某鋼鐵公司環(huán)境管理手冊

某鋼鐵公司環(huán)境管理手冊

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文件編號：..NSG-E0M-2014.

受控狀態(tài)：______________________

分發(fā)號：______________________

公布日期：2013年12月28日

生效日期：2014年1月8日

編制/日期審核/日期審批/日期

2013耳72月26日2013耳72月27日2013耳72R2gB

內(nèi)部使用文件，禁止復印。(DO,TCOPY)

章節(jié)號0.1

環(huán)境安全管理手冊

版/次B/0

XX鋼鐵生效日期2014-1-8

環(huán)境安全管理手冊目錄

頁次第1頁共39頁

序號名稱頁碼

0.1環(huán)境安全管理手冊目錄1

0.2手冊修改操縱2

0.3公布令3

0.4管理者代表任命書4

0.5職業(yè)健康安全事務代表通告5

0.6環(huán)境安全方針頒布令6

0.7管理手冊的操縱7

0.8企業(yè)概況8

1目的、范圍、引用標準、定義9

4職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系要求

4.1總要求10-11

4.2環(huán)境方針/職業(yè)健康安全方針12-13

4.3規(guī)劃（策劃）

4.3.1環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價與操縱措施的確定14-15

4.3.2法律法規(guī)與其他要求16

4.3.3目標、指標與方案17

4.3.4環(huán)境安全管理方案18

4.4實施與運行

4.4.1資源、作用、職責、責任與權(quán)限19-23

4.4.2能力、培訓與意識24

4.4.3信息交流/溝通、參與與協(xié)商25

4.4.4文件26

4.4.5文件操縱27

4.4.6運行操縱28

4.4.7應急準備與響應29

4.5檢查與糾正措施

4.5.1監(jiān)測與測量/績效測量與監(jiān)視30

4.5.2合規(guī)性評價31

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正措施與預防措施32

4.5.4記錄操縱33

4.5.5內(nèi)部審核34

4.6管理評審35

5附件一.公司組織機構(gòu)圖36

6附件二.環(huán)境管理職能分配表37

7附件三.職業(yè)健康安全管理職能分配表38

8附件四.環(huán)境安全管理體系程序文件一覽表39

章節(jié)號

環(huán)境安全管理手冊0.2

版/次B/0

XX鋼鐵生效日期

手冊修改操縱2014-1-8

頁次第6頁共39頁

修改頁碼修改單號修改狀態(tài)修改處數(shù)生效日期

章節(jié)號

環(huán)境安全管理手冊0.3

版/次B/0

XX鋼鐵生效口期

發(fā)布令2014-1-8

頁次第2頁共39頁

為了對本公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的職業(yè)健康安全與所造成環(huán)境影響加以操

縱與預防，我們按照GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》編制了本環(huán)境安全管理手冊,

手冊闡述了公司的環(huán)境安全管理方針，環(huán)境安全管理體系的具體內(nèi)容，是公司

環(huán)境安全管理所應遵守的行動準則。作為公司環(huán)境安全管理體系最高層次文件,

公司全體員工務必深刻領會與認真貫徹執(zhí)行手冊的各項要求，提高職業(yè)健康安

全與環(huán)境保護意識，并在實際工作中擔負應有的職責，使環(huán)境安全管理手冊得

到全面貫徹落實。

總經(jīng)理：

2013年12月28日

章節(jié)號

環(huán)境安全管理手冊0.4

版/次B/0

XX鋼鐵生效日期

管理者代表任命書2014-1-8

頁次第3頁共39頁

為了確保本公司管理體系的正常有效運行，特任命為管理者代表

其職責：

1、負責按公司的管理方針與GB/T24001-2004與GB/T28001-2011標準要

求建立、實施與保持環(huán)境安全管理體系，組織編寫環(huán)境安全管理手冊、程序文

件及其它第三層文件，并確保貫徹實施的有效性；

2、主管全公司所有與環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的活動，協(xié)調(diào)處理全公司

出現(xiàn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全問題；

3、負責組織內(nèi)部管理體系審核活動。包含：編制內(nèi)審年度計劃、組織內(nèi)

審，并向管理評審會議提交內(nèi)部管理體系審核結(jié)果的評價報告等；

4、向總經(jīng)理匯報環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效，包含改進的需求；

5、在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求與法律、法規(guī)要求的意識及環(huán)境與職

業(yè)健康安全意識：

6、代表本企'業(yè)負責管理體系有關(guān)事宜的內(nèi)部溝通與外部聯(lián)絡。

望本企業(yè)所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行職能，以確保管理體系的有效運行。

總經(jīng)理:

2013年12月28日

章節(jié)號

環(huán)境安全管理手冊0.5

版/次B/0

XX鋼鐵生效日期

職業(yè)健康安全事務代表通告2014-1-8

頁次第4頁共39頁

為認真貫徹落實環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系，確保公司全體員工與有關(guān)

方就環(huán)境與職業(yè)健康安全的信息得到有效溝通，經(jīng)公司全體員工選舉，一致推

薦同志為本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的職業(yè)健康安全事務代

表。其要緊工作職責：

1、參與環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、制度與程序的制定與評審；

2、參與商討影響環(huán)境因素與工作場所職業(yè)安全健康的任何變化；

3、參與公司環(huán)境與職'Ik健康安全的事務；

4、負責就環(huán)境與職業(yè)健康安全的信息與公司各層次進行交流，并將體系

運行情況、監(jiān)測情況、審核與管理評審結(jié)果傳達到各員工；

5、參與環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、事件的調(diào)查、分析與處理。

本通告由公布之日起生效。

XX鋼鐵有限公司工會

2013年12月28日

章節(jié)號

環(huán)境安全管理手冊0.6

版/次B/0

XX鋼鐵生效日期

環(huán)境安全方針頒布令2014-1-8

頁次第5頁共39頁

為確定組織在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面追求的宗旨與方向，特確定本公司的環(huán)境、職業(yè)

健康安全方針為：

以人為本，安全第一；

遵紀守法，預防事故；

科學管理，持續(xù)改進。

環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的含義：

教育與激勵員工以對環(huán)境負責的態(tài)度與方法來工作，強化污染預防；將節(jié)約能源，操縱

污染物的排放，貫穿于生產(chǎn)全過程；為員工與外來人員提供健康安全保障；操縱重要風險，

減少事故，自覺遵守國家與地方的有關(guān)的現(xiàn)行法律法規(guī)及其他要求；實現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安

仝的持續(xù)改進。

我們的承諾：

根據(jù)初始環(huán)境與職業(yè)健康安全評審結(jié)果及現(xiàn)有環(huán)境與職業(yè)健康安全問題，本公司鄭重作

如下承諾與聲明：

?結(jié)合公司實際情況，嚴格按GB/T24001-2004與GB/T28001-2011標準建立、實施與保

持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；

?嚴格遵守有關(guān)國家、地方環(huán)境保護與職業(yè)健康安全法律與其他要求；

?努力推行清潔生產(chǎn)，有效利用資源能源，提高公司整體管理水平；

?積極培訓與教育員工，提高全員環(huán)境保護與職業(yè)健康安全保護意識，積極鼓勵與支持

有關(guān)方實施與推進環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系。

?持續(xù)改善公司環(huán)境與職業(yè)健康安全績效，預防環(huán)境污染與事故，優(yōu)先使用對環(huán)境無害

的技術(shù)與原材料，設計、生產(chǎn)適合社會需求的材料，為國家及全球的環(huán)保事業(yè)與員工身心健

康做奉獻。

總經(jīng)理：

2013年12月28日

章節(jié)號

環(huán)境安全管理手冊0.7

版/次B/0

XX鋼鐵生效口期

管理手冊的操縱2014-1-8

頁次第7頁共39頁

1、在總經(jīng)理的領導下，綜合管理部為本手冊的歸口管理部門，其職責是：

——負責手冊的編制、修訂與換版；

一一負責對手冊內(nèi)容進行解釋：

——負責手冊的統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放與收回。

2、本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準頒發(fā)。

3、環(huán)境安全管理手冊的發(fā)放范圍與數(shù)量由總經(jīng)理根據(jù)需要確定。

4、環(huán)境安全管理手冊分受控與非受控二類。受控版本由綜合管理部統(tǒng)一編號、發(fā)放，單位負

責人簽收，并建立發(fā)放、換版、回收、存檔記錄，手冊的持有者應妥善儲存，不得丟失、私

自外借、外贈，非受控版本由管理者代表批準后方可發(fā)給顧客或者第三方，由綜合管理部負

責登記、發(fā)放。

5、環(huán)境安全管理手冊更換、換版須經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

6、綜合管理部根據(jù)手冊更換、換版的原因與職能部門的書面申請，負責辦理更換、換版審核、

批準手續(xù)。

7、綜合管理部根據(jù)修改工作量大小，使用收回換版，收回換頁或者發(fā)修改通知單等形式。

8、環(huán)境安全管理手冊規(guī)定三年全面確認一次。

9、本手冊是向顧客與有關(guān)方證實我公司實施環(huán)境安全管理活動的系統(tǒng)性文件。

10、本手冊由總經(jīng)理批準公布，就環(huán)境安全管理職責與權(quán)限分配進行了描述，井規(guī)定整體上

的接口關(guān)系，對環(huán)境安全管理體系要素只作原則性描述，本手冊以環(huán)境安全管理體系的全過

程為對象，對GB/T24001-2001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011《職業(yè)

健康安全管理體系要求》標準中規(guī)定的內(nèi)容進行描述。

11、本手冊適用于我公司向需要提供環(huán)境安全管理活動的顧客及有關(guān)方。

12、本手冊能夠有操縱地向供方、顧客及其它合作伙伴提供使用。

章節(jié)號

環(huán)境安全管理手冊0.8

版/次B/0

XX鋼鐵生效日期

企業(yè)概況2014-1-8

頁次第8頁共39頁

本公司創(chuàng)建于1992年，經(jīng)多年艱難創(chuàng)業(yè)，企業(yè)規(guī)模不斷進展壯大，已形成

一套較科學的生產(chǎn)工藝流程，有一支較強的技術(shù)管理隊伍。我公司目前要緊產(chǎn)

品是d)10?*32帶肋鋼筋與d)12?*14熱軋光圓鋼筋。由于不斷加大技改力度，

提高科技含量，擴大生產(chǎn)規(guī)模、現(xiàn)在年生產(chǎn)建筑用鋼材達30萬噸，總產(chǎn)值4.8

億元，上繳稅收2025萬元。

本公司堅持走科技興企的道路。公司為了加強質(zhì)量管理，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品牌,

建立了完善的質(zhì)量檢測中心，運用先進的理、化檢測設備，嚴格操縱產(chǎn)品質(zhì)量。

公司為了提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的良好服務，作出了鄭重的承諾。標志為“XX牌”的建

筑鋼材，已成省內(nèi)外建筑行'也理想的建筑用材。

本公司于2002年1月通過IS09001質(zhì)量管理體系認證。公司堅持技術(shù)創(chuàng)新,

嚴格質(zhì)量管理，其產(chǎn)品連續(xù)五年經(jīng)國家建筑鋼材質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、省中心檢

驗所與省冶金產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站抽查，產(chǎn)品質(zhì)量全部合格。本公司2002年先

后兩次獲農(nóng)業(yè)部“質(zhì)量管理先進單位”與“質(zhì)量管理達標單位”稱號，XX牌商

標被省評為“省著名商標”，其產(chǎn)品獲省“鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)名牌產(chǎn)品二

XX鋼鐵有限公司，在改革開放的大潮中，堅持深化改革，廣納人才;科技興

企，走自己的進展道路，爭創(chuàng)產(chǎn)品品牌，以優(yōu)質(zhì)取信于用戶，為當?shù)亟?jīng)濟進展

做出奉獻。

總經(jīng)理:

公司地址:

郵政編碼:

電話號碼:

傳真:

vv環(huán)境安全管理手冊章節(jié)號1.0

版/次B/0

生效日期

目的、范圍、引用標準、定義2014-1-8

頁次第9頁共39頁

1、目的

本環(huán)境安全管理手冊是公司環(huán)境安全管理體系中最高層次的文件，根據(jù)GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-20U《職業(yè)健康安全管理體系要求》

的要求編寫，目的在于預防污染、職業(yè)健康、環(huán)境安全績效的持續(xù)改進。

2、范圍

本環(huán)境安全管理手冊適月于公司鋼筋混凝土用熱軋鋼筋（含鋼坯）的生產(chǎn)及環(huán)境、職業(yè)

健康安全的管理操縱。

3、引用標準

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》

4、定義

本環(huán)境手冊使用GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與GB/T28001-2011

《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準中的有關(guān)術(shù)語與概念。

鋼鐵環(huán)境安全管理手冊章節(jié)號4.0

XX版/次B/0

牛效日期2014-1-8

總要求

頁次第10頁共39頁

XX鋼鐵有限公司根據(jù)GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》與

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》標準的要求制定安全與環(huán)境方針，建立職

業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系。該體系覆蓋本公司生產(chǎn)活動的全過程，為本公司產(chǎn)品生產(chǎn)活動

所產(chǎn)生的環(huán)境因素與影響及危險源進行有效操縱與預防，與環(huán)境安全持續(xù)有效的改進提供了

保證。

.

/4.2環(huán)境方針/1

/?6管理評再/

O.4.3策劃/

r/431環(huán)境因素/

C/4.5檢查//432法律法規(guī)和其他要求

433目標、指標和方案

/451監(jiān)測和測量/4.4實施與運行/?

/4.5.2合規(guī)性評價

453不符合、糾正措施和

j預防措施

454記錄控制D：441資源、作用、職責和權(quán)p艮

455內(nèi)部審核/442能力、培訓和意識

/443信息交流

444文件

4.4.5文件控制

4.4.6運行控制

/447應急準備和響應/

圖1以PDCA為基礎的環(huán)境環(huán)境安全管理體系模式

章節(jié)號

鋼鐵環(huán)境安全管理手冊4.1

XX版/次B/0

牛效日期

總要求2014-1-8

頁次第11頁共39頁

4.2職業(yè)健康安7

全方針4.3.1危險源辨識、風險

評價與操縱措施的確定

/P4.3策劃/4.3.2法律法規(guī)與其它要

求

4.3.3目標與方案

4.4實施與運行

451績效測量與監(jiān)視4.4.1資源、作用、職責、責任與權(quán)限

4.5.2合規(guī)性評價4.4.2能力、培訓與意識

4.5.3事件調(diào)查、不符合、糾正4.4.3溝通、參與與協(xié)商

措施當?預防措施44.4文件

4.5.4記錄操縱4.4.5文件操縱

4.5.5內(nèi)部審核4.4.6運行操縱

4.4.7應急準備與響應

圖2以PDCA為基礎的職業(yè)健康安全管理體系模式

職業(yè)健康安全管理體系與環(huán)境管理體系運行遵守PDCA循環(huán)模式，即P-策劃；D-實施；

C-檢查；A-處置。見（圖1）以PDCA為基礎的環(huán)境管理體系模式與（圖2）以PDCA為基礎的

職業(yè)健康安全管理體系模式。

章節(jié)號

鋼鐵環(huán)境安全管理手冊4.2

XX版/次B/0

牛效日期

環(huán)境方針/職業(yè)健康安全方針2014-1-8

頁次第12頁共39頁

1、目的

環(huán)境安全方針是實施與改進本公司環(huán)境安全管理體系的推動力，為本公司確定了總的指

導方向與行動原則，反映了最高管理者的意愿，是本公司環(huán)境安全管理的總原則。

2、適用范圍

適用于環(huán)境安全方針的管理“

3、職責

總經(jīng)理主持制訂、批準與頒布、實施環(huán)境安全方針。

4、工作程序

4.1方針制定的根據(jù)

4.1.1本公司生產(chǎn)規(guī)模及管理體系；

4.1.2本公司生產(chǎn)及服務活動、產(chǎn)品所產(chǎn)生的環(huán)境因素與危險源；

4.1.3全體員工安全環(huán)保意識提高意愿：

4.1.4613/丁24001標準中4.2條及68/128001標準中4.2條的要求，包含對持續(xù)改進、事故

與污染預防的承諾，對遵守有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境保護法律法規(guī)與其他要求的承諾，并提

出建立與評審環(huán)境安全目標與指標的框架。

4.2環(huán)境/安全衛(wèi)生方針是：

以人為本，安全第一；遵紀守法，預防事故；科學管理，持續(xù)改進。

4.2.1遵守與企業(yè)的活動、產(chǎn)品、服務有關(guān)的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律、法規(guī)及適用的其他

要求；

4.2.2建立以污染與危害防治為核心，持續(xù)改進為目的的環(huán)境安全管理體系；

4.2.3通過對全體員工進行環(huán)境安全意識、技能的培訓教育，辨識、評價并操縱環(huán)境因素與

危險源，針對重大的環(huán)境因素與危險源采取有效的措施，逐步建設成現(xiàn)代職業(yè)健康安全而又

清潔無害的企業(yè)；

4.2.4在向社會提供綠色環(huán)保產(chǎn)品的同時，美化凈化臺達的生活環(huán)境安全與生產(chǎn)環(huán)境安全。

4.3方針的評審與修訂

4.3.1每年在管理評審時，對環(huán)境安全方針進行評審，必要時修訂；

4.3.2發(fā)生下述情況之一時，總經(jīng)理應考慮對環(huán)境安全方針進行修訂；

a.本公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及工藝、技術(shù)發(fā)生重大變化，引起重大危險源、環(huán)境因素發(fā)生變化時;

b.管理評審的結(jié)果，確認環(huán)境安全方針己不能習慣時。

4.4環(huán)境安全方針的頒布與傳達

4.4.1本公司的環(huán)境安全方針通過環(huán)境安全管理手冊下發(fā)、各級領導組織員工學習，使用多

環(huán)境安全管理手冊章節(jié)號4.2

XX鋼鐵版/次B/0

牛效日期

環(huán)境方針/職業(yè)健康安全方針2014-1-8

頁次第13頁共39頁

種渠道予以傳達，使有關(guān)員工深刻懂得與貫徹執(zhí)行；

4.4.2通過本公司對外信息交流的部門，向有關(guān)方宣傳本公司的環(huán)境安全方針，并在有關(guān)方

需要時可獲取。

章節(jié)號

鋼鐵環(huán)境安全管理手冊4.3.1

XX版/次B/0

環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價與牛效日期2014-1-8

操縱措施的確定頁次第14頁共39頁

1、目的

通過對環(huán)境因素與危險源的識別與評價，確定出重要環(huán)境因素與重大危險源是制定環(huán)境安

全方針、目標、指標與環(huán)境安全管理方案的基礎，也是環(huán)境安全管理體系的基本輸入之一。

2、適用范圍

適用于環(huán)境因素與危險源的識別、評價及操縱的管理c

3、職責

3.1綜合管理部負責環(huán)境因素與危險源識別、評價與更新的歸口管理；

3.2各部門負責識別本部門環(huán)境因素與危險源并提出操縱措施；

3.3由綜合管理部負責匯總環(huán)境因素與危險源、評審現(xiàn)場信息，評價與確定重要環(huán)境因素與

重大危險源，經(jīng)管理者代表審核確認后，由總經(jīng)理批準本公司重要環(huán)境因素與重大危險源。

4、工作程序

4.1環(huán)境因素與危險源的識別、評價及更新

4.1.1各部門負責使用現(xiàn)場調(diào)查、工藝流程分析等方法，識別本部門的環(huán)境因素與危險源，

收集匯總并提出操縱措施；

4.1.2綜合管理部在此基礎上進行補充、整理、審核、登記，將確認后的環(huán)境因素與危險源

進行匯總；

4.1.3環(huán)境因素與危險源的識別要覆蓋本公司能夠操縱或者可望對其施加影響的所有活動、

服務及產(chǎn)品，充分考慮正常、特殊、緊急三種狀態(tài)與過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)所產(chǎn)生的危

害的可能性與后果與環(huán)境影響。

4.2環(huán)境因素與危險源的評價

4.2.1綜合管理部負責制定《環(huán)境因素識別評價操縱程序》與《危危險源辨識、風險評價與

操縱措施的確定操縱程序》，對環(huán)境因素與危險源進行識別并評價；

4.2.2環(huán)境因素與危險源評價結(jié)果匯總，并列出重要環(huán)境因素與重大危險源匯總清單。

4.3環(huán)境因素與危險源的更新

4.3.1綜合管理部每年組織一次對危險源與環(huán)境因素的重新確認；

4.3.2如遇到下列情況之一要重新識別與評價危險源與環(huán)境因素；

a.法律、法規(guī)重新修訂公布后；

b.新建、擴建、改建項目；

c.發(fā)生重大環(huán)境安全事故后；

d.其它原因引起環(huán)境因素與危險源變化時。

章節(jié)號

環(huán)境安全管理手冊4.3.1

XX鋼鐵版/次B/0

環(huán)境因素/危險源辨識、風險評價與牛效日期2014-1-8

操縱措施的確定頁次第1E頁共39頁

4.4環(huán)境因素與危險源的操縱

4.4.1企業(yè)對已評價出的不可承受風險進行優(yōu)先排序，關(guān)于重要環(huán)境因素與危險源，應組織

有關(guān)責任部門制定目標、指標與管理方案、運行規(guī)程、應急預案、培訓與監(jiān)測與監(jiān)控。

4.4.2在制定操縱管理方案時，優(yōu)先使用無危害/無污染性或者危害/污染較少的工藝、材料,

減少有害物質(zhì)的泄漏與擴散°盡量使用過程密閉化、機械化、自動化的設備與裝置.與自動

報警、監(jiān)測與連鎖保護、安全排放等裝置，避免與減少操作人員在作業(yè)過程中直接接觸有害

物料與設備。

4.4.3管理方案制定后,應進行逐級進行技術(shù)交底，直至作業(yè)班組與操作人員。綜合管理部

要始終進行監(jiān)視與測量,并作好記錄。

5、有關(guān)文件

NSG/E0P-4.3.1-1《環(huán)境因素識別評價操縱程序》

NSG/E0P-4.3.1-2《危險源辨識、風險評價與操縱措施的確定操縱程序》

章節(jié)號4.3.2

環(huán)境安全管理手冊

XX鋼鐵版/次B/0

法律法規(guī)與其他要求牛效日期2014-1-8

頁次第16頁共39頁

1、目的

本公司適用的有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境法律、法規(guī)與有關(guān)方的要求是本公司在生產(chǎn)活動

中應遵守的基本準則，也是評價重要環(huán)境因素與重大危險源的根據(jù)。

2、適用范圍

適用于有關(guān)的職業(yè)健康安全與環(huán)境法律、法規(guī)與相方的要求的獲得、識別及管理。

3、職責

3.1綜合管理部負責獲取及確定適用的法律、法規(guī)與其他要求，負責組織對收集到的法律、

法規(guī)的內(nèi)容進行性進行評價。

3.2綜合管理部負責獲取及確定適用的法律、法規(guī)與其他要求進行匯總、登記，歸檔儲存，

并組織學習與應用。

4、工作程序

4.1管理范圍

4.1.1中國批準的世界職業(yè)健康安全與環(huán)境保護公約；

4.1.2國家、地方有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境保護的法律、法規(guī)、條例、規(guī)章、制度、行政指

令等；

4.1.3國家、地方、行業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)境保護的標準與要求；

4.1.4有關(guān)方的有關(guān)規(guī)定。

4.2綜合管理部負責制定《法律、法規(guī)及其他要求操縱程序》，收集有關(guān)法律、法規(guī)與其他要

求，并對其進行識別。

4.3綜合管理部負責獲取及確定適用的法律、法規(guī)與其他要求，負責組織對收集到的法律、

法規(guī)的內(nèi)容進行性進行合規(guī)性評價，具體按《合規(guī)性評價操縱程序》進行。

4.4綜合管理部負責獲取及確定適用的法律、法規(guī)與其他要求進行匯總、登記，歸檔儲存。

4.5綜合管理部負責將有關(guān)職業(yè)健康安全與環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求傳達給各有關(guān)部門的

負責人，由他們傳達給相應崗位的員工。

4.5各部門可根據(jù)需要隨時到綜合管理部查詢有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，或者利用本公司局

域網(wǎng)進行查詢。

4.6綜合管理部負責對法律、法規(guī)及其他要求進行更新。

5、有關(guān)文件

NSG/E0P-4.3.2《法律、法規(guī)及其他要求操縱程序》

NSG/E0P-4.5.2《合規(guī)性評價操縱程序》

章節(jié)號

鋼鐵環(huán)境安全管理手冊4.3.3

XX版/次B/0

牛效日期

目標、指標與方案2014-1-8

頁次第17頁共39頁

1、目的

目標是符合職業(yè)健康安全與環(huán)境方針所制訂的改善職業(yè)健康安全與環(huán)境績效的具體目

的，指標是目標的量化，目標、指標是安全與環(huán)境管理體系持續(xù)改進的重要因素。

為持續(xù)改進職業(yè)健康安全與環(huán)境的績效，制定相應的環(huán)境安全管理方案，明確實現(xiàn)本公

司職業(yè)健康安全與環(huán)境目標、指標的方法、進度、責任單位（人）等，確保職業(yè)健康安全與

環(huán)境目標、指標的實現(xiàn)。

2、適用范圍

適用于安全與環(huán)境所涉及的目標、指標與方案的管理。

3、職責

3.1綜合管理部負責職業(yè)健康安全與環(huán)境目標、指標的歸口管理；

3.2管理者代表負責職業(yè)健康安全與環(huán)境目標、指標的審核，總經(jīng)理批準。

3.3綜合管理部負責環(huán)境安全管理方案的管理，與有關(guān)部門共同起草制定環(huán)境安全管理方案，

管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4、工作程序

4.1目標、指標與管理方案

綜合管理部負責組織起草制定《目標、指標及管理方案操縱程序》，并組織制定本公司的職業(yè)

健康安全與環(huán)境目標、指標，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。

4.2目標與指標

4.2.1目標、指標建立的根據(jù)。

4.2.1.1本公司的安全與環(huán)境方針；

4.2.1.2重大危害源與環(huán)境因素；

4.2.1.3經(jīng)濟、技術(shù)、運行操縱與經(jīng)營等方面的可行性；

4.2.1.4有關(guān)方的各類反饋；

4.2.2當法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化或者本公司重要環(huán)境因素與重大危險源發(fā)生改變時,

應對目標、指標作及時的更新與調(diào)整。

4.2.3綜合管理部負責將目標、指標組織各有關(guān)部門實施，并負責對實施情況進行監(jiān)測，及

時將情況向管理者代表匯報。

4.2.4根據(jù)每年管理評審結(jié)果，根據(jù)更新的重大環(huán)境因素/危險源及目前的職業(yè)健康安全與環(huán)

境績效制定新的目標、指標。

4.3管理方案

4.3.1各責任部門將本公司年度環(huán)境安全管理方案的涉及項目進行分解，每項具體措施要有

責任人、資金與完成時間。

VV局Mt環(huán)境安全管理手冊章節(jié)號4.3.3

版/次B/0

生效日期

目標、指標與方案2014-1-8

頁次第止頁共39頁

4.3.2綜合管理部負責對全公司環(huán)境安全管理方案的執(zhí)行情況進行檢查、督促，做好記錄，

并定期組織環(huán)境安全管理方案的評審，將評審結(jié)果及時向管理者代表匯報。

4.3.3假如在執(zhí)行環(huán)境安全管理方案過程中，發(fā)生重大的變化時，應及時修訂環(huán)境安全管理

方案并上報批準。

4.3.4環(huán)境安全管埋方案的文件與檢查記錄由綜合管埋部負責保管。

5、有關(guān)文件

NSG/E0P-4.3.3《目標、指標與管理方案操縱程序》

章節(jié)號4.4.1

環(huán)境安全管理手冊

XX鋼鐵版/次B/0

牛效日期2014-1-8

資源、作用、職責、責任與權(quán)限

頁次第19頁共39頁

1、目的

明確環(huán)境安全管理體系的組織機構(gòu)及各部門的環(huán)境安全職責、權(quán)限與相互關(guān)系，確保環(huán)

境安全管理體系的正常運行。

為全面實現(xiàn)環(huán)境管理的目標與指標，要求組織結(jié)構(gòu)與人員的權(quán)責，本企業(yè)明確規(guī)定了環(huán)

境管理體系所需的資源、人員作用、各職能部門的職責與權(quán)限及相互關(guān)系，今后在環(huán)境安全

管理體系運行中公司全體職員應按規(guī)定各負其責。

2、適用范圍

適用于環(huán)境安全管理方面的組織機構(gòu)與職責的管理。

3、組織機構(gòu)圖（見附件一）

4、資源配置

4.1公司管理層應為環(huán)境安全管理體系的建立、實施與持續(xù)改進提供必需的基礎設施、生產(chǎn)

環(huán)境與技術(shù)與充分的財務資源。

4.2綜合管理部負責配合管理層建立適于公司運營，合理的組織構(gòu)架，并編制各部門的崗位

能力要求，明確各崗位工作人員的學歷、培訓、專項技能及工作經(jīng)歷的具體要求，報總經(jīng)理

審批。

4.3綜合管理部根據(jù)崗位能刀要求進行崗位人員能力識別、安排與招聘，若崗位人員能力不

能滿足要求，特別是與重要環(huán)境因素、重大危險源有關(guān)的崗位，應采取培訓或者招聘等措施

使崗位人員能力滿足要求，并評估措施的有效性。

4.4對環(huán)境安全管理體系的管理與實施承擔職責的部門與它們之間的關(guān)系詳見“職業(yè)健康安

全衛(wèi)生與環(huán)境管理職能分配表（見附件二與附件三）

5、職責

5.1最高管理者

?作為公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理最高責任者，承擔環(huán)境健康安全的最終責任,負責規(guī)

劃公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的整體進展戰(zhàn)略，確定公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系架構(gòu)；

?任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表，批準環(huán)境與職業(yè)健康安全管理推進小組人員名單;

?批準公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針；

?負責批準公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊及其變更；

?批準公司的《重要環(huán)境因素一覽表》與《不可同意風險源清單》；

?批準公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案；

?批準與環(huán)境、健康安全預防與改善有關(guān)的計劃，提供相應的資源（人、財，物）；

?主持或者委托環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審，確保

環(huán)

境與健康安全管理體系持續(xù)的充分性、適用性與有效性。

?建立、健全本公司安全生產(chǎn)責任制；

?保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；

VV局近環(huán)境安全管理手冊章節(jié)號4.4.1

版/次B/0

生效日期2014-1-8

資源、作用、職責、責任與權(quán)限

頁次第20頁共39頁

?督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；

?組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；

?及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。

5.2管理者代表

?山總經(jīng)理任命，負責建立實施并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系；

?負責審核公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊及其變更，批準環(huán)境與職業(yè)健康安全程序文件、

專用作業(yè)文件及其變更；

?負責審核公司《重要環(huán)境因素一覽表》與《不可同意風險源清單》；

?負責審核公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案；

?負責落實環(huán)境、職業(yè)健康安全預防與改善有關(guān)的計劃，與相應的資源；

?負責組織協(xié)調(diào)公司各部門在工作中遵守環(huán)境保護與健康安全有關(guān)法律法規(guī)（“三同時”等）

?指導各部門開展各類環(huán)境與職業(yè)健康安全活動；

?任命環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核組組長及審核員，批準內(nèi)部審核計劃及報告;

?主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，協(xié)助主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審；

?負責組織不符合糾正預防措施的實施，確立應急準冬與響應的計策，指導計策的實施與

效果的確認。

5.3各部門負責人

?部門負責人是本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全管理的責任人，有責任貫徹執(zhí)行公司的環(huán)境與

職業(yè)健康安全管理體系文件，保護、推進部門與公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作；

?負責組織起草與實施本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案；

?落實有關(guān)本部門的不符合糾正與預防措施；

?收集本部門環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓需求，向綜合管理部提出本部門的環(huán)境教育與健康

?安全培訓計劃，并組織實施；

?負責對本部門有關(guān)的特殊及緊急情況的處理，負責與有關(guān)方的聯(lián)絡，提出防止再發(fā)生的

計策；

?負責組織本部門員工積極參加公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動，履行環(huán)境與職業(yè)健康

安全管理體系文件所規(guī)定的職責，做好本部門的環(huán)境保護與健康安全工作。

?收集本部門有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況資料供管理評審；

?指定專門人員負責本部門EHS文件、記錄及有關(guān)資料的管理業(yè)務；

?本部門環(huán)境因素/安全因素的識別。

5.4綜合管理部

?負責公司組織各部門對環(huán)境因素進行識別、評價、匯總，并評價出重要環(huán)境因素。

VV環(huán)境安全管理手冊章節(jié)號4.4.1

版/次IVO

生效日期2014-1-8

資源、作用、職責、責任與權(quán)限

頁次第21頁共39頁

?負責公司組織各部門對危險源進行識別、評價，匯總危匯總險源，并評價出重大危險源。

?負責環(huán)境與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求的識別、評價與應用工作。

?負責會同責任部門擬制環(huán)境/職業(yè)健康目標、指標及安全管理方案，并監(jiān)督驗證實施進度。

?組織有關(guān)部門收集、整理有關(guān)的材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）；

?組織各部門具體落實對合同方、供貨方（材料廠家等）的環(huán)保與健康安全推進活動；

?負責組織環(huán)境與健康安全人員能力的確定，制定培訓計劃，按照培訓計劃組織實施，并儲

存培訓記錄。

?負責聯(lián)系法定監(jiān)測部門，對公司的污染物排放進行定期監(jiān)測與測量；對環(huán)境績效，有關(guān)

的運行操縱，環(huán)境目標、指標符合情況，法律法規(guī)的遵循情況等進行監(jiān)督檢查。

?組織對環(huán)境與健康安全不符合進行糾正與預防，發(fā)現(xiàn)環(huán)境與健康安全特殊或者緊急情況

要及時向管理者代表報告；

?為推進有利環(huán)境保護與健康安全的設備改造、技術(shù)改造工作提出計劃。

?負責公司級文件歸檔、儲存、分發(fā)、更換、回收、作廢等管理工作。

?負責解決與環(huán)境與健康安全管理有關(guān)的人力資源需求，負責個人防護用品配備標準的制

定與審批；

?負責本程序的貫徹實施，綜合管理部負責全公司的職業(yè)健康安全監(jiān)督管理，代表公司定

期進行安全衛(wèi)生工作檢查，跟蹤監(jiān)督不符合項的落實，同時負責安全目標的考評。

?具體落實對合同方（委托方）的環(huán)保與健康安全推進活動；

?對生活廢棄物處理的合法性負責，保護公司的環(huán)境清潔、衛(wèi)生；

?負責組織及監(jiān)督不符合糾正與預防措施的實施與應急準備與響應計策的實施；

?協(xié)助管理者代表與總經(jīng)理組織進行內(nèi)審與管理評審。

5.4生產(chǎn)安全部

?組織公司環(huán)境與健康安全管理活動，并協(xié)調(diào)各有關(guān)部門之間的關(guān)系；

?負責公司日常環(huán)境與健康安全業(yè)務的管理與指導；

?向環(huán)境與健康安全管理者代表建議，實施改進公司的環(huán)境保護與健康安全活動；

?配合地方環(huán)保與健康安全機構(gòu)日常業(yè)務的開展（“三同時”要求的業(yè)務等）；

?負責協(xié)助綜合管理部對有關(guān)環(huán)境與健康安全參數(shù)的監(jiān)測與測量；

?負責本部門環(huán)境與健康安全管理體系文件的管理；

?擬定本部門的環(huán)境與健康安全分目標、指標及管理方案；

?確定培訓本部門需求及培訓內(nèi)容，負責編制、選擇培訓教材，并組織培訓與考核；

5.4設備技術(shù)部

?組織公司環(huán)境與健康安全管理活動，并協(xié)調(diào)各有關(guān)部門之間的關(guān)系；

?負責公司日常環(huán)境與健康安全業(yè)務的管理與指導；

?向環(huán)境與健康安全管理者代表建議，實施改進公司的環(huán)境保護與健康安全活動；

vv環(huán)境安全管理手冊章節(jié)號4.4.1

版/次B/0

生效日期2014-1-8

資源、作用、職責、責任與權(quán)限

頁次第22頁共39頁

?配合地方環(huán)保與健康安全機構(gòu)日常業(yè)務的開展（“三同時”要求的業(yè)務等）；

?負責協(xié)助綜合管理部對有關(guān)環(huán)境與健康安全參數(shù)的監(jiān)測與測量；

?負責本部門環(huán)境與健康安全管理體系文件的管理；

?擬定本部門的環(huán)境與健康安全分目標、指標及管理方案；

?確定木部門的培訓需求及培訓內(nèi)容，負責編制、選擇培訓教材，并組織培訓與考核；

?負責廢氣、廢水處理設備的日常管理，確保其有效運行，對廢氣、廢水等污染物排放情

況進行分析整理并在公司內(nèi)部通報；

?負責公司重大動力設備的保護管理；

?組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度與操作規(guī)程；

5.7質(zhì)檢部

?負責編制與本部門有關(guān)的環(huán)境與健康安全管理體系文件，并對收到的文件進行管理；

?根據(jù)有關(guān)程序?qū)Νh(huán)境因素與危險源進行識別與評價；

?擬定本部門的環(huán)境與健康安全分目標、指標及管理方案；

?負責同有關(guān)方進行環(huán)境與職業(yè)健康安全要求的溝通與影響。

?負責本部門的環(huán)境/安全在日常中的運行工作，及部門環(huán)境/安全緊急準備與響應的管理。

?組織公司環(huán)境與健康安全管理活動，并協(xié)調(diào)各有關(guān)部門之間的關(guān)系；

?向環(huán)境與健康安全管理者代表建議，實施改進公司的環(huán)境保護與健康安全活動；

?負責環(huán)境與健康安全管理有關(guān)的儀器、儀表校驗、管理工作；

?對檢驗過程中對環(huán)境與健康安全造成不良影響的工序進行全面的作業(yè)規(guī)范化管理，嚴格

執(zhí)行對廢棄物的規(guī)范化處理；

?對環(huán)境與健康安全不符合進行糾正與預防，發(fā)現(xiàn)環(huán)境與健康安全特殊或者緊急情況要及

時