眾多公司質(zhì)量手冊,控制程序,參考表格

眾多公司質(zhì)量手冊，控制程序，參考表格

質(zhì)量手冊

本手冊根據(jù)IS0/TS169492nd標(biāo)準(zhǔn)編制

受控狀態(tài)：____________

受控號：____________

持有者：____________

發(fā)放日期：

目錄

章節(jié)標(biāo)題頁碼

目錄2

修改操縱3

第一章總經(jīng)理聲明4

第二章概述5

1手冊簡介5

2公司概況5

3范圍與應(yīng)用6

4組織結(jié)構(gòu)7

5質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)7

6術(shù)語與定義8

第三章質(zhì)量管理體系描述10

4質(zhì)量管理體系10

5管理職責(zé)12

6資源管理21

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)24

8測量、分析與改進(jìn)35

第四章質(zhì)量體系程序與過程清單42

第五章質(zhì)量管理體系過程定位圖44

修改操縱

修改號修改章節(jié)頁次修改方式修改人日期

陸建輝2001年

C全部換版樊時偉12月12

杜文凱日星期三

第一章總經(jīng)理聲明

上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司（下列簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù)

《IS0/TS169492"國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》與本公司的實(shí)際情況編制，并

符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)與各項(xiàng)政策的規(guī)定。

本公司全體員工務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》與其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)

定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)與成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有下列責(zé)任：

a）積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為

實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性與產(chǎn)品質(zhì)量與過

程能力而努力；

b）以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；

c）嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；

d）本公司鼓勵并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任

何改進(jìn)機(jī)會與其它問題應(yīng)及時通過規(guī)定的渠道向公司提出；

為了確保按照IS0/TS169492nd的要求建立、實(shí)施、保護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管

理體系，特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量與技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。按照

IS0/TS169492nd與本手冊的要求進(jìn)行工作。

本《質(zhì)量手冊》從2002年月1日起正式實(shí)施。

總經(jīng)理：

年月日

第二章概述

1.手冊簡介

本《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理體系的第一級文件，它闡明了本公司的

質(zhì)量方針與質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊的第三章，從五個方面對應(yīng)

于＜IS0/TS169492nd國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》的條款，描述了滿足

IS0/TS169492nd的途徑與職責(zé)。每節(jié)均有一個方針性說明，并引用了質(zhì)量管理

體系所需的全部過程。這些過程之間的相互作用以“過程定位圖”的方式說明，

便于參閱。

2.公司概況

上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司是由安徽省及蕪湖市五家投資公司共同投資興

建的現(xiàn)代化大型汽車制造企業(yè)，于2001年元月3日正式加入上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）

總公司，公司隨之更名為上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司。

公司座落在水陸空交通條件非常便利的國家級開發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

內(nèi)，注冊資本17.52億元人民幣，于1997年3月18日正式開始建設(shè)，一期工程

占地面積53萬平方米，建筑面積20多萬平方米.現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動機(jī)廠、

轎車廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車間構(gòu)成）等專業(yè)生產(chǎn)廠。1999

年5月18日第一臺發(fā)動機(jī)成功下線，1999年12月18日，第一臺奇瑞牌轎車成

功下線。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇端牌系列轎車與系列發(fā)動機(jī)。其中發(fā)動機(jī)廠全套設(shè)

備與產(chǎn)品技術(shù)從國外引進(jìn)，整車生產(chǎn)線按照國際先進(jìn)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，關(guān)鍵設(shè)備

均從國外弓I進(jìn)，整車擁有包含外形在內(nèi)的10項(xiàng)國家專利，完全擁有自主知識產(chǎn)

權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬臺發(fā)動機(jī)與6萬臺整車的能力。

公司自成立以來，建立了“正直誠信，激情永駐，用戶第一，服務(wù)至上，

永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)，追求卓著，馬上行動，日清日高，以人為本，鼓勵競爭，系統(tǒng)優(yōu)化，

團(tuán)隊(duì)互動”的企業(yè)文化，始終把人作為第一要素來進(jìn)行管理，堅(jiān)持“請進(jìn)來，

走出去”的辦法，把對各級員工的質(zhì)量意識與專業(yè)技能培訓(xùn)工作列為一項(xiàng)基礎(chǔ)

性工作常抓不懈。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機(jī)制進(jìn)行管理與運(yùn)作，力求管理層次簡練，

實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競爭機(jī)制，堅(jiān)持做到對員工的動態(tài)管理與動態(tài)考核，以實(shí)現(xiàn)“造

就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標(biāo)。

3.范圍與應(yīng)用

a）產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車與系列發(fā)動機(jī)

b）本質(zhì)量手冊適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理與對外部的質(zhì)量保證;

本手冊滿足IS0/TS169492nd的全部要求。

c）刪減：

地址及聯(lián)系：中國安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長春路8號

郵政編碼：241009

聯(lián)系電話：0086—553—5845805

聯(lián)系傳真：0086—553—5843838

4.組織結(jié)構(gòu)圖

采

生

變

綜

產(chǎn)

質(zhì)

規(guī)

發(fā)

轎

銷

人

財

工

速

車

購

動

產(chǎn)

品

劃

事

務(wù)

售

合

量

程

廠

箱

機(jī)

部

部

部

部

部

辦

公

管

保

設(shè)

廠

廠

公

司

證

理

備

室

部

部

部

5.質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針

追求卓著品質(zhì)，滿足顧客需求，打造奇瑞品牌;

持續(xù)不斷改進(jìn)，超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報國。

質(zhì)量目標(biāo)

中長期目標(biāo)：

2004年底前將開發(fā)至少兩款新車；

2004年底形成年產(chǎn)35萬輛轎車的生產(chǎn)能力；

2004年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的12%o

近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營計(jì)劃中表達(dá)）：

1、提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標(biāo)：AUDIT等級、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一

次交檢合格率、故障里程等）

2、降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元/輛）

3、提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時間、價格、滿意度、空間等）

4、提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等）

5、增加銷量（量化指標(biāo)：元、輛等）

6.術(shù)語與定義

本質(zhì)量手冊的術(shù)語直接引用《IS0/TS16949國際汽車工業(yè)質(zhì)量體系要求》

所用術(shù)語與《GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)

語》中的術(shù)語；專用術(shù)語定義如下：

-本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車有限公司

-協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求與過程要求，由本公司委托其它組織完

成的加工品；

-外委過程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過程；

-外來文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技

術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊等等；

-特殊過程：是指過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控與測量加以驗(yàn)證，包含那些

過程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或者服務(wù)交付之后才變得明顯的過程，如

高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝；

-工裝：工藝裝備，包含模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工位

器具等；

-工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動電動工具、磨具磨料等，不包含

維修用工具；

公司的供應(yīng)商分為二個類別：

a）原材料、協(xié)作配套件

b）外委

-特殊特性：指關(guān)鍵特性與重要特性。

?關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)與環(huán)境的產(chǎn)品特性與制造過程參數(shù)，用“★”

表示。

?重要特性：影響裝配、功能、性能與后續(xù)加工產(chǎn)品特性與制造過程參

數(shù)，用表示。

-縮寫

?ZS:質(zhì)量手冊

?CX:程序文件

?FX:操作文件

?BG:記錄

?BOS:經(jīng)營運(yùn)作體系

-經(jīng)營運(yùn)作體系：使用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具與做法管理我

們的業(yè)務(wù)，并通過持續(xù)的過程改進(jìn)達(dá)到不斷提高顧客滿意度的目的；

-BOS委員會：由公司經(jīng)管會成員與各部門的要緊負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)實(shí)施與

管理BOS過程；

第三章質(zhì)量管理體系描述

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總要求

由執(zhí)行總經(jīng)理與管理代表負(fù)責(zé)根據(jù)IS0/TS169492nd的要求建立、實(shí)施、保

護(hù)與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并文件化。本質(zhì)量手冊與有關(guān)文件描述了質(zhì)量管理

體系，包含下列內(nèi)容：

a）確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化；

b）識別這些過程及其在本公司的應(yīng)用，確定過程的順序與相互關(guān)系；

c）明確確保有效運(yùn)行與操縱這些過程所需的準(zhǔn)則與方法；

d）確定并確保支持有效運(yùn)行與操縱這些過程的必要資源與信息；

e）對過程進(jìn)行監(jiān)控、測量與分析；

f）實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果與持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。

當(dāng)公司選用外部過程時，務(wù)必把這些過程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部

分，評估這些過程的能力，規(guī)定對這些過程的操縱方法，并確保其受控。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司質(zhì)量管理體系文件包含：

a）質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的書面聲明；

b）質(zhì)量手冊；

c）程序文件；

d）為確保其過程有效策劃、運(yùn)行與得到操縱所要求的其它文件，包含

外來文件；

e）亍己錄。

適用的其它文件包含：

-圖紙;

-標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范；

-作業(yè)指導(dǎo)書；

-作業(yè)規(guī)范等。

4.2.2質(zhì)量手冊

本手冊包含：

a）質(zhì)量管理體系的范圍；

b）滿足IS0/TS169492nd的途徑與職責(zé)；

c）質(zhì)量管理體系所包含的過程與程序；

d）對質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述；

e）其它有關(guān)信息。

4.2.3文件操縱

質(zhì)量管理體系所要求的文件務(wù)必予以操縱。記錄是一種特殊形式的文件，

務(wù)必根據(jù)4.2.4中規(guī)定的要求操縱。分別由質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量體系文件化

及其操縱程序》（CX.05.201）的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)《技術(shù)文件

與規(guī)范操縱程序》（CX.05.203）的要求、由各部門根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》

（CX.05.204）的規(guī)定，負(fù)責(zé)操縱，以確保：

a）建立文件總清單，以便對文件的建立、修改、評審、批準(zhǔn)、分發(fā)、回收、

歸檔及處置進(jìn)行管理。并滿足識別文件的變更與現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；

b）本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評審與批準(zhǔn)：

-第一級：質(zhì)量手冊應(yīng)由B0S委員會進(jìn)行評審，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)；

-第二級：程序文件由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)

行評審，并由管理代表批準(zhǔn)；

-第三級：作業(yè)指導(dǎo)書與第四級：表單（記錄格式）應(yīng)由部門負(fù)責(zé)

人組織進(jìn)行評審并批準(zhǔn)；

c）文件保持清晰并易于識別;

d）外來文件按管理類與技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部與產(chǎn)品部進(jìn)行管理；

外來文件在本公司部分引用時，應(yīng)給予本公司的文件號，并說明引用的

范圍；

e）文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對象，受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有有關(guān)場所

可得；

f）失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回；

g）任何保留作為參考或者法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門進(jìn)行適

當(dāng)?shù)臉?biāo)識；

h）任何申請更換的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時同樣的方式進(jìn)行評審與批準(zhǔn)，

并建立更換記錄。

4.2.4記錄的操縱

所有與質(zhì)量有關(guān)的人員務(wù)必建立與保護(hù)各類記錄，以提供符合要求與質(zhì)量

管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄入務(wù)必確保記錄清晰、易于識別與利用。各部

門確定專/兼職人員負(fù)責(zé)根據(jù)《質(zhì)量記錄操縱程序》（CX.05.204）的要求，標(biāo)識、

編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、儲存與處置質(zhì)量記錄，

以確保：

a）所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包含來自供

應(yīng)商的質(zhì)量記錄；

b）能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證據(jù)；

c）當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時，不致失實(shí)；

d）符合法律法規(guī)的要求：

e）當(dāng)顧客對記錄有要求時，應(yīng)予以考慮。

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表與BOS委員會通過下列活動保護(hù)與持續(xù)改進(jìn)本公司

的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：

a）通過DFMEA與PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品與過程特性，確保顧客與法律

法規(guī)要求得到滿足；

b）向全體員工傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性；

c）BOS委員會根據(jù)《BOS與管理評審程序》（CX.05.101）更新與保護(hù)質(zhì)量方

針，同時每年評估與建立質(zhì)量目標(biāo)；

d）結(jié)合BOS的評估活動，定期進(jìn)行管理評審，確保保護(hù)與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理

體系所需的資源；

e）跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程與影響實(shí)現(xiàn)過程有效性與效率的支持過程的過程指

標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。

5.2以顧客為中心

BOS委員會按《BOS與管理評審程序》（CX.05.101）的要求，在每年的經(jīng)營

計(jì)劃過程中評估客戶的需求與期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。確保

顧客的需求與期望得到滿足。

銷售公司根據(jù)《顧客滿意度測量程序》（CX.05.103）的要求，開展顧客滿

意度的調(diào)查并形成報告。

5.3質(zhì)量方針

執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針：

a）與本公司的目的相習(xí)慣；

b）鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本與技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；

c）為制定與評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

d）在本公司內(nèi)得到溝通與懂得；

e）每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評審。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

BOS委員會根據(jù)《BOS與管理評審程序》(CX.05.101)的規(guī)定，為關(guān)鍵的顧

客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性與可測量性；財

務(wù)部根據(jù)《BOS與管理評審程序》(CX.05.101)的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營計(jì)劃

中分解；BOS委員會、各部門經(jīng)理、人事部(培訓(xùn)職能)、各職能負(fù)責(zé)人(包含

班組長)負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合IS0/TS169492nd的要求，管理代表與BOS

委員會負(fù)責(zé)按《質(zhì)量管理體系策劃過程》(CX.05.202)與BOS方法，對質(zhì)量管

理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，通過BOS或者管理評審的方式

對質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評估。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)與權(quán)限

人事部負(fù)責(zé)建立與保護(hù)本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員與部門劃分，對

從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行與險證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限與相

互關(guān)系。并形成《人員配置過程》(CX.05.102)o

A執(zhí)行總經(jīng)理

a.確定本公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b.對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；

c.明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；

d.批準(zhǔn)與公布本公司的質(zhì)量手冊；

e.負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的仲裁；

f.負(fù)責(zé)主持管理評審會議，審批與簽發(fā)管理評審報告；

g.確保體系活動所需的人力、物力與財力；

h.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令與法規(guī)；

i.在本公司樹立以顧客為中心的理念；

j.批準(zhǔn)與公布本公司的長期與年度經(jīng)營計(jì)劃。

B技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理/管理代表

a.負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施與保護(hù)；

b.負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報告與改進(jìn)需求，這

個報告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；

c.負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量

審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件；

d.確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

e.就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。

C各總經(jīng)理助理

a.負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的正常運(yùn)行；

b.負(fù)責(zé)確保分工范圍內(nèi)的人員懂得并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標(biāo)；

c.通過各類途徑確保分工范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

d.負(fù)責(zé)開展?jié)M足顧客要求的活動；

e.負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)；

f.參加管理評審。

D質(zhì)量保證部

a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評審的準(zhǔn)

備與措施的落實(shí)與驗(yàn)證；

b.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定與實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián)

絡(luò)；

c.參與對供應(yīng)商的選擇與評價，要緊評價供應(yīng)商的質(zhì)量體系與質(zhì)

量

體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對供應(yīng)

商批量供貨質(zhì)量定期評價；

d.負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試

驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識與不合格品的操縱；

e.負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，貫徹質(zhì)量任務(wù)與指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提

高質(zhì)量的改進(jìn)措施；

f.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量與試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定/校準(zhǔn)、保護(hù)；

g.負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)；

h.負(fù)責(zé)跨部門的糾正與預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證與報告；本部門糾正

與預(yù)防措施的實(shí)施；

i.負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理；

j.負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報告與糾

正措施的跟蹤、驗(yàn)證；

k.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報告；

I.負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評價；

m.參與合同評審；

n.參與設(shè)計(jì)評審與設(shè)計(jì)驗(yàn)證；

o.負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的計(jì)劃并實(shí)施。

E產(chǎn)品部

a.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)全過程，制定產(chǎn)品的各類技術(shù)文件及使用說

明書等；

b.負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理，外來技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)與文件的操縱；

c.負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件，編制或者確認(rèn)采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)

準(zhǔn)、技術(shù)等級、臉收規(guī)則；

d.參與供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠

性試驗(yàn)與工裝樣件認(rèn)可；

e.負(fù)責(zé)在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識；

f.參與合同評審與重大不合格品的評審及參與工藝驗(yàn)證；

g.負(fù)責(zé)本部門糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職

能內(nèi)部培訓(xùn)。

F采購部

a.負(fù)責(zé)采購文件的制定，采購資料的收發(fā)，采購計(jì)劃的制定與下達(dá)，

供貨質(zhì)量問題的處理；

b.負(fù)責(zé)對供應(yīng)商選擇，組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)編

制

合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行操縱；

c.負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的

傳遞；

d.負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品標(biāo)識的聯(lián)系與檢查，負(fù)責(zé)儲運(yùn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識；

e.負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存與發(fā)放；

f.參與合同評審、設(shè)計(jì)評審與重大不合格品的評審；

go負(fù)責(zé)本部門糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職

能內(nèi)部培訓(xùn)。

G綜合辦公室

a.負(fù)責(zé)安全教育與與安全有關(guān)的特殊工種人員（如：天車工、叉

車工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核；

b.負(fù)責(zé)本部門糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi)

部培訓(xùn)。

H規(guī)劃部

a.負(fù)責(zé)根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策與市場需求，對產(chǎn)品品種進(jìn)展、

新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期進(jìn)展規(guī)

劃；

b.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生

產(chǎn)；

c.根據(jù)進(jìn)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價格作出

預(yù)測與規(guī)劃；

d.負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。

I生產(chǎn)管理部

a.負(fù)責(zé)關(guān)鍵與特殊過程的管理，及公司級工藝紀(jì)律檢查；

b.負(fù)責(zé)工藝文件、產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲運(yùn)過程中

產(chǎn)品的標(biāo)識；

c.負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的

各類工具的管理；

d.參與合同評審與設(shè)計(jì)評審及工藝驗(yàn)證；

e.負(fù)責(zé)本部門糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職

能內(nèi)部培訓(xùn)。

J人事部

a.負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù)

技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)；

b.負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施與記錄；

c.負(fù)責(zé)本部門糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理；

d.負(fù)責(zé)從事特殊過程人員的資格考核。

K工程設(shè)備部

a.負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報廢、更新、改

造與考核；

b.負(fù)責(zé)公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗(yàn)收、

管理、檢查、大修、報廢、更新、改造與考核；

c.負(fù)責(zé)供應(yīng)合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽；

d.負(fù)責(zé)本部門糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職

能內(nèi)部培訓(xùn)。

L銷售公司

a.負(fù)責(zé)顧客及市場需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反饋；

b.負(fù)責(zé)組織合同評審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)；

c.負(fù)責(zé)整機(jī)、整車與備件的入庫、貯存、發(fā)運(yùn)與交付；

d.負(fù)責(zé)組織服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證與報告；

e.參與設(shè)計(jì)評審；

f.負(fù)責(zé)本部門糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職

能內(nèi)部培訓(xùn)。

M各專業(yè)廠

a.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對本廠制造

質(zhì)量負(fù)責(zé)；

b.負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更換及現(xiàn)場人、

機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查；

c.負(fù)責(zé)質(zhì)量操縱點(diǎn)的確定，負(fù)責(zé)質(zhì)量操縱點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān)

督；

d.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場在制品、半成品、成品的標(biāo)識管理與可追溯記錄；

負(fù)責(zé)現(xiàn)場定置管理與環(huán)境管理；

e.負(fù)責(zé)制定過程檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識

與不合格品的操縱（暫定）；

f.負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝與檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、保護(hù)、保

養(yǎng)；

g.負(fù)責(zé)質(zhì)量意識教育、勞動紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育；

h.負(fù)責(zé)組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；

i.參與合同評審、設(shè)計(jì)評審與重大不合格品的評審；

j.專業(yè)廠負(fù)責(zé)工位器具與運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)或者選型與負(fù)責(zé)半成品、毛

坯件、原材料的同意、搬運(yùn)與貯存。

k.負(fù)責(zé)本廠糾正與預(yù)防措施的制定與實(shí)施、文件與資料的管理、質(zhì)

量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。

5.5.1.1質(zhì)量職責(zé)

a）生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)作業(yè)的每個班次春配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人

貝；

b）各班次的班組長負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問題而停止受影響部

分的生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品與過程出現(xiàn)特殊時，務(wù)必及時報告上一級負(fù)責(zé)人，以采取糾

正措施。

c）問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。

5.5.2管理代表

見5.5.1.B。

5.5.2.1顧客代表

a）銷售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表

按需要與部門領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選；

b）顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)

量目標(biāo)、有關(guān)的培訓(xùn)、糾正與預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)等方面的要求。

5.5.3內(nèi)部溝通

BOS委員會負(fù)責(zé)按《內(nèi)部溝通過程》（CX.05.105）的規(guī)定，組織定期或者

不定期召開各級人員會議及職工大會，以每月月報、墻報、看板等形式就質(zhì)量

管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展與有效性的信息。

5.6管理評審

執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù)《BOS與管理評審程序》（CX.05.101）的要求，每季度進(jìn)行

管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性與有效性。管理評審的輸

入應(yīng)當(dāng)包含：

a）本公司要緊指標(biāo)的完成情況與改進(jìn)措施，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；

b）使用現(xiàn)場失效及其對質(zhì)量、安全與環(huán)境的影響；

c）質(zhì)量審核結(jié)果、過程表現(xiàn)與產(chǎn)品符合性、預(yù)防與糾正措施的執(zhí)行狀況;

d）以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；

e）顧客對產(chǎn)品與服務(wù)的滿意度；

質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄評審結(jié)果。管理評審的輸出務(wù)必包含：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；

c）分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障

礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。

6資源管理

6.1資源的提供

執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù)《質(zhì)量管理體系策劃過程》（CX.05.202）的要求，確定并

提供資源，包含保護(hù)質(zhì)量管理體系與持續(xù)改進(jìn)其有效性與尋求提高顧客滿意度

所需的資源。

6.2人力資源

6.2.1總則

人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《人員配置過程》（CX.05.102）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量

有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員滿足設(shè)計(jì)

技能要求；負(fù)責(zé)對從事特殊工作的人員(如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、

司機(jī)等)按國家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)與進(jìn)行資格考核，儲存資格考核的記錄。

當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時，按《培訓(xùn)操縱程序》(CX.05.104)的要求；評

估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。

人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量有關(guān)人員務(wù)必得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包含新員工、

轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時聘用人員與服務(wù)站人員。

人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)操縱程序》(CX.05.104)的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評價

與考核記錄。

6.2.2員工的鼓勵與授權(quán)

在對崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時，人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵與授

權(quán)過程》(CX.05.106)的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活

動的有關(guān)性與重要性，意識到對產(chǎn)品與顧客的影響與如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出

奉獻(xiàn)。

人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《員工鼓勵與授權(quán)過程》(CX.05.106)的規(guī)定，每年至少作

一次員工滿意度調(diào)查與評估，以確定其滿意度與對有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的懂得程度。

同時對員工流淌情況及其原因作出分析。

6.3工廠設(shè)施

規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》(CX.05.405)的規(guī)定，開展工

廠設(shè)施策劃。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由有關(guān)部門的代表構(gòu)成多功能工作

小組在APQP過程中進(jìn)行規(guī)劃。工廠設(shè)施包含下列各項(xiàng)：

a)建筑物、工作場所與相應(yīng)設(shè)施；

b)過程設(shè)備(硬件與軟件)；

c)支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉庫等；

小組應(yīng)評估工廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)

材料的同步流淌，最大限度地利用地面與空間。小組還應(yīng)評估現(xiàn)存操作的有效

性。在進(jìn)行評估時，應(yīng)考慮下列因素：

一總體工作計(jì)劃

一自動化

一人機(jī)工程與人的因素

一操作者與生產(chǎn)線的平衡

一貯存與周轉(zhuǎn)庫存量

一增值性勞動含量

6.3.1應(yīng)急計(jì)劃

工程設(shè)備部會同生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計(jì)劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)

施供應(yīng)中斷，勞動力短缺，要緊設(shè)備故障等非常情況時，在一定程度上滿足顧

客的要求。

6.4工作環(huán)境

生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)《5S程序》(CX.05.107)的規(guī)定，管理與保護(hù)工作環(huán)

境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。

多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》(CX.05.401)的規(guī)定，在先

期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品與過程特殊特性，加

以標(biāo)識，并通過產(chǎn)品與過程設(shè)計(jì)減小對員工、顧客、使用者與環(huán)境的潛在危險。

人事部負(fù)責(zé)根據(jù)《培訓(xùn)操縱程序》(CX.05.104)的規(guī)定，通過培訓(xùn)、標(biāo)識等方

法，在企業(yè)內(nèi)部與外部開展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險與安全生產(chǎn)知識的教育。

各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。

綜合辦公室負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全與環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)

在本公司得到執(zhí)行，包含那些有關(guān)材料儲存、搬運(yùn)、回收、銷毀與處置方面的

規(guī)定。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

本公司組織多功能小組按照《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》(CX.05.401)的要求，

進(jìn)行所有新產(chǎn)品與改進(jìn)產(chǎn)品的開發(fā)與管理。

多功能小組應(yīng)由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、

規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財務(wù)部等職能的代表構(gòu)成。小組應(yīng)確定、分析、管理與

報告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個階段的目標(biāo)與指標(biāo)。這些目標(biāo)與指標(biāo)務(wù)必包含產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)

與要求、質(zhì)量風(fēng)險、成本、投產(chǎn)期、與針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程與文

件；所需的臉證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)與驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)

的記錄；與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。

多功能小組務(wù)必在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個階段作狀態(tài)評估并采取適當(dāng)措施。

多功能小組務(wù)必遵守本公司的保密規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)變更時，多功能小組根據(jù)《變更操縱程序》(CX.05.403)的規(guī)定執(zhí)

行。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1市場調(diào)研

銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)根據(jù)《市場調(diào)研過程》(CX.05.301)的規(guī)

定，開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包含：

a)顧客的需求與期望，包含對售后服務(wù)的要求；

b)與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包含法律與法規(guī)要求；

c)產(chǎn)品的競爭性分析；

d)任何其它由本公司確定的附加要求。

市場調(diào)研的結(jié)論要形成文件。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》

(CX.05.303)的規(guī)定組織合同評審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力，并符

合公司的經(jīng)營目標(biāo)與限制條件C

銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。當(dāng)代理商未以文字

的形式表達(dá)要求時，由銷售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。

與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評審，所有問題應(yīng)在同意修改訂

單前解決或者澄清。

銷售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品與過程更換的信息清晰、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)

部所有受影響的職能部門與人員。

合同評審的記錄，包含協(xié)議與未解決的問題，銷售公司務(wù)必予以儲存。

7.2.3顧客溝通

銷售公司應(yīng)通過包含但不限于下列方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、

光盤、INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿意度調(diào)查等，與顧客溝通下列信息：

a)產(chǎn)品信息

b)詢價、合同或者訂單的處理，包含對其修改；

c)顧客反饋，包含顧客沒訴。

7.3先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃(APQP)過程

本公司的APQP活動包含但不限于：

一項(xiàng)目的確定與管理

一多功能小組的組建

一制訂工作計(jì)劃、確定時間進(jìn)程(甘特圖)與狀態(tài)評估

一制造可行性評審

一設(shè)計(jì)失效模式及影響分析(DFMEA)

-設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃與報告(DVP&R)

一確定特殊特性

一產(chǎn)品安全性確認(rèn)

一工程圖樣與規(guī)范

一產(chǎn)品與過程特殊特性的識別與標(biāo)識

一設(shè)備、工裝與設(shè)施的要求

一原材料、協(xié)作配套件與外委過程清單

一平面布置圖

一過程流程圖

一過程失效模式及影響分析(PFMEA)

—防錯技術(shù)(Poka-Yoke)

一操縱計(jì)劃(ControlPlan)

一作業(yè)指導(dǎo)書

一測量系統(tǒng)分析(MSA)

一過程能力分析(PPK、C，K)

一特殊過程確認(rèn)(見7.5.2)

一試臉設(shè)計(jì)(DOE)

一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序(PPAP)

《先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過程》(CX.05.401)引用下列程序：《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程

序》(CX.05.402),《測量系統(tǒng)分析程序》(CX.05.607),《特殊過程操縱》

(CX.05.501),《變更操縱程序》(CX.05.403),《工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過程》

(CX.05.405)o

執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為

手段，開展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過程設(shè)計(jì)與產(chǎn)品及過程分析，包含供應(yīng)商完成的設(shè)

計(jì)工作。APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)與圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝

與(適用時)樣件的生產(chǎn)。當(dāng)上述工作外委時，本公司務(wù)必提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。

APQP小組務(wù)必通過DFMEA與PFMEA等方法確定特殊特性。所有特殊特性都

務(wù)必包含在操縱計(jì)劃中。過程文件中(如FMEAs、操縱計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書)務(wù)必

標(biāo)上本公司的符號，以說明那些對特殊特性影響的部位與工序。

APQP小組務(wù)必評審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。

APQP小組務(wù)必建立與保護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開發(fā)、評審、驗(yàn)證與確認(rèn)用于產(chǎn)

品實(shí)現(xiàn)的過程設(shè)計(jì)。

APQP小組務(wù)必針對產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件與/或者材料各層次上建立生

產(chǎn)與試生產(chǎn)操縱計(jì)劃，必要時還要有樣件操縱計(jì)劃。在操縱計(jì)劃中列出所用的

操縱方法與出現(xiàn)不符合要求時的反應(yīng)計(jì)劃，與監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況

發(fā)生時，操縱計(jì)劃務(wù)必作適當(dāng)?shù)脑u審與更新：

-產(chǎn)品更換

-過程更換

-過程不穩(wěn)固

-過程能力不足

-檢驗(yàn)方法、頻次等修訂(7.5.1.2)

APQP小組執(zhí)行《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》(CX.05.402)與AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊。

這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序務(wù)必同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見《供應(yīng)商選擇、開

發(fā)與監(jiān)控過程》(CX.05.604)o

APQP小組務(wù)必確認(rèn)包含供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。

7.4采購

7.4.1總則

采購部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)《采購操縱程序》(CX.05.605)的規(guī)定，

共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評估、開發(fā)工作，保證所有采購的產(chǎn)品符合本公司的

要求及適用法律法規(guī)的要求。

采購部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織有關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行評估

(包含現(xiàn)場評估)，做出結(jié)論報協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。本公司以“開誠布公，

建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準(zhǔn)則,與有能力的供應(yīng)商建立長期的關(guān)系，最大

限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性與供應(yīng)商的交付表

現(xiàn)，分級操縱。

產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)。

質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合IS09001:2000與/或者

IS0/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開發(fā)，并負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，本公司的長期

目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。

當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時，質(zhì)量保證部務(wù)必驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性

與有效性。

質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評估；采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商

的交付準(zhǔn)時性與額外運(yùn)費(fèi)的評估；銷售公司負(fù)責(zé)對由供應(yīng)商造成的顧客在使用

過程中的質(zhì)量問題的評估；評估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購部負(fù)責(zé)

予以保護(hù)，作為供應(yīng)商評級的根據(jù)。

7.4.1.1本公司批準(zhǔn)的貨源

本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先使用本公司批準(zhǔn)的貨源。供應(yīng)商不得隨意更換下級

供應(yīng)商，當(dāng)其下級供應(yīng)商發(fā)生更換時，務(wù)必及時通知采購部，以確定是否需要

重新進(jìn)行PPAP。

采購部應(yīng)要求供方100%準(zhǔn)時交貨。為了達(dá)到這個目標(biāo)，采購部務(wù)必提早提

供采購承諾或者計(jì)劃。對有困難滿足100%準(zhǔn)時交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別

的計(jì)劃。

7.4.2采購資料

采購部采購人員應(yīng)當(dāng)確保采購資料能清晰地說明所購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包含:

a）產(chǎn)品、程序、過程與設(shè)備批準(zhǔn)的要求

b）人員資格要求

c）質(zhì)量管理體系要求

采購?fù)ㄖ獞?yīng)按采購資料與其他要求（數(shù)量、時間等）給出采購信息。

采購?fù)ㄖ獙?shí)施前，由采購部部長對其充分性與適宜性進(jìn)行評審與批準(zhǔn)。

7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

質(zhì)量保證部根據(jù)《采購產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法》（FX.05.605/01）的規(guī)定進(jìn)行采購

產(chǎn)品的驗(yàn)證。

需要時，本公司可作駐廠檢驗(yàn)，并在采購合同中予以規(guī)定。本公司的驗(yàn)證

不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。供應(yīng)商不應(yīng)將

此類驗(yàn)證作為替代其對質(zhì)量有效操縱的證明。

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供

7.5.1生產(chǎn)過程評估

作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)《過程評估、操縱與改進(jìn)》

(CX.05.404)的規(guī)定，組織多功能小組對生產(chǎn)過程進(jìn)行評估。多功能小組由生

產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購部與生產(chǎn)車間的代表構(gòu)成。過

程評估除考慮設(shè)計(jì)輸出外，應(yīng)包含下列內(nèi)容：

一過程流程圖

一過程失效模式及其影響分析

一操縱計(jì)劃

一操作指導(dǎo)書

一查核清單

操縱計(jì)劃應(yīng)對制造與裝配過程提出書面的操縱要求。

選擇生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)裝置應(yīng)與特定過程有關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過程監(jiān)

控方法。

生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車間現(xiàn)場工程師根據(jù)《統(tǒng)計(jì)過程操縱程序》(CX.05.502)

對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效的操縱。

7.5.1.1操縱計(jì)劃

見7.3APQP過程

7.5.1.2過程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書

各生產(chǎn)車間根據(jù)過程評估與監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書。這些指導(dǎo)書的

制訂應(yīng)基于過程流程圖、PFMEA與操縱計(jì)劃中提供的信息。

作業(yè)指導(dǎo)書包含(適當(dāng)時)：

-作業(yè)名稱與編號

一過程描述

-所需的工裝、量具與設(shè)備

-SPC的要求

-反應(yīng)計(jì)劃

-修訂日期與批準(zhǔn)人

-作業(yè)設(shè)定指導(dǎo)

-目測檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)

一有關(guān)工程規(guī)范要求

一記錄

作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)以最容易被操作者所懂得的方式編寫。

現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書包含操作指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程

等。

作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在各工位或者工作場所不中斷操作者工作的情況下易于得

到。

7.5.1.3作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證

務(wù)必為作業(yè)設(shè)定人員編寫作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)設(shè)定工作。在作業(yè)的初步運(yùn)行、

材料改變、作業(yè)更換、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時，均務(wù)必進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證。使用

首件檢驗(yàn)、與末件比較。必要時，應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，并在作業(yè)指導(dǎo)書

中加以規(guī)定。

7.5.1.4預(yù)防與預(yù)測性保護(hù)

工程設(shè)備部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按照《設(shè)備管理》(CX.05.602)的規(guī)

定，進(jìn)行預(yù)防性保護(hù)。包含但不限于：

一標(biāo)識關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性;

一正確使用與保護(hù)設(shè)備，使其保持高質(zhì)量與處于良好的狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無

計(jì)劃外停機(jī)的目標(biāo)；

一利用預(yù)測性保護(hù)方法來調(diào)整各類預(yù)防保護(hù)活動及備件的庫存。最大限

度地提高設(shè)備的有效性與效率；

一文件化、評估與改進(jìn)保護(hù)的目標(biāo)。

7.5.1.5工裝管理

工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)《工裝管理》

(CX.05.603)的規(guī)定建立與實(shí)施有效的工裝管理體系，該體系包含下列內(nèi)容：

一保護(hù)與維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員

一封存與修復(fù)

一工裝/工具的調(diào)試與設(shè)定

一易損工裝/工具、易損件的更換計(jì)劃

一工裝設(shè)計(jì)更換文件，包含工程更換等級

一工裝/工具修改及相應(yīng)的文件更換

一確定工裝/工具狀態(tài)的標(biāo)識，如生產(chǎn)、維修、報廢

一服務(wù)站的工裝/工具

一工位器具等

規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專業(yè)廠務(wù)必評估用于工裝/工具的設(shè)計(jì)、制造所必要

的技術(shù)資源的充分性與恰當(dāng)性，B0S委員會負(fù)責(zé)滿足技術(shù)資源的需求，假如這項(xiàng)

工作的任何部分委托供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專業(yè)廠應(yīng)當(dāng)實(shí)施追蹤以衡量供應(yīng)商

的質(zhì)量與進(jìn)度。

7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃

生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃操縱程序》(CX.05.601)的規(guī)

定，確保生產(chǎn)計(jì)劃以訂單驅(qū)動，滿足顧客要求。

7.5.1.7產(chǎn)品售后服務(wù)的提供

銷售公司負(fù)責(zé)根據(jù)《服務(wù)操縱程序》(CX.05.506)的規(guī)定，以顧客滿意為

目標(biāo)，建立與建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。

銷售公司售后服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證下列方面的有效性：

一服務(wù)站

一專用工裝/工具

一服務(wù)人員的培訓(xùn)

銷售公司/服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證與報告的記錄，并按《服務(wù)操縱程

序》(CX.05.506)、《質(zhì)量信息管理》(CX.05.108)的規(guī)定，確保服務(wù)信息與生

產(chǎn)管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部與專業(yè)廠溝通，以改進(jìn)產(chǎn)品與制造過程。

7.5.2特殊過程的確認(rèn)

特殊過程的確認(rèn)通過APQP過程，由生產(chǎn)管理部與專業(yè)廠完成，以證實(shí)這些

過程具備達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，并通過操縱計(jì)劃與作業(yè)指導(dǎo)書或者其它適當(dāng)?shù)?/p>

方式對特殊過程作出如下規(guī)定，包含并不限于：

a)確定過程評估與批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；

b)設(shè)備認(rèn)可與人員資格的鑒定；

c)特定方法與程序的使用；

d)記錄要求；

e)必要時的再確認(rèn)。

這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。

7.5.3標(biāo)識與可追溯性

生產(chǎn)管理部、采購部與專業(yè)廠根據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識與追溯程序》(CX.05.504)

的規(guī)定標(biāo)識產(chǎn)品。質(zhì)量保證部、采購部與專業(yè)廠對產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行

標(biāo)識與保護(hù)。

標(biāo)識包含：產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時間與本公司要

求的其他標(biāo)識。并將上述標(biāo)識有關(guān)要求寫入作業(yè)指導(dǎo)書。

7.5.4顧客財產(chǎn)

不適用

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

銷售公司、采購部、生產(chǎn)管理部與專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》(CX.05.503)

的要求，在內(nèi)部過程與交付到預(yù)定地點(diǎn)期間保護(hù)產(chǎn)品的符合性。這種保護(hù)務(wù)必

包含標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存與保護(hù)。防護(hù)適用于產(chǎn)品及其任何構(gòu)成部分。

7.5.5.1貯存與庫存

銷售公司、采購部、專業(yè)廠按《產(chǎn)品防護(hù)程序》(CX.05.503)建立與實(shí)施

庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當(dāng)?shù)臅r間間隔檢

查庫存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。過期產(chǎn)品務(wù)必用與處理不合格品相似的

方法加以操縱。

倉庫管理人員務(wù)必按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。

7.6監(jiān)控與測量裝置的操縱

質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)《監(jiān)控與測量裝置操縱程序》(CX.05.606)的規(guī)定，

確保監(jiān)控與測量裝置符合產(chǎn)品與過程操縱的要求，質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)：

一建立檢驗(yàn)，測量及試臉設(shè)備的清單

一確保監(jiān)控與測量裝置的校準(zhǔn)符合國家標(biāo)準(zhǔn)的要求

一使用能溯源到國際或者國家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法。當(dāng)不存在此類標(biāo)準(zhǔn)時，

務(wù)必記錄用于校準(zhǔn)與鑒定的根據(jù)

一周期校準(zhǔn)

一調(diào)整與必要時的再調(diào)整

一裝置標(biāo)識與校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識

一保護(hù)適合于校準(zhǔn)、測量與試驗(yàn)的環(huán)境條件

一搬運(yùn)、保護(hù)及貯存時，保證其準(zhǔn)確性與適用性

一儲存校驗(yàn)記錄

一測量系統(tǒng)分析(MSA)

任何監(jiān)控與測量裝置的使用人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯誤的或者校準(zhǔn)失效的裝

置時，務(wù)必對先前的檢驗(yàn)結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。

7.6.1測量系統(tǒng)分析

質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車間計(jì)量人員會同監(jiān)控與測量設(shè)備使用人員，負(fù)責(zé)根

據(jù)《測量系統(tǒng)分析程序》(CX.05.607)的規(guī)定，開展測量系統(tǒng)分析，保證由

操作人員/測量設(shè)備所引起的測量誤差在可同意的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測

量系統(tǒng)分析參考手冊中有關(guān)的同意標(biāo)準(zhǔn)。

操縱計(jì)劃中要求使用的測量設(shè)備均須進(jìn)行測量系統(tǒng)分析。

7.6.2校準(zhǔn)記錄

質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)儲存所有監(jiān)控、測量裝置的(包含員工自備的)

校準(zhǔn)記錄，包含：

-校準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)

一根據(jù)工程更換所作的修訂

一校準(zhǔn)與驗(yàn)證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù)

一校準(zhǔn)失效狀況的影響評估

一在校準(zhǔn)與驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說明

-如可疑材料或者產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運(yùn)時，應(yīng)采取必要措施來操縱其影

響

7.6.3實(shí)驗(yàn)室要求

本公司的實(shí)驗(yàn)室包含產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量室、理化室、工藝實(shí)驗(yàn)室。本公司

的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量管理體系的一部分，實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)根據(jù)GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)與《實(shí)

驗(yàn)室操縱程序》(CX.05.608)的要求，明確實(shí)險室的范圍，包含開展實(shí)驗(yàn)、校

驗(yàn)活動的能力，并符合下列技術(shù)要求：

-建立實(shí)驗(yàn)程序與測試方法

-進(jìn)行測試、校驗(yàn)與對結(jié)果作判別的人員務(wù)必要有適當(dāng)?shù)馁Y格

-根據(jù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn)

-所有測試與校驗(yàn)活動都務(wù)必記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審

當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或者校驗(yàn)時，公司只委托通過GB/T15481

國家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。

當(dāng)校驗(yàn)服務(wù)委托原制造商進(jìn)行時，同樣務(wù)必滿足上述要求。

8測量、分析與改進(jìn)

8.1概述

質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織與計(jì)劃監(jiān)控、測量、分析與改進(jìn)過程，以證明產(chǎn)品的

符合性、質(zhì)量管理體系的符合性與有效性。

APQP小組務(wù)必在先期質(zhì)量策劃階段或者過程評估階段為各過程選擇適當(dāng)?shù)?/p>

統(tǒng)計(jì)工具，并在操縱計(jì)劃中標(biāo)明。適用時，各部門在資料收集分析時使用統(tǒng)計(jì)

技術(shù)。測量與分析務(wù)必重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。

人事部負(fù)責(zé)對基本的統(tǒng)計(jì)概念,比如“變差”、“操縱(穩(wěn)固性)”、“制造過

程能力”及“過度調(diào)整”等進(jìn)行培訓(xùn)，確保本公司全體員工熟悉與掌握。

8.2監(jiān)控與測量

8.2.1顧客滿意

銷售公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)《顧客滿意度測量程序》(CX.05.103)的規(guī)

定，定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，以衡量顧客對本公司提供產(chǎn)品與服務(wù)的滿意程

度。

顧客滿意度調(diào)查包含但不限于：

一交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)；

一顧客的缺失，包含使用現(xiàn)場失效；

一交付計(jì)劃表現(xiàn)，包含額外運(yùn)費(fèi)；

一顧客滿意度與不滿意度趨勢的要緊指標(biāo)務(wù)必形成報告。

顧客滿意度在經(jīng)營計(jì)劃與管理評審中得到反映并加以考慮。

8.2.2內(nèi)部審核

質(zhì)量保證部根據(jù)《質(zhì)量審核程序》(CX.05.205)的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計(jì)

劃，組織與實(shí)施內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動有關(guān)的過程、

活動與班次，以證明產(chǎn)品與質(zhì)量管理體系符合顧客與IS0/TS169492nd的要求。

本公司的內(nèi)部審核包含體系審核、過程審核與產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核頻于過

程審核，過程審核頻于體系審核，體系審核每年很多于兩次，關(guān)于有問題的領(lǐng)

域應(yīng)增加審核頻次。審核務(wù)必按程序文件的規(guī)定策劃與實(shí)施，并報告審核結(jié)果,

保護(hù)審核記錄。

被審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人務(wù)必確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其根

源，并進(jìn)行跟蹤。審核員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗(yàn)證。

審核員應(yīng)與被審核領(lǐng)域相對獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長組建。審核結(jié)果

務(wù)必提交管理評審。

8.2.2.1質(zhì)