生產(chǎn)制度表格_金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)元素自評(píng)評(píng)分表（100 分）1.1 方針（ 50分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō) 明策劃是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？(分?jǐn)?shù)是3分；否0分)3制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)安全生產(chǎn)方針的制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通?(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員工？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：(分?jǐn)?shù)是：4分；最高分：8分) 遵守法律法規(guī)與其他要求； 持續(xù)改進(jìn)。是否通過(guò)下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針：(分?jǐn)?shù)是：3.5分；最高分：7分) 顯著位置張貼； 作為員工崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容；績(jī)效安全生產(chǎn)方針是否易于理解？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)安全生產(chǎn)方針是否清楚地表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（10分）2.75%90%（5分）3.60%75%（3分） 4.60%以下（0分1.2目標(biāo)（50分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃 是否有安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)設(shè)立、完成情況評(píng)價(jià)的管理制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分) 是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門、責(zé)任人員及評(píng)價(jià)方法？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分) 執(zhí)行是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分) 人力資源； 財(cái)力資源； 物力資源； 技術(shù)資源。是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分) 管理評(píng)審的結(jié)果； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果； 以往安全生產(chǎn)的績(jī)效； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)的結(jié)果 法律法規(guī)與其他要求。安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求；(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測(cè)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分） 4.60%以下（0分）安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？（分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分）是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）績(jī)效是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)績(jī)效對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）員工理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%-100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2.1需求識(shí)別與獲?。?0分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否建立了識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否確定了負(fù)責(zé)識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部門、人員及其職責(zé)？ (分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)已獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分) 法律； 行政法規(guī)； 地方法規(guī)； 部門規(guī)章； 國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 規(guī)范性文件及其他要求。績(jī)效識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分) 需求識(shí)別方法行之有效； 需求識(shí)別所需資源（人員、資金）保障充分； 需求識(shí)別涉及所有部門與員工。獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分) 與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單； 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；需求響應(yīng)及時(shí)。2.2融入（40分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（6分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分) 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度； 將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書或安全操作規(guī)程； 將其規(guī)定寫入員工安全培訓(xùn)教材； 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中。對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分）2.3評(píng)審與更新（30分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃針對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評(píng)審與更新是否建立了制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)制度是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行是否按制度對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（5分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：12分) 按規(guī)定定期評(píng)審； 及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單； 更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入； 所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。3.安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說(shuō)明？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）決策層對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說(shuō)明的程度？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)是否包含下列各項(xiàng)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：6分) 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制； 組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程； 保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；符合 督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患； 組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，并定期組織演練； 及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故； 組織制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)； 主持召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議，討論安全生產(chǎn)問(wèn)題； 定期聽(tīng)取員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議； 每年至少組織開(kāi)展1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審； 組織開(kāi)展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動(dòng)，并公開(kāi)展示對(duì)履行安全生產(chǎn)職責(zé)的承諾； 定期向職代會(huì)或員工代表大會(huì)匯報(bào)安全生產(chǎn)工作情況。對(duì)職能部門和崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分）各類人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分）安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分) 至少每季度考核1次； 要針對(duì)部門與人員的職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核； 考核結(jié)果要與風(fēng)險(xiǎn)抵押或安全獎(jiǎng)懲等掛鉤； 考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致； 考核結(jié)果客觀公正； 針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要提出糾正和預(yù)防措施。3.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（80分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否有安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的人員構(gòu)成、職責(zé)、培訓(xùn)、定期會(huì)議與重大事項(xiàng)決策等作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)執(zhí)行是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員是否接受了履職培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)是否定期開(kāi)會(huì)，研究解決存在的安全問(wèn)題？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理人員？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)最高管理者是否已書面任命下列職位？（分?jǐn)?shù) 是：1分最高分：6分） 員工代表； 安全員； 急救員； 事故調(diào)查員； 法律法規(guī)需增加的職位； 與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。是否明確并在工作場(chǎng)所展示安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員的職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合被任命的人員是否全部有任命書?(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員中是否有員工代表？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議是否有記錄并保存？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)符合對(duì)被任命的人員是否進(jìn)行了有針對(duì)性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)績(jī)效安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題的有效性：(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分) 至少每季度召開(kāi)1次會(huì)議； 及時(shí)傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件； 會(huì)議就討論的重大安全生產(chǎn)問(wèn)題形成決議； 檢查和監(jiān)督會(huì)議決議的落實(shí)情況； 定期組織成員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查； 聽(tīng)取并討論員工對(duì)安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)和建議。安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議決議落實(shí)的效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分）被任命人員能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）3.3員工參與（60分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問(wèn)題的工作？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：5分) 任務(wù)分析； 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)； 安全操作規(guī)程修訂； 安全操作訓(xùn)練； 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 安全合理化建議活動(dòng)； 變化管理的討論； 安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)； 參與安全問(wèn)題的調(diào)查。是否對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)符合是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問(wèn)題？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)員工參與安全活動(dòng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（5分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)是否得到了公正的調(diào)查？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（4分）2.部分（2分）3.否（0分）在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工作，并且確保員工不會(huì)因拒絕工作而受到懲罰？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)績(jī)效收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分) 責(zé)任部門與人員確定； 職責(zé)明確； 渠道暢通； 收集頻率確定； 反饋及時(shí)。員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分)績(jī)效 為保證員工參與的效果，事先對(duì)員工進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)； 為員工參與提供必要條件； 員工在活動(dòng)中所提意見(jiàn)和建議得到積極響應(yīng)； 員工參與的記錄完整； 員工參與的積極性高。員工對(duì)拒絕制度的認(rèn)可程度：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（4分） 2.一般（2分） 3.差（0分）3.4文件與資料控制（60分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否有文件與資料控制管理制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行是否對(duì)員工進(jìn)行了相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化文件培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：8分) 管理評(píng)審報(bào)告； 事故、事件的相關(guān)記錄； 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息； 培訓(xùn)記錄； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告； 安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄； 健康監(jiān)護(hù)記錄； 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄； 安全活動(dòng)記錄； 法定檢測(cè)記錄； 許可文件； 應(yīng)急管理記錄； 糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄； 承包商和供應(yīng)商信息； 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄； 技術(shù)資料、圖紙。符合是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：15分) 安全生產(chǎn)檢查制度； 安全例會(huì)制度 安全教育培訓(xùn)制度； 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度； 隱患排查治理制度； 危險(xiǎn)物品管理制度； 應(yīng)急管理制度 職業(yè)危害防治管理制度； 安全生產(chǎn)費(fèi)用提取與使用制度 特種作業(yè)管理制度； 事故和事件管理制度； 設(shè)備設(shè)施安全管理制度； 安全生產(chǎn)檔案管理制度； 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（3分） 2.一般（1分）3.差（0分）績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效力與效率：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：14分) 文件需求響應(yīng)及時(shí)； 文件產(chǎn)生的流程暢通； 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理； 文件內(nèi)容精練、正確； 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無(wú)沖突或矛盾； 文件分發(fā)充分； 文件培訓(xùn)充分。標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：10分) 主索引表； 制定時(shí)間； 版本； 解釋權(quán)； 批準(zhǔn)； 變化與廢止； 存儲(chǔ)媒介； 保存期限； 外部文件； 可獲取性。3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否有與外部聯(lián)系的制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否有內(nèi)部溝通制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否有合理化建議制度？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否保存外部的安全投訴記錄？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開(kāi)了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)基層是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)符合外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分) 有明確的聯(lián)系對(duì)象； 有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員； 有外部聯(lián)系記錄。安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）符合基層安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開(kāi)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)員工是否熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過(guò)程？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)員工參與合理化建議活動(dòng)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分對(duì)員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效外部聯(lián)系的有效性：（(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分) 聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分； 聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)； 投訴響應(yīng)及時(shí)； 外部聯(lián)系記錄齊全。內(nèi)部溝通的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：4分) 管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心； 及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問(wèn)題。合理化建議的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分) 以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議； 員工對(duì)建議機(jī)制的信心； 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力，包括：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分) 理解溝通的目的； 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)； 掌握投訴與溝通程序； 對(duì)投訴信息反饋的滿意度。3.6系統(tǒng)管理評(píng)審（50分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)評(píng)審過(guò)程是否有文件化要求？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分) 執(zhí)行是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織執(zhí)行？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審所提出的行動(dòng)計(jì)劃是否已執(zhí)行？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)行動(dòng)計(jì)劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審的記錄？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：11分) 監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄； 以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果； 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化； 糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性； 事故統(tǒng)計(jì)分析； 員工和相關(guān)方意見(jiàn)和建議； 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告； 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況； 持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果。評(píng)審的結(jié)果是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分) 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行的總體評(píng)價(jià)； 基于問(wèn)題的改進(jìn)措施； 資源需求； 損失預(yù)防措施和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。績(jī)效管理評(píng)審過(guò)程的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分) 評(píng)審頻次符合制度要求； 所有問(wèn)題已閉環(huán)； 每次評(píng)審企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加，并形成報(bào)告或紀(jì)要。績(jī)效是否通過(guò)評(píng)審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面，以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：14分) 方針； 風(fēng)險(xiǎn)降低； 目標(biāo)和指標(biāo)； 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)； 監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析； 糾正與預(yù)防措施； 現(xiàn)場(chǎng)人員能力。3.7供應(yīng)商與承包商管理（60分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分) 相關(guān)資質(zhì)； 安全管理制度； 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力； 安全績(jī)效。合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，以識(shí)別及糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？ (分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分) 操作規(guī)程； 緊急處置程序； 事故、事件報(bào)告程序； 員工安全、健康責(zé)任；執(zhí)行 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)； 法律法規(guī)要求； 防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求； 許可要求。是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分) 嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行； 針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通； 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)； 對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（5分）2.一般（3分）3.差（0分）在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（5分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？(分?jǐn)?shù)是：3分；最高分：18分) 積極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)； 主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查； 注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)； 按規(guī)定開(kāi)展安全檢查與隱患排查； 認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；績(jī)效 及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿省⑹录陌l(fā)生？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：6分)3.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)（50分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否有針對(duì)安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否有部門或人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行是否對(duì)員工好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)是否對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效予以認(rèn)可？(分?jǐn)?shù)是：5分；否：0分)符合員工是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分）年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員工的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（5分）2.75%90%（3分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（5分）2.部分（3分）3.否（0分）績(jī)效認(rèn)可對(duì)員工安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分）2.一般（4分）3.差（0分）認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分）員工對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（4分） 2.一般（2分 ）3.差（0分）3.9工余安全管理（30分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否設(shè)立了工余安全管理制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)執(zhí)行是否制定工余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)工余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)是否報(bào)告并分析員工工余事故、事件？ (分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否針對(duì)預(yù)防工余意外進(jìn)行了培訓(xùn)？ (分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)符合工余安全管理制度的執(zhí)行情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分）員工工余事故、事件報(bào)告的情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分）對(duì)工余事故、事件原因進(jìn)行分析的比例： （分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（3分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）績(jī)效員工工余安全意識(shí)是否得到提高？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（6分）2.部分（3分）3.否（0分）員工工余安全事故、事件是否減少？（分?jǐn)?shù)是：6分；否：0分）4.風(fēng)險(xiǎn)管理4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求（50分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？(分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分)執(zhí)行是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否已通過(guò)初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分）危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程是否考慮了相關(guān)方的活動(dòng)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分）是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分）是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分）符合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.是（3分）2.部分（1分）3.否（0分）績(jī)效危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分) 工程控制措施； 管理控制措施； 個(gè)體防護(hù)措施。是否采用下列方式開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：8分) 使用前檢查； 計(jì)劃任務(wù)觀察； 設(shè)備檢查； 班前安全檢查確認(rèn)； 定期安全檢查； 定期檢修； 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)； 班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（120分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：12分) 周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 關(guān)鍵設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 重要設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 重要場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 主要作業(yè)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)； 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。執(zhí)行是否針對(duì)下列方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分) 周邊環(huán)境； 關(guān)鍵設(shè)備； 重要設(shè)施；執(zhí)行 重要場(chǎng)所； 主要作業(yè)過(guò)程； 職業(yè)衛(wèi)生。是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定了針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？(分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分)是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分) 粉塵； 高溫與低溫； 振動(dòng)與噪聲； 輻射； 毒物； 照度； 生物危害； 其他。是否對(duì)已識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)危害進(jìn)行了監(jiān)測(cè)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列災(zāi)害及其影響？(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分) 火災(zāi)； 水災(zāi)； 冒頂片幫、坍塌、礦巖突出； 機(jī)電設(shè)備傷害； 意外爆炸； 中毒窒息。初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化？ (分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)符合在對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問(wèn)題？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)對(duì)識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例：（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.90%100%（4分）2.75%90%（2分）3.60%75%（1分）4.60%以下（0分）符合在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列水源：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分) 地下水； 地表水； 降雨及融雪。在滑坡、泥石流風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：5分) 礦巖性質(zhì)； 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層； 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷； 支護(hù)與加固； 爆破震動(dòng)等。在機(jī)電設(shè)備傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：6分) 鑿巖設(shè)備； 裝載設(shè)備； 提升設(shè)備； 運(yùn)輸設(shè)備； 破碎設(shè)備； 排水設(shè)備； 壓風(fēng)設(shè)備； 支護(hù)設(shè)備； 通風(fēng)設(shè)備； 充填設(shè)備； 照明設(shè)備； 供配電設(shè)備； 緊急避險(xiǎn)設(shè)備； 其他。在意外爆炸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分) 燃料油； 爆破器材； 鍋爐。在進(jìn)行中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：3分) 爆破作業(yè)； 爆破器材燃燒或爆炸； 礦井火災(zāi)，特別是機(jī)電設(shè)備與電纜火災(zāi)； 采空區(qū)、廢棄巷道封堵缺陷； 礦井通風(fēng)或反風(fēng)系統(tǒng)缺陷； 有毒有害氣體監(jiān)測(cè)系統(tǒng)缺陷等。符合在進(jìn)行火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列不同的火災(zāi)類型： (分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分) 爆破器材火災(zāi)； 機(jī)電設(shè)備與電纜火災(zāi)； 燃料油火災(zāi)； 其他?？?jī)效周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場(chǎng)所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：(分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分) 周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水、其他礦山爆破等； 可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如爆破器材庫(kù)、油庫(kù)、鍋爐房等； 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新及時(shí)。職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性： (分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分) 列出了職業(yè)危害因素清單； 確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)； 提出了職業(yè)危害的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（3分）2.一般（1分）3.差（0分）水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分）冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分）機(jī)電設(shè)備傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.一般（3分） 3.差（0分）績(jī)效中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分）火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1.好（6分）2.一般（3分）3.差（0分）是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)是：0分；否：3分)4.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析（80分）自評(píng)得分項(xiàng)目評(píng)分內(nèi)容評(píng)分辦法小項(xiàng)得分項(xiàng)目得分說(shuō)明策劃是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對(duì)作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？(分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分)是否有許可作業(yè)管理制度？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)執(zhí)行是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否認(rèn)定了需要許可的作業(yè)范圍？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？(分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分)是否針對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出有針對(duì)