2016年廣西建筑市場及建筑工程質量安全層級監(jiān)督檢查用表.doc

表1-1 檢查組用表建設工程基本建設程序檢查表工程名稱： 建設單位：序號檢查項目檢 查 內 容檢查情況備注1立項批文是否經過立項批復批復單位：批復日期：2可行性研究是否經過批復或備案批復或備案單位：日期：3土地使用證是否取得土地使用證發(fā)放單位：證書日期：4用地規(guī)劃許可證是否取得用地規(guī)劃許可證發(fā)放單位：證書日期：5工程規(guī)劃許可證是否取得工程規(guī)劃許可證發(fā)放單位：證書日期：6審圖意見是否經過施工圖審查機構審查審圖單位：審查結論出具日期：7審圖備案施工圖審查意見是否經過備案備案單位：備案日期：8招標情況是否辦理招標手續(xù)中標通知書發(fā)放日期：9施工許可證是否取得施工許可證發(fā)放單位：證書日期：10施工合同備案是否經過備案，合同內容是否與招投標文件相一致施工合同簽訂日期：備案日期：11分包合同備案是否依法分包，是否簽訂分包合同，是否經過備案分包合同簽訂日期：備案日期：12質量安全監(jiān)督是否辦理監(jiān)督手續(xù)質量安全監(jiān)督登記日期：13安全文明施工措施費是否按規(guī)定在合同中明確安全文明措施費計取和支付方式檢查人簽名： 建設單位代表簽名：檢查日期： 年 月 日表1-2-1 檢查組用表建設單位市場行為檢查表工程名稱： 建設單位：序號檢查內容檢查結果檢查情況描述1達到規(guī)模標準的，依法進行招標；應公開招標的，采取公開招標方式招標；可以依法不招標的，履行相關核準手續(xù)符合不符合2未設置不合理的招投標條件，未排斥或限制潛在投標人或投標人符合不符合3未將一個單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或專業(yè)承包單位符合不符合4不存在將工程發(fā)包給不具有相應資質或安全生產許可證的企業(yè)符合不符合5未將已簽訂的施工合同范圍內的分部、分項工程或者單位工程另行發(fā)包符合不符合6不存在以各種形式要求承包單位選擇其指定的分包單位符合不符合7開工前依法取得建筑工程施工許可證符合不符合8工程款支付憑證上載明的單位與施工合同中的單位一致符合不符合9按照合同約定支付工程款符合不符合10其他問題：檢查人員簽名： 建設單位代表簽名：檢查日期： 年 月 日表1-2-2 檢查組用表施工（總承包、專業(yè)承包、分包）企業(yè)市場行為檢查表工程名稱： 施工單位：檢查項目序號檢查內容檢查結果檢查情況描述人員情況項目管理機構1在施工現場設立項目管理機構符合不符合2施工單位依據合同約定派駐項目經理、技術負責人、質量負責人、安全負責人等相應管理人員符合不符合項目經理3項目經理與施工單位訂立勞動合同符合不符合4項目經理社會保險在施工總承包單位繳納符合不符合5項目經理工資由施工總承包單位支付符合不符合6項目經理按合同約定到崗履職符合不符合技術負責人7技術負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂符合不符合8技術負責人的社會保險在施工總承包單位繳納符合不符合9技術負責人工資由施工總承包單位支付符合不符合10技術負責人按合同約定到崗履職符合不符合質量負責人11質量管理負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂符合不符合12質量管理負責人的社會保險在施工總承包單位繳納符合不符合13質量管理負責人的工資由施工總承包單位支付符合不符合14質量管理負責人按合同約定到崗履職符合不符合安全負責人15安全管理負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂符合不符合16安全管理負責人的社會保險在施工總承包單位繳納符合不符合17安全管理負責人的工資由施工總承包單位支付符合不符合18安全管理負責人按合同約定到崗履職符合不符合分包單位負責人19分包單位現場負責人的勞動合同與分包單位簽訂符合不符合20分包單位現場負責人的社會保險在分包單位繳納符合不符合21分包單位現場負責人的工資由分包單位支付符合不符合22分包單位現場負責人按合同約定到崗履職符合不符合工程合同情況專業(yè)分包合同23專業(yè)分包工程（土方、支護、樁基、防水等）由中標單位發(fā)包，分包單位是否具有相應的資質及安全生產許可證書符合不符合24總承包單位不存在將房屋建筑工程的主體結構分包（鋼結構除外）符合不符合25專業(yè)分包單位不存在再分包（勞務作業(yè)除外）符合不符合工程合同情況勞務分包合同26勞務分包作業(yè)由中標單位發(fā)包，勞務單位具有相應的資質及安全生產許可證書符合不符合27勞務分包單位不存在將其承包的勞務再分包符合不符合材料設備合同28材料、設備采購合同由中標單位簽訂符合不符合29材料、設備租賃合同由中標單位簽訂符合不符合工程款項支付情況專業(yè)分包30專業(yè)分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發(fā)包單位一致符合不符合31專業(yè)分包工程款支付憑證載明的累計支付金額與分包合同約定內容相匹配符合不符合勞務分包32勞務分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發(fā)包單位一致符合不符合33勞務分包單位不存在計取主要建筑材料款、周轉材料款或大中型施工機械設備費用符合不符合材料設備采購34材料、設備采購款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致符合不符合35材料、設備采購款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內容相匹配符合不符合材料設備租賃36材料、設備租賃款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致符合不符合37材料、設備租賃款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內容相匹配符合不符合自有38施工單位自有機械設備、周轉材料的，具有相應證明材料符合不符合其它問題注：1. 對有關材料不齊全的，檢查人員應在“檢查情況描述”欄中予以明確，并按建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法（試行）等規(guī)定處理；2. 上述管理人員履職、分包合同簽訂情況需與監(jiān)理單位現場資料（如監(jiān)理月報、監(jiān)理例會紀要、分包單位進場資質報審等）核對；3. 項目部主要管理人員未到崗履職的，應了解核實項目現場的實際負責人是否具有相應的資格或崗位證書，是否系中標單位人員。4. 對有問題的材料，應復印或拍照取證留存。檢查人員簽名： 施工單位代表簽名：檢查日期： 年 月 日表2 檢查組用表招投標代理行為檢查用表 市 縣（區(qū)） 監(jiān)督部門： 檢查日期： 年 月 日項目基本情況項目名稱招標人名稱代理人名稱資質等級甲級 乙級 暫定項目投資性質全部財政投資 全部國有投資 部分財政投資或國有投資 私人或外商投資立項批準文件無 有：核準的招標方式 總投資額萬元招標條件土地使用證明無有 年 月 日建設用地規(guī)劃無有 年 月 日建設工程規(guī)劃無有 年 月 日施工圖審查無有 年 月 日招標控制價無有 年 月 日工程量清單無有 年 月 日委托代理合同是否采用標準文本：是 否合同內容是否完備： 是 否是否在招標辦備案： 是 否簽訂時間： 年 月 日合同約定代理酬金： 萬元招標人支付 中標人支付招標方式公開招標 邀請招標招標公告發(fā)布媒介中國采購與招標網 廣西招標投標監(jiān)督網本級工程建設信息網或公共資源交易平臺網站其他 是否與核準方式一致：是否投標報名招標公告發(fā)布日期： 年 月 日招標文件開始發(fā)售日期： 年 月 日報名時限：少于5日 不少于5日報名要求：刷卡是否 要求提供紙質材料是否招標公告是否存在排斥潛在投標人條款：是否（企業(yè)注冊地過高資質要求特定地域業(yè)績及獎項其他）是否存在任何性質的地域性備案手續(xù)要求：存在 不存在評標辦法標準文件使用情況： 完全使用 部分使用 不使用評標辦法是否合理： 是 否投標保證金收取額度是否超過2%或超過80萬： 是 否開標評標開標時間 年 月 日投標截止時間 年 月 日招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，是否少于20日： 是 否開標評標地點開標時是否刷卡： 是 否評標委員會抽取方式： 語音 人工抽取地點：交易中心 其他 人員組成：評標委員會總人數 人，其中招標人代表 人，技術專家 人，經濟專家 人。技術、經濟專家合計人數是否超過成員總數三分之二： 是 否采用清單計價的施工招標時，經濟專家是否超過成員總數的二分之一： 是 否定標中標結果公示日期： 年 月 日是否在收到評標報告之日起3日內公示： 是 否公示內容是否齊全： 是 否中標價、中標候選人是否與評標報告一致：是 否公示期是否少于3日：是 否公示媒體：中標通知書發(fā)放時間： 年 月 日招標人、招標代理人所蓋是否公章： 是 否合同合同簽訂時間： 年 月 日；是否在中標通知書發(fā)放后一個月內簽訂： 是 否投標保證金退還時間： 年 月 日；是否在合同簽訂后5日內退還： 是 否合同主要內容，如施工工期、計價方式等是否與投標文件相符： 是 否合同備案日期： 年 月 日；是否在合同簽訂后7日內辦理備案手續(xù)： 是 否書面報告是否遞交招投標情況書面報告：是 否書面報告內容及資料是否完整： 是 否是否在中標通知書發(fā)出之日起15日內遞交書面報告： 是 否誠信卡人員鎖定情況項目經理： 是 否；安全員： 是 否；總監(jiān)理工程師： 是 否鎖定時間節(jié)點發(fā)中標通知書后 合同備案后 辦理監(jiān)督登記后 辦理施工許可證后檢查人員簽名： 建設單位代表簽名： 代理機構代表簽名：表3-1 檢查組用表在建工程基本情況表 市 縣 （工程名稱）建設單位建筑面積m2施工單位建筑層數監(jiān)理單位建安造價萬元勘察單位結構型式設計單位工程地點審圖機構開工日期檢測機構形象進度 項目人員姓 名注冊證號（不是證書證號）/崗位證號B證和C證證號培訓記錄項目經理安全員不填安全員不填安全員不填質檢員不填備注施工員不填施工員不填取樣員不填項目總監(jiān)土建專業(yè)監(jiān)理工程師不填水電專業(yè)監(jiān)理工程師不填見證員不填檢查人員簽名： 項目經理簽名： 檢查日期：表3-2 檢查組用表工程實體質量抽查表_市_縣（區(qū)） （工程名稱）（房屋建筑工程施工部分）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料四、混凝土工程1原材料、構配件合格證明文件、復檢報告、型式檢驗報告齊全1混凝土標養(yǎng)和同養(yǎng)試塊齊全，養(yǎng)護環(huán)境、試塊標記2混凝土、砂漿、鋼筋連接試驗報告（記錄）齊全2混凝土的外觀質量和尺寸偏差3混凝土施工記錄3自拌混凝土原材料計量4現場檢測報告齊全，有現場質量檢測確認記錄4模板支撐與方案相符，兩層支撐，木支撐尾徑80mm，剝皮處理5質量驗收記錄內容齊全，簽字蓋章完整；檢驗批附原始記錄5不同強度梁柱節(jié)點處理二、地基基礎五、砌體工程1地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗1現場攪拌砌筑砂漿原材料計量、使用時間2樁位偏差及灌注樁樁頂標高、試件強度2砌塊質量3組砌方式、鋪漿長度3基坑開挖與監(jiān)控4灰縫厚度及砂漿飽滿度三、鋼筋工程5預制承重構件安裝位置、擱置長度1受力鋼筋和吊筋位置、保護層厚度、鋼筋錨固6飄窗錨固2箍筋間距、彎鉤角度和平直段長度六、抗震設防構造3拉結鋼筋、鋼絲網數量、位置、長度1混凝土構造柱、芯柱的位置、數量、尺寸4鋼筋尺寸2圈梁設置5主筋連接3水平聯系梁設置檢查人員簽名： 項目經理簽名： 檢查日期：表3-3 檢查組用表工程實體質量抽查表_市_縣（區(qū)） （工程名稱）（市政橋梁工程施工部分） 檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料二、實體質量1原材料、構配件、錨具、夾具和連接器、成品、半成品合格證明文件、復檢報告齊全，進場驗收符合公路橋涵施工技術規(guī)范規(guī)定1模板尺寸及支護體系、現場鋼筋安裝質量符合規(guī)范要求。2混凝土標準養(yǎng)護試驗報告齊全2現澆混凝土、試塊留置、塌落度、現場標養(yǎng)間、施工縫設置及處理符合規(guī)范要求。3鋼筋連接試驗報告齊全3支座安裝、中心位置、支座粘結、支座上下面密貼符合規(guī)范要求。4預應力工藝資料：孔道摩阻測定、張拉設備測定、張拉記錄4構件安裝、位置準確、濕接頭平順、梁端間隙符合規(guī)范要求。5樁基施工質量及樁基檢測報告5伸縮件、伸縮有效、預留筋與錨固筋連接、止水帶完整符合規(guī)范要求。6質量驗收記錄內容、簽字蓋章完整6橋面防水及鋪裝層、材料的選用、基礎處理與界面結合符合規(guī)范要求。7附屬構筑物安裝符合規(guī)范要求。檢查人員簽名： 項目經理簽名： 檢查日期：表3-4 檢查組用表重大危險源管理安全檢查用表_市_縣（區(qū)） （工程名稱）重大危險源認定標準（含在施工的和已完成施工的）存在問題1深基坑（一）開挖深度超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。（二）開挖深度雖未超過5m，但地質條件、周圍環(huán)境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。有無2高大模板（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程。（二）混凝土模板支撐工程：搭設高度8m及以上；搭設跨度18m及以上；施工總荷載15kN/m2及以上；集中線荷載20kN/m及以上。（三）承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上。有無3起重吊裝和安裝拆除（一）采用非常規(guī)起重設備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。（二）起重量300kN及以上的起重設備安裝工程；高度200m及以上內爬起重設備的拆除工程。有無4腳手架（一）搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。（二）提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（三）架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。有無5爆破與拆除（一）采用爆破拆除的工程。（二）碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴散、易燃易爆事故發(fā)生的特殊建、構筑物的拆除工程。（三）可能影響行人、交通、電力設施、通訊設施或其它建、構筑物安全的拆除工程。（四）文物保護建筑、優(yōu)秀歷史建筑或歷史文化風貌區(qū)控制范圍的拆除工程。有無6其它（一）施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。（二）跨度大于36m及以上的鋼結構安裝工程；跨度大于60m及以上的網架和索膜結構安裝工程。（三）開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。（四）地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程。（五）采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。有無7人貨兩用施工電梯施工電梯未經檢測合格即投入使用；防墜安全器出廠日期超過5年未實施報廢；防墜安全器未實行年度標定；操作人員無證操作；其它嚴重安全隱患。有無8臨時活動板房宿舍、辦公用房未達到A級燃燒性能等級有無檢查人員簽名： 項目經理簽名： 檢查日期：表3-5 檢查組用表施工單位履職抽查表 市 縣（區(qū)） （工程名稱）檢查內容檢查情況檢查內容檢查情況檢查內容檢查情況1.項目管理人員履職情況項目部人員組成公司審批2.施工現場質量管理檢查記錄6通病防治住宅工程質量常見問題專項治理方案相符性專家論證專家論證審查書面審查意見現場公布現場標準規(guī)范配備驗收規(guī)范方案執(zhí)行情況變更手續(xù)施工工藝公司管理 / 檢查人員授權文件/標準圖集樣板制作情況項目經理執(zhí)業(yè)資格證3.教育與交底三級教育記錄7重大危險源治理措施B證及繼續(xù)教育三級教育內容在場情況日常安全教育記錄驗收制度履職情況質檢員崗位證安全技術交底檢查、整改記錄在場情況施工技術交底履職情況4.檢查與驗收分項工程和檢驗批劃分方案8授權和承諾書 簽署授權書專職安全員配備數量檢查制度C證及繼續(xù)教育公司季檢記錄分公司月檢記錄簽署承諾書在場情況項目部周檢記錄履職情況質檢員日巡檢記錄見證取樣員崗位證/履職情況/安全員日巡檢記錄9消防