ISO案例分析試題及答案資料

1.審核員在銷售科查閱到2004年一季度與顧客簽訂了13份合同，審核員要求查看對這些合同進(jìn)行評審的記錄，銷售科長說：“所有的合同都評審了，但我們沒有書面的評審記錄，我們單位的計(jì)算機(jī)都是聯(lián)網(wǎng)的，所有的合同評審都在網(wǎng)上進(jìn)行，評審之后認(rèn)為可以滿足要求時(shí)才簽訂合同，但評審記錄都從計(jì)算機(jī)中刪除了，沒有保存?！贝穑?.在銷售科查閱2004年一季度與顧客簽訂了13份合同，要求查看對這些合同進(jìn)行評審的記錄，銷售科無法提供對這些合同進(jìn)行的評審記錄。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），評審結(jié)果及所引起的措施的記錄應(yīng)予保持。3.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。2．審核員在某食品包裝車間里，看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品。審核員看見食品包裝袋上注明每袋食品的重量為50+克，審核員抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是克和克。工人解釋說：“每袋的重量都是夠的，只是這臺秤不準(zhǔn)?！睂徍藛T看見秤上貼的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是在校準(zhǔn)周期內(nèi)的，但該秤在不稱量食品時(shí)確實(shí)不能回“0”了。答：1、在某食品包裝車間里，看見工人用一臺電子秤稱量待包裝的食品?？匆娛称钒b袋上注明每袋食品的重量為50+克，抽查現(xiàn)場已稱完重量的兩袋，發(fā)現(xiàn)秤量值分別是克和克?？匆姵由腺N的校準(zhǔn)標(biāo)簽上表明該秤是在校準(zhǔn)周期內(nèi)的，但該秤在不稱量食品時(shí)確實(shí)不能回“0”了。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。3．某生產(chǎn)小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經(jīng)廠長授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同背面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章?！睂徍藛T查看三份合同，看見銷售員草簽的日期為10月10日，經(jīng)銷售處長在評審后的簽字日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日。答：1.某生產(chǎn)小型家用電器的企業(yè)，程序規(guī)定：“在訂貨會上如有客戶要訂貨，經(jīng)廠長授權(quán)的銷售人員可先與客戶草簽合同，然后將合同帶回，由銷售科長在合同背面加蓋合同評審印章并組織評審，如合同可以接受就簽字，再在合同上加蓋工廠的公章?！辈榭慈莺贤?，看見銷售員草簽的日期為10月10日，經(jīng)銷售處長在評審后的簽字日期為10月15日，加蓋公章的日期為10月13日,與程序規(guī)定不符。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行”3.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。4．審核員在質(zhì)檢科查到一份不合格品報(bào)告單上寫明：“按WE12-2003工藝文件進(jìn)行返修?！睂徍藛T要求查看這批不合格品的復(fù)檢記錄，質(zhì)檢員說：“這批不合格品按工藝文件返修后還是不合格的，檢驗(yàn)已沒有什么意義了?！贝穑?.在質(zhì)檢科查到一份不合格品報(bào)告單上寫明：“按WE12-2003工藝文件進(jìn)行返修?！币蟛榭催@批不合格品的復(fù)檢記錄，質(zhì)檢科沒有提供這批不合格品的復(fù)檢記錄.2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求?！?.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。5.在成品倉庫，審核員看到堆放的級硅酸鹽水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂，而倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過16包。倉庫管理員解釋說：“近來庫房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方?！贝穑?.在成品倉庫，看到堆放的級硅酸鹽水泥有的16包一摞，有的20包一摞，且堆放在底部的水泥包有的已經(jīng)破裂，而倉庫管理規(guī)定中規(guī)定碼放高度不能超過16包,倉庫堆放的級硅酸鹽水泥與倉庫管理規(guī)定中規(guī)定不符.2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“組織應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對產(chǎn)品防護(hù)，以保證產(chǎn)品符合性要求?！?.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。6．審核員在銷售部查2004年2月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)一批DT34型密封件共計(jì)1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷售部長說：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來訂好要3000件，但后來他們來電話說只要2000件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件，到現(xiàn)在還沒有賣出去?！贝穑?.在銷售部查2004年2月銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，發(fā)現(xiàn)一批DT34型密封件共計(jì)1000件注明“因合同更改積壓”字樣，銷售部長說：“這是南昌新興公司今年1月份訂的貨，本來訂好要3000件，但后來他們來電話說只要2000件，沒有及時(shí)通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這1000件.2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求?！?.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。7．在技術(shù)科，審核員發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和工藝文件沒蓋受控章，只有文件的編號及發(fā)放日期，技術(shù)科長急忙解釋，公司的文件控制程序中規(guī)定，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊外，其他文件均不加蓋受控章。答：1.在技術(shù)科，發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和工藝文件沒蓋受控章，只有文件的編號及發(fā)放日期與公司的文件控制程序中規(guī)定相符.2.符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制?！币卜辖M織自己的文件。8．審核員在供應(yīng)部審核，查看2003年的材料采購統(tǒng)計(jì)表，發(fā)現(xiàn)2003年共從北京新華公司采購某種零件共計(jì)6批15000個(gè)，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進(jìn)行更換。審核員查合格供方名錄上列有北京新華公司，審核員問：“如何對北京新華公司進(jìn)行選擇評價(jià)的“并請供應(yīng)部長提供對北京新華公司的評價(jià)記錄，供應(yīng)部長說：“我們沒有評價(jià)過北京新華公司，這家公司是我們的老關(guān)系了，幾年前就給我們供貨，價(jià)格便宜，又送貨上門，有什么質(zhì)量問題，一個(gè)電話，人家就包退包換?！贝穑?.在供應(yīng)部審核，查看2008年的材料采購統(tǒng)計(jì)表，發(fā)現(xiàn)2008年共從北京新華公司采購某種零件共計(jì)6批15000個(gè)，但大約有20%左右的零件因質(zhì)量不好由新華公司進(jìn)行更換。查合格供方名錄上列有北京新華公司，并要求提供對北京新華公司進(jìn)行選擇評價(jià)記錄,供應(yīng)部無法提供對北京新華公司的評價(jià)記錄.2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：b)），“組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方?！?.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。9．在成品車間，審核員看到檢驗(yàn)員正在檢驗(yàn)H-15型產(chǎn)品，檢驗(yàn)員介紹說：“H-15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗(yàn)?！睂徍藛T問：“都要檢驗(yàn)?zāi)男╉?xiàng)目”檢驗(yàn)員將H-15型產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書拿給審核員看，審核員看見檢驗(yàn)指導(dǎo)書上規(guī)定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員說：“每批抽20件檢驗(yàn)工作量太大，我們抽檢10件的檢驗(yàn)記錄很清楚，你可查看，沒有不合格的?！贝穑?.在成品車間，看到檢驗(yàn)員正在檢驗(yàn)H-15型產(chǎn)品，檢驗(yàn)員介紹說：“H-15型產(chǎn)品是抽檢，通常200件為一批，抽10件檢驗(yàn)?！笨匆姍z驗(yàn)指導(dǎo)書上規(guī)定：H-15型產(chǎn)品200件為一批，每批抽20件檢驗(yàn),檢驗(yàn)員的檢驗(yàn)與指導(dǎo)書上規(guī)定不符.2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：產(chǎn)品和服務(wù)放行），“這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排（見），在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行?！?.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。10．審核員在進(jìn)貨檢驗(yàn)站看見一個(gè)箱子內(nèi)裝5個(gè)零件，箱子上掛著一個(gè)“拒收”標(biāo)牌。檢驗(yàn)科長說：“這批零件應(yīng)該兩個(gè)星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個(gè)，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)先用了15個(gè)零件，但經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這5個(gè)全部不合格，所以掛了“拒收”標(biāo)牌。審核員問：“另外的那15個(gè)零件呢”檢驗(yàn)科長說：“車間主任說那15個(gè)零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，但因沒有什么特殊標(biāo)記，現(xiàn)在也不知道裝配在哪些產(chǎn)品上了，一時(shí)很難找到?！贝穑?.在進(jìn)貨檢驗(yàn)站看見一個(gè)箱子內(nèi)裝5個(gè)零件，箱子上掛著一個(gè)“拒收”標(biāo)牌。檢驗(yàn)科長說：“這批零件應(yīng)該兩個(gè)星期前就到貨，但今天早上才收到，一共有20個(gè)，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)先用了15個(gè)零件，但經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)這5個(gè)全部不合格，所以掛了“拒收”標(biāo)牌?！傲硗獾哪?5個(gè)零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用了，也沒有什么特殊標(biāo)記，一時(shí)很難找到?！?.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并保持記錄（見）?！?.不符合性質(zhì)，屬嚴(yán)重不符合。11．公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，審核員在技術(shù)部查看編號為W-009“文件控制清單”中列有編號為0145的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程注明是2008年版本的，但審核員在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程是2005年版本。答：1.公司規(guī)定所有技術(shù)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放，在技術(shù)部查看編號為W-009“文件控制清單”中列有編號為0145的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程注明是2008年版本的，但在檢驗(yàn)科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗(yàn)規(guī)程是2005年版本。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：a)），“確保在使用處可獲得適用文件有關(guān)版本；”3.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。12．審核員在銷售部查看上季度產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，看到有許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數(shù)量占了全部銷售產(chǎn)品的21%，報(bào)表中寫明的原因分析是運(yùn)輸不當(dāng)造成產(chǎn)品外殼破損。審核員問：“對這種情況是如何處理的”銷售部長說：“這不是我們的責(zé)任，發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品的外殼都是好的，產(chǎn)品都是合格的，這些問題都是由于火車和汽車野蠻運(yùn)輸造成的，我們也沒有辦法，只能退換或修理?！贝穑?.在銷售部查看上季度產(chǎn)品銷售統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，看到有許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數(shù)量占了全部銷售產(chǎn)品的21%，報(bào)表中寫明的原因分析是運(yùn)輸不當(dāng)造成產(chǎn)品外殼破損,銷售部未采取任何有效的改進(jìn)措施.2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：a)），“組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生?！?.不符合性質(zhì)，屬嚴(yán)重不符合。13．某建筑施工單位(乙方)與建設(shè)單位(甲方)簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。審核員要求查看鋼筋的檢驗(yàn)記錄，施工項(xiàng)目部的質(zhì)檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)，我們用不著檢驗(yàn)?！贝穑?.某建筑施工單位(乙方)與建設(shè)單位(甲方)簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。要求查看鋼筋的檢驗(yàn)記錄，施工單位(乙方)無法提供鋼筋的檢驗(yàn)記錄。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：d)），“組織應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求?！?．不符合性質(zhì)，屬一般不符合。14．某化工廠在內(nèi)部審核時(shí)，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術(shù)副主任為組員，因?yàn)樗麄儍蓚€(gè)對四車間流程、設(shè)備、工藝和人員等最了解。答：1.某化工廠在內(nèi)部審核時(shí)，針對不同部門，組成審核組。在對四車間審核時(shí)，由質(zhì)量辦主任做審核組長，三車間、四車間技術(shù)副主任為組員，與標(biāo)準(zhǔn)要求不符。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“審核員不應(yīng)審核自己的工作?！?．不符合性質(zhì)，屬一般不符合。15．審核員在技術(shù)部審核，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長，王某指著圖紙上的一個(gè)尺寸問技術(shù)部長：“這個(gè)尺寸是不是有問題”技術(shù)部長看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說：“確實(shí)不正確?！闭f著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：“所有的設(shè)計(jì)更改均應(yīng)得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準(zhǔn)?！贝穑?.在技術(shù)部審核，車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長，王某指著圖紙上的一個(gè)尺寸問技術(shù)部長：“這個(gè)尺寸是不是有問題”技術(shù)部長看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說：“確實(shí)不正確?！闭f著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序，上面規(guī)定：“所有的設(shè)計(jì)更改均應(yīng)得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準(zhǔn)?！奔夹g(shù)部部長對圖紙的更改與產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序規(guī)定不符。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。”3．不符合性質(zhì)，屬一般不符合。16．某公司組織職工前往旅游熱點(diǎn)城市度假，他們提前一個(gè)月向某賓館預(yù)訂了客房，而且交了定金，但是在到達(dá)賓館時(shí)被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預(yù)訂的客房已被售完，對此公司十分不滿，向賓館索賠。賓館表示，此情況發(fā)生屬于“超額預(yù)定”造成的，而“超額預(yù)定“，是賓館經(jīng)常采用的預(yù)定策略。賓館可以退還定金，但不承擔(dān)賠償責(zé)任。答：1.某公司組織職工前往旅游熱點(diǎn)城市度假，他們提前一個(gè)月向某賓館預(yù)訂了客房，而且交了定金，但是在到達(dá)賓館時(shí)被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預(yù)訂的客房已被售完，對此公司十分不滿，向賓館索賠。賓館表示，此情況發(fā)生屬于“超額預(yù)定”造成的，而“超額預(yù)定“，是賓館經(jīng)常采用的預(yù)定策略。賓館可以退還定金，但不承擔(dān)賠償責(zé)任，賓館未履行國家《合同法》和行業(yè)相關(guān)規(guī)定要求。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款，“c）組織有能力滿足規(guī)定的要求。”（GB/T19001：2015：a)）3．不符合性質(zhì)，屬一般不符合。17．2009年2月1日審核員在質(zhì)檢科審核，看到一臺編號為的進(jìn)口測試設(shè)備，設(shè)備上有“2007年12月1日校準(zhǔn)，有效期一年”的標(biāo)識，審核員要求科長提供該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科長說：“這臺進(jìn)口設(shè)備本市沒法檢定，要到省計(jì)量中心進(jìn)行校準(zhǔn)，路途遠(yuǎn)、不方便，再說這臺設(shè)備一直很準(zhǔn)，所以沒檢?！贝穑?.2009年2月1日在質(zhì)檢科審核，看到一臺編號為的進(jìn)口測試設(shè)備，設(shè)備上有“2007年12月1日校準(zhǔn)，有效期一年”的標(biāo)識，要求科長提供該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科無法提供該設(shè)備的周檢記錄。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款，“a)對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證?！保℅B/T19001：2015：a)）3．不符合性質(zhì)，屬一般不符合。18．審核員在化驗(yàn)室審核，抽查到一個(gè)編號為生鐵10噸的化學(xué)成份，含碳量超標(biāo)，判定為不合格品，在原料庫生鐵的不合格區(qū)審核員看到編號為生鐵，數(shù)量10噸，掛標(biāo)牌“退回”。答：1.在化驗(yàn)室審核，抽查到一個(gè)編號為生鐵10噸的化學(xué)成份，含碳量超標(biāo)，判定為不合格品，在原料庫生鐵的不合格區(qū)看到編號為生鐵，數(shù)量10噸，掛標(biāo)牌“退回”，與標(biāo)準(zhǔn)要求相符。2．符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付?！?9．一個(gè)化纖廠的配料工藝作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗(yàn)員每小時(shí)按量提取配料后的混合料，進(jìn)行化學(xué)成分分析，對配比進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，審核員檢查配比記錄，早上9:00開始，以后每小時(shí)記一次，到下午5:00的記錄都填完，并簽名。審核員問化驗(yàn)員，現(xiàn)在幾點(diǎn)了，化驗(yàn)員說：“現(xiàn)在是下午2:00，我是把后面的記錄提前記了，因?yàn)橐话闱闆r都合格，沒有必要每小時(shí)化驗(yàn)”。答：1.一個(gè)化纖廠的配料工藝作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗(yàn)員每小時(shí)按量提取配料后的混合料，進(jìn)行化學(xué)成分分析，對配比進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，檢查配比記錄，早上9:00開始，以后每小時(shí)記一次，到下午5:00的記錄都填完，并簽名,審核時(shí)是下午2:00,與配料工藝作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定不符.2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款，“組織應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：e)實(shí)施監(jiān)視和測量；”（GB/T19001：2015：c)）3.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。20．在銷售科，審核員發(fā)現(xiàn)一封顧客投訴信，上面說該廠生產(chǎn)的設(shè)備不能使用，原因是軟件不配套，廠長的批示是，軟件是顧客自己提供的，問題應(yīng)由顧客自己解決。答：1.在銷售科，發(fā)現(xiàn)一封顧客投訴信，上面說該廠生產(chǎn)的設(shè)備不能使用，原因是軟件不配套，軟件是顧客自己提供的，銷售科在接收顧客提供的軟件時(shí)未加以驗(yàn)證.2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“組織應(yīng)識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄（見）?！?.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。21．某服裝廠接受一批服裝的定單，客戶在定單中指定了應(yīng)購買A廠家生產(chǎn)的布料作為本批服裝的面料，但廠家認(rèn)為使用A廠家的不如使用B廠家的布料，因?yàn)锽廠家的布料質(zhì)量好并且價(jià)格比A廠家的低，于是未與客戶協(xié)商就購買了B廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。答：1.某服裝廠接受一批服裝的定單，客戶在定單中指定了應(yīng)購買A廠家生產(chǎn)的布料作為本批服裝的面料，在未與客戶協(xié)商就購買了B廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“b)問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；”3.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。22．某?！敖虒W(xué)設(shè)備管理規(guī)定”中規(guī)定：教學(xué)設(shè)備的完好率要達(dá)到98%以上。審核員來到1號機(jī)房查看時(shí)發(fā)現(xiàn)50臺計(jì)算機(jī)中有5臺機(jī)器都出現(xiàn)了故障，不能正常使用。審核員問機(jī)房管理員為什么損壞率那么高，機(jī)房管理員說機(jī)器已經(jīng)老化，學(xué)生多，沒有足夠的時(shí)間維護(hù)，我們正在向校長反映這個(gè)問題。答：1.某?！敖虒W(xué)設(shè)備管理規(guī)定”中規(guī)定：教學(xué)設(shè)備的完好率要達(dá)到98%以上。來到1號機(jī)房查看時(shí)發(fā)現(xiàn)50臺計(jì)算機(jī)中有5臺機(jī)器都出現(xiàn)了故障，不能正常使用,教學(xué)設(shè)備的完好率與“教學(xué)設(shè)備管理規(guī)定”中規(guī)定不符.2.不符合GB/T19001：2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中條款（GB/T19001：2015：），“組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施?！?.不符合性質(zhì)，屬一般不符合。