醫(yī)院基建項目內(nèi)控管理制度

第一章總則第一條為加強醫(yī)院基建項目的內(nèi)部控制管理，規(guī)范基建項目的建設(shè)行為，確保項目質(zhì)量、進度、安全和效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)院實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于醫(yī)院所有基建項目的全過程管理，包括項目策劃、立項、設(shè)計、招標、施工、監(jiān)理、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)。第三條本制度遵循以下原則：（一）依法依規(guī)原則：嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策執(zhí)行；（二）公開透明原則：項目信息公開，招投標過程公開，確保公平公正；（三）責任追究原則：對違反本制度的行為，依法依規(guī)追究相關(guān)責任；（四）持續(xù)改進原則：不斷優(yōu)化管理流程，提高項目管理水平。第二章組織機構(gòu)及職責第四條成立醫(yī)院基建項目管理領(lǐng)導小組，負責醫(yī)院基建項目的總體決策和監(jiān)督管理。第五條項目管理領(lǐng)導小組下設(shè)項目管理辦公室，負責具體實施項目管理日常工作。第六條項目管理辦公室主要職責：（一）負責編制基建項目實施方案，報領(lǐng)導小組審批；（二）負責組織項目招標、合同簽訂、施工監(jiān)理等工作；（三）負責項目進度、質(zhì)量、安全、資金等方面的監(jiān)督管理；（四）負責項目驗收、結(jié)算、檔案管理等工作；（五）負責項目后期維護、使用等工作。第三章項目管理流程第七條項目策劃（一）收集項目資料，進行可行性研究；（二）編制項目實施方案，報領(lǐng)導小組審批；（三）制定項目投資估算、資金籌措方案。第八條項目立項（一）根據(jù)項目實施方案，編制立項報告；（二）報上級主管部門審批。第九條項目設(shè)計（一）選擇合適的設(shè)計單位，簽訂設(shè)計合同；（二）對設(shè)計方案進行審查，確保符合規(guī)范要求。第十條項目招標（一）編制招標文件，明確招標范圍、投標資格、評標標準等；（二）組織招標，確定中標單位；（三）簽訂施工合同。第十一條項目施工（一）組織施工單位進場，進行施工前準備；（二）對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督管理，確保施工質(zhì)量、進度、安全；（三）組織監(jiān)理單位進行監(jiān)理，確保監(jiān)理質(zhì)量。第十二條項目驗收（一）組織竣工驗收，對工程質(zhì)量、進度、安全等方面進行評估；（二）對驗收不合格的項目，要求施工單位整改；（三）辦理竣工驗收手續(xù)。第十三條項目結(jié)算（一）對項目竣工結(jié)算進行審核，確保結(jié)算真實、準確；（二）辦理結(jié)算手續(xù)，支付工程款。第四章責任追究第十四條違反本制度，造成項目質(zhì)量、進度、安全、效益等方面損失的，依法依規(guī)追究相關(guān)責任