冷拔公司2024年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案(最終版)

冷拔熱處理公司2024年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核方案

BM34-E2024］（通）字第06號(hào)

一、指導(dǎo)思想

以公司的2024年經(jīng)營(yíng)承包績(jī)效考核方案為指導(dǎo)思想，以人為本，以經(jīng)濟(jì)效益

為中心，把收入和利潤(rùn)兩項(xiàng)指標(biāo)分解到各工序，丁大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，

降本增效，充分發(fā)揮正激勵(lì)的考核作用，調(diào)動(dòng)廣闊員工的主動(dòng)性和創(chuàng)建性。

二、目標(biāo)和原則

（一）、冷拔熱處理公司2024年將完成年銷(xiāo)售量12000噸、銷(xiāo)售收入12360萬(wàn)

元、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)720萬(wàn)元。公司以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化為根本，合理分解指標(biāo)、落實(shí)責(zé)

任，保證完成全年的各項(xiàng)任務(wù)。

（二）、依據(jù)銷(xiāo)售一選購(gòu)一生產(chǎn)一設(shè)備一入庫(kù)的流程，在市場(chǎng)銷(xiāo)售、生產(chǎn)、

工藝、原材料選購(gòu)、設(shè)備技改等方面，確定17項(xiàng)創(chuàng)效項(xiàng)目，以保證全年創(chuàng)效

目標(biāo)完成。

（三）、按生產(chǎn)流程實(shí)行工序化承包，將收入、成本指標(biāo)承包到工序，此項(xiàng)為主

考核；平安、質(zhì)量及其它為協(xié)助考核。

（四）、冷拔材分拉拔、矯拋、磨床、酸洗四大工序承包；退火材分修磨、清理、

矯直、熱處理四大工序承包；設(shè)備以維檢、生產(chǎn)打算、天車(chē)三個(gè)工序?yàn)閱挝怀邪?/p>

（五）、在遵守經(jīng)營(yíng)承包制度的前提下，各承包單位可依據(jù)自身經(jīng)營(yíng)實(shí)際狀況，

確定用工人數(shù)。各承包人有權(quán)提出本承包主體的用工方案，同時(shí)對(duì)于某些工序、

承包人可公開(kāi)聘請(qǐng)，形成競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，實(shí)行增人不增工資，減人不減工資的敏捷用

工制度。

三、領(lǐng)導(dǎo)小組及分工

（一）領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：劉占東副組長(zhǎng)：章楊李靖成員庠位：各職能科室。

（二）分工

1、各職能科室負(fù)責(zé)每月各基層單位指標(biāo)完成狀況的上報(bào)。

2、綜合科負(fù)責(zé)落實(shí)考核狀況。

四、創(chuàng)效方案（二方面：1、銷(xiāo)售創(chuàng)效；2、內(nèi)部挖潛創(chuàng)效。）

依據(jù)本單位實(shí)際狀況從二方面開(kāi)展創(chuàng)效工作：第一方面市場(chǎng)銷(xiāo)售增效127.3

萬(wàn)元。其次方面內(nèi)部挖潛增效219.985萬(wàn)元，包括工藝增效30.858萬(wàn)元、生產(chǎn)

增效39.9萬(wàn)元、原材料選購(gòu)增效28萬(wàn)

元、設(shè)備技改效增121.5萬(wàn)元。合計(jì)347.558萬(wàn)元。

五、組織機(jī)構(gòu)圖

六、各工序及科室承包考核方案

（一）、工資安排說(shuō)明

1、工序工資

工序工資考核分為主考核和協(xié)助考核兩部分，主考核對(duì)經(jīng)營(yíng)收入和利潤(rùn)指標(biāo)

進(jìn)行考核，確定經(jīng)營(yíng)收入工資和利潤(rùn)工資總額。協(xié)助考核包括合同、技術(shù)質(zhì)量、

設(shè)備、能耗、平安等指標(biāo)，其它考核為逆向考核韋標(biāo)。

3、計(jì)算公式

公司核定各工序萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)收入工資標(biāo)準(zhǔn)，每月依據(jù)經(jīng)營(yíng)收入的實(shí)際狀況計(jì)

算經(jīng)營(yíng)收入工資總額。工序利潤(rùn)也由公司核定，然后確定萬(wàn)元利潤(rùn)工資，各工序

利潤(rùn)和收入所占的工資比例由公司視實(shí)際狀況確定。

經(jīng)營(yíng)收入工資=實(shí)際經(jīng)營(yíng)收入（萬(wàn)元）木萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)收入工資（元）

利潤(rùn)工資二實(shí)際利潤(rùn)（萬(wàn)元）*萬(wàn)元收入利潤(rùn)工資

各工序?qū)嶋H工資總額=經(jīng)營(yíng)收入工資+利潤(rùn)工資+協(xié)助考核額+加扣獎(jiǎng)。

（二）、各工序大包工資額明細(xì)

月份大包工

月經(jīng)營(yíng)支萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)收月經(jīng)營(yíng)收月份利潤(rùn)工資額（不含

萬(wàn)元利潤(rùn)工

單位配收入入工資（元/入支配工資投入額工齡、夜班

資（元）

（萬(wàn)元）萬(wàn)元）資額（元）（元）及各種津

貼）（元）

酸洗工序499.4323.9411958630137.2712588

拉拔工序541.6961.8133483176282.7735246

矯拋工序571.1546.06263081385130.5627693

成品工序61047.0528700151181.5630211

退火工序323.99169.7454993556185.1655549

矯直工序169.6584.411434614596.614491

修磨工序51.9465.3624152******24152

成品工序169.945337.6657384580386.4857964

（三）冷拔材工序;

1、經(jīng)營(yíng)承包指標(biāo)

項(xiàng)目單位指標(biāo)工資考核單位考核指標(biāo)

銷(xiāo)售收入萬(wàn)元610綜合科萬(wàn)元工資164.67元

105740

利潤(rùn)萬(wàn)元55綜合科萬(wàn)元工資192.25元

協(xié)助考核指標(biāo)

項(xiàng)目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%93.50生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.現(xiàn)加（扣）800元

合格率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.陶加（扣）200元

異議額10.25生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

質(zhì)量異議損失率4.02生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

合同執(zhí)行率%99%生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）300元

熱停時(shí)間0設(shè)備科依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

設(shè)備元/依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

修理備件費(fèi)41設(shè)備科

噸

綜合重點(diǎn)工作%100綜合科一項(xiàng)不完扣500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次加（扣）100元

臨時(shí)工作%100綜合科一項(xiàng)不完成加（扣）300元

平安00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

2、各工序承包指標(biāo)及承包人

（1）、酸洗工序主考核：

項(xiàng)目指標(biāo)（萬(wàn)元）萬(wàn)元工資工序工資承包人

利潤(rùn)4.585137.27

12538宋彥峰

收入499.4323.94

協(xié)助考核

項(xiàng)目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

硫酸消耗千克/噸6.35材料科每降1%加（扣）50元

重點(diǎn)工作%100%綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成扣500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元

臨時(shí)工作%100%綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成扣300元

平安00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

（2）、拉拔工序主考核:

項(xiàng)目指標(biāo)（萬(wàn)兀）萬(wàn)元工資工序工資承包人

利潤(rùn)21.2982.77

35246陶玉剛

收入541.6961.81

協(xié)助考核

項(xiàng)目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元

合格率%98.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元

合金模消

千克/噸0.074生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）500元

耗

重點(diǎn)工作%1綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成扣500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元

依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

熱停時(shí)間0設(shè)備科

修理備件依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

元/噸41設(shè)備科

費(fèi)

臨時(shí)工作%1綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成扣300元

平安00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

（3）、矯拋工序主考核：

項(xiàng)目指標(biāo)（萬(wàn)元）萬(wàn)元工資工序工資承包人

利澗10.605130.56

27693房國(guó)斌

收入571.1546.()6

協(xié)助考核

項(xiàng)H碓位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元

合格率%98.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元

依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

熱停時(shí)間0設(shè)備科

修理備件依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

元/噸41設(shè)備科

費(fèi)

重點(diǎn)工作%1綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成扣500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元

臨時(shí)工作%1綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成扣300元

平安00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

（4）、成品工序主考核:

項(xiàng)目指標(biāo)（萬(wàn)元）萬(wàn)元工資工序工資承包人

利潤(rùn)18.5281.56

30211武欣

收入61047.05

協(xié)助考核

項(xiàng)目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）800元

合格率%98.5生產(chǎn)技術(shù)科每增降0.1%加（扣）200元

異議額元/萬(wàn)元10.25生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

異議損失率元/萬(wàn)元4.02生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

砂輪消耗片/噸0.035材料科每增降0.1%加（扣）265元

重點(diǎn)工作%1綜合科--項(xiàng)沒(méi)完成扣500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次扣100元

臨時(shí)工作%1綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成扣300元

平安00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

（四”退火材工序指標(biāo)及承包人

1、經(jīng)營(yíng)承包指標(biāo)

項(xiàng)目單位指標(biāo)工資考核單位考核指標(biāo)

銷(xiāo)售收入萬(wàn)元420綜合科萬(wàn)元工資358.66元

152160

利潤(rùn)萬(wàn)元5綜合科萬(wàn)元工資304.32元

協(xié)助考核

項(xiàng)目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元

合格率%99.70生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣200元

異議損失率元/萬(wàn)元4.02生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

異議額元/萬(wàn)元10.25生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）500元

合同執(zhí)行率%99%生產(chǎn)技術(shù)科每降1%加（扣）300元

重點(diǎn)工作%100%綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成考核500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時(shí)工作%100%綜合科一項(xiàng)不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

2、承包方案

（1）、退火工序主考核

項(xiàng)目指標(biāo)（萬(wàn)元）萬(wàn)元工資工序工資承包人

利潤(rùn)3185.16

55543.6鄭元?jiǎng)?/p>

收入323.989169.74

協(xié)助考核

項(xiàng)目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

組織合格率%93.5生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣300元

煤氣消耗立方米/噸550機(jī)動(dòng)科每增減0.1%加扣107元

長(zhǎng)爐電度/噸200機(jī)動(dòng)科每增減0.1%加扣108元

重點(diǎn)工作%100%綜合科一項(xiàng)不完考核500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時(shí)工作%100%綜合科一項(xiàng)不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

（2）、矯直工序主考核

項(xiàng)目指標(biāo)（萬(wàn)元）萬(wàn)元工資工序工資承包人

利潤(rùn)1.596.6

14491運(yùn)正旺

收入169.94584.41

協(xié)助考核

項(xiàng)目G位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元

合格率%99.70生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣200元

七根600分

熱停時(shí)間鐘、400噸設(shè)備科超出規(guī)定時(shí)間，每分考核

300分鐘10元

依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)

修理費(fèi)元/噸41設(shè)備科

則執(zhí)行

重點(diǎn)工作%100綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成考核500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時(shí)工作%100綜合科一項(xiàng)不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

（3）、修磨工序主考核

項(xiàng)目指標(biāo)（萬(wàn)元）萬(wàn)元工資工序工資承包人

收入51.9465.3624152劉建江

協(xié)助考核

項(xiàng)目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

砂輪消耗片/噸0.11材料科每增減0.1%加扣1410元

成材率%98.50生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.1%加扣400元

1#、2#400分鐘、

熱停時(shí)間設(shè)備科超出規(guī)定的時(shí)間每分鐘考核10

3#4#300分鐘。

兀。

按冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

修理備件費(fèi)元/噸41設(shè)備科

重點(diǎn)工作%100綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成考核500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時(shí)工作%100綜合科一項(xiàng)不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

（4）、成品工序主考核

項(xiàng)目指標(biāo)（萬(wàn)元）萬(wàn)元工資工序工資承包人

利潤(rùn)1.5386.43

57964林重虎

收入169.945337.66

協(xié)助考核

項(xiàng)目單位指標(biāo)考核單位考核指標(biāo)

成材率%98.50生產(chǎn)技犬科每增減0.1%加扣400元

合格率%99.70生產(chǎn)技術(shù)科每增減0.巡加扣20（）元

異議損失率元/萬(wàn)元4.02銷(xiāo)售科每增減1%加（扣）100元

異議額元/萬(wàn)元10.25銷(xiāo)售科每增減1%加（扣）50元

重點(diǎn)工作%100綜合科一項(xiàng)沒(méi)完成考核500元

勞動(dòng)紀(jì)律次0綜合科違紀(jì)一人次考核100元

臨時(shí)工作%100綜合科一項(xiàng)不完成考核300元

工傷00綜合科按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

（五）、設(shè)備作業(yè)區(qū)

作業(yè)區(qū)工資收入與公司的收入和利潤(rùn)工資的完成狀況掛鉤。

作業(yè)區(qū)工資二主考核所得工資*（收入完成率+利澗完成率）50%+協(xié)助考核額+加

扣獎(jiǎng)

1、承，包指標(biāo)

項(xiàng)目單位及項(xiàng)目指標(biāo)投入工資考核方法

故障時(shí)間1600分鐘71777依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

主

考設(shè)備修理備件費(fèi)41元/噸依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

核

指生產(chǎn)打算影響生產(chǎn)26584與冷拔作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成狀況

標(biāo)次數(shù)0100%相關(guān)，每影響生產(chǎn)一次扣罰290元

天車(chē)保證生產(chǎn)影響生產(chǎn)55829與生產(chǎn)作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成狀況

次數(shù)0100%相關(guān)，每影響生產(chǎn)一次扣罰200元

檢修支配執(zhí)行率100%一項(xiàng)未按期執(zhí)行扣罰500元

輔

助

修1日利廢100%一項(xiàng)未執(zhí)行扣罰200元

考

核

機(jī)加支配完成100%一項(xiàng)未執(zhí)行扣罰200元

指

標(biāo)重點(diǎn)工作100%一項(xiàng)不完扣500元

勞動(dòng)紀(jì)律100%違紀(jì)一人次加（扣）100元

臨時(shí)工作100%一項(xiàng)不完成加（扣）300元

工傷0按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

2、承包考核方法

各班組嚴(yán)格依據(jù)2024年各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核，詳細(xì)考核如下:

（1）維檢班考核（27人）

項(xiàng)目單位及項(xiàng)目指標(biāo)投入工資考核方法

主考故障時(shí)間071777依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

核指標(biāo)

設(shè)備修理備件費(fèi)41元/依據(jù)冷拔公司設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行

噸

檢修支配執(zhí)行率100%一項(xiàng)未按期執(zhí)行扣罰500元

輔

助修舊利廢100%一項(xiàng)未執(zhí)行扣罰200元

考機(jī)加支配完成100%一項(xiàng)未執(zhí)行扣罰200元

核

重點(diǎn)工作100%一項(xiàng)不完扣500元

指

勞動(dòng)紀(jì)律100%違紀(jì)一人次加（扣）100元

標(biāo)

臨時(shí)工作100%一項(xiàng)不完成加（扣）300元

工傷0按平安管理考核細(xì)則執(zhí)行

（2）生產(chǎn)打算班考核10人

項(xiàng)目單位及項(xiàng)目指標(biāo)投入工資考核方法

主

生產(chǎn)打算影響生26584與冷拔作業(yè)區(qū)主考核指標(biāo)完成狀況

考

產(chǎn)次數(shù)100%相關(guān),每影響生產(chǎn)一次扣罰200

核

0元

一

指

的

工時(shí)

支配

，按

相關(guān)

資60%

入工

與投

支

按月

配

作支

件制

標(biāo)生產(chǎn)

資

算工

率計(jì)

完成

成

配完

完

量的

支配

，按

相關(guān)

資40%

入工

與投

支配

加工

備件

支

按月

工資

計(jì)算

成率

成

輔配完

元

罰200

行扣

未執(zhí)

一項(xiàng)

利廢

修舊

助100%

考

0元