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文檔簡介

教育部採購稽核小組專案稽核報告表一、受稽核單位：二、稽核時間：中華民國 年 月 日三、採購案件名稱及案號（工程類、財物類或勞務(wù)類）：四、稽核原因：五、基本資料（稽核項目欄由受稽核單位填寫）填寫人員： （簽章）項目稽查事項稽核結(jié)果（一）採購文件、規(guī)劃設(shè)計案、預(yù)算成立核準(zhǔn)案、招標(biāo)文件、決標(biāo)文件、契約書、爭議處理、文件保存評選委辦專案委辦自辦符合不符合原因：符合不符合原因：符合不符合原因：訂約日：年月日履約保證金：新臺幣差額保證金：新臺幣無 有 原因：符合不符合原因：（二）招標(biāo)程序、預(yù)算金額、採購方式、決標(biāo)方式、廠商資格、技術(shù)規(guī)範(fàn)、公告日期、截止投標(biāo)或收件日期、開標(biāo)日期、等標(biāo)期、底價、決標(biāo)金額、招標(biāo)次數(shù)、決標(biāo)日期、決標(biāo)結(jié)果刊登日期、招標(biāo)異議案件新臺幣元（）巨額查核金額以上公告金額以上公告金額以下分批採購選擇性招標(biāo)限制性招標(biāo)公告招標(biāo)統(tǒng)包共同投標(biāo)最低價決標(biāo)最有利決標(biāo)特殊或巨大 一般性基本條件特定條件符合不符合原因：中華民國年月日中華民國年月日中華民國年月日共天符合規(guī)定 不符原因：新臺幣元（）：新臺幣元（）：第次決標(biāo)，有家廠商投標(biāo)，有效標(biāo)廠商家，次低標(biāo)廠商標(biāo)價元。中華民國年月日中華民國年月日無有處理情形：（三）履約及驗收、履約期限管理2、目前執(zhí)行現(xiàn)況3、契約變更4、驗收 財物採購： 勞務(wù)採購： 工程採購：年月日開工，共天完工。（預(yù)定進(jìn)度，實際進(jìn)度，超前或落後進(jìn)度）落後原因及改善情形：1.招標(biāo) 2.開、決標(biāo) 3.訂約 4.履約 5.驗收6.維護(hù)（保固） 7.其他無變更有變更是否符合規(guī)定程序：是否原因： 財物採購及勞務(wù)採購：實際完成日期：年月日工程採購：實際竣工日期：年月日初驗日期：中華民國年月日正式驗收：中華民國年月日是否於期限內(nèi)完成（或竣工）：是否逾期：天驗收作業(yè)是否符合契約、政府採購法規(guī)定：是否原因：（四）檢舉、陳情或重大稽核案件內(nèi)容摘要及處理情形（如篇幅不足填載，得另行續(xù)頁）：稽核結(jié)果之具體建議

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