中國移動某省公司數(shù)據(jù)業(yè)務2009年考核方案.doc

數(shù)據(jù)業(yè)務2009年考核方案為了更好地發(fā)揮kpi考核對數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展的導向作用，推動增值業(yè)務量質(zhì)并重發(fā)展，省公司數(shù)據(jù)業(yè)務中心在總部數(shù)據(jù)部“中國移動數(shù)據(jù)業(yè)務2009年考核方案”基礎上，編訂此方案。一、 考核方案編制說明：為了正確引導省、市、縣三級組織做適合自己的事情，提升省市縣的整合運營能力，合理配置省市縣各級資源，減輕各市公司及一線工作人員的指標壓力，省公司從2009年開始計劃分梯次地完成總部下達的考核方案。1、職能分工的優(yōu)化調(diào)整：l 省公司引入生產(chǎn)性職能：資源的優(yōu)化和配置，強化營銷策劃和管理能力；l 市公司強化生產(chǎn)職能：整合資源，指導營銷，監(jiān)控發(fā)展，強化本地營銷案執(zhí)行能力；l 縣公司優(yōu)化生產(chǎn)職能：重點建設和維系各種末端渠道，促進渠道直接銷售能力的提升；2、考核內(nèi)容的優(yōu)化：考核原則是“越成熟、越下沉”，以產(chǎn)品成熟度制定考核項目和方式，越成熟產(chǎn)品越要推向市場最末端，互聯(lián)網(wǎng)類和非成熟型業(yè)務主要由省公司和部分重點市公司承擔。3、考核方式優(yōu)化：改變之前單獨考核各個重點業(yè)務指標，以業(yè)務包的方式考核類似業(yè)務的相關指標和，市公司可以根據(jù)各地實際情況選擇適合發(fā)展的業(yè)務進行重點發(fā)展。4、考核指標部分回收：在集團考核的業(yè)務中，飛信和139郵箱等無邊界標準化數(shù)據(jù)業(yè)務在省公司統(tǒng)一運營和開展營銷活動，該類指標由省公司統(tǒng)一部署、協(xié)調(diào)完成，省公司與市公司聯(lián)合完成集團考核任務。二、 考核總體思路圍繞產(chǎn)品與運營兩條主線，以增值業(yè)務運營質(zhì)量為保障，實現(xiàn)收入與規(guī)模并舉，09年考核建議分成兩部分進行考核：l 目標控制考核：目標控制考核作為kpi考核，具體考核數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重、粘性數(shù)據(jù)業(yè)務活躍用戶總規(guī)模、重點數(shù)據(jù)業(yè)務收入占數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重和潛力型業(yè)務有效用戶總規(guī)模4項指標，分值30分。l 過程控制類考核：過程控制類指標以數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展能力綜合評估體系為主線，包括數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展能力綜合評估、業(yè)務健康度發(fā)展情況通報和各類正向激勵措施，包括優(yōu)秀運營案例評比（包括分業(yè)務單項獎）、創(chuàng)新100產(chǎn)品研發(fā)競賽、合作創(chuàng)新獎等。三、 目標控制類考核總體方案1、 數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重（基本業(yè)績指標5分）數(shù)據(jù)業(yè)務收入占比：20.14%指標口徑：09年數(shù)據(jù)業(yè)務收入占公司總收入的比重。2、 黏性數(shù)據(jù)業(yè)務活躍用戶總規(guī)模（運營管理指標20分）指標口徑：不考核單個業(yè)務，考核飛信、12580、全曲下載、139郵箱、號簿管家、手機電視（流媒體）粘性型業(yè)務活躍用戶數(shù)之和。粘性數(shù)據(jù)業(yè)務客戶數(shù)：15.18萬3、 新推數(shù)據(jù)業(yè)務收入占數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重（基本業(yè)績指標5分）新推數(shù)據(jù)業(yè)務收入占數(shù)據(jù)業(yè)務收入：5%指標口徑：近三年新推出的成長型數(shù)據(jù)業(yè)務收入（手機報、中央音樂及無線音樂俱樂部、飛信、12580、手機游戲等業(yè)務）占數(shù)據(jù)業(yè)務收入的比例。四、 目標控制類考核方式1、 數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重半年考核一次，分別考核各市公司上半年和全年累計收入比重。2、 黏性數(shù)據(jù)業(yè)務活躍用戶總規(guī)模半年考核一次，分月統(tǒng)計各市公司6項黏性業(yè)務活躍用戶總規(guī)模（算術(shù)和），分別考核各市公司上半年和全年總規(guī)模的月均值。市公司考核的業(yè)務包包括飛信、12580、139郵箱、全曲下載、號簿管家、手機電視（流媒體）。3、 新推數(shù)據(jù)業(yè)務收入占數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重半年考核一次，分月統(tǒng)計各市公司近推業(yè)務收入總和，分別考核各市公司上半年和全年累計收入占數(shù)據(jù)業(yè)務累計收入比重。市公司考核的業(yè)務包包括飛信、手機報、中央音樂和無線音樂俱樂部、12580、手機游戲。五、 目標控制類指標口徑1、數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重（基本業(yè)績指標5分）指標口徑：09年數(shù)據(jù)業(yè)務收入占公司總收入的比重。數(shù)據(jù)業(yè)務收入口徑與08年保持一致，為香港口徑折后“短信業(yè)務收入非短信數(shù)據(jù)業(yè)務收入cmnet網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算收入cmnet網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出數(shù)據(jù)業(yè)務網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算收入數(shù)據(jù)業(yè)務網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算支出12530語音通話費收入”。取數(shù)來源：財務收入報表。2、黏性數(shù)據(jù)業(yè)務活躍用戶總規(guī)模（運營管理指標20分）指標口徑：不考核單個業(yè)務，考核飛信、12580、139郵箱、全曲下載、號簿管家、手機電視（流媒體）黏性型業(yè)務活躍用戶數(shù)之和。（1）飛信指標口徑：考核當月客戶端活躍用戶，即為pc方式與手機客戶端方式的活躍用戶之和，若09年手機客戶端方式的月均活躍用戶占客戶端月均活躍用戶的比例低于30%，則“粘性數(shù)據(jù)業(yè)務活躍用戶總規(guī)模”指標得分將扣減1分。下達市公司的目標值占在全年全省目標值的70%。取數(shù)來源：飛信業(yè)務平臺。（2）12580指標口徑：考核當月?lián)艽?2580且進行信息查詢或商旅查詢/預訂的用戶（用戶按照屬地進行統(tǒng)計）。取數(shù)來源：12580平臺。（3）139郵箱指標口徑：當月活躍的用戶數(shù)，活躍行為包括如下5個方面，下達市公司的目標值占在全年全省目標值的70%。取數(shù)來源：139郵箱中央節(jié)點。 通過各種方式收郵件（pop、imap4、sms、pushemail）； 通過各種方式發(fā)郵件（smtp、imap4、sms、web、wap、pushemail）； 成功登錄139郵箱web、wap網(wǎng)站，并成功閱讀郵件的用戶，或是成功變更郵箱設置的用戶，或是成功點擊營銷鏈接的用戶； 上行短信管理郵箱：包括變更郵箱套餐、變更郵件到達通知方式、密碼修改、刪除郵件、查看郵箱幫助信息、短信訂購郵箱增值服務等行為； 使用郵箱增值服務功能的用戶行為。（4）全曲下載指標口徑：考核當月使用中央音樂平臺收費全曲內(nèi)容（資費0）的用戶。取數(shù)來源：中央音樂平臺。（5）號簿管家指標口徑：考核當月累計活躍用戶，指截止月末，開通了號簿管家業(yè)務功能，且本年度在系統(tǒng)曾有同步數(shù)據(jù)的用戶數(shù)。注：同步數(shù)據(jù)不一定要求是當月的，也可以是曾經(jīng)同步的數(shù)據(jù)。取數(shù)來源：號簿管家平臺。（6）手機電視（流媒體）考核口徑：當月成功訪問手機電視平臺且為適配終端（登陸方式包括wap方式及客戶端方式），且實際播放過節(jié)目的用戶，收看方式包括直播、點播、下載，計費方式包括收費及免費節(jié)目（登陸方式包括wap方式及客戶端方式）。取數(shù)來源：業(yè)務平臺。3、新推數(shù)據(jù)業(yè)務收入占數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重（基本業(yè)績指標5分）指標口徑：近三年新推出的成長型數(shù)據(jù)業(yè)務收入（手機報、中央音樂及無線音樂俱樂部、飛信、12580、手機游戲等業(yè)務）占數(shù)據(jù)業(yè)務收入的比例。（注：收入均為中國移動所得收入。根據(jù)財務相關規(guī)定，采用opex支付運營支撐費的業(yè)務，用戶產(chǎn)生的全部收入統(tǒng)計為中國移動所得收入；如果與合作伙伴進行信息費分成，則分成后的收入統(tǒng)計為中國移動所得收入。）（1）飛信指標口徑：考核飛信業(yè)務功能費（飛信交友、飛信qq、飛信泡泡）、12520上行短信通信費、12520語聊通信費、飛信增值服務費之和。下達市公司的目標值占在全年全省目標值的70%。取數(shù)來源：財務收入報表。（2）手機報指標口徑：考核10658000全網(wǎng)彩信手機報的收入，若09年新聞早晚報累計收入占全網(wǎng)手機報累計收入的比例低于50%，則“新推數(shù)據(jù)業(yè)務收入占數(shù)據(jù)業(yè)務收入比重”指標得分將扣減1分。取數(shù)來源：一級boss。（3）中央音樂及無線音樂俱樂部指標口徑：考核無線音樂俱樂部高級會員所產(chǎn)生的功能費、中央音樂平臺全網(wǎng)鈴音盒等所有中央音樂平臺信息費收入、隨身聽包月費之和。取數(shù)來源：中央音樂信息費取自一級boss，無線音樂俱樂部高級會員功能費取自財務收入報表。（4）12580指標