織跟蹤記錄措施實(shí)施情況及有效性。

5相關(guān)文件

5.1管理評(píng)審管理程序

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資源管理嘉利紙品廠

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章節(jié)號(hào)：6質(zhì)量手冊(cè)

1目的

確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源，用于組織、過(guò)程和項(xiàng)目的

管理，以達(dá)到顧客滿意。

2適用范圍

適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和信息等資源的管理。

3職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及組織監(jiān)督實(shí)施，負(fù)

責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。

3.2品管部、業(yè)務(wù)部、行政部分別負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞和處理，保存和管理相關(guān)

的信息。

3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確保裝配作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境良好；

4工作程序

4.1資源的提供

為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公

司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作

環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等各方面。

4.2人力資源管理

4.2.1人員安排

行政部組織各部門確定把應(yīng)崗位的任職要求，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技

能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)總經(jīng)理審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。

4.2.2人員培訓(xùn)需求

行政部負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，品管人員，采購(gòu)，

業(yè)務(wù)，倉(cāng)管人員，內(nèi)審員，特殊工種人員，技術(shù)人員等；通過(guò)對(duì)各類人員能力的考評(píng)，以培

訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。

4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施

A.每年底行政部考慮各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)及企業(yè)發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，下發(fā)各部

門，并組織、督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都有經(jīng)過(guò)相應(yīng)的教育

和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力（資格），同時(shí)意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。B.

每次培訓(xùn)應(yīng)形成相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)相應(yīng)記錄送交行政部，由行政部負(fù)

責(zé)進(jìn)行相應(yīng)記錄。連同該員工學(xué)歷、資格證書及工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，放入員工檔案內(nèi)保存。

C.計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以書面的形式提出申請(qǐng)，由行政部組織實(shí)施。

4.2.4培訓(xùn)有效性的評(píng)估

由行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以確定培訓(xùn)績(jī)效及更好的制定下年度的培

訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。

4.2.5有關(guān)人員安排及培訓(xùn)效果評(píng)估的詳細(xì)內(nèi)容見《能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序》o

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6質(zhì)量手冊(cè)

4.3信息資源管理

4.3.1行政部負(fù)責(zé)信息的分類，明確本公司需要保存的內(nèi)、外部信息的具體類別，并負(fù)責(zé)督

促各部門進(jìn)行相應(yīng)職責(zé)范圍內(nèi)各類信息的收集、傳遞與處理。

4.3.2行政部負(fù)責(zé)不斷匯集各方面反饋的信息，提供適宜的貯存環(huán)境，分類整理存放，制成

適用的索引，便于相關(guān)部門查閱，并確保已獲取信息的完整性和可用性。

4.3.3行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各

部門應(yīng)極力配合。

4.3.4有關(guān)信息資源管理的具缽內(nèi)容詳見《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)管理程序》。

4.4設(shè)施和工作環(huán)境的管理

4.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設(shè)施（如設(shè)

備、技術(shù)、計(jì)算機(jī)和配套的軟件、水電的供應(yīng)等），并配合行政部進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確

定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良

好的工作環(huán)境等。

4.4.2有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見《設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》。

5相關(guān)文件

5.1能力、意識(shí)和培訓(xùn)管理程序

5.2設(shè)施和工作環(huán)境管理程序

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產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)嘉利紙品廠

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質(zhì)量手冊(cè)

1目的

確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過(guò)程，并予以有效控制。

2適用范圍

包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程，采購(gòu)過(guò)程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性，顧客

財(cái)產(chǎn)，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等相關(guān)內(nèi)容。

3職責(zé)

3.1工程負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。

3.2工程負(fù)責(zé)編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件。

3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。

3.4采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)，并實(shí)施采購(gòu)，包括外購(gòu)件和外協(xié)件。

3.5品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及不合格品控制。

3.6品管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯的統(tǒng)籌管理，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。

3.7倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)庫(kù)存品的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的標(biāo)識(shí)。

4工作程序

4.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃

本公司之產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃已反映于本公司質(zhì)量管理體系之各項(xiàng)文件中。

由工程負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過(guò)程及子過(guò)程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃。這種策

劃必須與質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致，并且必須以

適于企業(yè)操作的方式形成文件，工程根據(jù)策劃的結(jié)果，必要時(shí)組織編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。策

劃結(jié)果確定以下適用內(nèi)容：

A.產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；

B.針對(duì)某一具體產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和子過(guò)程；

C.過(guò)程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；

D.應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；E.

具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；F.

證明過(guò)程和產(chǎn)品的符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)及其監(jiān)控記錄；G.

為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。

4.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

4.2.1產(chǎn)品要求的確定

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要

求。必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的要求；產(chǎn)

品本身的適用性要求，以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、運(yùn)輸、支持性服務(wù)、對(duì)自身的健康、安全、

環(huán)境等方面的要求。針對(duì)以上內(nèi)容予以記錄或明確。

4.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審

4.2.2.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織本公司相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的顧客要求和本公司自行確定的附加要求

進(jìn)行評(píng)審。

4.2.2.2合同評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各項(xiàng)要求合理、明確、書面化，雙方

協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足；在協(xié)調(diào)過(guò)程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況需予以書面記錄。

4.2.2.3合同評(píng)審后，由經(jīng)授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳

遞到本公司相關(guān)部門。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同執(zhí)行情況，并根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。

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質(zhì)量手冊(cè)

4.2.2.4對(duì)于合同條款的任何修改，都需征求原評(píng)審部門和顧客的意見，由業(yè)務(wù)部將更改的

信息及時(shí)傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位或人員。

4.2.2.5當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，文件控制及使用部門應(yīng)確保相關(guān)的文件已得

到修改。

4.2.3與顧客的溝通

4.2.3.1傳遞產(chǎn)品信息（售前）

不定期采用適當(dāng)?shù)姆绞?，主?dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品新項(xiàng)目，提供宣傳資料及相

關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。

4.2.3.2問(wèn)詢和咨詢（售中）

業(yè)務(wù)部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），

應(yīng)及時(shí)有效的解答并記錄。

4.2.3.3顧客信息反饋和投訴（售后）

各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息投訴，按《顧客滿意度的測(cè)量和監(jiān)控管理程序》進(jìn)行處

理。

4.2.3.4產(chǎn)品召回

4.2.4有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客溝通的詳細(xì)內(nèi)容見《合同評(píng)審管理程

序》。

4.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

本公司不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)/開發(fā)，故本章節(jié)不適用已刪減

4.4采購(gòu)

4.4.1采購(gòu)控制

4.4.1.1本公司對(duì)構(gòu)成外供產(chǎn)品一部分或直接影響其質(zhì)量的采購(gòu)產(chǎn)品供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，

把合格的供方作為供貨來(lái)源，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求，合格供方的評(píng)定依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)

品的最終影響程度及對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的影響程度采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合

格供方名錄。

4.4.1.2本公司對(duì)合格的供方進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立供方檔案，由品管部記錄其每

批供貨質(zhì)量狀況，采購(gòu)部每年一次對(duì)供方進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)（綜合考慮質(zhì)量、交期、服務(wù)等方面

因素），根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)供方采取相應(yīng)的措施，并對(duì)供方措施的執(zhí)行及有效性進(jìn)行跟蹤記錄。

4.4.2采購(gòu)信息

4.4.2.1采購(gòu)部依據(jù)采購(gòu)需求，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)。第一次向合格供方采購(gòu)產(chǎn)

品時(shí)，可與其簽訂相應(yīng)的采購(gòu)合同或協(xié)議，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任

等相關(guān)內(nèi)容，以及對(duì)供方的質(zhì)量管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程