重大隱患督辦管理制度

重大隱患督辦管理制度一、目的

本制度旨在建立健全重大隱患督辦管理制度，規(guī)范重大隱患的排查、治理、監(jiān)控和整改工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全和員工生命財產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過明確各部門和人員的職責(zé)，提高隱患排查治理工作的效率和效果，為企業(yè)創(chuàng)造一個安全穩(wěn)定的生產(chǎn)環(huán)境。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司范圍內(nèi)所有可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的隱患排查、治理、監(jiān)控和整改工作。

2.本制度適用于公司各部門、各單位以及與公司生產(chǎn)安全相關(guān)的所有人員。

3.本制度適用于公司所有生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、維修等環(huán)節(jié)的隱患排查治理工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司重大隱患排查治理工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，對隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)。

（1）組織制定公司重大隱患排查治理工作的政策措施和規(guī)章制度。

（2）審批公司重大隱患治理方案和整改措施。

（3）定期聽取重大隱患排查治理工作匯報，研究解決工作中的重大問題。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)公司重大隱患排查治理工作的組織實施和監(jiān)督管理。

（1）制定公司重大隱患排查治理工作計劃，明確排查范圍、方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求。

（2）組織對公司重大隱患進(jìn)行排查，對排查出的隱患進(jìn)行分類、登記、報告。

（3）對重大隱患治理工作進(jìn)行跟蹤管理，確保治理措施落實到位。

（4）組織對重大隱患治理情況進(jìn)行驗收，對治理效果進(jìn)行評估。

3.各部門、各單位負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門、本單位重大隱患排查治理工作的具體實施。

（1）組織本部門、本單位員工學(xué)習(xí)本制度，提高員工對重大隱患排查治理工作的認(rèn)識。

（2）按照公司重大隱患排查治理工作計劃，組織開展本部門、本單位的隱患排查工作。

（3）對排查出的重大隱患，及時制定整改措施，落實治理責(zé)任。

（4）定期向上級領(lǐng)導(dǎo)報告重大隱患治理工作進(jìn)展情況。

4.員工：積極參與重大隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，積極參與治理整改。

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)本制度，提高安全意識。

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程。

（3）發(fā)現(xiàn)重大隱患，及時向部門負(fù)責(zé)人或安全管理部門報告。

（4）積極參與重大隱患治理，確保生產(chǎn)安全。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工的安全意識、安全操作規(guī)程的遵守情況、個人防護用品的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋所有生產(chǎn)設(shè)備、儀器、工具的安全狀態(tài)，包括但不限于機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備等。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)場所的布局合理性、安全通道的暢通性、安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況、作業(yè)環(huán)境的衛(wèi)生和通風(fēng)狀況等。

4.安全防護設(shè)施：檢查各類安全防護裝置、防護欄桿、安全網(wǎng)、警示燈等安全防護設(shè)施的完好性和有效性。

5.電氣安全：包括電線電纜、配電箱、開關(guān)、插座等電氣設(shè)施的安全性能，以及防雷、防靜電等安全措施的落實情況。

6.爆炸危險品管理：對易燃易爆物品的儲存、使用、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確保符合安全規(guī)定。

7.火災(zāi)預(yù)防與控制：檢查消防設(shè)施設(shè)備（如滅火器、消防栓、消防泵等）的完好性和可用性，以及消防通道的暢通情況。

8.危險化學(xué)品管理：對化學(xué)品的儲存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，確?；瘜W(xué)品的安全管理。

9.職業(yè)健康安全：包括對工作場所的職業(yè)病危害因素進(jìn)行識別、評估和控制，以及對員工健康監(jiān)護的落實情況。

10.應(yīng)急管理：檢查應(yīng)急預(yù)案的制定與實施情況，包括應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等。

11.環(huán)境保護設(shè)施：檢查污染防治設(shè)施、環(huán)保監(jiān)測設(shè)備的工作狀態(tài)，以及環(huán)保法規(guī)的遵守情況。

12.建筑安全：對建筑物的結(jié)構(gòu)安全、施工安全以及施工現(xiàn)場的安全管理進(jìn)行排查。

13.交通安全：包括公司內(nèi)部車輛的安全管理、駕駛?cè)藛T的安全培訓(xùn)、車輛維護保養(yǎng)以及交通規(guī)則的遵守情況。

14.其他潛在風(fēng)險：對可能影響生產(chǎn)安全的其他因素進(jìn)行排查，如自然災(zāi)害、社會安全事件等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、人員等方面的安全隱患。

2.檢查組由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及必要時的外部專家組成。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋上述排查范圍的所有要點，確保無遺漏。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，并提出整改意見和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和需要，組織相關(guān)專業(yè)的檢查，如電氣安全檢查、機械安全檢查、環(huán)保安全檢查等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員負(fù)責(zé)，必要時可聘請外部專家。

3.專業(yè)檢查應(yīng)深入到每一個細(xì)節(jié)，確保專業(yè)設(shè)備的安全性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并針對發(fā)現(xiàn)的問題制定專業(yè)的整改措施。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害和季節(jié)性安全隱患進(jìn)行排查。

2.春季檢查重點為防雷、防靜電、防火等；夏季檢查重點為防暑降溫、防雨防汛等；秋季檢查重點為防火、防風(fēng)等；冬季檢查重點為防凍、防滑、防火等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際情況，制定相應(yīng)的檢查計劃和措施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備維護、安全防護等方面。

3.檢查結(jié)果應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

4.節(jié)假日期間的檢查應(yīng)與日常檢查相結(jié)合，確保安全無間斷。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負(fù)責(zé)，對所在崗位的安全隱患進(jìn)行日常監(jiān)測。

2.定期檢查由安全管理部門組織，按照既定的檢查計劃和周期進(jìn)行。

3.日常檢查應(yīng)記錄在安全日志中，定期檢查應(yīng)形成檢查報告。

4.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備運行正常，無帶病運行情況。

2.對生產(chǎn)線的關(guān)鍵部位和安全防護設(shè)施進(jìn)行檢查，包括但不限于傳動帶、防護罩、限位器等，確保其安全可靠。

3.檢查電氣系統(tǒng)，包括電纜、配電箱、控制柜等，確保無漏電、短路等安全隱患。

4.對易燃易爆物品的儲存和使用情況進(jìn)行重點檢查，確保儲存條件符合安全要求，使用過程安全可控。

5.檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)，確保在緊急情況下能夠正常工作，引導(dǎo)人員安全疏散。

6.檢查消防設(shè)施和器材，包括滅火器、消防栓、消防泵等，確保其處于良好的工作狀態(tài)，并檢查消防通道是否暢通無阻。

7.對安全生產(chǎn)責(zé)任制和節(jié)假日值班制度的落實情況進(jìn)行檢查，確保有專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和應(yīng)急響應(yīng)。

8.對員工進(jìn)行長假期間的安全教育，提高員工的安全意識，確保員工在長假期間能夠自覺遵守安全操作規(guī)程。

9.制定長假期間的應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)事件的應(yīng)對措施和緊急救援計劃，確保在緊急情況下能夠迅速有效地處理。

10.長假期間，安排專人進(jìn)行巡回檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)中的問題，確保生產(chǎn)安全不受影響。

（二）交通安全

1.長假前，對公司的所有車輛進(jìn)行全面的檢查和維護，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等關(guān)鍵部件，確保車輛的安全性能。

2.檢查車輛的應(yīng)急工具和設(shè)備，如滅火器、急救包、三角警告標(biāo)志等，確保其齊全并處于可用狀態(tài)。

3.對駕駛?cè)藛T進(jìn)行安全培訓(xùn)，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高其在復(fù)雜路況下的駕駛技能和應(yīng)急處理能力。

4.制定長假期間的車輛使用和調(diào)度計劃，合理安排車輛的運行路線和時間，避免疲勞駕駛。

5.檢查車輛監(jiān)控系統(tǒng)，確保GPS定位系統(tǒng)和行車記錄儀等設(shè)備正常工作，以便實時監(jiān)控車輛運行狀態(tài)。

6.在公司內(nèi)部和車輛上張貼交通安全宣傳標(biāo)語，提醒員工和駕駛?cè)藛T注意交通安全。

7.對于長途運輸任務(wù)，應(yīng)安排經(jīng)驗豐富的駕駛員，并確保駕駛員有充足的休息時間。

8.制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況下的應(yīng)對措施，確保能夠迅速有效地處理突發(fā)事件。

9.在長假期間，加強對車輛運行的監(jiān)控，確保車輛行駛安全，對違反交通規(guī)則的行為及時進(jìn)行糾正。

10.長假結(jié)束后，對交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，提高交通安全管理水平。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對公司的環(huán)境保護設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運行。

2.檢查環(huán)保設(shè)施的操作規(guī)程和維護記錄，確保操作人員熟悉設(shè)備的使用和應(yīng)急處理流程。

3.對儲存危險廢物的場所進(jìn)行檢查，確保廢物分類存放、標(biāo)識清晰，并符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)。

4.審核長假期間的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，確保對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件有明確的應(yīng)對措施。

5.加強對員工的環(huán)保意識教育，確保員工了解環(huán)保政策，遵守環(huán)保規(guī)定，減少環(huán)境污染風(fēng)險。

6.在長假期間，安排環(huán)保值班人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督環(huán)保設(shè)施的運行狀況，及時處理突發(fā)環(huán)保事件。

7.檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，以便及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取相應(yīng)措施。

8.對長假期間的施工活動進(jìn)行環(huán)保審查，確保施工符合環(huán)保要求，不會對環(huán)境造成不利影響。

9.長假結(jié)束后，對環(huán)保安全情況進(jìn)行評估，分析可能存在的問題和不足，制定改進(jìn)措施。

10.定期與環(huán)保部門溝通，了解最新的環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，確保公司的環(huán)境保護措施與國家法律法規(guī)保持一致。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分為四個級別：一般隱患、較大隱患、重大隱患和特別重大隱患。

2.一般隱患：對生產(chǎn)安全影響較小，能夠及時整改的隱患。

-例如：輕微的設(shè)備磨損、局部衛(wèi)生問題等。

3.較大隱患：對生產(chǎn)安全有一定影響，需要較短時間內(nèi)整改的隱患。

-例如：設(shè)備故障、局部安全防護措施不到位等。

4.重大隱患：對生產(chǎn)安全有較大影響，需要制定專門整改方案，在規(guī)定時間內(nèi)完成整改的隱患。

-例如：重大設(shè)備缺陷、安全防護設(shè)施缺失等。

5.特別重大隱患：對生產(chǎn)安全有重大影響，可能導(dǎo)致重大事故的隱患。

-例如：嚴(yán)重的安全隱患未整改、關(guān)鍵設(shè)備系統(tǒng)性故障等。

6.隱患級別的判定由安全管理部門組織專業(yè)人員評估確定，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

八、隱患排查管理

1.建立隱患排查治理數(shù)據(jù)庫，對排查出的隱患進(jìn)行分類、登記、跟蹤和整改。

2.對一般隱患，由相關(guān)部門或單位負(fù)責(zé)及時整改，并記錄整改結(jié)果。

3.對較大隱患，由安全管理部門牽頭，組織相關(guān)專業(yè)人員制定整改措施，并監(jiān)督整改過程。

4.對重大隱患和特別重大隱患，成立專門的治理小組，制定詳細(xì)的整改方案，包括整改措施、責(zé)任單位、整改期限等，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.整改方案實施過程中，安全管理部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

6.整改完成后，由安全管理部門組織驗收，對整改效果進(jìn)行評估，并將驗收結(jié)果報告公司領(lǐng)導(dǎo)。

7.對隱患整改不力或未按期完成整改的責(zé)任單位和人員，應(yīng)依據(jù)公司規(guī)章制度進(jìn)行責(zé)任追究。

8.定期對隱患排查治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析隱患產(chǎn)生的原因，不斷完善隱患排查治理體系。

9.加強隱患排查治理的宣傳和培訓(xùn)，提高全體員工的安全意識和參與隱患排查治理的積極性。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-隱患排查過程中，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即上報安全管理部門。

-排查人員需填寫《事故隱患排查報告表》，詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能導(dǎo)致的后果以及初步判斷的隱患級別。

-安全管理部門應(yīng)在接到報告后及時對隱患進(jìn)行評估，并根據(jù)評估結(jié)果采取相應(yīng)的措施。

-對于重大隱患和特別重大隱患，安全管理部門應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并啟動緊急響應(yīng)程序。

2.隱患建檔監(jiān)控

-安全管理部門負(fù)責(zé)建立和完善事故隱患檔案，對排查出的所有隱患進(jìn)行分類、編號、登記。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報告、整改方案、整改過程記錄、整改結(jié)果以及驗收報告等。

-隱患檔案應(yīng)實時更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

-安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，對整改措施的有效性進(jìn)行評估，對重復(fù)出現(xiàn)的隱患進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。

-對于長期未整改或整改不到位的隱患，安全管理部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，并及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，確保隱患得到有效治理。

-隱患檔案應(yīng)作為公司安全生產(chǎn)的重要資料，妥善保存，并對外部審計和檢查提供必要的支持。

-安全管理部門應(yīng)定期對全體員工進(jìn)行隱患檔案管理的培訓(xùn)，提高員工對隱患建檔監(jiān)控重要性的認(rèn)識。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估各部門、各單位及員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)，激勵員工積極參與，提高隱患排查治理的效率和效果。

2.考核原則：考核應(yīng)堅持公平、公正、公開的原則，以實際工作成效為依據(jù)，確?？己私Y(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。

3.考核內(nèi)容：

-部門、單位考核：包括隱患排查治理制度的執(zhí)行情況、隱患整改的及時性和有效性、員工安全培訓(xùn)的開展情況等。

-員工考核：包括安全意識、隱患報告的積極性、整改措施的落實情況等。

4.考核周期：考核分為月度考核、季度考核和年度考核，根據(jù)不同考核周期，對隱患排查治理工作的不同方面進(jìn)行評估。

5.考核流程：

-安全管理部門負(fù)責(zé)制定考核標(biāo)準(zhǔn)和考核流程，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

-考核由安全管理部門組織實施，相關(guān)部門、單位協(xié)