辦公文檔范本食品生產(chǎn)企業(yè)管理規(guī)章制度

質(zhì)量管控管理管控手冊目錄

章節(jié)目錄

0.1前言

0.2XXXXXX有限公司（文件）

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

1.2組織機構(gòu)圖

1.3管控管理管控職責

1.4崗位職責

1.5不合格品管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

1.6消費者投訴處理規(guī)章制度規(guī)章

1.7食品安全事故緊急預案

1.8質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)召回管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2.0生產(chǎn)資源的提供

2.1工作規(guī)章制度規(guī)章

2.2安全管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2.3衛(wèi)生管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2.4生產(chǎn)設(shè)備管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2.5相關(guān)有關(guān)人員培訓管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2.6工作相關(guān)有關(guān)人員健康檢查規(guī)章制度規(guī)章和健康檔案規(guī)章制度規(guī)章

2.7關(guān)鍵崗位質(zhì)量考核辦法

3.0文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

4.0采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

5.0過程質(zhì)量管控管理管控

5.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

5.2包裝、儲存、相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)、衛(wèi)生的控制

5.3有害物資的控制

5.4質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)防護規(guī)定

5.5包裝車間管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

5.6倉庫管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

5.7設(shè)備工具清洗消毒管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

6.0生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范

7.0設(shè)備操作規(guī)程

8.0質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量檢驗

8.1檢測設(shè)備管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

8.2化驗室管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

8.3質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量檢驗規(guī)章制度規(guī)章

8.4出廠檢驗記錄規(guī)章制度規(guī)章

9.0檢驗規(guī)范

9.1檢驗設(shè)備操作規(guī)程

0.1前百

根據(jù)食品藥品監(jiān)督管控管理管控機構(gòu)部門機構(gòu)關(guān)于食品生產(chǎn)管控管理

管控的有關(guān)相關(guān)要求而制定本手冊，本手冊是在《食品生產(chǎn)許可證工作實

施指南》的基礎(chǔ)上根據(jù)企業(yè)整合型管控管理管控體系的有關(guān)有關(guān)內(nèi)容規(guī)定,

并結(jié)合企業(yè)的實際進行制定的。

本手冊對企業(yè)的全過程質(zhì)量管控管理管控監(jiān)控生產(chǎn)管控管理管控等有

關(guān)內(nèi)容作出了規(guī)定，通過本手冊的實施，使本公司質(zhì)量本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)質(zhì)量得以有效控制。

XXXXXX有限公司文件

XX字(2015)2號

任命書

公司各機構(gòu)部門機構(gòu)：

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管控管理管

控體系一一相關(guān)要求》，加強對質(zhì)量管控管理管控體系運作的相關(guān)領(lǐng)導人，

特任命"工為我公司管控管理管控者代表。

管控管理管控者代表的職責是：

1、確保質(zhì)量管控管理管控體系得以建立、實施和保持；

2、向最高管控管理管控者報告質(zhì)量管控管理管控體系的業(yè)績，包括改

進的相關(guān)要求；

3、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客相關(guān)要求意識的形成；

4、就質(zhì)量管控管理管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

5、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)審小組長。

望公司有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量

管控管理管控體系有效運行。

此令自簽發(fā)之日起正式合約生效。

XXXXX義有限公司

二0一五年八月十日

抄送：公司各機構(gòu)部門機構(gòu)

XXXXXX有限公司（辦公室）2015年8月10日印發(fā)

XXXXXX有限公司文件

XX字（2015）3號

關(guān)于成立質(zhì)量安全生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導人小組的通知

本公司各機構(gòu)部門機構(gòu)：

為了進一步規(guī)范本公司生產(chǎn)行為，加強內(nèi)部質(zhì)量管控管理管控，持續(xù)

穩(wěn)定地提高質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量，確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)質(zhì)量本協(xié)議

合同支付資金服務(wù)，滿足市場需求，維護廣大消費者的合法權(quán)益，并保障

企業(yè)安全生產(chǎn)，經(jīng)公司研究決定成立本公司質(zhì)量安全生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導人小組,

成員如下：

組長：XXX

副組長：XXX

成員：XXXXXX

組長為質(zhì)量安全生產(chǎn)第一責任人，帶領(lǐng)本公司職工，按照《食品企業(yè)

通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）組織生產(chǎn)，將《質(zhì)量手冊》的各項相關(guān)要求落

實在生產(chǎn)過程中，確保生產(chǎn)、銷售的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)符合國

家標準相關(guān)要求。

副組長協(xié)助組長做好質(zhì)量安全生產(chǎn)工作，抓好內(nèi)部質(zhì)量管控管理管控,

在組長不在時.，代理組長行使管控管理管控權(quán)。

小組成員在各自的職責范圍內(nèi)，相關(guān)相關(guān)本次項目機構(gòu)部門機構(gòu)質(zhì)量

安全生產(chǎn)工作，協(xié)同做好全廠的質(zhì)量安全。

XXXXXX有限公司

二0一五年八月十日

抄送：公司各機構(gòu)部門機構(gòu)

XXXXXX有限公司（辦公室）2015年8月10日印發(fā)

XXXXXX有限公司文件

XX字（2015）4號

關(guān)于質(zhì)量本■辦議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量公正性申明

XXXXXX有限公司全體企業(yè)有關(guān)員工：

為了切實履行生產(chǎn)企業(yè)法人是食品質(zhì)量安全第一責任人的質(zhì)量責任義

務(wù)，確實保障本公司生產(chǎn)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的質(zhì)量，同時，接

受全公司職工的監(jiān)督，對■本公司質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量檢驗公

正性申明如下：

檢驗室應(yīng)以國家法律、法規(guī)為準繩，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》中的相關(guān)

相關(guān)要求，認真履行檢驗相關(guān)有關(guān)人員的工作職責。

本公司從經(jīng)理、質(zhì)量管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員均不得干擾檢驗相關(guān)

有關(guān)人員的正常工作，不得干擾檢驗相關(guān)有關(guān)人員出具質(zhì)量本協(xié)議合同支

付資金服務(wù)質(zhì)量檢驗結(jié)論。

檢驗相關(guān)有關(guān)人員必須以科學、嚴謹?shù)膽B(tài)度對待檢驗工作，嚴格按照

檢驗規(guī)程相關(guān)要求進行檢驗，確保檢驗數(shù)據(jù)科學、準確、公正，堅持正義,

保證檢驗結(jié)論不受任何行政干預。

XXXXXX有限公司

二0一五年八月十日

抄送：公司各機構(gòu)部門機構(gòu)

XXXXXX有限公司（辦公室）2015年8月10日印發(fā)

L0質(zhì)量管控管理管控職責

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標

1.1.1質(zhì)量方針

以質(zhì)量安全為企業(yè)根本，

以顧客滿意為追求目標，

1.1.2質(zhì)量安全目標

成品一次抽驗合格率達98%

設(shè)備檢修及時率90%

上級機構(gòu)部門機構(gòu)質(zhì)量檢驗合格率為100%

衛(wèi)生檢查平均得分率達80分

計量設(shè)備周期檢定率100%

成品批次檢驗率100%

采購計劃完成及時率90%

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.2組織機構(gòu)圖

總經(jīng)理/法人

管田質(zhì)量責人

辦公室財務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部供銷部

生

倉化

儲

產(chǎn)

部驗

車

間室

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.3管控管理管控職責

1.3.1生產(chǎn)部管控管理管控職責

L3.1.1相關(guān)相關(guān)本次項目對生產(chǎn)計?劃、生產(chǎn)過程、包括不合格品和

安全生產(chǎn)的管控管理管控。

1.3.1.2相關(guān)相關(guān)本次項目編制生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃實施及生產(chǎn)進度

的控制。

1.3.1.3相關(guān)相關(guān)本次項目組織生產(chǎn)分析，審核生產(chǎn)報表。

1.3..1.4相關(guān)相關(guān)本次項目掌握公司的生產(chǎn)狀況，及時向經(jīng)理反應(yīng)生

產(chǎn)情況和存在問題，并提出解決辦法。

1.3.1.5相關(guān)相關(guān)本次項目相關(guān)領(lǐng)導人生產(chǎn)車間展開增產(chǎn)節(jié)約，提高

工作效率，減少浪費，執(zhí)行質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標。

1.3.1.6相關(guān)相關(guān)本次項目組織崗位培訓和生產(chǎn)技能培訓。

L3.L7相關(guān)相關(guān)本次項目車間內(nèi)的設(shè)備維護和保養(yǎng)工作。

1.3.1.8相關(guān)相關(guān)本次項目生產(chǎn)現(xiàn)場不合格材料、半成品、不合格品

的標識和處理工作。L3.L9相關(guān)相關(guān)本次項目及時報告生產(chǎn)情況和生產(chǎn)

進度，協(xié)助實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

1.3.2質(zhì)檢部管控管理管控職責

L3.2.1相關(guān)相關(guān)本次項目作業(yè)指導書、檢驗文件的編制和修改工作。

1.3.2.2相關(guān)相關(guān)本次項目進貨、過程、質(zhì)量本協(xié)設(shè)合同支付資金服

務(wù)最終的檢驗和試驗。

1.3.2.3相關(guān)相關(guān)本次項目制定相應(yīng)的糾正措施和預防措施及改進，

并進行跟蹤驗證。

L3.2.4協(xié)調(diào)對全體員進行質(zhì)量教育，質(zhì)檢相關(guān)有關(guān)人員進行崗位技

術(shù)培訓。

1.3.2.5相關(guān)相關(guān)本次項目組織公司各機構(gòu)部門機構(gòu)對數(shù)據(jù)進行分析

及實施質(zhì)量改進工作。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.3.2.6相關(guān)相關(guān)本次項目對監(jiān)視和測量裝置的標準，并對偏標狀態(tài)

的測量設(shè)備跟蹤處理。

1.3,2.7相關(guān)相關(guān)本次項目組織不合格品的鑒別、標識和處理。

1.3.3辦公室管控管理管控職責

L3.3.1相關(guān)相關(guān)本次項目相關(guān)信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動,

1.3.3.2相關(guān)相關(guān)本次項目相關(guān)文件的發(fā)放、回放、更改、銷毀和監(jiān)

督執(zhí)行工作，定期對現(xiàn)存的質(zhì)量管控管理管控體系文件評審工作。

1.3.3.3相關(guān)相關(guān)本次項目組織各機構(gòu)部門機構(gòu)編寫質(zhì)量手冊、程序

文件、第三層文件的工作，工藝文件的編寫及控制。

1.3.3.4相關(guān)相關(guān)本次項目公司記錄試樣的歸口管控管理管控。

1.3.3.5相關(guān)相關(guān)本次項目編制管控管理管控評審計劃及評審前的準

各工作，相關(guān)相關(guān)本次項目管控管理管控評審會議記錄及管控管理管控、

評審報告的編制。

1.3.3.6相關(guān)相關(guān)本次項目編制內(nèi)審計戈I」、內(nèi)審報告及對不合格項的

糾正措施跟蹤驗證工作。

1.3.3.7相關(guān)相關(guān)本次項目建立培訓檔案，并保存培訓記錄存檔工作。

1.3.3.8相關(guān)相關(guān)本次項目財務(wù)工作及財務(wù)檔案歸檔

1.3.4財務(wù)部管控管理管控職責

1.3.4.1相關(guān)相關(guān)本次項目年度預算.次算.出納工作，正確使用合計

部目，審核會計憑證。

1.3.4.2參與工廠的資源共享決策和長期發(fā)展規(guī)劃的制定。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.3.4.3分析和評價工廠人力.物力.財力的利用，提出整改意見和措

施。

1.3.4.4相關(guān)相關(guān)本次項目控制質(zhì)量成本和降低生產(chǎn)與經(jīng)營成本，審

核監(jiān)督資金運行及經(jīng)營效益。

1.3.4.5相關(guān)相關(guān)本次項目管控管理管控財務(wù)檔案，及時記好帳.結(jié)好

帳.報好帳。

1.3.4.6相關(guān)相關(guān)本次項目按期編制財務(wù)會計報表，并定期.不定期提

交財務(wù)報告。

1.3.5供銷部管控管理管控職責

L3.5.1相關(guān)相關(guān)本次項目對銷售協(xié)議合同協(xié)議的全面管控管理管控、

監(jiān)察、跟蹤。

1.3.5.2相關(guān)相關(guān)本次項目組織和主持協(xié)議合同協(xié)議監(jiān)控，并編制協(xié)

議合同協(xié)議評審報告。

1.3.5.3相關(guān)相關(guān)本次項目對倉庫進行管控管理管控監(jiān)控，按倉庫規(guī)

定做好質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)防護的控制工作。

1.3.5.4相關(guān)相關(guān)本次項目質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)售后的質(zhì)量

信息反饋及處理工作，收集市場信息及時總結(jié)客戶對質(zhì)量本協(xié)議合同支付

資金服務(wù)質(zhì)量的意見和相關(guān)要求，及時向最高管控管理管控者報告。

1.3.5.5相關(guān)相關(guān)本次項目顧客滿意度的測量、收集和匯總工作，對

顧客不滿意的事項，相關(guān)要求相關(guān)機構(gòu)部門機溝采取糾正和預防措施。

1.3.5.6相關(guān)相關(guān)本次項目編制采購計劃、安排、組織采購工作。

1.3.5.7相關(guān)相關(guān)本次項目對供方的選擇、評價和重新評價、跟蹤、

監(jiān)控建立合格供方一覽表。

1.3.5.8相關(guān)相關(guān)本次項目采購物質(zhì)、倉庫物品的質(zhì)量。

L3.5.9相關(guān)相關(guān)本次項目供方及顧客外來文件的控制。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.3.6倉庫管控管理管控職責

1.3.6.1對倉庫物資作必要保護，防止物資損壞變質(zhì)。

L3.6.2相關(guān)相關(guān)本次項目倉庫物資的標識和擺放。

1.3.6.3相關(guān)相關(guān)本次項目倉庫物資的入庫、出庫管控管理管控，保

持帳、物一致。

1.3.6.4相關(guān)相關(guān)本次項目倉庫物資定期質(zhì)量檢查工作。

1.3.6.5相關(guān)相關(guān)本次項目倉庫工作環(huán)境的控制。

1.3.7生產(chǎn)車間管控管理管控職責

1.3.7.1相關(guān)相關(guān)本次項目車間生產(chǎn)過程的控制，確保在受控狀態(tài)下

進行

1.3.7.2按照公司的相關(guān)要求制定本車間生產(chǎn)計劃并組織落實

1.3.7.3嚴格工藝管控管理管控，保證工藝文件的貫徹執(zhí)行

L3.7.4加強設(shè)備維護保養(yǎng)和管控管理管控工作，提高設(shè)備完好率、

運轉(zhuǎn)率

1.3.7.5加強生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生質(zhì)量管控管理管控和勞動紀律管控管理管

控，確保安全生產(chǎn)

1.3.7.6相關(guān)相關(guān)本次項目本車間計量器具、文件和資料、記錄的管

控管理管控

1.3.7.7按規(guī)定做好質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)標識和檢驗、試驗

狀態(tài)標識

1.3.7.8相關(guān)相關(guān)本次項目協(xié)助質(zhì)檢部對本車間質(zhì)量本協(xié)議合同支付

資金服務(wù)的過程檢驗和試驗

1.3.7.9相關(guān)相關(guān)本次項目本車間不合格品的標識和隔離，按評審的

規(guī)定處置不合格品；

1.3.7.10相關(guān)相關(guān)本次項目制定和實施與本機構(gòu)部門機構(gòu)有關(guān)的糾正

和預防措施

1.3.7.11相關(guān)相關(guān)本次項目生產(chǎn)設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)。

1.3.7.12解決質(zhì)量體系運行中存在的問題，確保體系在本車間有效運

行。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.3.8包裝車間管控管理管控職責

1.3.8.1相關(guān)相關(guān)本次項目對成熟質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的包

裝。

L3.8.2嚴格執(zhí)行包裝衛(wèi)生規(guī)范相關(guān)要求，對質(zhì)量本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)包裝過程控制相關(guān)相關(guān)本次項目。

1.3.8.3相關(guān)相關(guān)本次項目對包裝設(shè)備.設(shè)施的使用與維護，包裝環(huán)境

的管控管理管控。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.4崗位職責

1.4.1總經(jīng)理的管控管理管控職責

1.4.1.1相關(guān)相關(guān)本次項目組織全體企業(yè)有關(guān)員工傳達滿足顧客相關(guān)

要求及符合法律、法規(guī)相關(guān)要求的重要性。

1.4.1.2相關(guān)相關(guān)本次項目制定頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，批準質(zhì)量

手則。

1.4.1.3任命管控管理管控者代表和管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員。

1.4.1.4相關(guān)相關(guān)本次項目主持管控管理管控評審，批準重大的質(zhì)量

改進措施和重大事務(wù)決策C

1.4.1.5確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)相關(guān)有關(guān)人員的職責，權(quán)限

和互相關(guān)系。

1.4.L6相關(guān)相關(guān)本次項目提供和調(diào)節(jié)資源。

1.4.1.7相關(guān)相關(guān)本次項目公司的經(jīng)營宗旨和方向及市場的開拓°

1.4.1.8相關(guān)相關(guān)本次項目對市場調(diào)研分析預測。

1.4.1.9全面相關(guān)相關(guān)本次項目公司各機構(gòu)部門機構(gòu)的運作情況及質(zhì)

量職責實施。

L4.1.10相關(guān)相關(guān)本次項目采購協(xié)議合同協(xié)議、銷售協(xié)議合同協(xié)議的

批準和簽訂工作。

L4.L11相關(guān)相關(guān)本次項目相關(guān)領(lǐng)導人技術(shù)相關(guān)有關(guān)人員對新質(zhì)量本

協(xié)議合同支付資金服務(wù)的開發(fā)和研究。

L4.L12針對工藝不合格或質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)不合格所采

取措施有審批權(quán)。

L4.L13對質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)監(jiān)視與測量的控制以及監(jiān)視

測量裝置的控制負相關(guān)領(lǐng)導人責任。

1.4.1.14對糾錯和預防措施的控制負相關(guān)領(lǐng)導人責任

1.4.2管控管理管控者代表質(zhì)量職責

1.4.2.1總經(jīng)理指定管控管理管控者代表

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.4.2.2管控管理管控者代表有以下職責行和權(quán)限

a）確保質(zhì)量管控管理管控體系中所需的過程得到建立、實施和保持

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管控管理管控體系的業(yè)績和任何改進的需求

c）確保在整個組織內(nèi)提高滿足對顧客相關(guān)要求的意識

d）相關(guān)相關(guān)本次項目與質(zhì)量管控管理管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)

L4.3辦公室主任崗位職責

1.4.3.1貫徹企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

1.4.3.2相關(guān)相關(guān)本次項目企業(yè)文件和檔案管控管理管控工作：

1.4.3.3相關(guān)相關(guān)本次項目企業(yè)人力資源管控管理管控建立企業(yè)相關(guān)

有關(guān)人員檔案；

1.4.3.4相關(guān)相關(guān)本次項目制定職工培訓計劃并組織實施，建立培訓

檔案。

1.4.4生產(chǎn)部主任崗位職責

1.4.4.1相關(guān)相關(guān)本次項目編制生產(chǎn)計戈小相關(guān)相關(guān)本次項目工藝審

批相關(guān)流程，操作規(guī)程等技術(shù)文件更改等工作。

1.4.4.2相關(guān)相關(guān)本次項目制定，認真做好質(zhì)量管控管理管控控制點、

特殊工序、關(guān)鍵過程工序質(zhì)量控制點及特殊工序。作業(yè)文件的控制。

1.4.4.3相關(guān)相關(guān)本次項目工序管控管理管控，生產(chǎn)過程環(huán)境管控管理

管控

1.4.4.4相關(guān)相關(guān)本次項目實施生產(chǎn)過程中的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)標識及管控管理管控。

1.4.4.5相關(guān)相關(guān)本次項目周轉(zhuǎn)材料（原輔料，包裝物料）的管控管

理管控

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.4.4.6嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范、嚴格遵守工藝紀律。嚴格質(zhì)量考

核。

1.4.4.7參與不合格品的評審。

1.4.4.8相關(guān)相關(guān)本次項目設(shè)備維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于良好的

狀態(tài)。

1.4.4.9相關(guān)相關(guān)本次項目生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)和標識。

1.4.5車間主任崗位職責

1.4.5.1努力學習知識，提高業(yè)務(wù)水平，掌握崗位技能；

L4.5.2相關(guān)相關(guān)本次項目按計劃相關(guān)要求組織生產(chǎn)。

1.4.5.3相關(guān)相關(guān)本次項目車間現(xiàn)場環(huán)境和衛(wèi)生管控管理管控。

1.4.5.4相關(guān)相關(guān)本次項目對車間相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員進行管控管理管

控。

1.4.6財務(wù)部主任崗位職責

1.4.6.1相關(guān)相關(guān)本次項目公司財務(wù)管控管理管控工作、

1.4.6.2相關(guān)相關(guān)本次項目成本核算；

1.4.6.3相關(guān)相關(guān)本次項目統(tǒng)計、預決算等工作.

1.4.7供銷部主任崗位職責

1.4.7.1相關(guān)相關(guān)本次項目組織對供方的選擇和評定，建立合格供方

檔案和名錄；

L4.7.2相關(guān)相關(guān)本次項目企業(yè)所需原材料，設(shè)備的采購計劃工作。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.4.7.3相關(guān)相關(guān)本次項目原輔材料，設(shè)備的采購計劃工作。

1.4.7.4相關(guān)相關(guān)本次項目處理售后服務(wù)工作，

1.4.7.5相關(guān)相關(guān)本次項目倉庫管控管理管控的相關(guān)領(lǐng)導人工作。

L4.8質(zhì)檢部主任崗位職責

1.4.8.1組織建立符合《工業(yè)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)生產(chǎn)許可

證試行條例》的質(zhì)量安全體系,確保質(zhì)量安全體系的有效運行；

1.4.8.2相關(guān)相關(guān)本次項目向總經(jīng)理匯報質(zhì)量安全體系運行情況；

1.4.8.3相關(guān)相關(guān)本次項目就本公司的質(zhì)量安全體系有關(guān)事宜與外部

各方的聯(lián)絡(luò)工作

1.4.8.4相關(guān)相關(guān)本次項目批準糾正和預防措施的實施。

1.4.9作業(yè)相關(guān)有關(guān)人員質(zhì)量職責

1.4.9.1按照生產(chǎn)指令單、作業(yè)指導書、設(shè)備操作規(guī)范進行生產(chǎn)作業(yè);

1.4.9.2作業(yè)過程要自覺維護質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)品質(zhì)，做

到每批質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)均通過自檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要主動向

檢驗員匯報；

1.4.9.3自覺維護環(huán)境衛(wèi)生，按時對責任區(qū)進行清掃，隨時使用設(shè)備、

工模器具、工作臺、地板、門窗等保持潔凈；

1.4.9.4對質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)其它物品按相關(guān)相關(guān)要求進

行標識存放、移轉(zhuǎn)，對標識的維護；

1.4.9.5承擔本人生產(chǎn)的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量責任對不

合格品及時進行返工處理。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

L4.10車間質(zhì)檢相關(guān)有關(guān)人員質(zhì)量職責

L4.10.1相關(guān)相關(guān)本次項目原材料、半成品、成品的檢驗；

L4.10.2對原物料、半成品、成品質(zhì)量狀態(tài)進行標識；

1.4.10.3參與制程質(zhì)量管制進行制程巡回檢驗及對不合格品進行評審

處理；

L4.10.4跟蹤不合格品處理結(jié)果，把好質(zhì)量關(guān)，不允許不合格品流入

次一工序及進入成品倉。

L4.ll檢驗相關(guān)有關(guān)人員的工作職責

1.4.11.1遵守各項規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章和勞動紀律，堅守工作崗位，努

力完成各項任務(wù)。

1.4.11.2相關(guān)相關(guān)本次項目實驗室儀器設(shè)備的保養(yǎng)、登記管控管理管

控。

1.4.11.3嚴格按標準和《檢驗操作規(guī)程》對質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金

服務(wù)進行質(zhì)量檢驗。

1.4.11.4做好檢測前的各項準備工作，包括抽取樣品、樣品處理、儀

器設(shè)備的檢查等C

1.4.11.5認真做好各項檢驗工作，并做好原始記錄，嚴格按照誤差理

論的有關(guān)規(guī)定進行數(shù)據(jù)處理，對檢驗數(shù)據(jù)的準確性相關(guān)相關(guān)本次項目。

1.4.11.6檢驗工作完成后，應(yīng)認真填寫《沒備使用記錄》和相關(guān)報告,

同時做好實驗室的清潔衛(wèi)生工作。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.5不合格品規(guī)章制度規(guī)章

本規(guī)定中不合格品是按照相關(guān)質(zhì)量標準檢驗，不符合規(guī)定指標的被檢

物。

1.5.1原材料（含包裝物）不合格時，不辦理入庫手續(xù)，不得與合格

原材料混存，不準發(fā)給生產(chǎn)車間使用，應(yīng)立即通知購銷部退貨。若采取技

術(shù)措施可以使用或代用的不合格原材料（含包裝物），作為讓步接受時，需

由質(zhì)檢部同意，并報總經(jīng)理批準。

L5.2生產(chǎn)中不合格半成品不準進入下道工序，由車間提出相應(yīng)整改

意見（報告），經(jīng)主管質(zhì)量的相關(guān)領(lǐng)導人（質(zhì)檢部）批準改進，再次復檢合

格后，才能進入下道工序，無法返工的半成品，做報廢處理。

1.5.3質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)不合格，不準出庫銷售。不合格

質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)由質(zhì)檢部確認，并根據(jù)相關(guān)資料，找出不合

格原因，采取措施，防止再次發(fā)生。

1.5.4客戶或消費者發(fā)現(xiàn)不合格品時，經(jīng)確認后，給以調(diào)換或退貨處

理，其不合格品追溯原因，找出責任人。召開中層以上干部會議討論對質(zhì)

量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的處理及需采取的糾正預防措施。

1.5.5對經(jīng)檢驗不合格的原輔材料.包裝材料.中間體.成品，由有關(guān)倉

庫和生產(chǎn)車間按質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)標識規(guī)定進行標識和隔離。

1.5.6不合格品的評審：責任機構(gòu)部門機構(gòu)根據(jù)《不合格品評審處置

單》組織相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員對不合格品的事實描述進行評審，提出該項不

合格品的處置正式正式合約生效，報公司質(zhì)量相關(guān)相關(guān)本次項目人批準后

實施。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.5.7不合格品的處置：對于數(shù)量達不到協(xié)議合同協(xié)議相關(guān)要求時,

應(yīng)按協(xié)議合同協(xié)議相關(guān)規(guī)定進行處理，對品質(zhì)達不到相關(guān)標準相關(guān)要求的

根據(jù)化驗結(jié)果，應(yīng)作出退貨處理。

1.5.8對于采購中的不合格品，原則上應(yīng)作退貨處理如因特殊原因,

需要使用時，且不影響質(zhì)量的安全，穩(wěn)定運行，經(jīng)公司相關(guān)相關(guān)本次項目

人批準后讓步接收，并作記錄。

1.5.9不合格品的記錄：《不合格品評審處置單》

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.6消費者投訴處理規(guī)章制度規(guī)章

為了構(gòu)筑入市質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量安全防線，保護消費

者的合法權(quán)益，及時公正處理消費者投訴，特制定投訴處理規(guī)章制度規(guī)章。

1.6.1本企業(yè)設(shè)立投訴處，在市消費者協(xié)會指導下開展工作。具體工

作由本企業(yè)質(zhì)檢員相關(guān)相關(guān)本次項目承擔。

1.6.2質(zhì)檢員相關(guān)相關(guān)本次項目消費者投訴接待、記錄、調(diào)查、處理、

反饋等投訴事宜。

1.6.3要認真作好投訴記錄，并開展調(diào)查工作，及時向主管相關(guān)領(lǐng)導

人匯報情況，主動處理投訴事件。

1.6.4對于消費者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名、性別、年齡、職業(yè)、單

位名稱、聯(lián)系正式正式合約生效、投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資料。

1.6.5對于投訴事件，質(zhì)檢員能自行處理的，要及時處理并予以答復,

不能處理的，要及時向主管相關(guān)領(lǐng)導人請示，在做出處理意見后再作處理。

1.6.6對投訴者的書面答復應(yīng)載明下列事項：

1.6.6.1被投訴事由；

1.6.6.2調(diào)查核實過程；

1.6.6.3基本事由及證據(jù);

1.6.6.4責任及處理意見。

1.6.7消費者投訴處理情況要定期向工商、質(zhì)檢機構(gòu)部門機構(gòu)報告。

1.6.8消費者直接投訴到市消費者協(xié)會的，質(zhì)檢員應(yīng)積極配合市消協(xié)

妥善處理，不留后患。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.6.9搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交辦公室存

檔。投訴有關(guān)內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改

進措施，提高服務(wù)質(zhì)量。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.7食品安全事故應(yīng)急預案

1.7.1總體相關(guān)要求

為最大限度減少食品安全事故的發(fā)生及其危害程度，保障公眾身體健

康和生命安全,維護社會及企業(yè)的穩(wěn)定，本公司將在各級職能機構(gòu)部門機構(gòu)

及地方政府的相關(guān)領(lǐng)導人下，按照“有效預防、積極應(yīng)對、及時控制”的工

作思路，以“以人為本，快速反應(yīng)”為原則做好本公司的應(yīng)急工作。

1.7.2事故分級

一級安全事故

流入市場的質(zhì)量本協(xié)議合R）支付資金服務(wù)農(nóng)殘超標，質(zhì)量本協(xié)議合同

支付資金服務(wù)失去食用價值。

二級安全事故

流入市場的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)中重金屬超標等方面的問

題。

三級安全事故

流入市場的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)中除上述幾項標準外的其它

指標達不到國標相關(guān)要求造成食用價值下降。

四級安全事故

未流入市場的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)在本公司化驗室檢驗中發(fā)

現(xiàn)上述問題。

1.7.3事故報告

對于一級事故本公司相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員在1小時內(nèi)將事故上報地方質(zhì)

檢機構(gòu)部門機構(gòu)：對于二、三、四級事故本公司相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員在1小

時內(nèi)將事故上報本公司食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

1.7.4報告有關(guān)內(nèi)容

包括事故發(fā)生的時間、地點、質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)名稱、數(shù)

量、批次、流向、危害程度、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取

的措施及控制情況、發(fā)展、報告人的姓名及聯(lián)系正式正式合約生效。

1.7.5食品安全突發(fā)事件應(yīng)急機構(gòu)

本公司成立食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組，

組長：XXX

副組長：XXX

成員：XXXXXX

1.7.6應(yīng)急處置程序

1）一級事故1小時內(nèi)由總經(jīng)理上報給相關(guān)職能機構(gòu)部門機構(gòu)及地方政

府；二、三、四級上報本公司食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。

2）取樣

對于一級事故由本公司質(zhì)檢員會同相關(guān)職能機構(gòu)部門機構(gòu)現(xiàn)場取樣；

二、三、四級事故由本公司質(zhì)檢員會同相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員現(xiàn)場取樣。

3）質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)召回

由總經(jīng)理指定相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員將質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)清點

后單獨存放，直到找出原因后再作相應(yīng)的處理。

4）分析原因：對于一級事故由質(zhì)量相關(guān)相關(guān)本次項目人會同本公司銷

售、牛產(chǎn)、質(zhì)檢等機構(gòu)部門機構(gòu)注入調(diào)查，24小時找出原因并卜.報，由總

經(jīng)理上報給相關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)；對于二、三、四級事故48小時內(nèi)找出原因

上報總經(jīng)理。

1.0質(zhì)量管控管理管控職責

5）妥善處理后續(xù)事宜

在分析原因的基礎(chǔ)上分清責任，根據(jù)事實與客戶協(xié)商損失。

1.7.7后期處理

1）責任追究

對事故產(chǎn)生的相關(guān)責任人給予相應(yīng)的處罰。

2）總結(jié)教訓

對于事故的產(chǎn)生要做深刻的檢查，認真反省，總結(jié)教訓，制定措施,

瓷漏補缺，警鐘長鳴。

本預案自制定之日起執(zhí)行。

1.0質(zhì)量管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

1.8質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)召回管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

1.8.1目的：建立企業(yè)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的收回程序，保

證企業(yè)的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)在發(fā)現(xiàn)存在可能危及或傷害客戶健

康是及時收回。

1.8.2使用范圍：本企業(yè)生產(chǎn)的存在質(zhì)量問題的質(zhì)量本協(xié)議合同支付

資金服務(wù)。

L8.3職責：

1.8.3.1質(zhì)檢部相關(guān)相關(guān)本次項目調(diào)查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題的質(zhì)量本協(xié)議

合同支付資金服務(wù)。

1.8.3.2供銷機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目實施質(zhì)量本協(xié)議合同支

付資金服務(wù)的召回。

1.8.4召回程序：

1.8.4.1發(fā)現(xiàn)或有證據(jù)表明某批次的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)存

在質(zhì)量問題時應(yīng)迅速采取措施召回。

1.8.4.2質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)召回工作由品研機構(gòu)部門機構(gòu)

通知銷售機構(gòu)部門機構(gòu)實施。

1.8.4.3根據(jù)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)存在的質(zhì)量問題的情況，

分為一般情況召回和緊急情況召回。

1.8.5召回過程：

1.8.5.1一般情況召回：當發(fā)現(xiàn)某批次質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)

存在的質(zhì)量問題可能影響企業(yè)形象或可能傷害用戶時（如發(fā)錯質(zhì)量本協(xié)議

合同支付資金服務(wù)），可采取一般召回。由質(zhì)檢部相關(guān)相關(guān)本次項目人填寫

“質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)回收通知單”，銷售機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相

關(guān)本次項目人接到此單后，立即通知銷售相關(guān)有關(guān)人員急性回收。

1.0質(zhì)量管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

1.8.5.2緊急情況召回：當發(fā)現(xiàn)某批次的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服

務(wù)存在的質(zhì)量問題可能嚴重傷害用戶健康時（如質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金

服務(wù)衛(wèi)生指標超標、過期、有異位等），可采取緊急情況召回。企業(yè)應(yīng)立即

成立由企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導人和各機構(gòu)部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人組成的工作

個組，全程相關(guān)相關(guān)本次項目質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)召回工作。

1.8.6召回質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的處理：

1.8.6.1一般不合格品指的是尚能食用，需回機處理的經(jīng)檢驗合格后

再銷售。

1.8.6.2嚴重不合格品必須銷毀。由企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導人、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)

部門機構(gòu)相關(guān)相關(guān)本次項目人、實施相關(guān)有關(guān)人員等參與。

1.8.6.3本企業(yè)要指定專人認真做好質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)召

回的全過程記錄。

1.8.6.4在日常銷售工作中，每個銷售相關(guān)有關(guān)人員都要做好質(zhì)量本

協(xié)議合同支付資金服務(wù)的銷售記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問題，能夠保證所售出的質(zhì)

量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)都能及時迅速被召回。

銷售信息的有關(guān)內(nèi)容包括：質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)名稱、規(guī)格

型號、質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點、相關(guān)公司正式正式

合約生效方法、聯(lián)系相關(guān)公司正式正式合約生效方法等。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.1工作規(guī)章制度規(guī)章

2.1.1熱愛社會主義，擁護中國共產(chǎn)黨的相關(guān)領(lǐng)導人。

2.1.2熱愛公司，樹立“廠興我榮，廠衰我恥”的觀念。

2.1.3自覺遵守廠紀廠規(guī)，保持和發(fā)揚艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風。

2.1.4對待客戶誠實守信.熱情周到，自覺維護公司形象和榮譽。

2.1.5局部服從大局，個人服從組織，少數(shù)服從多數(shù)，下級服從上級,

一級對一級相關(guān)相關(guān)本次項目。

2.1.6遵守社會公德，愛崗敬業(yè)，忠于職守，愛護公物。

2.1.7團結(jié)友愛，關(guān)心同事，不做損公利己.損人利己等侵犯公司他人

利益的事，如有違犯，作自動清退處理。

2.1.8按時上下班，不得隨便遲到.早退.中途離崗.脫崗及曠工，因病

因事請假寫假條，由車間或科室相關(guān)相關(guān)本次項目人本相關(guān)本次項目聯(lián)系

相關(guān)公司正式正式合約生效方法后交辦公室登記。遲到.早退.中途離崗.

脫崗1次，罰款5元，曠工一次扣發(fā)當月工資20元。

2.1.9嚴格遵守公司的衛(wèi)生條例，講究衛(wèi)生，著裝整潔，公司內(nèi)嚴禁

隨地吐痰，亂扔垃圾，不經(jīng)車間相關(guān)相關(guān)本次項目人同意，禁止隨意進入

車間，經(jīng)同意進入車間時必須嚴格按公司規(guī)定著裝，車間內(nèi)禁止吸煙.吃食

物，違者罰款5元，違三次者，作清退處理。

2.1.10努力學習，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力完成本職工作，對公司的

各項管控管理管控工作提出合理建議。開展批評與自我批評，對公司各科

室（車間）.各崗位施行監(jiān)督。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.2安全管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2.2.1企業(yè)在經(jīng)營活動中必須對安全生產(chǎn)負全面責任，企業(yè)法人代表

是安全生產(chǎn)的第一責任人。

2.2.2堅持“五同時”即:計劃.布置.檢查.總查.評比生產(chǎn)工作的時

候，同時進行計劃.布置,檢查?總結(jié)?評比安全工作，安全生產(chǎn)納入干部考

核范圍，與工資.獎金持鉤。

2.2.3車間相關(guān)相關(guān)本次項目人針對車間的安全生產(chǎn)工作提出計劃上

交公司辦公室，由辦公室審批后，車間相關(guān)相關(guān)本次項目落實，開展自糾

自查，發(fā)現(xiàn)可能的事故隱患，防患于未然，確保安全生產(chǎn)，對職工進行機

械設(shè)備正確使用的培訓，禁止盲目操作。

2.2.4公司內(nèi)成立安全牛產(chǎn)監(jiān)督小組，定期對所有牛產(chǎn)經(jīng)營活動進行

管控管理管控和監(jiān)督檢查，并且對職工進行三級安全教育，即：入公司安

全教育.車間安全教育.崗位安全教育。

2.2.5公司辦化驗室指定專人定期對公司內(nèi)建筑.電器裝置等進行檢

查，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知車間，馬上解決，杜絕設(shè)備帶病運轉(zhuǎn)，超負荷運

行，在隱患未解決前，禁止車間開工生產(chǎn)。

2.2.6各科室.車間下班前要注意關(guān)好門窗，做到人走火熄.燈滅.電源

斷開，杜絕火災.盜竊的隱患，門衛(wèi)忠于職守，加強內(nèi)保，做好防火防盜工

作。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.3衛(wèi)生管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2.3.1配備經(jīng)培訓合格的專職衛(wèi)生管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員，按規(guī)

定的權(quán)限和責任相關(guān)相關(guān)本次項目監(jiān)督全體企業(yè)有關(guān)員工執(zhí)行本公司的各

項衛(wèi)生規(guī)定，并填寫《衛(wèi)生情況檢查表》。

2.3.2環(huán)境衛(wèi)生管控管理管控

2.3.2.1保持廠區(qū)、場地、工用具的清潔衛(wèi)生，物品擺放整齊，垃圾

笑中及時清理，車間內(nèi)無蜘蛛網(wǎng)和積水，定期消毒。

2.3.2.2每位企業(yè)有關(guān)員工均有義務(wù)保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，不得爛扔雜

物。發(fā)現(xiàn)垃圾及時清掃。

2.3.2?3廠區(qū)及廠周圍定期進行除蟲滅害工作，防止害蟲孳生；生產(chǎn)

車間除蟲滅害工作不能在生產(chǎn)過程中進行，各種原輔料、半成品、成品必

須予以保護，以免被藥物污染。

2.3.3生產(chǎn)過程衛(wèi)生管控管理管控

2.3.3.1加工相關(guān)有關(guān)人員及有關(guān)管控管理管控相關(guān)有關(guān)人員均應(yīng)定

期進行健康檢查，嚴禁帶病進行生產(chǎn)區(qū)域。

2.3.3.2非工作相關(guān)有關(guān)人員未經(jīng)許可不得進入生產(chǎn)加工車間。

2.3.3.3廠房.設(shè)備.排水系統(tǒng)和其他機械設(shè)施，必須保持良好狀態(tài)，

經(jīng)常進行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時檢修。車間內(nèi)應(yīng)無明顯水汽，無積水。

2.3.3.4生產(chǎn)設(shè)備.工作器具.操作臺使用前后均用應(yīng)清洗，必要時進

行消毒。用洗滌劑或消毒劑處理后，必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除出

殘留物后，方可接觸食品。加工場地的地面.墻壁.排水溝，班后進行清洗、

2.0生產(chǎn)資源提供

消毒。對更衣室.廁所.淋浴室.工間休息室等公共場所，應(yīng)經(jīng)常清掃.清洗.

消毒，保持清潔。

2.3.3.5加工車間的廢棄物必須隨時清除，并集中及時清理出公司。

廢棄物容器和廢棄物存放場地應(yīng)及時清洗.消毒。

2.3.4原輔料衛(wèi)生管控管理管控

2.3.4.1原材料、成品、半成品必須嚴格分開存放。

2.3.4.2定期對全廠職工進行“食品安全法”.本規(guī)定及其他有關(guān)衛(wèi)生

規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計劃，考核有標準，衛(wèi)生培訓規(guī)章制度規(guī)章

化和規(guī)范化。

2.4生產(chǎn)設(shè)備管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2.4.1企業(yè)所有生產(chǎn)設(shè)備由車間相關(guān)相關(guān)本次項目管控管理管控，并

列入牛產(chǎn)設(shè)備臺賬。

2.4.2制訂年度設(shè)備檢修計劃和設(shè)備操作規(guī)程。并嚴格實施和監(jiān)督。

設(shè)備檢修完畢后須做好相應(yīng)記錄。

2.4.3各設(shè)備操作相關(guān)有關(guān)人員每天下班后對生產(chǎn)設(shè)備加以清理，設(shè)

各維修相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行保養(yǎng)。

2.4.4能正常使用的設(shè)備不作標記，“報廢”“待修”“封存”的設(shè)

各應(yīng)作標記

2.4.5設(shè)備進行定期清理及維護保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定

2.4.7定期清理工作由各操作相關(guān)有關(guān)人員下班后對生產(chǎn)設(shè)備加以

清理和維護保養(yǎng)。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.4.8設(shè)備的清理和維護保養(yǎng)具體相關(guān)要求：

2.4.8.1清理工作為：操作工人著重做好日常維護和日常設(shè)備點檢工

作，認真檢查設(shè)備，擦凈設(shè)備部位，做好潤滑工作，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、

整齊、潤滑、安全。

2.4.8.2維護工作為：對設(shè)備進行部件解體和檢查，疏通管路，檢查

添加潤滑油。調(diào)整設(shè)備部分的配合間隙，更換和修復磨損件，檢查和調(diào)整

設(shè)備主要緊度，使用局部恢復設(shè)備對全部潤滑系統(tǒng)清洗換油。電器系統(tǒng)檢

查修理，保養(yǎng)合格，并達到完好設(shè)備標準。

2.5相關(guān)有關(guān)人員培訓管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

2.5.1企'也從事質(zhì)量活動的相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員的仟職能力相關(guān)要求進

行了規(guī)定，只有經(jīng)培訓考核合格后方能上崗。

2.5.2企業(yè)在確保鹵位被選相關(guān)有關(guān)人員的資質(zhì)時，應(yīng)從受教育程序

等，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀考慮，確保被選相關(guān)有關(guān)人員能勝任該項質(zhì)量工作。

2.5.3新招企業(yè)有關(guān)員工必須身體健康，體檢合格，上崗前必須學習

“食品安全法”相關(guān)有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)考核合格后才能上崗；

2.5.4質(zhì)量管控管理管控技術(shù)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)按培訓計劃對企業(yè)有關(guān)

員工進行培訓，講解生產(chǎn)技術(shù)知識及相關(guān)的質(zhì)量管控管理管控知識等，

2.5.5培訓工作要有實施記錄，必要時進行培訓效果的評估。

2.5.6培訓工作歸口于辦公室管控管理管控

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2.6工作相關(guān)有關(guān)人員健康檢查規(guī)章制度規(guī)章和健康檔案規(guī)章制度規(guī)

章

2.6.1工作相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)按《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,

每年至少進行一次健康檢查，必要時接受臨時檢查。

2.6.2新參加或臨時參加工作的相關(guān)有關(guān)人員，應(yīng)經(jīng)健康檢查，取得

健康合格證明后方可參加工作。

2.6.3凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染疾?。òú≡?/p>

攜帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)

生疾病的，不得從事接本企業(yè)食品生產(chǎn)的工作。

2.6.4凡檢出患有以上“五病”者，要立即調(diào)離原崗位，禁忌癥患者

及時調(diào)利率100虬

2.6.5工作相關(guān)有關(guān)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥

有礙食品衛(wèi)生病癥的，應(yīng)立即脫離工作鹵位，待查明原因、排除有礙食品

衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。

2.6.6工作相關(guān)有關(guān)人員必須具有良好的衛(wèi)生習慣，并且做到：

2.6.6.1工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動清水洗手；接

觸直接入中食品之前應(yīng)洗手消毒；

2?6.6.2穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi);

2.6?6.3不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。

2.6.6.4不得在食品加工場所內(nèi)吸煙。

2.6.7建立工作相關(guān)有關(guān)人員健康檔案，及時將工作相關(guān)有關(guān)人員健

康情況記錄。辦公室相關(guān)相關(guān)本次項目保存并隨時更新。保存期不得少于

兩年。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.7關(guān)鍵崗位質(zhì)量考核辦法

為保證質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量，特制定本考核辦法。

上崗企業(yè)有關(guān)員工有下列情況者，每次罰款5元：

上班未走人流通道和未按規(guī)定洗手者；

上班未按規(guī)定穿戴工作衣帽者及去衛(wèi)生間未脫去工作服者；

在工作場所吃東西、吸煙、隨地吐痰、亂丟雜物者；

上班時間私自回宿舍和非上班時間未經(jīng)批準擅自進入車間者；

擅自脫崗和串崗者；

未按規(guī)定填寫工作記錄著。

本條由生產(chǎn)部考核。

未按作業(yè)指導書操作，但尚未造成質(zhì)量后果者每次罰款10元；未按作

業(yè)指導書操作，造成質(zhì)量問題較輕或可采取措施糾正的，每次罰款20元；

未按作業(yè)指導書操作，造成質(zhì)量后果者罰款100?500元，并調(diào)離工作崗位

直至下崗或除名。

本條由質(zhì)檢部考核。

3.0文件管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

3.1目的：對與質(zhì)量管控管理管控有關(guān)的文件進行管控管理管控，確

保各相關(guān)機構(gòu)部門機構(gòu)使用有效的文件。

3.2適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管控管理管控有關(guān)的文件執(zhí)行控制,

包括國家標準行業(yè)標準等外來文件。

3.3職責：質(zhì)量相關(guān)相關(guān)本次項目人相關(guān)相關(guān)本次項目技術(shù)性文件的

編制，更改和批準發(fā)放控制。

3.4外來文件的管控管理管控：辦公室相關(guān)相關(guān)本次項目識別與本公

司有關(guān)的國家標準、行業(yè)標準等外來文件，并驗證外來文件的有效性，并

發(fā)放到相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員處。

3.5文件的審批：技術(shù)性文件由質(zhì)量相關(guān)相關(guān)本次項目人審核，總經(jīng)

理相關(guān)相關(guān)本次項目人批準

3.6文件的發(fā)放：技術(shù)文件發(fā)放按總經(jīng)理批準的文件范圍相關(guān)要求發(fā)

放，技術(shù)性文件由辦公室相關(guān)相關(guān)本次項目發(fā)放，文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)

放/回收/銷毀/保留登記表”上簽名，文件發(fā)放前應(yīng)對發(fā)放的文件做好“受

控”“非受控”標識，并注明相應(yīng)的分發(fā)號并歸檔。

3.7回收作廢的舊技術(shù)文件：新的技術(shù)性文件發(fā)放后，舊的版本作廢,

回收工作由辦公室相關(guān)相關(guān)本次項目。及時修訂工作文件。

4.0采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

4.1采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

4.1.1供銷部應(yīng)對供方進行調(diào)查，對其生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量本協(xié)議合同支

付資金服務(wù)質(zhì)量、交貨期及服務(wù)配合等方面進行調(diào)查了解，合格后方可經(jīng)

總經(jīng)理批準列入合格供方名錄。

4.1.2對于外包廠、外協(xié)廠或提供服務(wù)的單位亦應(yīng)進行調(diào)查，合格后

列入合格供方名錄，作為供方進行控制。

4.1.3每年應(yīng)對供方進行復評，并依評價情況更新合格供方名錄。

4.1.4采購前供銷部應(yīng)制定采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后方可進行采購；

4.1.5采購原輔料、包裝物料必須達到GB14881-2013《食品企業(yè)通用

性規(guī)范》的標準。

4.L6對提供食品直接接觸包裝材料、消毒劑等輔材料的廠家，應(yīng)提

供營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)檢測證明。

4.1.7質(zhì)檢部進料檢驗員按《檢驗標準》嚴格審查原輔料、包裝物料

質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)是否合格，提供證明文件是否齊全，并填寫

進料檢驗報告，合格后辦理入庫手續(xù)；

4.1.8采購的原輔料，包裝材料等不宜太多（最多使用一年），使用

期限不能太長。

4.2原、輔材料采購程序

4.2.1目的：為了規(guī)范采購作業(yè)審批相關(guān)流程，貫徹執(zhí)行《采購本協(xié)

議合同支付資金服務(wù)管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章》，明確采購及本協(xié)議合

同支付資金服務(wù)相關(guān)有關(guān)人員的工作職責，規(guī)范采購本協(xié)議合同支付資金

服務(wù)相關(guān)人企業(yè)有關(guān)員工作程序，貫徹執(zhí)行公司《采購管控管理管控規(guī)章

制度規(guī)章》，特制定操作規(guī)程。

4.0采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

4.2.2采購及本協(xié)議合同支付資金服務(wù)相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)要求：

1、生產(chǎn)部每月向采購部上報采購計劃，并于每周五將下周采購清單報

采購部。

2、采購主管機構(gòu)部門機構(gòu)在采購各種食品原、輔料前應(yīng)掌握其基本市

場信息，做到品種、規(guī)格、市價等情況心中有數(shù)。

3、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)相關(guān)有關(guān)人員（指量檢員、質(zhì)檢員）應(yīng)當

嚴格按照實際數(shù)量或?qū)嶋H質(zhì)量相關(guān)要求對采購的原輔材料進行本協(xié)議合同

支付資金服務(wù)，不合格的本協(xié)議合同支付資金服務(wù)不通過，缺斤少量按實

際數(shù)量填報本協(xié)議合同支付資金服務(wù)單或入庫。

4.2.3采購規(guī)程

1、原輔材料的采購審批相關(guān)流程在依據(jù)“一般性物資采購”審批相

關(guān)流程的基礎(chǔ)上，可簡化部分程序，但采購前的市場調(diào)查、申購、審批、

審核、核銷程序不得簡化（零星原輔材料的采購可為口頭申購）。

2、采購機構(gòu)部門機構(gòu)每周必須定期做出不低于一次的各類原輔材料的

市場調(diào)研，每周二前向公司辦公室遞交本周調(diào)研有關(guān)內(nèi)容及本周原輔材料

的采購市價、下周市價趨勢的市場信息，便于公司及時做出相應(yīng)的調(diào)整、

預算方案。

3、與食品有關(guān)的原、輔材料的采購應(yīng)向供貨方索取《營業(yè)執(zhí)照》、《檢

驗檢疫合格證》等有關(guān)證明；其它物資材料的采購也應(yīng)當索取有關(guān)資質(zhì)、

資格證明，以確保所購物資材料符合國家有關(guān)的質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金

服務(wù)質(zhì)量、衛(wèi)生標準或規(guī)定。

4.0采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

4、采購的食品物資材料，應(yīng)向供貨方索取同批質(zhì)量本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)的檢驗合格證明，對于外地食品類質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)還

應(yīng)當索取具級以上的食品監(jiān)督機構(gòu)出具的衛(wèi)牛檢驗合格證明。

5、采購機構(gòu)部門機構(gòu)向供貨商索取的所有關(guān)于原輔材料的證明或文

件，應(yīng)當及時送交辦公室備案。

6、采購的原輔材料原則上必須有發(fā)票，。其它無發(fā)票的材料必須經(jīng)過

總經(jīng)理批準后方可報送財務(wù)部消賬。

7、應(yīng)當及時對每批(或每次)的采購過程如實填報《監(jiān)控記錄表》，

當監(jiān)控結(jié)果為“非正常受控”偏離關(guān)鍵限值(CL)時，應(yīng)及時采取糾編行

動來控制危害的發(fā)生，并按實際情況如實填報《糾編措施紀錄》。

4.2.4本協(xié)議合同支付資金服務(wù)規(guī)程

1、原輔材料到公司本協(xié)議合向支付資金服務(wù)時必須有采購相關(guān)有關(guān)人

員、質(zhì)檢員同時在場方可本協(xié)議合同支付資金服務(wù)，指定的質(zhì)檢員在本協(xié)

議合同支付資金服務(wù)時不在時可讓替補本協(xié)議合同支付資金服務(wù)員本協(xié)議

合同支付資金服務(wù)，但必須有指定的兩方相關(guān)有關(guān)人員本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)。

2、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)時必須按照公正合理的原則進行，本協(xié)議

合同支付資金服務(wù)前的原輔材料由采購相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)相關(guān)本次項目，

本協(xié)議合同支付資金服務(wù)后的原輔材料量質(zhì)量由質(zhì)檢相關(guān)有關(guān)人員相關(guān)相

關(guān)本次項目。

3、質(zhì)檢相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)按比例抽查原料的重量、標簽、感觀等是否符

合相關(guān)要求，如以上三項符合相關(guān)要求，按抽樣方法及數(shù)量抽取樣品送化

驗室時行檢驗。

3、本協(xié)議合同支付資金服務(wù)后的原輔材料，采購經(jīng)辦人、質(zhì)檢、化驗

員三方應(yīng)當在本協(xié)議合同支付資金服務(wù)本相關(guān)本次項目聯(lián)系相關(guān)公司正式

正式合約生效方法認可。

4.0采購管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

4.3進貨查驗記錄規(guī)章制度規(guī)章

為加強食品質(zhì)量安全管控管理管控，保證食品質(zhì)量安全，保護消費者

的合法權(quán)益，保障消費者的身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國

食品安全法》、《中華人民共和國質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量法》、

《中華人民共和國消費者權(quán)杳保護法》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)章制

度規(guī)章。

4.3.1對于米購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支

付資金服務(wù)應(yīng)建立和保存進貨查驗記錄，向供貨者索取生產(chǎn)許可證復印件

（指按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，應(yīng)當取得許可的）和購進批次質(zhì)量本協(xié)議合

同支付資金服務(wù)相適應(yīng)的合格證明文件。

4.3.2對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依照

食品安全標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。

4.3.3采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)質(zhì)量

本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的，應(yīng)當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。

4.3.4生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)質(zhì)量

本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的品種與進貨查驗記錄有關(guān)內(nèi)容一致。

4.3.5建立和保存各種購進食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)質(zhì)量本

協(xié)議合同支付資金服務(wù)的貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄。

4.3.6不使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品。

5.0過程質(zhì)量管控管理管控

5.1生產(chǎn)過程質(zhì)量管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章

5.1.1為規(guī)范生產(chǎn)全過程中各個環(huán)節(jié)，對影響質(zhì)量本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)質(zhì)量的各個因素進行控制，確保質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)質(zhì)量

滿足規(guī)定的相關(guān)要求。

5.1.2職責：質(zhì)量相關(guān)相關(guān)本次項目人相關(guān)相關(guān)本次項目生產(chǎn)控制的

策劃，確定以及提供適宜的檢測設(shè)備，計量器具裝置和相關(guān)相關(guān)有關(guān)人員

崗位培訓工作。車間相關(guān)相關(guān)本次項目提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)過程實

施。

5.1.3生產(chǎn)過程質(zhì)量管控管理管控：

5.1.3.1供方管控管理管控：應(yīng)對供應(yīng)商進行定期評價和管控管理管

控，供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、QS證書（必要時）、質(zhì)量本協(xié)議合同支付資

金服務(wù)質(zhì)量檢測證明，并對供方供貨業(yè)績進行評價。

5.1.3.2采購資料：供銷部應(yīng)按批準的采購計劃進行采購，確保滿足

生產(chǎn)需求。

5.1.3.3車間管控管理管控：作業(yè)員應(yīng)按作業(yè)指導書的相關(guān)要求進行

操作，并保持質(zhì)量記錄。

5.1.3.4設(shè)備管捽管理管捽：牛技部應(yīng)按設(shè)備管控管理管控相關(guān)要求

對設(shè)備進行管控管理管控，定期進行設(shè)備檢驗和清洗消毒。

5.1.3.5衛(wèi)生管控管理管控：車間操作相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)按衛(wèi)生管控管

理管控規(guī)章制度規(guī)章相關(guān)要求，注意保持個人衛(wèi)生，嚴格按各機構(gòu)部門機

構(gòu)衛(wèi)生管控管理管控規(guī)章制度規(guī)章相關(guān)要求進行日常衛(wèi)生管控管理管控和

清洗消毒作業(yè)，從業(yè)相關(guān)有關(guān)人員應(yīng)進行定期體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)離生

產(chǎn)崗位。

5.L3.6質(zhì)量目標：各機構(gòu)部門機構(gòu)應(yīng)按質(zhì)量目標相關(guān)要求，積極進

行生產(chǎn)和管控管理管控，應(yīng)達到企業(yè)制定的質(zhì)量目標。

5.0過程質(zhì)量管控管理管控

5.1.3.7作業(yè)績效：車間生產(chǎn)應(yīng)及時達到目標控制值，如關(guān)鍵控制點

控制應(yīng)符合相關(guān)要求，生產(chǎn)量應(yīng)滿足生產(chǎn)計劃的相關(guān)要求，各過程合格率

應(yīng)達到目標相關(guān)要求。

5.1.3.8計量管控管理管控：計量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的校準周期進行校準。

5.1.3.9檢驗管控管理管控：應(yīng)按檢驗文件相關(guān)要求進行過程和成品

檢驗，

5.1.3.10倉庫管控管理管控：原輔料倉庫應(yīng)按倉庫管控管理管控相關(guān)

要求進行操作，明確區(qū)域，做好出入庫記錄。

5.1.3.11文件管控管理管控：車間及其它作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有最新版本的文

件發(fā)放，辦公室應(yīng)及時識別和得到與本企業(yè)有關(guān)的國家標準、法律法規(guī)、

行業(yè)標準等。

5.1.3.12記錄管控管理管控：辦公室應(yīng)及時檢查和對各機構(gòu)部門機構(gòu)

的質(zhì)量記錄填寫情況及歸檔情況進行檢查和處理。

5.1.3.13環(huán)境管控管理管控：車間及廠區(qū)的環(huán)境應(yīng)滿足相關(guān)標準的相

關(guān)要求，發(fā)現(xiàn)問題就及時整改。

5.1.3.14培訓管控管理管控：嚴格按培訓計劃對各相關(guān)相關(guān)有關(guān)人

員進行培訓。

5.L4考核辦法

5.1.4.1考核工作歸口于辦公室、質(zhì)檢部參與該項工作。

5.1.4.2考核時間采用定期檢查，每月至少一次。

5.L4.3考核有關(guān)內(nèi)容：見前述要點。

5.1.4.4考核合格率：考核合格率達80%,未達目標時應(yīng)分析原因并采

取相應(yīng)措施。

5.0過程質(zhì)量管控管理管控

5.2包裝、儲存、相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)衛(wèi)生的控制

5.2.1概述：對成品在包裝、儲存、相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服

務(wù)各階段進行衛(wèi)生控制以防止成品包裝質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)破壞

和變質(zhì)并保證符合規(guī)定的相關(guān)要求。

5.2.2職責：由廠部對各階段的衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督；包裝衛(wèi)生由檢驗

相關(guān)有關(guān)人員主管相關(guān)相關(guān)本次項目，儲存衛(wèi)生由倉庫主管相關(guān)相關(guān)本次

項目；相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)衛(wèi)生由供銷相關(guān)相關(guān)本次項目。

5.2.3包裝相關(guān)要求：身體健康者才允許上崗；生產(chǎn)工人不允許串崗,

遵守各工序的工藝操作規(guī)程；包裝車間的衛(wèi)生必須達到GB14881-2013《食

品企業(yè)通用性規(guī)范》的標準。

5.2.4儲存：質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)在企業(yè)控制期間，應(yīng)對質(zhì)

量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)采用適當?shù)谋９芎头雷o措施，包括：儲存?zhèn)}庫

應(yīng)達到GB14881-2013《食品企業(yè)通用性規(guī)范》的標準；定期檢查和評價倉

庫及庫存質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)的衛(wèi)生狀況，儲存不能超過規(guī)定的

時間；成品按品種分別貯存，防止相互混雜，不合格品不準入庫。

5.2.5相關(guān)質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)相關(guān)要求：在質(zhì)量本協(xié)議合

同支付資金服務(wù)搬運過程中，應(yīng)采取適當?shù)姆椒ǎ苑乐官|(zhì)量本協(xié)議合同

支付資金服務(wù)的損壞和變質(zhì)，包括：搬運工具必須清潔衛(wèi)生；輕拿輕放，

發(fā)現(xiàn)破損立即拿出處理，箱內(nèi)必須有防壓防撞的間隔材料；相關(guān)質(zhì)量本協(xié)

議合向支付資金服務(wù)時避免震蕩壓碎、日曬，嚴禁與有毒、有害、有腐蝕

的物品同時裝運。

5.3有害物質(zhì)的控制

5.3.1概述：生產(chǎn)過程為保證車間及設(shè)施面必須使用的清潔劑，消毒

劑等可能污染食品，為保證衛(wèi)生安全對其儲存使用必須處理受控制狀態(tài)。

5.0過程質(zhì)量管控管理管控

5.3.2職責：企業(yè)所使用的清潔劑，消毒劑選用和儲存，由廠部按工

藝相關(guān)要求確定，車間按操作堆積領(lǐng)用并相關(guān)相關(guān)本次項目監(jiān)督。滅鼠、

滅蠅等有害、有毒物品由辦公室相關(guān)相關(guān)本次項目控制。

5.3.3相關(guān)要求：有毒有害物質(zhì)的使用嚴格按GB14881-2013《食品企

業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行，所有連接用的軟管、容器必須使用無毒無害的材

料制成（如食品及聚乙烯、不銹鋼），使所有試（藥）劑對接觸物不質(zhì)量

本協(xié)議合同支付資金服務(wù)不良影響。

5.3.4清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其有毒有害物質(zhì)的控制：清洗劑、

消毒劑、殺蟲劑以及其有毒有害物質(zhì)的控制均應(yīng)有固定包裝樣，貯存于專

門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人相關(guān)相關(guān)本次項目保管。使用時應(yīng)由經(jīng)過

培訓的相關(guān)有關(guān)人員按照使用方法進行，防止污染和人身中毒，

5.3.5清潔劑、消毒劑等低毒性物品使用嚴格按工藝操作規(guī)程進行操

作，使用后應(yīng)放于固定地方的固定容器內(nèi)，清洗消毒物品應(yīng)徹底沖洗以清

除殘留。

5.3.6殺蟲劑、藥劑等高毒性物品的使用：對于滅鼠、滅蠅等有較高

毒性的物品應(yīng)嚴格控制使用，總經(jīng)理相關(guān)相關(guān)本次項目領(lǐng)用審批，保管員

相關(guān)相關(guān)本次項目監(jiān)督，車間相關(guān)相關(guān)本次項目發(fā)放，并做到有警示牌等

提醒物，使用后余下的應(yīng)及時退回。使用各類殺蟲劑或其它藥劑前，做好

對人身、設(shè)備工具的污染的中毒的預防措施，用藥后將所有設(shè)備、工具徹

底清洗，消除污染。

5.0過程質(zhì)量管控管理管控

5.4質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)防護規(guī)定

5.4.1為防止質(zhì)量本協(xié)議合同支付資金服務(wù)在生產(chǎn)儲運過程中產(chǎn)生污

染，制定本防護規(guī)定。本規(guī)定由品研部相關(guān)相關(guān)本次項目監(jiān)督執(zhí)行。

5.4.2生產(chǎn)過程中原材料的防護：

5.4.2.1生產(chǎn)相關(guān)有關(guān)人員有權(quán)并有責任對可疑原材料拒絕使用,如:

原材料包裝破損或表面標志不明，有霉變或蟲鼠害污染跡象，狀態(tài)、氣味、

顏色、溫度有異常，儲存時間超過標準，已過保質(zhì)期等。發(fā)現(xiàn)上述原材料

必須立即隔離存放，退回庫房，并不得在生產(chǎn)線上停留。

5.4.2.2