質(zhì)監(jiān)質(zhì)量手冊范本【一份非常好的專業(yè)參考資料】

制度編號： xh001 質(zhì)量管理制度 1認真貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責范圍，做好質(zhì)量管理工作。 2操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標進行生產(chǎn)，不得任意改變工藝條件、工藝過程，需要變更時，必須按規(guī)定的程序進行。 3凡因違反操作規(guī)程、管理不善等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立即查找原因，對責任人認真嚴肅處理。 4對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按配方生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯者扣當事人 100元。 5產(chǎn)品由質(zhì)管部化驗室檢驗合格后，產(chǎn)品方準入庫和出 廠。 6化驗人員嚴格執(zhí)行公司制定的各項檢驗制度，積極參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗引起不合格產(chǎn)品出廠，一次罰責任人 ？ 元。 7凡有問題的產(chǎn)品做好記錄，單獨擺放并明示，由質(zhì)管部、生產(chǎn)部（車間）研究處理意見和辦法。 8計量器具應(yīng)經(jīng)法定檢驗機構(gòu)周期檢測、方可使用。 制度編號： xh002 部門職責、權(quán)限及考核辦法 一、行政部 職責、權(quán)限 1. 負責公司員工招聘、技能培訓和工作績效考核，建立人事檔案，作好相關(guān)登記記錄。 2. 負責公司基礎(chǔ)設(shè)施、 各項設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運行情況，隨時作好變更登記。 3. 守財務(wù)管理制度，加強公司財務(wù)管理工作，向領(lǐng)導及時提供資金運轉(zhuǎn)和各項經(jīng)濟指標考核狀況。 4. 負責外來和公司內(nèi)部文件整理，登記建檔工作，妥善保管，隨時保證調(diào)閱查找。 5. 負責公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強物資管理，防止物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實相符。 6. 認真執(zhí)行公司各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和資料統(tǒng)計記錄工作。 7. 認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。 二、 生產(chǎn) 部 職責、權(quán)限 1. 負責組織生產(chǎn)人員 按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 2. 嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。 3. 加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準確。 4. 加強關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產(chǎn)品輸入關(guān)。 5. 加強員工顧客至上、質(zhì)量第一產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。 6. 抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。 7. 抓好生產(chǎn)安全工 作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 8. 加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。 三、 銷售 部 職責、權(quán)限 1. 學習和掌握國家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟法，并運用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。 2. 負責全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計劃的制定和購進，在簽訂合同之前，要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。 3. 立足于本企業(yè)利益之上，本著互惠互利原則，對外簽訂各種購進合同。 4. 選擇新供貨商時， 應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），提供相關(guān)資質(zhì)證明并報總經(jīng)理批準。 5. 按領(lǐng)導批準的合同實施采購，要協(xié)助質(zhì)管部門加強對進貨檢驗，并及時填寫記錄交給銷售部門人員驗收入庫。 6. 隨時收集有關(guān)購進品的市場信息，并反饋給相關(guān)部門參考，隨時了解企業(yè)生產(chǎn)狀況，了解購進品的使用和庫存情況，保障生產(chǎn)部（車間）門、銷售部門工作的正常進行。 7. 責公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評審。 8. 負責公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預測工作，及時反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務(wù)的要求、建議和意見。 9. 負責建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強與顧客溝通往 來，及時宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變化，調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。 10. 加強銷售人員教育、培訓、管理和考核，根據(jù)市場變化及時調(diào)整人員及運輸工具。保證按訂貨合同，準確及時履行供貨任務(wù)，最大限度地滿足顧客需要。 11. 負責開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項，滿意度的調(diào)查，以 及滿意度情況的統(tǒng)計分析，每季必須開展一次。 12. 負責制定營銷策劃方案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對方 案進行評審，報領(lǐng)導批準實施。 13. 負責按月作出銷售實績的匯總統(tǒng)計，分析整理營銷成果及存在的 問題，提出改進的合理性建議和意見。 14. 負責 建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文件的對口管 理工作，保證隨時調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行情況。 15. 認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文 件和各種資料統(tǒng)計管理工作。 16. 認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。 四、 質(zhì)管 部 職責、權(quán)限 1. 負責日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。 2. 負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。 3. 負責組織對不合格品的評審和處置。 4. 負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。 5. 指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。 6. 認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng) 計管理工作。 7. 認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。 8. 對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨立行使檢驗和檢查的權(quán)利。 9. 對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨立的合格和不合格的判定權(quán)利。 10.對不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。 11.有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標準獨立行使檢查及建議的權(quán)利。 制度編號： xh003 崗 位 職 責 一、 總經(jīng)理崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 認真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負責建立健全公司質(zhì)量管理體系，對本公司質(zhì)量管理和最 終產(chǎn)品質(zhì)量負責。 2. 以增強顧客滿意為目標，批準、貫徹、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目標。確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 3. 負責建立與質(zhì)量管理體系運行相適應(yīng)的組織機構(gòu)，審定批準組織機構(gòu)各部門的職責、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責、權(quán)限以及部門與人員之間相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運行。 4. 提供和確保質(zhì)量體系運行所必須的各種資源。 5. 建立健全企業(yè)各項管理制度，充分調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作用，通過各種形式加強員工與各級領(lǐng)導之間、員工與員工之間的溝通了解，發(fā)揮員工參與公司管理活動的積極性，增強企業(yè) 凝聚力和向心力。 崗位要求 ： 1. 具有高中以上學歷，身體健康，年齡 30周歲以上，從事管理工作五年以上； 2. 具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力 3. 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信； 4. 有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力； 二、 銷售 部部長 崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 注意個人形象，對外樹立企業(yè)形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。 2. 執(zhí)行上級下達的指令，貫徹落實公司政策，做好上傳下達，完成上級交代的任務(wù)。 3. 根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完成各階段的目標任務(wù)。組織或配合有關(guān)方案的評審工 作。 4. 愛崗敬業(yè)，能長期在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對企業(yè)有良好的忠誠度和堅定的毅力，把工作放在第一位，不計較個人得失、不圖私利和損公利己。 5. 牢記企業(yè)管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時糾正。 6. 學習和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有創(chuàng)造性的完成。 7. 關(guān)心下屬的思想變化，及時發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊伍建設(shè)成為一個生機活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完成公司下達的各項任務(wù)。做到八小時內(nèi)拼命干，八小時外講貢獻。 8. 按 時收集和整理銷售信息，并及時反饋給相關(guān)領(lǐng)導。 9. 要加強和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，處理好各方面的人際關(guān)系。 10. 對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定期向總經(jīng)理匯報工作，求得工作上的溝通和支持。 11. 自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明員工。 12. 凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。 崗位要求 ： 1. 具有初中（高中）以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事 工作三年以上； 2. 有較強的管理工作經(jīng)驗和一定的組織、協(xié)調(diào)能力； 3. 熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識，具有一定的銷售經(jīng)驗； 4. 具有強烈的責任感、危 機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 5. 遵守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。 三、 生產(chǎn) 部部長 崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 負責組織生產(chǎn)人員按公司下達的生產(chǎn)計劃，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 2. 嚴格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。 3. 加強生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計量器進行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴格每道程序操作。全年進行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準確。 4. 加強關(guān)鍵過程控制，配料工序必須堅持專人按規(guī)定的程序進行操作，嚴把產(chǎn)品輸入關(guān)。 5. 加強員工顧客至上、質(zhì)量第一，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育，自覺遵守操作 規(guī)程，認真負責地完成本崗位工作。 6. 抓好生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，創(chuàng)造一個干凈、整潔，符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。 7. 抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。 8. 加強生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點抓好原輔料、包裝進倉記錄、產(chǎn)品配料記錄、產(chǎn)成品進庫記錄和員工考勤記錄。 崗位要求 ： 1. 具有初中以上文化程度，有較強的語言表達能力；從事本工作三年以上； 2. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 3. 熟悉設(shè)備操作制度和日常維護保養(yǎng)知識 4. 遵 守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實、守信。 四、 質(zhì)管 部部長 崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 負責日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢驗和計量工作，檢測設(shè)備必須定期送檢。 2. 負責生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗。 3. 負責組織對不合格品的評審和處置。 4. 負責糾正和預防措施的監(jiān)督和檢驗。 5. 指導各部門進行數(shù)據(jù)分析。 6. 認真執(zhí)行公司的各項管理制度，加強部門考核管理，搞好部門文件和各種資料統(tǒng)計管理工作。 7. 認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。 崗位要求 ： 1. 有初中以上學歷，身體健康，年齡 25周歲以上，從事本工作五年以上； 2. 人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮 努力、不斷學習、團結(jié)協(xié)調(diào)、獨擋一面。 3. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 4. 有一定的管理工作經(jīng)驗和組織協(xié)調(diào)能力； 5. 善于處理行政日常事務(wù)； 五、 采購員崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 1. 隨時以企業(yè)利益為指導原則，認真負責的完成采購任務(wù)。 2. 采購物品時，實行貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價格、比服務(wù)），保證采購質(zhì)量。 3. 選擇新供應(yīng)商時，應(yīng)簽訂經(jīng)濟合同，并要求對方提供相關(guān)資質(zhì)材料，并報總經(jīng)理批準。 4. 采購物品時，必須先有請購單，并須總經(jīng)理批準后，方能進行采購。 5. 隨時了解生產(chǎn)庫存，隨時了解購進物品的使用情況 ，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。 6. 了解企業(yè)所進物品的市場信息，并及時提供給相關(guān)部門參考。 7. 自覺遵守公司各項管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀的文明員工，認真完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。 8. 凡違反的，一律按實施細則處理辦法處理。 崗位要求 ： 1. 具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2. 熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。 3. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 六、 計量員崗位職責、崗位要求 崗位職責 計量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品 質(zhì)量的外觀、計量和規(guī)格。 1. 負責按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進行操作。 2. 上崗時必須做好自己所使用計量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準備，保證生產(chǎn)過程有條不亂。 3. 計量必須準確，計量器不準，不能用于生產(chǎn)。 4. 包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。 5. 自覺遵守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。 6. 認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 7. 凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。 崗位要求： 1. 具有初 中以上文化程度，從事本工作三年以上。 2. 熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。 3. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 七、 庫管員崗位職責、崗位要求 崗位職責： 1. 必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進貨、出貨必須及時上帳做好記錄，貨裝好后應(yīng)及時退出紅線，不能停留在庫房。 2. 堅持各種貨物分類掛牌堆放，做到堆碼整齊、安全。 3. 包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報總經(jīng)理批準，再通知采購部采購，貨物（商品）要做到先進先出，后進后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。 4. 庫房內(nèi)嚴禁吸煙，不準隨地吐 痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。 5. 庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理要求。 6. 庫房貨物堅持每月初盤存一次的制度，做到帳實相符，心中有數(shù)。 7. 隨時提供上級領(lǐng)導所須報表，并確保準確無誤。 8. 自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。 9. 認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 10.凡有違犯的，一律按實施處理辦法處理。 崗位要求 ： 1. 具有初中以上文化程度，從事本工作三年以上。 2. 熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，具有一定的工作能力。 3. 具有強烈的責任感、危機感 和憂患意識，個人與公司榮辱與共。 4. 熟悉庫房管理工作程序。 八、 質(zhì)檢員崗位職責、崗位要求 崗位職責 ： 質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量保證體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢驗，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量保證外部手段。 1. 負責對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進行抽檢，負責對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。準確提供化驗數(shù)據(jù)。 2. 熟悉化驗操作程序，了解和掌握各種化驗試劑，設(shè)備、儀器性能，嚴格按操作規(guī)范作業(yè)。 3. 質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓合格，持證上崗。 4. 嚴格加強化驗儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強酸、強堿等對人體有害物品管理。 5. 負 責提供化驗報告，作好化驗記錄。 6. 遵守勞動紀律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀的文明員工。 7. 認真完成領(lǐng)導交辦的其它工作。 8. 凡違犯的，一律按實施細則辦法處理。 崗位要求： 1. 具有高中以上文化程度，從事本工作三年以上； 2. 具有強烈的責任感、危機感和憂患意識，個人與公司榮辱與共； 3. 具有較好的書面及口頭表達能力，以及與人溝通、交流能力。 4. 經(jīng)考試、培訓獲的檢驗員證書。 制度編號： xh004 不合格的控制管理辦法 一、 不合格品的控制管理辦法 1.合格品的標識和記錄 在原 材料購進和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進行標識，并做好記錄。 2.合格品的隔離 對于所有的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進行隔離或分區(qū)存放。 3.合格品處置 不合格品的處置方案由質(zhì)管部確定，報總經(jīng)理批準后，由車間負責實施，生產(chǎn)部（車間）對實話結(jié)果驗證，并做好記錄。 4.合格品處置方式 購進的原料一般采取拒收或退貨。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立即停用。 產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認后進行更換。 5不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找原因，對原因進行分析， 開據(jù)不合格處理單處理后填寫糾正措施處理單。 二、 工作不合格控制管理辦法： 工作不合格包括管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格 ,其管理辦法如下 : 1依據(jù)不合格控制標準，由總經(jīng)理或質(zhì)量負責人對不合格控制工作進行定期檢查與考核； 2當出現(xiàn)嚴重不合格時，依據(jù)相關(guān)標準對責任人進行經(jīng)濟處罰，具體執(zhí)行 部門職責、權(quán)限及考核辦法； 3當出現(xiàn)一般不合格未造成損失時，對相應(yīng)責任人進行批評教育或培訓學習； 4操作過程中違反操作規(guī)程和相關(guān)規(guī)定的應(yīng)采取相應(yīng)糾正措施，批評教育或進行相關(guān)的培訓學習。 不合格報告 檢查部門 質(zhì)管部 負責人 包世強 檢查時間 2010年 7月 15日 檢查人 韓應(yīng)青 不合格事實：標簽貼標不到位 檢驗員：韓麗 日 期： 2010年 7月 15日 不合格原因： 貼標機螺絲松動 負責人：包世強 日 期： 2010年 7月 16日 采取措施： 機器及時檢修 實施時間： 檢驗員：何萬忠 日 期： 2010年 7月 16日 完成情況： 貼標失誤及時得到改正。 質(zhì)管部： 韓應(yīng)青 日 期： 2010年 7月 16日 糾正措施處理單 存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門： 2010年 7月 15日經(jīng)檢驗，部分瓶裝辣醬標簽存在疊標，重印，位置傾斜情況。 填表人：韓麗 日 期： 2010年 7月 15日 原因分析： 貼標機折疊部位潤滑油不到位，存在螺絲打滑，死扣，松動現(xiàn)象。 責任部門負責人：韓應(yīng)青 日 期： 2010年 7月 16日 擬采取的糾正（預防）措施： 添加潤滑油，更換部分配件螺絲等。 責任部門負責人： 何萬忠 日 期： 2010年 7月 16日 完成情況： 貼標失誤及時得到改正 。 責任部門負責人： 韓應(yīng)青 日 期： 2010年 7月 16日 驗證結(jié)果： 經(jīng)抽樣檢驗，貼標準確到位標準率為 100%。 驗證部門： 質(zhì)管部 日 期： 2010年 7月 17日 備注： 制度編號： xh002 制度編號： xh005 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 一、 目的 為了有效防止鼠類、蟲類對食品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。 二 .適用范圍 適用于公司內(nèi)及周邊環(huán)境的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。 三 .職責 生產(chǎn)部（車間）負責定期對倉庫及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效果進行統(tǒng) 并評價。 辦公室負責定期對公司辦公大樓及其他公共場所的滅蟲、滅鼠效 進行統(tǒng)計并評價。 四、 程序 在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無害蟲，并將檢查結(jié)果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。 預防措施 日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。 維護保養(yǎng)部門負責維護生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實，在安裝設(shè)備 或水管時，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時修補。保持車間內(nèi)空氣新鮮，通風口需有防蟲害設(shè)施。 在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。 生產(chǎn)車間做好防鼠工作 ,派水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi)所有的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆人。 廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。 廢棄物遠離車間，集中堆放，當天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環(huán)保標準排放。 車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進出料口有防蠅、防蟲和防塵設(shè)施。 在衛(wèi)生檢查時，要檢 查紗窗、防護網(wǎng)等防護設(shè)施的狀態(tài)并記錄。 控制措施 依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計劃并設(shè)施。 在蚊、蟲、蠅大量孳生的季節(jié)，公司采用藥物噴灑的形式以維護廠區(qū)環(huán)境無害蟲，特別時垃圾池。廠區(qū)內(nèi)不準飼養(yǎng)家畜及寵物。 在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置滅鼠點，見滅鼠網(wǎng)絡(luò)圖。在滅鼠點設(shè)置粘鼠板、捕鼠器，每周定期檢查滅鼠的情況，捕鼠的結(jié)果記錄在防鼠蟲、老鼠執(zhí)行情況記錄中。 車間內(nèi)對蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評價，采用集中定期的噴藥殺滅方式。 在車間入口處安裝防鼠板。 每月隊滅鼠和滅蟲的效果進行統(tǒng)計并評價記錄，商 討原因以修訂計劃或更改手段 制度編號： xh006 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度 1.生產(chǎn)人員必須認真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進行一次體檢，合格者方能上崗。 2.生產(chǎn)人員進入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護用品后方可上崗。 3.生產(chǎn)人員進入車間前要提前開紫外線燈消毒 60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 3 5分鐘方可進行操作。 4.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準長發(fā)外露，不準 留長指甲、涂指甲油。 5.生產(chǎn)人員嚴禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品進入生產(chǎn)崗位。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。 6.生產(chǎn)人員要臨時外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進入車間內(nèi)需要重復上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。 7.生產(chǎn)人員班后對車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計量器具、案板必須每日進行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。 制度編號： xh007 設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度 一、 目的 通過對生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。 二、 適用范圍 適用于對生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。 三、 職責 1、生產(chǎn)負責人 負責編制設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃。 監(jiān)督和檢查各車間定期維護保養(yǎng)情況。 負責在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計劃。 2、生產(chǎn)車間 負責生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)； 維護生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。 四、 工作程序 1、使用部門制定設(shè)備維護保養(yǎng)計劃： 操作者在使用前要驗證設(shè)備是否完好，遵守操作規(guī)程，做好日常維護保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運行。 操作者應(yīng)對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，生產(chǎn)部（車間）應(yīng)檢查各車間的設(shè)備 維護保養(yǎng)情況，并作記錄，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑 的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，通知技術(shù)人員及時排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運行能力。 各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動相適應(yīng)，須經(jīng)培訓或采取有效措施以滿足這些要求，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部（車間）門考核合格后方能上崗 . 各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。 各部提出購置生產(chǎn) /服務(wù)設(shè)備計劃，報總經(jīng)理批準后實施。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)部（車間）建檔，報辦公室備案 . 生產(chǎn)設(shè)備報廢由生產(chǎn)部（車間）提出，質(zhì)量負責人組織確認后報總經(jīng)理批準，方可辦理報廢手續(xù)，辦完報廢手續(xù)后 ，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。 應(yīng)保存每臺設(shè)備的記錄，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容包括 A.設(shè)備名稱 B.制造廠名稱、設(shè)備型號、測量范圍、精度等級 C.設(shè)備接收日期和投入使用日期 D.目前放置的地點 E.接收時狀態(tài) (新舊或改裝過 ) G.檢定或自校記錄 H.維護的詳細情況或注意事項 I.損壞故障或修理的記錄 制度編號： xh008 管道、設(shè)備清洗消毒管理制度 一、 目的 規(guī)范清洗消毒的管理 二、 適用范圍 管道、設(shè)備清洗消毒。 三、 職責 生產(chǎn)部（車間）負責對管道、設(shè)備的清洗消毒。 四、 程序 1、人員衛(wèi)生 凡是進入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。 2、設(shè)施及環(huán)境 地面、下水道溝槽。清掃異物，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。 墻、窗、玻璃、頂。清掃異物，刷洗，清洗沖凈。 燈用抹布擦凈灰塵，保持清潔即可。 過水池、洗手池。 每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。 3、管道： 每日對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定期維護。 制度編號： xh009 設(shè)備和容器清潔控制程序 一、 目的 保持食品接觸面的清潔度 ， 防止污染食品。 二、 適用范圍 與食品接觸的員工、設(shè)備合器具。 三、 職責 生產(chǎn)部（車間）負責按規(guī)定進行操作和檢查。 四、 程序 1、工廠設(shè)備及器具 生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設(shè)備安裝在中間，讓機器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購新的設(shè)備時，須考慮易清洗的因素。 2、一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進行有效的清潔 每天開工前，各班組負責人和必須對加 工所需的一切設(shè)備、器具對照衛(wèi)生檢查標準進行評價，若衛(wèi)生條件不符合，則記錄在日衛(wèi)生檢查記錄中，并重新清潔，否則不能進行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導和頻率進行操作，由各班組負責人進行監(jiān)督指導。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。 3、產(chǎn)品接觸物要定時進行有效的清洗、消毒 與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個人的用品取而代之，要求工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。 制度編號： xh010 人員健康衛(wèi)生控制管理制度 一、 目的 防止直接接觸食品的員工對食品造成污染。 二、 適用范圍 生產(chǎn)部（車間）員工的健康及個人衛(wèi)生狀況的控制。 三、 職責 辦公室負責對員工的健康及衛(wèi)生狀況進行監(jiān)控。 四、 程序 1、員工健康 由辦公室對每個員工建立一份健康檔案。 生產(chǎn)車間的加工個人、管理人員每年一次由辦公室部組織體檢，并出具健康證明。新入廠員工必須取得健康證后才能上崗。 經(jīng)市（區(qū)）衛(wèi)生防疫站體檢或主管人員檢查，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙 傷）、開放性潰瘍及其他任何可能對食品、食品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立即調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復健康或符合條件為止。 對新入廠的員工進行培訓，要特別強調(diào)在以后的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立即通知生產(chǎn)主管人員。 所有管理人員都有監(jiān)督了解個人身體健康狀況的責任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個人生病或受傷的情況下，生產(chǎn)主管人員可以要求其離開生產(chǎn)線，并記錄在每日衛(wèi)生檢查記錄中。 2、個人衛(wèi)生狀況 由辦公室按照培訓計劃對員工進行個人衛(wèi)生和食品安全的 教育培訓，新進廠員工要集中進行系統(tǒng)的培訓，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓和考試效果要記錄。 工作時應(yīng)穿戴整潔的工作帽、鞋，袖口要扣嚴，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，防止頭發(fā)等夾雜物落入食品中拆包和封口工序要戴口罩。 與食品接觸的從業(yè)人員要勤理發(fā)、洗澡，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。 工作人員手部應(yīng)經(jīng)常保持清潔，并于進入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時，須即清潔洗手。 工作人員的個人衣物及物品應(yīng)放置在更衣室，不得帶入工作間。 工作期間嚴禁大聲喧嘩、吸煙、咀嚼及飲食等行為。 上廁所時，要換帽換鞋，遵守衛(wèi) 生間使用制度。 技術(shù)標準 清單 編 號： 序號 標準名稱 標準號 記錄人 備注 1 預包裝食品標簽通則 GB7718-2004 韓龍 2 食品添加劑使用衛(wèi)生標準 GB2760-1996 韓龍 3 生活飲用水衛(wèi)生標準 GB5749-1985 韓龍 4 定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法 國家質(zhì)檢總局局長令第 75號 韓龍 5 凈含量檢定方法 JJF1070-2005 韓龍 6 與生產(chǎn)的食品相關(guān)的產(chǎn)品標準和衛(wèi)生標準及檢驗方法標準 韓龍 8 使用的原輔材料標準 韓 龍 9 青海省辣醬地方標準 DB63/703-2008 韓龍 工藝文件 工藝流程及說明 辣椒醬是以辣椒粉為主要原料，配以豆類、芝麻、植物油、食鹽、調(diào)味品，經(jīng)發(fā)酵滅菌處理后生產(chǎn)的食品，其形狀為糊狀顆粒物，其味以辣為主，無酸、苦、焦糊等異味，是用來直接與面包食用或作為飯菜的調(diào)味品，也可作為食品加工添加劑。辣椒醬生產(chǎn)工藝關(guān)鍵在于配料和發(fā)酵過程。 工藝流程圖 工藝作業(yè)指導書 配料與混合。 辣椒醬分香辣醬、麻辣醬、牛肉醬等根據(jù)產(chǎn)品不同，其配料比例和原料不同，所以配料必段適當，配好料后用攪拌機攪勻熬制成糊狀物。 發(fā)酵滅菌罐裝。 把配好的醬料放在發(fā)酵池中發(fā)酵，然后在夾層鍋中添加調(diào)料敖制，殺菌機中高溫滅菌，用灌裝機罐入瓶中。 辣椒粉 混合 配料 發(fā)酵 敖制 質(zhì)檢 滅菌 罐裝 質(zhì)檢 成品 制度編號： xh011 技術(shù)性文件管理制度 為確保我廠的技術(shù)管理 ,使全廠的工藝技術(shù)文件和資料得到有效控制，特制定本管理制度如下： 1.用于生產(chǎn)指導的工藝規(guī)程技術(shù)標準及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)部（車間）組織編制。 2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及相關(guān)部門和車間領(lǐng)導對技術(shù)文件進行評審， 以確保技術(shù)文件的適用性和可行性。 3.對公司自行編制的所有技術(shù)文件，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準發(fā)布。 4.外來文件如國家標準、行業(yè)標準等，有關(guān)部門組織人員進行評審后方可采用或執(zhí)行。 5.所有技術(shù)文件（包括引進的外來文件，由生產(chǎn)部（車間）按照文件控制程序?qū)嵤俗R發(fā)放管理。 6.總經(jīng)理每年要組織相關(guān)部門和車間對全公司的所有技術(shù)文件進行一次評審，以確保技術(shù)文件與實際工作的符合性。 7.對技術(shù)文件的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文件。 8.技術(shù)文件有較大改動時 ，由生產(chǎn)部（車間）統(tǒng)一進行換版，收回所有舊文件，并換發(fā)新版文件。對作廢文件由生產(chǎn)部（車間）按照文件控制程序進行管理。 9.原則上所有技術(shù)文件均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復印。有特殊情況復制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任批準，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文件的安全性和保密性負責 . 總經(jīng)理： 2010年 12月 4日 文件使用部門及存檔期限 序號 名 稱 使用部門 保存期（年） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標宣貫記錄 辦公室 3 質(zhì)量負 責人質(zhì)量活動記錄 辦公室 3 16 文件清單 辦公室 長期 17 文件借閱、發(fā)放、回收記錄 辦公室 長期 12 員工登記表 辦公室 5 13 人員培訓記錄 辦公室 5 26 衛(wèi)生檢查表 生產(chǎn)部（車間） 3 1 不合格品處理記錄 質(zhì)管部 3 2 糾正措施處理單 質(zhì)管部 3 3 設(shè)施設(shè)備清單 生產(chǎn)部（車間） 3 4 設(shè)施設(shè)備維護、保養(yǎng)、清洗（清理）記錄 生產(chǎn)部（車間） 長期 5 設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護計劃 生產(chǎn)部（車間） 3 6 設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護記錄 生產(chǎn)部（車間） 3 22 原輔材料不合格處理單 質(zhì)管部 3 23 原輔材料驗證記錄 質(zhì)管部 3 32 原輔材料入庫記錄 質(zhì)管部 3 19 合格供方名錄 供銷部 長期 20 采購計劃 供銷部 3 21 采購清單 供銷部 3 33 添加劑的領(lǐng)用記錄 質(zhì)管部 長期 消毒劑使用記錄 質(zhì)管部 3 9 檢驗設(shè)備清單 質(zhì)管部 3 10 檢驗設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄 質(zhì)管部 3 11 設(shè)備檢定（校驗）計劃及記錄 質(zhì)管部 3 15 企業(yè)執(zhí)行標準的清單 辦公室 3 24 關(guān)鍵控制點一覽表 生產(chǎn)部（車間） 3 25 關(guān)鍵工序 質(zhì)量控制記錄 生產(chǎn)部（車間） 3 27 *檢驗項目計劃表 質(zhì)管部 3 31 半成品檢驗記錄 生產(chǎn)部（車間） 3 檢驗原始記錄 質(zhì)管部 長期 出廠檢驗報告 質(zhì)管部 長期 34 產(chǎn)品出、入庫記錄 供銷部 3 制度編號： xh012 采購管理制度 一、 目的 為了對采購過程及供方進行控制，保證所采購的產(chǎn)品符合要求，特制定制度。 二、 職責 1. 供銷部為公司物資設(shè)備采購的管理部門 ,按照制度的要求 ,負責 對公司物質(zhì)設(shè) 備采購進行組織 .協(xié)調(diào) .控制及管理。 2. 生產(chǎn)部（車間）負責提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。 3. 各部門負責提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計劃清單。 4. 供銷部負責對采購食品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、 控制。 5. 采購人員負責將公司的要求通報供方和外包方。 三、 工作內(nèi)容 1、采購物質(zhì)類別 A類：原料、輔料。 B類：包裝袋。 C類：設(shè)備。 2、對供方的評定 （ 1）合格供方的選擇及評審須遵循以下原則： 有足夠的質(zhì)量保證能力。 能滿足數(shù)量及交貨期的要求。 價格合理、服務(wù)良好。 有提供令人滿意的相同或 類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。 有提供令人滿意的售后服務(wù)保。 符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。 （ 2）供銷部負責對采購產(chǎn)品供方依上述原則進行評價 ,合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認后 ,納入公司合格供方名錄 ,作為選用 .采購的依據(jù) . （ 3）供銷部負責對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的保證能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進行評估。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。 3、采購文件 (1)采購文件包括：采購物質(zhì)計劃、采購協(xié)議（合同）。 (2)采購文件內(nèi)容： 供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。 明確采購物資的名稱，表 明物資或服務(wù)的特征、特性、質(zhì)量要求、數(shù)量及價格資料。 （ 3）采購文件的審批。 與產(chǎn)品安全衛(wèi)生密切相關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。 辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負責人審批后方可實施采購。 （ 4）采購人員按采購計劃實施采購行為，并將公司要求通報供方和外包方。 4、采購產(chǎn)品的驗證 (1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)部（車間），確保足夠倉容存貨和落實收貨人員，準備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗。 (2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗證工作。 (3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、 安全衛(wèi)生要求以及驗證方式和要求，嚴格按各類物質(zhì)的驗收標準執(zhí)行驗證活動，并做好詳細記錄。 （ 4）對不合格產(chǎn)品按不合格控制程序的規(guī)定執(zhí)行 ,確保未經(jīng)檢驗和驗證不合格的產(chǎn)品不投入使用 . 制度編號： xh013 采購原材料的管理辦法 原料選購 銷售部采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準外購。 原料驗收 采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨 品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。 要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。 倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領(lǐng)導處理。 原料進廠檢驗按照產(chǎn)品檢驗管理制度和購進原料檢驗操作規(guī)程執(zhí)行。 進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售部負責向供貨單位提出異議或退貨。 制度編號： xh014 食品添加劑的使用規(guī)定 一、 目的 嚴格控制食品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評價以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家相關(guān)法律法規(guī)要求。 二、 職責 生產(chǎn)部負責人負責食品添加劑的選擇和使用量； 供銷的負責人負責食品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評價； 質(zhì)量負責人負責食品添加劑的進貨驗證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。 三、 工作程序 生產(chǎn)部負責人確定并批準，食品添加劑的技術(shù)要求。 供銷部負責人依據(jù)對供方信息的調(diào)查結(jié)果，確定并報總經(jīng)理批準，方能在該食品添加劑的供應(yīng)廠家采購。 質(zhì)量負責人對食品添加劑實施進貨驗證。 配料 人員對生產(chǎn)過程嚴格按照配方要求計量配料，并作好食品添加劑使用登記記錄 操作人按工藝規(guī)程要求正確使用，確保物料的食品添加劑的均勻性。 質(zhì)量負責人對生產(chǎn)過程食品添加劑的使用情況實施監(jiān)督。 制度編號： xh015 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法 一、 目的 對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素進行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 以保證我廠產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定，鼓勵創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究批準，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎懲條例?？己宿k法和質(zhì)量獎持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考 核，月統(tǒng)計、季兌現(xiàn)。 二、 適用范圍 適用于本企業(yè)常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。 三、 職責 生產(chǎn)部（車間）是過程控制的主管部門 ,負責過程控制的策劃 ,制定生產(chǎn)作業(yè)計劃 ,組織實施過程控制 ,提供工藝配方 ,技術(shù)標準及相關(guān)的工藝操作文件 ,對關(guān)鍵工序過程進行策劃 ,負責生產(chǎn)設(shè)備及維修保障 ,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制 . 質(zhì)管部負責產(chǎn)品過程的監(jiān)督。 供銷部負責按規(guī)定要求提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。 質(zhì)管部負責對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓。 各生產(chǎn)車間依據(jù)工藝文件技術(shù)文件規(guī)定組織實施生產(chǎn)過程的控制。 四、 工作程序 生產(chǎn)部 （車間）負責確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進行控制，使其處于受控狀態(tài)。 （ 1）人員控制 生產(chǎn)部（車間）負責確定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備要求。 質(zhì)管部負責組織對操作人員進行專業(yè)知識和操作技能培訓，使之勝任本崗位工作。對從事檢驗及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進行資格認可，持證上崗。 具體按人事管理制度進行。 （ 2）設(shè)備的控制 生產(chǎn)部（車間）負責設(shè)備，設(shè)施的配備，負責水、電、氣能源供 應(yīng)保障，負責生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。 資產(chǎn)負責人應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達到 98%以上。 各生產(chǎn)車間操作人員遵守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛護使用和維護保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。 （ 3）原材料控制 供銷部負責組織提供經(jīng)驗或驗證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。 在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時報告檢驗部門鑒定處置。 具體以采購控制程序和不合格品控制程序執(zhí)行。 （ 4）生產(chǎn)操作控制 生產(chǎn)車間 按照技術(shù)標準，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀律，保持文明生產(chǎn)秩序。 生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行三檢制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，保證生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。 （ 5）生產(chǎn)環(huán)境控制 生產(chǎn)部（車間）負責依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進行規(guī)劃，控制和考核。 各生產(chǎn)車間按食品衛(wèi)生法的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。 （ 6）過程質(zhì)量監(jiān)測 質(zhì)管部負責對進廠原材料，生產(chǎn)過程 中的半成品及入庫成品實施過程監(jiān)督和檢驗控制，對關(guān)鍵 /重要工序進行重點監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 （ 7）關(guān)鍵 /特殊工序 生產(chǎn)部（車間）負責對關(guān)鍵 /特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點，生產(chǎn)車間具體管理和實施。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵 /特殊工序控制點，采取的主要措施有： 事關(guān)鍵 /特殊工序的操作人員必須經(jīng)過培訓上崗； 操作人員根據(jù)關(guān)鍵 /特殊工序要求，嚴格進行操作和工序質(zhì)量控制； 質(zhì)管部對工序質(zhì)量進行重點監(jiān)控，對工序能力和設(shè)備能力定期進行鑒定，并保存鑒定記錄。 （ 8）考核辦法 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率，每提高一個百 分點獎勵當月獎金總額的 20%，連續(xù)一個季度達到 100%獎勵季度獎金總額 50%。 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品合格率每下降一個百分點扣罰當月全額獎金。出現(xiàn)嚴重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。 生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標 10%，除扣除責任人全月獎金外，該部門負責人及所在部門其他人只能拿當月獎金額的 50%。 生產(chǎn)過程中每道工序不合格品超過計劃質(zhì)量指標 50%，除扣除責任人和部門責任人外，主管領(lǐng)導及相關(guān)部門也全額扣罰當月全額獎金。 對產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)工藝提出合理化建議，被采納并產(chǎn)生經(jīng) 濟效益，按效益額 10%獎勵本人。 制度編號： xh016 生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點 細則 一、 目的 更有效地預防監(jiān)控 ,使食品危害消除或降低到可接受的水平。 二、 適用范圍 適用于食品千萬顯著危害的一個點、一個步驟或過程的確定。 三、 職責 生產(chǎn)部（車間）負責對關(guān)鍵控制點的判斷和確定。 四、 程序 1、關(guān)鍵控制點 (CCP) 食品安全危害能被控制的 ,能預防的 消除或降低到可接受水平的一個點、步驟或過程。 當危害能被控制和預防時 ,這些點可以被認為是關(guān)鍵控制點。 能將危害消除的點可以確定為關(guān) 鍵控制點。 如：金屬碎片能通過磁選設(shè)備檢出。 能將危害降低到可接受水平的點可以確定為關(guān)鍵控制點。 2、控制點（ CP） 能控制生物、物理或化學因素的任何點、步驟或過程。 在工藝流程圖中除 CCP點之外的許多點可以認為是控制點。這些點可以是記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。 3、多種關(guān)鍵控制點和危害 一個關(guān)鍵控制點能用于控制一種以上的危害。同樣，一個以上的關(guān)鍵控制點可以用來控制一種危害。 4、生產(chǎn)和加工的特殊性決定關(guān)鍵控制點的特殊性 在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點 ,可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控 制點不同 ,這是因為危害及其控制的最佳點隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。 5、確定 CCP的方法 可以用 CCP判斷樹表來確定。 可以用危害發(fā)生的可能性及嚴重性來確定。 如果經(jīng)危害分析認為是危害，應(yīng)對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴重性進行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴重性，則此種危害就必須設(shè)置為 CCP點來控制。 制度編號： xh017 關(guān)鍵質(zhì)量控制點控制程序 一、 目的 跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值 的趨勢，及時采取措施進行加工調(diào)整。 二、 適用范圍 適用于所有關(guān)鍵控制點的監(jiān)控。 三、 職責 生產(chǎn)部（車間）負責對 CCP進行監(jiān)控 四、 程序 精確的監(jiān)控說明一個 CCP什么時候失控，當一個關(guān)鍵限值受影響時，采取糾正行動，來確定問題需要糾正的范圍。可以通過查看監(jiān)控記錄是否符合關(guān)鍵限值來確定。 1、 監(jiān)控計劃 監(jiān)控計劃包括四個部分 : 監(jiān)控對象 :通過觀察和測量來評估 CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。 監(jiān)控方法 :采用物理或化學的測量 (數(shù)量的關(guān)鍵限值 )或觀察方法進行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準確。 監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。 監(jiān) 控人員：需受過培訓，可以進行具體監(jiān)控工作。 2、監(jiān)控對象 測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。 3、監(jiān)控方法 通常采用化學或物理的方法用來提供快速結(jié)果，沒有時間去做的分析實驗，因為關(guān)鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采取適當?shù)募m偏行動。 4、監(jiān)控頻率 監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時采取措施，這也是監(jiān)控的一個組成部分。當發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時，檢查間隔的時間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。 在所有情況下，檢查必須及時進行以確保 不正常駐機構(gòu)產(chǎn)品在交付前被分離出來。 5、 監(jiān)控人員 實施一個 HACCP計劃時，明確