食品安全企業(yè)管理評(píng)審范本

1管理評(píng)審范本修訂日期修訂單號(hào) 修訂內(nèi)容摘要 頁次 版次 修訂 審核 批準(zhǔn)2011/03/30 / 系統(tǒng)文件新制定 4 A/0 / / /批準(zhǔn)： 審核： 編制：2年度管理評(píng)審計(jì)劃一、 評(píng)審目的：通過本次管理評(píng)審活動(dòng)，通報(bào)和總結(jié) 2005 年 3 月及 2005 年 9 月實(shí)施的年度內(nèi)部質(zhì)量審核的評(píng)審和總結(jié)情況，系統(tǒng)評(píng)估公司衛(wèi)生質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，確定公司衛(wèi)生質(zhì)量體系建設(shè)的下一步工作，充分發(fā)揮本公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的能力。二、 評(píng)審時(shí)間：20xx 年 4 月 8 日（13：30-16：30）三、 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)： 年度內(nèi)部質(zhì)量審核的情況及結(jié)果； 顧客的反饋情況報(bào)告； 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性報(bào)告 糾正和預(yù)防措施的狀況； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等； 其它任何的改進(jìn)建議等； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成的現(xiàn)狀。四、 評(píng)審依據(jù)： 顧客和相關(guān)方的需求和期望； 組織的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、目標(biāo)及營(yíng)銷策略； 組織的資源、實(shí)力和產(chǎn)品的情況； 組織的質(zhì)量環(huán)境及變化趨勢(shì)； 審核的結(jié)果。五、 資料準(zhǔn)備： 內(nèi)審小組提供質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告； 行政部提交糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況分析報(bào)告； 行政部提供顧客反饋情況報(bào)告， 其它部門根據(jù)自身情況可采取口頭的或書面的工作情況報(bào)告。 與會(huì)的各個(gè)部門都可提出任何改進(jìn)的建議以及可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化報(bào)告。3六、 參加人員：  七、 評(píng)審程序：第一步：總經(jīng)理發(fā)言，宣布管理評(píng)審的目的以及評(píng)審的內(nèi)容及相關(guān)的注意事項(xiàng)；第二步：廠長(zhǎng)發(fā)言，對(duì)公司運(yùn)行衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的情況做大概的說明；第三步：按廠長(zhǎng)指定的順序，相關(guān)部門對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容做出說明及報(bào)告；第四步：各部門匯報(bào)當(dāng)前的問題和需改進(jìn)的事項(xiàng)，供出席人員共同研討；第五步：廠長(zhǎng)及總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作總結(jié)，并對(duì)各部門提出的問題及改進(jìn)的建議給出答復(fù)；第六步：由辦公室對(duì)管理評(píng)審會(huì)議的過程做出正式的會(huì)議記錄；第七步：由廠長(zhǎng)根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告；第八步：廠長(zhǎng)對(duì)管理評(píng)審中所形成的決議事項(xiàng)的效果進(jìn)行跟蹤及驗(yàn)證。制定：              日期：          審批：              日期：參與人員會(huì)簽：4年度內(nèi)部審核報(bào)告本公司的衛(wèi)生質(zhì)量體系從 2002 年開始正式實(shí)施，于 2005 年 8 月重新改版，按要求結(jié)合我廠實(shí)際情況對(duì)體系文件進(jìn)行了增加和修改，并實(shí)施執(zhí)行。公司的衛(wèi)生質(zhì)量體系經(jīng)過 3年的運(yùn)行，通過定期培訓(xùn)及日常監(jiān)督和內(nèi)部審核，各方面包括食品安全衛(wèi)生、生產(chǎn)質(zhì)量管理等都逐步走上了正軌。公司全體員工的食品衛(wèi)生安全意識(shí)有了很大的提高，員工的素質(zhì)也在穩(wěn)步提高，基本符合了出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求 。本公司于 2005 年 3 月及 2005年 9 月在組長(zhǎng)的組織下進(jìn)行了二次內(nèi)部質(zhì)量審核。2015 年 3 月及 2015 年 9 月的二次內(nèi)部審核在本公司各部門人員大力配合下，使本次內(nèi)部質(zhì)量審核得到了順利的開展。此次內(nèi)部審核的范圍包括了本公司所有的部門，都已基本完成整改。其造成的主要原因?yàn)閷?duì)質(zhì)量管理體系文件理解不透徹，記錄填寫不規(guī)范；部門職責(zé)和權(quán)限不明確；在生產(chǎn)和服務(wù)過程中對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀況標(biāo)識(shí)不齊全、作業(yè)員對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)和權(quán)限理解不透徹等。 從整體情況來看：本公司衛(wèi)生質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核的準(zhǔn)則，并能得到實(shí)施，已初步具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，并初步具有持續(xù)改進(jìn)的能力，適應(yīng)目前體系進(jìn)一步運(yùn)行的需要。本公司的衛(wèi)生質(zhì)量體系是符合出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求的，在本公司內(nèi)得到了較好的實(shí)施及保持。但各部門仍需不斷完善、改進(jìn)，使本公司整個(gè)體系具有持續(xù)改進(jìn)的能力。組長(zhǎng)：5顧客的反饋情況報(bào)告由于本公司的特點(diǎn)，系食品有限公司設(shè)在大陸的一個(gè)加工單位，所有出口業(yè)務(wù)由總部提供，加工好的產(chǎn)品每天出口到香港總部，因而在出口方面公司僅為總部提供服務(wù)，出口客戶也僅是總部一家?？偛吭诿磕赀m當(dāng)?shù)臅r(shí)候，派專人來公司視察及指導(dǎo)工作，我們根據(jù)總部要求實(shí)施改正，加強(qiáng)溝通，了解客戶潛在的需求，展示本公司有能力穩(wěn)定地提供持續(xù)滿足要求的產(chǎn)品。再者利用這種機(jī)會(huì)主動(dòng)的向客戶解釋平時(shí)交易的過程中的一些非專業(yè)性問題的誤解，消除客戶心中的疑惑，并主動(dòng)向客戶詢問及了解一些比較有現(xiàn)實(shí)意義的改進(jìn)方案或建議。自推行衛(wèi)生質(zhì)量管理體系以來，本公司內(nèi)部通過對(duì)質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)，加強(qiáng)公司全體員工的質(zhì)量意識(shí)，要求在接到顧客的投訴時(shí)，由行政部立即將此信息傳達(dá)給了公司各個(gè)部門，由質(zhì)檢部組織各個(gè)部門對(duì)顧客投訴的質(zhì)量問題進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析，最終確定責(zé)任部門，并配合責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、擬定糾正措施，并不斷地跟蹤檢查，最終將顧客投訴的問題得到讓顧客滿意的處理，并主動(dòng)地將采取的糾正措施極積地反饋給顧客，接受顧客的監(jiān)督。從 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，我們沒有收到總部的投訴，沒有一起出口退貨，說明質(zhì)量體系還是有效運(yùn)行的。對(duì)于國(guó)內(nèi)的小顧客投訴（抱怨）后、我們也回認(rèn)真對(duì)待，進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，與客戶進(jìn)行溝通并取得客戶的諒解。基本達(dá)到本公司制定之顧客滿意率質(zhì)量目標(biāo)。行政部：6過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性報(bào)告一、質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定和發(fā)布。本公司的衛(wèi)生質(zhì)量體系從 2002 年開始正式實(shí)施，在 2005 年 7 月重新改版的過程中公司就質(zhì)量方針的制訂向員工廣泛征集意見，經(jīng)過管理層反復(fù)討論，才定下來現(xiàn)行的質(zhì)量方針以“滿足要求”和“質(zhì)量第一”為主。后結(jié)合本公司的實(shí)際情況，在質(zhì)量方針的框架下制訂了本公司質(zhì)量目標(biāo)要達(dá)到成品檢驗(yàn)合格率 99%，出廠合格率 100%。2015 年 8 月 1 日經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)后，改版后的質(zhì)量方針和目標(biāo)正式發(fā)布實(shí)施，讓公司員工了解本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并積極地參與質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、體系實(shí)施的主要工作：從 2014 年 9 月至 2005 年 9 月，公司根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和質(zhì)量控制的需要，對(duì)廠房設(shè)施的維護(hù)加大投入，主要項(xiàng)目有車間天花板、車間隔離帶、車間地面的換新工程，增加多種設(shè)施的數(shù)量，使整個(gè)車間煥然一新；在管理上，加大培訓(xùn)教育力度，引進(jìn)專業(yè)人才充實(shí)管理層隊(duì)伍，主要引進(jìn)了有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)質(zhì)檢員及專業(yè)的食品檢驗(yàn)工等。從近一段時(shí)間質(zhì)量體系運(yùn)行的效果來看，上述措施已體現(xiàn)出了良好的效果，說明開展的工作是有效的。三、質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程及子過程存在的主要問題：1) 生產(chǎn)車間的次品桶配置不夠。2) 在實(shí)際操作上與各級(jí)人員對(duì)文件的理解不夠清楚。3) 生產(chǎn)記錄的控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，存在記錄員意識(shí)不強(qiáng)、記錄不及時(shí)等。四、對(duì)過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性的總體評(píng)價(jià)：從 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，通過對(duì)改進(jìn)的過程來看，公司所開展的廠房改造及加強(qiáng)管理層的措施是有效的，能夠進(jìn)一步穩(wěn)定地提供持續(xù)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本公司在質(zhì)量體系認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品主要是指的生產(chǎn)制造，產(chǎn)品符合性主要是指：采購產(chǎn)品、半成品和成品以及國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的符合性，本公司的產(chǎn)品符合性可從以下幾個(gè)方面得到論證： 采購部對(duì)原材料采購的統(tǒng)計(jì),至今尚未發(fā)生過退貨或不良，達(dá)到了本公司對(duì)采購產(chǎn)品的要求。7 質(zhì)檢部在對(duì)生產(chǎn)中實(shí)施過程、成品檢測(cè),僅2004年底發(fā)生過兩批次的質(zhì)量不合格，檢測(cè)合格率是大于99%的。 本公司出口到香港總部的所有批次成品，均未發(fā)生退貨，其出廠成品合格率達(dá)到100%；未發(fā)生不合格品。綜上所述:本公司的產(chǎn)品是符合國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求的。  廠長(zhǎng)： 8質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況報(bào)告本公司的衛(wèi)生質(zhì)量體系從 2002 年開始正式實(shí)施，在 2005 年 7 月重新改版的過程中公司就質(zhì)量方針的制訂向員工廣泛征集意見，經(jīng)過管理層反復(fù)討論，才定下來現(xiàn)行的質(zhì)量方針以“滿足要求”和“質(zhì)量第一”為主。后結(jié)合本公司的實(shí)際情況，在質(zhì)量方針的框架下制訂了本公司質(zhì)量目標(biāo)要達(dá)到成品檢驗(yàn)合格率 99%，出廠合格率 100%。從 2004 年 9 月至 2005 年 9 月，發(fā)生過兩批次產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，成品檢驗(yàn)合格率大于 99%，出廠合格率 100%，沒有發(fā)生過退貨事件，公司的總體質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期要求。廠長(zhǎng)： 9糾正和預(yù)防措施狀況自2004年9月至2005年9月，所執(zhí)行的糾正及預(yù)防措施情況如下： 來自于2005年度的內(nèi)部審核的糾正措施情況：2005年度實(shí)施內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)目，通過后續(xù)的驗(yàn)證均已改善完成，并已關(guān)閉。因此內(nèi)審的糾正措施是有效的?？傊竟镜募m正及預(yù)防措施的實(shí)施是有效的，體現(xiàn)了本公司持續(xù)改進(jìn)的決心，并以持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量管理體系從而滿足顧客的需求和期望。行政部： 10管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的：通過本次管理評(píng)審活動(dòng)，通報(bào)和總結(jié) 2003 年 10 月及 2004 年 3 月實(shí)施的年度內(nèi)部質(zhì)量審核的評(píng)審和總結(jié)情況，系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量保證體系（包含食品安全管理體系）的適宜性、充分性和有效性，確定公司質(zhì)量體系（包含食品安全管理體系）建設(shè)的下一步工作，充分發(fā)揮本公司質(zhì)量體系（包含食品安全管理體系）持續(xù)改進(jìn)的能力。二、評(píng)審內(nèi)容 2003-2004 年度的內(nèi)部質(zhì)量審核的情況及結(jié)果； 顧客的反饋，包括滿意度的測(cè)量結(jié)果及顧客的投訴； 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量監(jiān)控的結(jié)果； 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； 可能影響質(zhì)量管理體系（包含食品安全管理體系）的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化等； 其它任何的改進(jìn)建議等； 質(zhì)量方針（包含食品安全方針）和質(zhì)量目標(biāo)（包含食品安全目標(biāo)）適宜性。三、評(píng)審時(shí)間： 2004 年 4 月 8 日（星期四 13：30-16：30）主持人： 參與人員： 四、報(bào)告記要：1.管理評(píng)審情況概述以及對(duì) HACCP 體系