質(zhì)量手冊(cè)（第四版）

Q/KF

XXXXXX集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/KF-10L-0-2011

代替Q/KF-10L01-2003

質(zhì)量手冊(cè)

（第四版）

受控版本編號(hào)：_______________

持有人：_______________

2011—07—15發(fā)布2011-08-01實(shí)施

XXX集團(tuán)有限公司發(fā)布

質(zhì)量管理體系文件編輯委員會(huì)

主任：XXX

副主任：XXX

委員：XXX

XXX

XXX

編制：XXX

校核：XXX

標(biāo)準(zhǔn)化檢查：XXX

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

Q/KF?10L?0-2011

公司概況

XXX集團(tuán)有限公司始建于一九五二年，是中國XXX集團(tuán)公司所

屬國有大型一類骨干企業(yè)。

公司總部位于XXX,分場(chǎng)所（裝配分廠）位于XXX市XXX區(qū)交界鎮(zhèn)，

距總部50公里。公司占地面積2168.8萬平方米，建筑面積27.82

萬平方米。公司現(xiàn)有員工總數(shù)3019人，工程技術(shù)人員285人，其

中高級(jí)職稱以上人員107人。具有鍛造、沖壓、機(jī)加、焊接、熱

處理、表面處理、涂漆、電泳漆、裝藥、檢測(cè)、總裝、試驗(yàn)?zāi)芰Γ?/p>

生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)等主要設(shè)備647臺(tái)套，其中數(shù)控加工設(shè)備23臺(tái)

套。

作為國家xxx科研、生產(chǎn)的大型企業(yè)，公司在二十世紀(jì)八十

年代走上了自主研發(fā)、科技創(chuàng)新的發(fā)展道路，先后開發(fā)生產(chǎn)/xxx、

xxx兩大系列兒十個(gè)品種。多項(xiàng)型號(hào)產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)空白，技術(shù)水

平達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先，國際先進(jìn)水平。獲國家級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)12項(xiàng)，獲部

級(jí)科技獎(jiǎng)勵(lì)28項(xiàng)，其中，xxx高新產(chǎn)品獲國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等

獎(jiǎng)。申請(qǐng)專利105項(xiàng)，獲得專利28項(xiàng)，其中發(fā)明專利8項(xiàng)。子公

司主要從事專用車、壓力容器、化工設(shè)備的研發(fā)和制造，主要產(chǎn)

品為高壓罐車、常壓罐車、廂式車、儲(chǔ)罐、風(fēng)電塔筒等，在國內(nèi)

專用車行業(yè)處于領(lǐng)先地位。

公司名稱：xxx集團(tuán)有限公司

地址：XXX市XXX路XXX號(hào)

郵編：150030

電話：（XXX

傳真：（XXX

頒布令

為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量的監(jiān)督管理，提高質(zhì)量水平，適應(yīng)公司質(zhì)量管理面臨

的新形勢(shì)，確保滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望，根據(jù)GJB9001B-2009

《質(zhì)量管理體系要求》的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，重新修訂并頒布實(shí)施

I

Q/KF?10L?0-2011

Q/KF-10L-0-2011《質(zhì)量手冊(cè)》（第四版）。

《質(zhì)量手冊(cè)》具體闡明了公司質(zhì)量方針，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)

性文件，是公司質(zhì)量管理體系的文字描述，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量管

理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真貫徹并嚴(yán)格遵

照?qǐng)?zhí)行。

本《質(zhì)量手冊(cè)》及其程序文件（第五版）、作業(yè)文件（第一版）實(shí)施之

日起，原Q/KF?10L0-2003《質(zhì)量手冊(cè)》（第三版）、程序文件（第四版）停

止使用。凡公司的其它質(zhì)量文件與此相抵觸時(shí)，均應(yīng)按此執(zhí)行。

此令

總經(jīng)理:

二。一一年七月十五日

管理者代表任命書

根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要，經(jīng)研究決定：任命XXX副總經(jīng)理為公司管

理者代表。其主要職責(zé)是：

II

Q/KF?10L?0-2011

1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。

2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求。

3、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。

4、負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

二0一一年七月十五日

in

Q/KF?10L?0-2011

目次

1范圍.......................................................1

1.1總則......................................................1

1.2應(yīng)用.....................................................2

2規(guī)范性引用義件.............................................2

3木語和定乂.................................................2

4質(zhì)量管理體系...............................................3

4.1總要求....................................................3

4.2文件要求..................................................4

4.2.1總則....................................................4

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)................................................4

4.2.3文件控制................................................4

4.2.4記錄控制................................................5

5管理職責(zé)...................................................5

5.1管理承諾..................................................5

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)..........................................6

5.3質(zhì)量方針..................................................6

5.4策戈ij.................................................................................................................7

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)................................................7

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃........................................8

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通..........................................8

5.5.1職責(zé)和權(quán)限..............................................8

5.5.2管理者代表.............................................12

5.5.3內(nèi)部溝通...............................................12

5.6管理評(píng)審.................................................12

5.6.1總則...................................................12

5.6.2管理評(píng)審輸入...........................................13

5.6.3管理評(píng)審輸出...........................................13

6資源管理..................................................14

6.1資源提供.................................................14

6.2人力資源................................................14

IV

Q/KF?10L?0-2011

6.2.1總則....................................................14

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)........................................14

6.3基礎(chǔ)設(shè)施.................................................14

6.4工作環(huán)境.................................................16

6.5質(zhì)量信息.................................................16

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)..................................................17

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃...........................................17

7.2與顧客有關(guān)的過程.........................................18

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定.................................18

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審.................................19

7.2.3顧客溝通................................................19

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)...............................................20

7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃.......................................20

7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入.........................................22

7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出.........................................22

7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審.........................................23

7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)注.........................................24

7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn).........................................24

7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制...................................25

7.3.8新產(chǎn)品試制.............................................26

7.3.9試驗(yàn)控制...............................................27

7.4采購.....................................................27

7.4.1采購過程...............................................27

7.4.2采購信息...............................................28

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)江.........................................29

7.4.4采購新設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品.................................29

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...........................................30

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制...................................30

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)...............................32

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性.........................................32

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)...............................................33

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)...............................................34

v

Q/KF?10L?0-2011

7.5.6關(guān)鍵過程...............................................34

7.5.7交付...................................................35

7.5.8交付后的活動(dòng)...........................................36

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制....................................36

7.7技術(shù)狀態(tài)管理.............................................37

8測(cè)量、分析和改進(jìn)..........................................38

8.1總則.....................................................38

8.2監(jiān)視和測(cè)量..............................................40

8.2.1顧客滿意...............................................40

8.2.2內(nèi)部審核...............................................40

8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量.......................................41

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.......................................42

8.3不合格品的控制..........................................43

8.4數(shù)據(jù)分析................................................44

8.5改進(jìn).....................................................44

8.5.1持續(xù)改進(jìn)...............................................44

8.5.2糾正措施...............................................45

8.5.3預(yù)防措施...............................................46

附錄A程序文件目錄..........................................48

附錄B作業(yè)文件目錄..........................................50

附錄C質(zhì)量手冊(cè)管理..........................................52

附錄D質(zhì)量手冊(cè)所列部門與公司組織機(jī)構(gòu)名稱對(duì)照表..............56

附錄E產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖1、產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖2.............................................57

附錄F質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖................................59

附錄G質(zhì)量管理體系職能分配表................................60

VI

Q/KF?10L?0-2011

質(zhì)量手冊(cè)

1范圍

1.1總則

1.1.1本手冊(cè)規(guī)定了哈爾濱建成集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）質(zhì)量管理

體系，用以證實(shí)其有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品,

并通過體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，旨在增強(qiáng)顧客滿意，提高公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)

力和效率。

1.1.2本手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，覆蓋了與公司質(zhì)量管理有關(guān)的部

門和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，適用于公司軍品形成全過程的質(zhì)量控制和質(zhì)量管理，是質(zhì)

量管理體系內(nèi)、外部審核和評(píng)審的依據(jù)。其包括以下組織單元、場(chǎng)所及產(chǎn)

品、過程或活動(dòng)：

a）組織單元和場(chǎng)所包括：

1）總經(jīng)理辦公室；

2）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部；

3）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部；

4）人力發(fā)源部；

5）技術(shù)質(zhì)量部；

6）生產(chǎn)調(diào)度部；

7）機(jī)動(dòng)能源部；

8）物資管理部；

9）質(zhì)量檢驗(yàn)部；

10）技安環(huán)保部；

11）安全保衛(wèi)部；

12）科技部；

13）研究所；

14）一0一分廠；

15）一0三分廠；

16）一。五分廠；

17）一0六分廠;

18）機(jī)電設(shè)備公司；

1

Q/KF?10L?0-2011

19）裝配分廠（位于xxx,距總部50公里）。

b）產(chǎn)品、過程或活動(dòng)包括：

1）xxx的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)；

2）xxx的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。

1.2應(yīng)用

為提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，GJB

9001B-2009《質(zhì)量管理體系要求》適用于公司軍品設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和服

務(wù)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，

僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適

用于本文件。

GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（ISO9000idt）

GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系要求

3術(shù)語和定義

3.1質(zhì)量

一組固有特性滿足要求的程度。

[GB/T19000-2008,定義3.1.1]

3.2過程

將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng)。

[GB/T19000-2008,定義3.4.1]

3.3產(chǎn)品

過程的結(jié)果。

[GB/T19000-2008,定義3.4.2]

3.4程序

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。

[GB/T19000-2008,定義3.4.5]

3.5關(guān)鍵過程（關(guān)鍵工序）

對(duì)形成產(chǎn)品質(zhì)量起決定作用的過程。

注：?般包括形成關(guān)鍵、重要特性的過程：加工難度大、質(zhì)量不穩(wěn)定、易造成重大經(jīng)濟(jì)損失的

過程等。

[GJB1405A-2006,定義4.2]

2

Q/KF?10L?0-2011

3.6定型

國家軍工產(chǎn)品定型機(jī)構(gòu)按照規(guī)定的權(quán)限和程序，對(duì)新型（含改進(jìn)、改

型、技術(shù)革新、仿制）軍工產(chǎn)品進(jìn)行全面考核，確認(rèn)其達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和

要求的活動(dòng)。

注：定型分設(shè)計(jì)定型和生產(chǎn)定型。

[GJB1405A-2006,定義3.37]

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

4.1.1公司按照GJB9001B-2009的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立質(zhì)量

管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.2確定質(zhì)量管理體系所需的全過程，包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)以及測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是核心。

4.1.3對(duì)公司而言，其輸入是顧客的需求，輸出是為顧客提供滿意的產(chǎn)品。

通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、實(shí)施、監(jiān)視測(cè)量分析、采取改進(jìn)措施，形成一個(gè)PDCA

動(dòng)態(tài)循環(huán)的過程網(wǎng)絡(luò)。

4.1.4明確過程之間的相互順序和互相接口關(guān)系。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所涉及的

過程包括設(shè)計(jì)和開發(fā)過程、外包過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)過程、產(chǎn)品

驗(yàn)證過程、監(jiān)視和測(cè)量過程、產(chǎn)品防護(hù)和交付過程、不合格品控制、糾正

與預(yù)防措施、文件與記錄管理、人員培訓(xùn)I、資源配置、質(zhì)量信息管理、質(zhì)

量經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量審核與管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用等。

4.1.5為確保上述過程有效地運(yùn)行和控制，確定對(duì)這些過程進(jìn)行控制所需

的準(zhǔn)則和方法，編制相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件，包括標(biāo)準(zhǔn)中要求的形成

文件的程序。

4.1.6投入必要的資金、人力、設(shè)備、設(shè)施等資源，提供必要信息，以支

持過程的運(yùn)行及實(shí)施對(duì)這些過程的監(jiān)視。

4.1.7規(guī)定對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析的方法，了解、分析過程運(yùn)

行趨勢(shì)及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，對(duì)過程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)

果，達(dá)到對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.8接受顧客對(duì)質(zhì)量監(jiān)督，包括對(duì)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系過程監(jiān)督。

4.1.9對(duì)影響產(chǎn)品符合要求的外包過程進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審，批準(zhǔn)后實(shí)施，并

監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。顧客要求時(shí)，外包過程應(yīng)征得顧客同意。對(duì)外包的

控制類型和程度應(yīng)考慮：

Q/KF?10L?0-2011

a）外包過程對(duì)公司提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的影響大??；

b）公司和供方對(duì)外包過程分擔(dān)不同的職責(zé)；

c）按7.4要求評(píng)價(jià)和選擇外包過程的供方。針對(duì)影響產(chǎn)品符合要求

的外包過程（委托外部組織進(jìn)行的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測(cè)、試驗(yàn)過程）

由設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等部門負(fù)責(zé)識(shí)別；

d）公司對(duì)不具備研發(fā)生產(chǎn)能力的過程或產(chǎn)品實(shí)施外包；

e）對(duì)具備研發(fā)生產(chǎn)能力但不具有經(jīng)濟(jì)性或不滿足其它需求的過程或

產(chǎn)品實(shí)施外包；

f）公司外包過程主要有鑄造、鍛造過程或部分零部件加工等；

g）具體按Q/KF?10L?CX401-2011《外包過程控制程序》控制。

4.1.10依據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)確定公司產(chǎn)品是否存在可靠性、維修性、保障性、

測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性工作過程，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中作出安排。

具體按Q/KF?10L?CX701-2011《產(chǎn)品可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安

全性和環(huán)境適應(yīng)性質(zhì)量控制》執(zhí)行。

4.2文件要求

4.2.1總則

公司質(zhì)量管理體系文件包括：

a）質(zhì)量手冊(cè)，涵蓋質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

b）程序文件，包括：GJB9001B所要求的8個(gè)程序文件，為過程運(yùn)行

和控制所制定共39個(gè)程序文件；

c）為過程運(yùn)行和控制所制定的作業(yè)文件32個(gè)；

d）質(zhì)量體系運(yùn)行所需的其它文件；

e）質(zhì)量管理體系運(yùn)行所要求的記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊(cè)

公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)覆蓋了GJB9001B-2009的全部?jī)?nèi)

容，是描述公司質(zhì)量管理體系的文件，其規(guī)定與公司實(shí)際運(yùn)行保持一致，

質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量管理體系的范圍；

b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫?/p>

c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；

d）質(zhì)量手冊(cè)的管理按照附錄C《質(zhì)量手冊(cè)管理》執(zhí)行。

4.2.3文件控制

4

Q/KF?10L?0-2011

4.2.3.1質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)得到有效控制，確保在質(zhì)量管理體

系運(yùn)行中使用的文件是充分的、適宜的，防止使用作廢或不適用文件。

4.2.3.2制定形成文件的程序，并規(guī)定以下內(nèi)容：

a）文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)；

b）必要時(shí)對(duì)文件評(píng)審與更新，再次批準(zhǔn)；

c）文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別；

d）文件的使用控制；

e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別的控制要求；

f）外來文件識(shí)別，分發(fā)控制要求；

g）作廢文件的保留、使用、標(biāo)識(shí)控制；

h）圖樣和技術(shù)文件進(jìn)行審簽、工藝和質(zhì)量會(huì)簽、標(biāo)準(zhǔn)化審查控制；

i）確保圖樣、技術(shù)文件協(xié)調(diào)一致、現(xiàn)行有效的控制要求；

j）識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中需要保存的文件，確定歸檔的方法。

4.2.3.3記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制。

4.2.3.4文件控制按Q/KF?10L?CX402-2011《文件控制程序》執(zhí)行。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1為提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，建立并保持符

合要求的各項(xiàng)記錄，并對(duì)記錄進(jìn)行控制。

4.2.4.2編制形成文件的程序，并規(guī)定如下內(nèi)容：

a）記錄的收集、編目、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置所

需的控制要求；

b）記錄歸檔管理和提供借閱、使用控制要求；

c）供方提供的產(chǎn)品產(chǎn)生和保持的記錄的控制要求；

d）其它所需的必要控制；

e）記錄控制按Q/KF-10L-CX403-2011《記錄控制程序》執(zhí)行。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾，并通過以下

活動(dòng)使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行：

a）任命管理者代表，設(shè)立質(zhì)量管理部門，規(guī)定公司的組織機(jī)構(gòu)和職

責(zé)、權(quán)限；

b）通過各種方式、媒介向公司員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要

5

Q/KF?10L?0-2011

求的重要性，樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的思想，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；

c）從公司發(fā)展方向和市場(chǎng)戰(zhàn)略的高度，結(jié)合公司實(shí)際，確定公司總

的宗旨和發(fā)展方向，制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，各部門根據(jù)

相應(yīng)的質(zhì)量職責(zé)制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)；

d）按規(guī)定的時(shí)間間隔，主持管理評(píng)審，并根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果，對(duì)

質(zhì)量管理體系以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出戰(zhàn)略決策并提出改進(jìn)

措施；

e）確定公司組織結(jié)構(gòu)，提供相應(yīng)的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

行，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

增強(qiáng)顧客的滿意是公司質(zhì)量管理的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，公司的所有經(jīng)營(yíng)管

理活動(dòng)都以增強(qiáng)顧客滿意為目的，在整個(gè)質(zhì)量管理體系中始終貫徹以顧客

為關(guān)注焦點(diǎn)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足：

a）公司進(jìn)行質(zhì)量策劃、制定質(zhì)量方針、確定質(zhì)量目標(biāo)等活動(dòng)都以增

強(qiáng)顧客滿意為目的；

b）在識(shí)別和確定產(chǎn)品質(zhì)量要求、處理質(zhì)量問題等活動(dòng)中充分考慮顧

客意見；

c）通過調(diào)查、研究、分析及與顧客溝通等方式，完整準(zhǔn)確識(shí)別和確

定顧客要求；

d）對(duì)顧客要求的識(shí)別和確定，不僅要注意產(chǎn)品功能的要求，還要注

意產(chǎn)品可靠性、可用性及使用過程中維修、保障等方面的要求，

同時(shí)也要注意顧客對(duì)質(zhì)量體系要求、產(chǎn)品質(zhì)量形成過程、設(shè)備的

要求，包括信息方面的要求；

e）對(duì)識(shí)別和確定顧客要求，公司在內(nèi)部充分溝通，使所有員工了解

顧客的要求，并為實(shí)現(xiàn)顧客要求做出努力；

f）建立定期征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及其改進(jìn)方面意見機(jī)制，按8.2.1

的規(guī)定組織收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品滿意程度的信息，并利用這些信

息實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。

5.3質(zhì)量方針

5.3.1公司制定質(zhì)量方針，由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)發(fā)布，質(zhì)量方針是：實(shí)行法

制，系統(tǒng)管理；持續(xù)改進(jìn)，體系有效；產(chǎn)品可靠，顧客滿意。其含義為：

a）實(shí)行法制，系統(tǒng)管理貫徹《武器裝備質(zhì)量管理?xiàng)l例》，體現(xiàn)現(xiàn)代質(zhì)量觀念；

6

Q/KF?10L?0-2011

b）持續(xù)改進(jìn)，體系有效按GJB9001B-2009要求建立高水平的質(zhì)量管理體系，不

斷尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，按PDCA循環(huán)開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，確保體系的有效性、適宜性、充分

性；

C）產(chǎn)品可靠，顧客滿意以科學(xué)的管理、先進(jìn)的技術(shù)為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意

的服務(wù)，滿足顧客及其他相關(guān)方日益增長(zhǎng)和不斷變化的需求和期望。

5.3.2總經(jīng)理確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，使全體員工理解質(zhì)量方

針及其內(nèi)涵，全員參與貫徹實(shí)施。

5.3.3每年對(duì)質(zhì)量方針評(píng)審一次，必要時(shí)修訂，確保其持續(xù)適宜性。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.1.1公司的質(zhì)量目標(biāo)

到2015年公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

a）產(chǎn)品達(dá)到國內(nèi)同類先進(jìn)水平；

b）確保質(zhì)量管理體系持續(xù)符合GJB9001B-2009規(guī)定的要求，使體系

運(yùn)行質(zhì)量逐年得到提高；

c）成品一次交驗(yàn)合格率不小于98%；

d）顧客滿意度不小于96%；

e）無重大質(zhì)量事故。

5.4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的制定及管理

質(zhì)量目標(biāo)的制定及管理要求：

a）質(zhì)量目標(biāo)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表主持制定；

b）質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，可測(cè)量并符合公司質(zhì)量

方針的框架；

c）每年度根據(jù)階段總體質(zhì)量目標(biāo)制定公司年度質(zhì)量目標(biāo)，由相關(guān)部

門和生產(chǎn)單位分別展開分解并落實(shí)；

d）公司各單位定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)質(zhì)量

目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn)或有能力實(shí)現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果組織

質(zhì)量改進(jìn)；

e）每年依據(jù)質(zhì)量方針對(duì)公司階段性質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，確保其在滿

足要求和持續(xù)改進(jìn)方面與質(zhì)量方針保持一致；

f）保持質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施、評(píng)審和評(píng)價(jià)記錄。

5.4.1.3相關(guān)文件

7

Q/KF?10L?0-2011

Q/KF?10L?CX501-2011質(zhì)量目標(biāo)管理程序

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

總經(jīng)理應(yīng)確保：為達(dá)到已確定的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的建立進(jìn)

行全面策劃并不斷完善；對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，保持質(zhì)

量管理體系的完整性、系統(tǒng)性和有效性；對(duì)顧客提出的質(zhì)量管理體系特殊

要求作出安排。

5.4.2.1按以下時(shí)機(jī)進(jìn)行策劃：

a）按照標(biāo)準(zhǔn)要求需建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；

b）公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)；

c）公司的資源配置、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

d）現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)。

5.4.2.2策劃并決定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程

的輸入、輸出活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定：

a）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源配置；

b）對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評(píng)審，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，

確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性；

c）策劃的結(jié)果（包括更改）應(yīng)形成文件，并與質(zhì)量管理體系其它內(nèi)

容協(xié)調(diào)一致，保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理依據(jù)質(zhì)量管理體系策劃建立相應(yīng)的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，對(duì)

從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證等工作的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門（單位）

及各類人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件。

5.5.1.1組織機(jī)構(gòu)

公司由總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)理等組成最高管理層，最高管理層

的每個(gè)成員均按職責(zé)權(quán)限的規(guī)定，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)

改進(jìn)，實(shí)施管理職責(zé)。公司建立質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。

公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見附錄F,質(zhì)量管理體系職能分配表見附錄G。

5.5.1.2公司最高管理層的質(zhì)量職責(zé)

5.5.1.2.1總經(jīng)理的職責(zé)是：

a）堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要

求的重要性，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；

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Q/KF?10L?0-2011

b）組織制定、批準(zhǔn)與實(shí)施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立和健全

質(zhì)量管理體系并確保其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；

c）根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，

確保質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使職權(quán)；

d）為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，提供充分的資

源；

e）任命管理者代表；

f）主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；

g）對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)，組織處理重大質(zhì)量問題；

h）從顧客利益出發(fā)，與顧客或其代表建立溝通渠道，及時(shí)通報(bào)產(chǎn)品

發(fā)生的質(zhì)量問題，確保顧客能夠獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。

5.5.1.2.2質(zhì)量副總經(jīng)理（管理者代表）的職責(zé)是：

a）協(xié)助總經(jīng)理主管質(zhì)量工作，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán)；

b）參與制定質(zhì)量方針，組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c）負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；

d）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；

e）組織處理嚴(yán)重質(zhì)量問題；

f）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；

g）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

5.5.1.2.3生產(chǎn)副總經(jīng)理的職責(zé)是：

a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理承諾，參與制定質(zhì)量方針，組織主管部

門貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，展開/分解和落實(shí)公司的總體

質(zhì)量目標(biāo)；

b）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度，確保公司員工增強(qiáng)

對(duì)顧客要求的意識(shí)；

c）按合同規(guī)定的要求組織生產(chǎn)，組織貫徹執(zhí)行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管

理制度與規(guī)范，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求；

d）對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施、生產(chǎn)組織的有效性負(fù)責(zé)；

e）對(duì)生產(chǎn)過程中存在的問題，采取有效的糾正措施或預(yù)防措施確保

其過程的有效性，組織進(jìn)行生產(chǎn)過程的質(zhì)量改進(jìn)。

5.5.1.2.4人力資源副總經(jīng)理的職責(zé)是：

a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理承諾，參與制定質(zhì)量方針，組織主管部

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Q/KF?10L>0-2011

門貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，展開/分解和落實(shí)公司的總體

質(zhì)量目標(biāo)；

b）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度，確保公司員工增強(qiáng)

對(duì)顧客要求的意識(shí)；

c）根據(jù)質(zhì)量方針和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，組織進(jìn)行合理的崗位能力

設(shè)計(jì)、肉位定員、人事調(diào)配，確保人力資源的有效利用；

d）批準(zhǔn)公司培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；組織落實(shí)各類人員培訓(xùn)與考核工

作，監(jiān)督檢查各部門、單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施效果。

5.5.1.2.5采購副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理承諾，參與制定質(zhì)量方針，組織主管部

門貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，展開/分解和落實(shí)公司的總體

質(zhì)量目標(biāo)；

b）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度，確保公司員工增強(qiáng)

對(duì)顧客要求的意識(shí)；

c）批準(zhǔn)公司年度采購計(jì)劃，并組織實(shí)施；

d）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)；

e）對(duì)采購產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

5.5.1.2.6檢驗(yàn)副總經(jīng)理的職責(zé)是：

a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理承諾，參與制定質(zhì)量方針，組織主管部

門貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，展開/分解和落實(shí)公司的總體

質(zhì)量目標(biāo)；

b）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度，確保公司員工增強(qiáng)

對(duì)顧客要求的意識(shí)；

c）組織產(chǎn)品過程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)

果負(fù)責(zé)；

d）對(duì)理化計(jì)量及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制負(fù)責(zé)。

5.5.1.2.7設(shè)備副總經(jīng)理的職責(zé)是：

a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理承諾，參與制定質(zhì)量方針，組織主管部

門貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，展開/分解和落實(shí)公司的總體

質(zhì)量目標(biāo)；

b）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度，確保公司員工增強(qiáng)

對(duì)顧客要求的意識(shí)；

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Q/KF?10L?0-2011

c）批準(zhǔn)公司年度設(shè)施設(shè)備的購置與維修保養(yǎng)計(jì)劃；

d）組織設(shè)備的采購與維修保養(yǎng)等管理工作。

5.5.1.2.8科研技術(shù)副總經(jīng)理的職責(zé)是：

a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理承諾，參與制定質(zhì)量方針，組織主管部

門貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，展開/分解和落實(shí)公司的總體

質(zhì)量目標(biāo)；

b）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度，確保公司員工增強(qiáng)

對(duì)顧客要求的意識(shí)；

c）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，批準(zhǔn)設(shè)計(jì)文件，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)過程

受控，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

d）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)、工藝改進(jìn)，領(lǐng)導(dǎo)新技術(shù)、新材料、新工

藝的開發(fā)鑒定推廣工作；

e）負(fù)責(zé)組織分析、解決產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)過程中重大技術(shù)質(zhì)量

問題；

f）負(fù)責(zé)公司標(biāo)準(zhǔn)化工作；

g）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品鑒定、定型工作。

5.5.1.2.9經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理的職責(zé)：

a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理承諾，參與制定質(zhì)量方針，組織主管部

門貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，展開/分解和落實(shí)公司的總體

質(zhì)量目標(biāo)；

b）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度，確保公司員工增強(qiáng)

對(duì)顧客要求的意識(shí)；

c）根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，組織制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)

戈人

d）負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，保證質(zhì)量管理體系有效實(shí)施；

e）組織建立健全公司各項(xiàng)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)，并與質(zhì)量管理體系要求

保持一致。

5.5.1.2.10總會(huì)計(jì)師的職責(zé)是：

a）負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理承諾，參與制定質(zhì)量方針，組織主管部

門貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，展開/分解和落實(shí)公司的總體

質(zhì)量目標(biāo)；

b）宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法規(guī)、制度，確保公司員工增強(qiáng)

11

Q/KF?10L>0-2011

對(duì)顧客要求的意識(shí)；

c）負(fù)責(zé)對(duì)公司資源配置各環(huán)節(jié)提供資金保證；

d）組織開展公司質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性的分析活動(dòng)；

e）根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性的變化趨勢(shì)，提出改進(jìn)建議。

5.5.1.3公司各部門及各類人員的職責(zé)和權(quán)限，見Q/KF-10L-CX502-2011

《各部門各類人員質(zhì)量職責(zé)》及本手冊(cè)有關(guān)條款的規(guī)定。

5.5.2管理者代表

經(jīng)公司總經(jīng)理任命，由主管質(zhì)量副總經(jīng)理擔(dān)任管理者代表，其職責(zé)和

權(quán)限見本手冊(cè)管理者代表任命書。

5.5.3內(nèi)部溝通

5.5.3.1內(nèi)部溝通方式

公司應(yīng)建立以下內(nèi)部溝通過程，確保信息準(zhǔn)確，及時(shí)傳遞，達(dá)到相互

了解“確保對(duì)質(zhì)量體系的有效性進(jìn)行溝通。主要溝通方式是：

a）通過文件、各專業(yè)例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、培訓(xùn)、電視錄像等進(jìn)行溝通和

交流；

b）公司通過內(nèi)部通訊網(wǎng)絡(luò)（內(nèi)線電話、0A辦公系統(tǒng)）進(jìn)行日常溝通;

c）通過總經(jīng)理辦公會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議作為公司決策層的溝通方式;

d）通過中層干部例會(huì)作為最高管理層與各單位的溝通方式；

e）在緊急或非正常情況下，臨時(shí)召開會(huì)議等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通。

5.5.3.2內(nèi)部溝通內(nèi)容

內(nèi)部溝通包括如下內(nèi)容：

a）與產(chǎn)品有關(guān)的，如顧客要求、法律法規(guī)要求、顧客滿意程度等相

關(guān)的信息；

b）與體系有關(guān)的，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評(píng)審、質(zhì)量管理體

系有效性等相關(guān)的信息；

c）與過程有關(guān)的，如產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、采購過程等相關(guān)的信息。

5.5.3.3相關(guān)文件

Q/KF?10L?CX503-2011內(nèi)部溝通管理程序

5.6管理評(píng)審

5.6.1總則

5.6.1.1公司定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜

性、充分性和有效性。

12

Q/KF?10L?0-2011

5.6.1.2總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作。

5.6.1.3管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)

建議，組織制定管理評(píng)審計(jì)劃和各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

5.6.1.4質(zhì)量管理部門是管理評(píng)審的歸口管理部門。

5.6.1.5各責(zé)任單位負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的資料，并按評(píng)審結(jié)果制定并

實(shí)施糾正或預(yù)防措施。

5.6.1.6管理評(píng)審每年進(jìn)行一次（兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月）。

當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化，公司出現(xiàn)重

大質(zhì)量事故或持續(xù)被顧客投訴時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理決定適當(dāng)增加管理評(píng)審頻次。

5.6.2管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入包括以下方面內(nèi)容：

a）內(nèi)審、第二方及第三方對(duì)公司質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；

b）顧客信息反饋；

c）過程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；

d）預(yù)防和糾正措施的狀況；

e）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

f）可能影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的變更；

g）來自各方面的改進(jìn)建議；

h）質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析。

5.6.3管理評(píng)審輸出

5.6.3.1質(zhì)量管理部門根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，作為管

理評(píng)審輸出。

5.6.3.2管理評(píng)審的輸出包括以下方面內(nèi)容：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)；

c）資源的需求。

5.6.4管理評(píng)審實(shí)施與驗(yàn)證

根據(jù)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題，各責(zé)任單位制定糾正和預(yù)防措施，實(shí)施改

進(jìn)，質(zhì)量管理部門按要求組織對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

5.6.5相關(guān)文件

Q/KF?10L?CX504-2011管理評(píng)審程序

Q/KF?10L?0-2011

6資源管理

6.1資源提供

為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，達(dá)到滿足顧客要求,

增強(qiáng)顧客滿意，公司確定并提供以下方面所需的資源，包括人力資源、基

礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、質(zhì)量信息資源等。

6.2人力資源

6.2.1總則

公司對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，使之

技能、經(jīng)驗(yàn)滿足崗位要求。

6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

6.2.2.1人力資源部門對(duì)從事影響產(chǎn)品符合性工作的人員規(guī)定相應(yīng)崗位

的能力要求，以招聘或適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)來滿足規(guī)定的要求。

6.2.2.2人力資源部門編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行

評(píng)價(jià)。

6.2.2.3各部門負(fù)責(zé)編制本部門員工培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技

能培訓(xùn)及考核或參加公司統(tǒng)一組織的培訓(xùn)及考核。

6.2.2.4通過教育、培訓(xùn)，使員工意識(shí)到所從事的質(zhì)量活動(dòng)對(duì)滿足顧客要

求、法律法規(guī)要求和公司的發(fā)展至關(guān)重要，促使其立足本崗位，積極投入

參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)盡心盡力，做山貢獻(xiàn)。

6.2.2.5建立并保持員工教育、培訓(xùn)I、經(jīng)歷和崗位技能認(rèn)可的記錄和檔案。

6.2.2.6對(duì)各級(jí)管理者以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員應(yīng)按以下時(shí)間間隔

進(jìn)行規(guī)定的質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核：

a）中層以上干部、經(jīng)營(yíng)管理人員及從事質(zhì)量管理人員培訓(xùn)間隔時(shí)間

不超過兩年，需要時(shí)隨時(shí)培訓(xùn)；

b）專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)每年進(jìn)行一次專業(yè)技術(shù)知識(shí)、質(zhì)量知識(shí)等方面的

培訓(xùn)。

c）對(duì)關(guān)鍵特殊過程操作人員、內(nèi)審人員、檢驗(yàn)人員、試驗(yàn)人員、產(chǎn)

品保管人員培訓(xùn)間隔不超過兩年，需要時(shí)隨時(shí)培訓(xùn)，并持證上崗；

d）國家規(guī)定必須進(jìn)行資格評(píng)定的人員按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)。

6.2.3相關(guān)文件

Q/KF-10L?CX601-2011人員能力及培訓(xùn)管理程序

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

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Q/KF?10L?0-2011

6.3.1計(jì)劃部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，制定建筑物、公司內(nèi)道路、設(shè)備的維

修和改造計(jì)劃并組織實(shí)施。

6.3.2設(shè)計(jì)、工藝部門負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)線平面布置以及對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備和

環(huán)境的要求。

6.3.3設(shè)備部門負(fù)責(zé)編制設(shè)備的購置、自制計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、調(diào)撥、

報(bào)廢鑒定、回收、更新改造及新設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試；負(fù)責(zé)設(shè)備的周

期檢測(cè)（鑒定），編制設(shè)備的維修、保養(yǎng)及改造計(jì)劃。

6.3.4運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)編制運(yùn)輸工具的購置及維修計(jì)劃并組織實(shí)施。

6.3.5使用單位負(fù)責(zé)本單位設(shè)施與設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)。

6.3.6基礎(chǔ)設(shè)施的內(nèi)容包括：

a）工作場(chǎng)所（辦公場(chǎng)所、廠房及廠內(nèi)道路等）；

b）過程設(shè)備（設(shè)備、車輛、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)等）；

c）輔助設(shè)施（辦公用品、通風(fēng)、采暖和通訊等）。

6.3.7責(zé)任單位識(shí)別、提供并維護(hù)本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)

施，其內(nèi)容是：

a）生產(chǎn)用廠房等建筑物及過程設(shè)備和相應(yīng)的水、暖、電、氣設(shè)施由

主管副總經(jīng)理組織計(jì)劃、設(shè)計(jì)、工藝、設(shè)備、生產(chǎn)等部門根據(jù)產(chǎn)

品的需要加以確定。設(shè)計(jì)和工藝部門形成廠房與生產(chǎn)線平面布局

的文件，對(duì)廠房、過程設(shè)備和相應(yīng)的設(shè)施提山明確的技術(shù)要求。

計(jì)劃部門委托建筑工程設(shè)計(jì)/施工部門根據(jù)要求進(jìn)行廠房設(shè)計(jì)/施

工，并按建筑工程設(shè)計(jì)/施工規(guī)定及合同要求進(jìn)行廠房建筑圖樣審

簽和施工質(zhì)量（包括基礎(chǔ)設(shè)施安裝）驗(yàn)收。設(shè)備部門負(fù)責(zé)根據(jù)廠

房平面圖設(shè)計(jì)和工藝文件規(guī)定組織采購過程設(shè)備，并嚴(yán)格按設(shè)備

技術(shù)要求作好設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作，進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試；

b）支持性服務(wù)設(shè)備，由計(jì)劃部門確定并由設(shè)備部門負(fù)責(zé)安裝，必要

時(shí)，可外委施工，以滿足使用要求；

c）工作場(chǎng)所及辦公設(shè)施的確定由計(jì)劃部門提出方案，報(bào)主管副總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

6.3.8基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收合格后由固定資產(chǎn)管理部門建立臺(tái)帳，并由使用部門

接收簽字，方可投入使用；由使用部門進(jìn)行日常維護(hù)、保養(yǎng)；驗(yàn)收不合格

的基礎(chǔ)設(shè)施由相關(guān)部門退貨或整改，并記錄處理結(jié)果。

6.3.9建筑物（廠房、辦公樓、庫房等）的維護(hù)由計(jì)劃部門負(fù)責(zé)確定并組

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Q/KF?10L?0-2011

織實(shí)施；過程設(shè)備和水、暖、電、氣等相關(guān)設(shè)施的維護(hù)由設(shè)備部門負(fù)責(zé)管

理，各生產(chǎn)單位配合完成；支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊等）由相關(guān)部門進(jìn)

行維護(hù)維修。

6.3.10對(duì)符合報(bào)廢要求的基礎(chǔ)設(shè)施由使用部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，送固定資

產(chǎn)管理部門審核后，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢；報(bào)廢的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)

作出報(bào)廢標(biāo)識(shí)，并及時(shí)撤離使用現(xiàn)場(chǎng)。

6.3.11相關(guān)文件

Q/KF-10L?CX602-2011設(shè)備管理程序

6.4工作環(huán)境

6.4.1工藝部門會(huì)同生產(chǎn)部門、技安環(huán)保部門根據(jù)產(chǎn)品要求及相關(guān)法律法

規(guī)要求，確定影響產(chǎn)品、過程的環(huán)境因素，如噪聲、溫度、濕度、照明、

清潔度、防靜電等，確定涉及安全健康等因素，如粉塵、煙霧、震動(dòng)等。

6.4.2各有關(guān)部門和生產(chǎn)單位根據(jù)工藝文件或其它專用控制文件的規(guī)定，

對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行管理和控制，必要時(shí)對(duì)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄。

6.4.3生產(chǎn)部門和技安環(huán)保部門應(yīng)對(duì)工作環(huán)境管理情況進(jìn)行定期檢查，以

保證其符合規(guī)定要求。

6.4.4保持監(jiān)視、測(cè)量、控制和改進(jìn)措施的記錄。

6.5質(zhì)量信息

6.5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量問題信息處理。

6.5.2質(zhì)量副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織嚴(yán)重質(zhì)量問題信息處理，并協(xié)助總經(jīng)理組織

處理重大質(zhì)量問題信息。

6.5.3質(zhì)量管理部門是質(zhì)量信息中心，負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的歸口管理工作，對(duì)

質(zhì)量信息進(jìn)行收集、登記、傳遞、處理和保存。

6.5.4設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)向信息中心傳遞有關(guān)科研產(chǎn)品設(shè)計(jì)、試制、試驗(yàn)的質(zhì)

量信息，負(fù)責(zé)研制階段質(zhì)量信息的記錄、統(tǒng)計(jì)、分析、處理、報(bào)告及歸檔。

6.5.5工藝部門負(fù)責(zé)向有關(guān)單位傳遞工藝規(guī)程、工藝裝備的更改等信息，

對(duì)工藝管理的質(zhì)量信息進(jìn)行記錄、分析、處理、報(bào)告及歸檔。

6.5.6檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中質(zhì)量信息的記錄、統(tǒng)計(jì)、分析、傳遞、

處理、報(bào)告及歸檔。

6.5.7裝配分廠負(fù)責(zé)其研制、生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題信息記錄、統(tǒng)計(jì)、分析、

處理、報(bào)告及歸檔。

6.5.8各質(zhì)量信息產(chǎn)生單位負(fù)責(zé)木單位質(zhì)量信息的收集、登記、傳遞，處

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Q/KF?10L?0-2011

理和保存。

6.5.9信息分類：

a）正常質(zhì)量信息：在研制、生產(chǎn)和售后服務(wù)過程中發(fā)生的各種質(zhì)量

數(shù)據(jù)、質(zhì)量活動(dòng)情況、質(zhì)量指標(biāo)完成情況、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析等質(zhì)量

信息；

b）質(zhì)量問題信息：突發(fā)質(zhì)量問題與質(zhì)量事故，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量問

題信息及與管理相關(guān)的質(zhì)量問題信息等。質(zhì)量問題信息分為重大

質(zhì)量問題信息、嚴(yán)重質(zhì)量問題信息和一般質(zhì)量問題信息。

6.5.10各部門依據(jù)職責(zé)分工，收集、整理、傳遞和處理日常質(zhì)量信息。

質(zhì)量管理部門定期收集和利用有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息，形成產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告,

報(bào)總經(jīng)理及質(zhì)量副總經(jīng)理。

6.5.11一般質(zhì)量問題信息由信息責(zé)任產(chǎn)生單位組織分析處理、登記和保

存，處理結(jié)果報(bào)信息中心。如不能處理，提交信息中心處理。

6.5.12嚴(yán)重質(zhì)量問題信息和重大質(zhì)量問題信息報(bào)信息中心。信息中心組

織有關(guān)部門分析處理。信息中心對(duì)糾正、預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證，將處理結(jié)果

反饋給信息產(chǎn)生單位。

6.5.13屬于配套產(chǎn)品的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息單位報(bào)檢驗(yàn)部門，經(jīng)工藝部

門確認(rèn)后，由信息中心將信息傳遞給配套廠家，信息中心對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行

驗(yàn)證，處理結(jié)果反饋給信息產(chǎn)生單位。

6.5.14公司信息中心和信息產(chǎn)生單位分別對(duì)不同類別質(zhì)量信息收集、貯

存、傳遞和處理，避免質(zhì)量問題的重復(fù)發(fā)生，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、數(shù)據(jù)分析等

方法對(duì)質(zhì)量信息加以利用。

6.5.15公司建立與顧客進(jìn)行質(zhì)量信息溝通的渠道，以質(zhì)量分析會(huì)、顧客

滿意度調(diào)查等方式，向顧客及時(shí)傳遞其所需質(zhì)量信息，同時(shí)收集顧客對(duì)產(chǎn)

品和管理反饋的信息，并將收集的質(zhì)量信息傳遞到相關(guān)部門，將信息處理

結(jié)果反饋給顧客。

6.5.15相關(guān)文件

Q/KF?10L?CX603-2011質(zhì)量信息管理程序

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。

7.1.2計(jì)劃部門是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃歸口管理部門。

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Q/KF?10L?0-2011

7.1.3各部門按其職能進(jìn)行相關(guān)工作。

7.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)確定的內(nèi)容：

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

b）針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；

c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及

產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；

e）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化要求；

f）計(jì)算機(jī)軟件工程化管理要求；

g）產(chǎn)品可靠性、維修性、保障性、測(cè)試性、安全性和環(huán)境適應(yīng)性等

要求；

h）產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)和改進(jìn)的數(shù)據(jù)收集和分析要求；

i）技術(shù)狀態(tài)管理要求；

j）風(fēng)險(xiǎn)管理要求。

7.1.5在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的各階段，從產(chǎn)品要求的確定、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購

到生產(chǎn)和服務(wù)的提供，制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，對(duì)有關(guān)技術(shù)、進(jìn)度及費(fèi)用的風(fēng)

險(xiǎn)進(jìn)行分析和評(píng)估，找出需控制的薄弱環(huán)節(jié)，形成各階段風(fēng)險(xiǎn)分析文件并

提供給顧客或其代表。

7.1.6策劃的輸出為：質(zhì)量計(jì)劃、流程圖、生產(chǎn)計(jì)劃、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書

等文件。顧客要求時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃（質(zhì)量保證大綱）及調(diào)整應(yīng)征得顧客代表

同意。

7.1.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出應(yīng)現(xiàn)行有效。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

充分了解顧客的需求和期望，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。

7.2.1.1銷售、科研管理部門負(fù)責(zé)收集和確定顧客對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的需求與期

望，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。

7.2.1.2識(shí)別并確定各類產(chǎn)品的要求，該要求應(yīng)包括：

a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要

求；

C）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求;

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Q/KF?10L?0-2011

d）公司認(rèn)為必要的附加要求，如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、公開的服務(wù)承諾。

7.2.1.3當(dāng)顧客提出特殊要求時(shí)，銷售、科研管理部門進(jìn)行記錄并按要求

進(jìn)行評(píng)審，確保顧客的要求得到理解和確定。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

7.2.2.1銷售、科研管理部門負(fù)責(zé)組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。

7.2.2.2計(jì)劃、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量管理、生產(chǎn)、采購和檢驗(yàn)等部門

參加評(píng)審工作。

7.2.2.3評(píng)審應(yīng)確保：

a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到予解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定的要求；

d）風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和有能力解決。

7.2.2.4評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。

7.2.2.5銷售部門與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，如顧客對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)

在接受合同或訂單的變更前對(duì)其變更進(jìn)行評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行更改，并

確保相關(guān)人員（如生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)等）知悉。

7.2.2.6當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更影響到顧客要求時(shí)，其相應(yīng)文件的修改應(yīng)爭(zhēng)

得顧客同意。

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1為正確的理解和確定并持續(xù)的滿足顧客要求，公司建立與顧客的

溝通渠道，銷售、設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、質(zhì)量管理和售后服務(wù)部門就

以下方面內(nèi)容在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中及產(chǎn)品交付后各階段負(fù)責(zé)與

顧客溝通，溝通內(nèi)容：

a）產(chǎn)品信息；

b）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；

c）顧客反饋，包括顧客抱怨；

d）對(duì)顧客要求的理解與實(shí)現(xiàn)；

e）質(zhì)量管理體系的變化。

7.2.3.2在質(zhì)量管理體系策劃時(shí)應(yīng)考慮顧客對(duì)體系的特殊要求，當(dāng)質(zhì)量體

系發(fā)生重要變化時(shí)應(yīng)及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通。

7.2.3.3各部門建立并保存相應(yīng)的記錄。

7.2.4相關(guān)文件

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Q/KF?10L>0-2011

Q/KF-10L?CX702-2011與顧客有關(guān)的過程的控制程序

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃

7.3.1.1在設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃階段，公司各相關(guān)單位和人員的職責(zé)：

a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的資源，如人員、資金、基礎(chǔ)設(shè)

施、信息等；

b）科研技術(shù)副總經(jīng)理對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)所