公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解的劃分實(shí)例KSF、BSC分析

XXXXXX公司***部－支撐KPI的關(guān)鍵項(xiàng)目表,,,

,,,,

一級戰(zhàn)略目標(biāo),二級戰(zhàn)略目標(biāo),工作目標(biāo)庫,關(guān)鍵項(xiàng)目

,,,,

財(cái)務(wù)層面的一級戰(zhàn)略目標(biāo),1利潤總額及利潤率（14分）,1.1利潤***億（14分）（共性指標(biāo)）,

,2運(yùn)營收入及收入市場份額（16+2分）,2.1運(yùn)營收入***億（16分）,

,,2.2通話用戶占比***%（2分）,

,,2.3投資完成情況,2.3.1統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，完成年度零星固定資產(chǎn)投資計(jì)劃

,,2.4量收增幅比***%,

,3經(jīng)營效率指標(biāo),3.1費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行（共性指標(biāo)）,3.1.1按照年初制定預(yù)算情況，完成預(yù)算執(zhí)行計(jì)劃

,,3.2付現(xiàn)成本收入比***,

,,3.3提高采購效率,3.3.1重要通用物資采購時長達(dá)標(biāo)活動

市場/顧客層面一級戰(zhàn)略指標(biāo),4凈增用戶市場占有率（2分）,4.1凈增市場占有率***（2分）,

,,4.2凈增通話用戶***萬,

,5客戶保有情況（8分）,"5.1全球通目標(biāo)市場占有率（2分）

全球通品牌健康度",

,,"5.2動感地帶目標(biāo)市場占有率（2分）

動感地帶品牌健康度",

,,5.3離網(wǎng)率***（4分）,

,6集團(tuán)客戶（8分）,6.1集團(tuán)信息化收入***萬元（3分）,

,,6.2信息化產(chǎn)品應(yīng)用(3分),

,,6.3核心集團(tuán)服務(wù)覆蓋到達(dá)數(shù)***（3分）,

,7客戶滿意度（20分）,7.1“客戶滿意度”達(dá)標(biāo)和領(lǐng)先度（12分）,

,,7.2關(guān)鍵商業(yè)過程改善(8分),

,,7.3內(nèi)部客戶滿意度指標(biāo)得分（共性指標(biāo)）,"7.3.1規(guī)范接待流程,提升接待滿意度"

,,,7.3.2綜合協(xié)調(diào)各類資源，強(qiáng)化公司重大會務(wù)的保障工作

,,,7.3.3提升物資采購、配送工作滿意度，針對短木板開展提升活動。

,,7.4網(wǎng)絡(luò)投訴處理及時率,

,,7.5網(wǎng)絡(luò)客戶滿意度***,

,8渠道管理（6分）,8.1電子渠道考核指標(biāo)（2分）,

,,8.2完成定制終端的銷售目標(biāo)***（3分）,

,,8.3有效社會渠道達(dá)到率（無）,

,,8.4欠費(fèi)率（2分）,

,9增值業(yè)務(wù)收入（15分）,9.1增值業(yè)務(wù)收入（2分）,

,,9.2重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展（13分）,

網(wǎng)絡(luò)/流程層面一級戰(zhàn)略指標(biāo),10網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量與網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場測試指標(biāo)（7＋5分）,10.1每萬戶投訴比（2分）,

,,10.2掉話率（1分）,

,,10.3基站退服率（1分）,

,,10.4GPRS擁塞小區(qū)比例（1分）,

,,10.5網(wǎng)管下派工單處理及時率（2分）,

,,10.6網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量現(xiàn)場測試（5分）,

,,10.7工程轉(zhuǎn)資率***（2分）,

,,10.8重大通信故障次數(shù)0次,

,,10.9年度工程完成及時率,

,11管理流程指標(biāo),11.1ISO14001、TL9000審核通過率95%,11.1.1開展公司內(nèi)部TL9000內(nèi)審

,,,11.1.2開展公司內(nèi)部ISO14001內(nèi)審

,,11.2順利通過內(nèi)控項(xiàng)目外部測評,

,,11.3流程優(yōu)化與效率提升（共性指標(biāo)）,11.3.1建立公司流程體系，完成流程梳理項(xiàng)目

,,,11.3.2加強(qiáng)物流管理的信息化支撐平臺建設(shè)，加強(qiáng)信息共享，規(guī)范工作流程，提升工作效率。

,,,11.3.3實(shí)施公司5S管理提升項(xiàng)目，提升公司綜合管理能力

,,,11.3.4強(qiáng)化督辦管理，全面提高公司內(nèi)部信息流轉(zhuǎn)效率

,,,11.3.5優(yōu)化辦公室管理制度，提升工作質(zhì)量

,,,11.3.6構(gòu)建“33”創(chuàng)新體系，增強(qiáng)創(chuàng)新能力

,,,11.3.7以檔案電子化為手段，強(qiáng)化檔案的管理

,,,11.3.8組建公司QC小組，對QC課題進(jìn)行招標(biāo)

,,11.4持續(xù)優(yōu)化組織架構(gòu)、職位體系與人員結(jié)構(gòu)。,

,,11.5重大安全責(zé)任事故次數(shù)為0（共性指標(biāo)）,11.5.1健全安全管理組織，規(guī)范安全基礎(chǔ)管理

,,,11.5.2落實(shí)治安保衛(wèi)和安全生產(chǎn)工作定期檢查和不定期抽查制度

,,,11.5.3加強(qiáng)培訓(xùn)教育提高安防意識和安防技能

,,,"11.5.4加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備管理,提升安全技防能力"

,,,11.5.5引入GPS車輛管理系統(tǒng)，強(qiáng)化車輛維修管理辦法

,,11.6實(shí)現(xiàn)全部業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)集中,

,,11.7技術(shù)創(chuàng)新立項(xiàng)、引入及申報(bào)（共性指標(biāo)）,11.7.1戰(zhàn)略管理申報(bào)

,,11.8法律風(fēng)險(xiǎn)控制不當(dāng)引起的訴訟個數(shù)為零,11.8.1加強(qiáng)對基層的法律支撐力度，提高員工的法律意識

,,,11.8.2規(guī)范公司法律事務(wù)基礎(chǔ)管理

,,11.9品牌影響力,

,,11.10推進(jìn)SBP戰(zhàn)略型卓越管理,11.10.1強(qiáng)化戰(zhàn)略與預(yù)算、績效的協(xié)同作用，提高戰(zhàn)略對績效分解和預(yù)算管理的導(dǎo)向作用

,,,11.10.2加強(qiáng)戰(zhàn)略分析，強(qiáng)化戰(zhàn)略對公司運(yùn)營的支撐力度

,,,11.10.3固化戰(zhàn)略舉措，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略管理信息化

,12生產(chǎn)用房建設(shè),12.1舟山新城移動通信大樓工程建設(shè),

,,12.2辦公和倉儲用房工程建設(shè),12.2.1配合市公司倉庫倉儲配送標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)一期工程。

,,12.3營業(yè)渠道用房工程建設(shè),

人員/社會責(zé)任一級戰(zhàn)略目標(biāo),13人員管理指標(biāo),13.1員工滿意度（共性指標(biāo)）,"13.1.1加強(qiáng)后勤管理,提升員工滿意度"

,,,13.1.2組織物資團(tuán)購活動

,,13.2培訓(xùn)滿意度,

,,13.3快樂工程實(shí)施，企業(yè)文化知曉度（共性指標(biāo)）,13.3.1《和聲》雜志、彩信報(bào)、統(tǒng)一門戶中心新聞信息報(bào)道、快樂頻道出版

,,,13.3.2快樂使者隊(duì)伍建設(shè)

,,,13.3.3推進(jìn)ONE-CM，實(shí)現(xiàn)物流采購企業(yè)文化在日常運(yùn)營中的顯性化。

,14員工學(xué)習(xí)與成長,14.1團(tuán)隊(duì)建設(shè)（內(nèi)部和外部）,"14.1.1加強(qiáng)全市綜合管理人員隊(duì)伍建設(shè)

"

,,,14.1.2尋找綜合管理標(biāo)桿公司

,,14.2學(xué)習(xí)型組織建設(shè)（內(nèi)部和外部）,

,15社會責(zé)任,15.1企業(yè)形象的提升度（共性）,15.1.1社會責(zé)任報(bào)告發(fā)布

,,,15.1.2在媒體上開展社會責(zé)任新聞專題宣傳

,,,15.1.3