新版三體系內(nèi)審實施計劃計劃.doc

三體系內(nèi)部審核實施計劃編號：審核目的為檢查公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是否符合ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)并有效運行，不斷自我完善。審核范圍Q: 產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。E/S產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售涉及的相關(guān)管理活動。審核依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)，管理手冊，程序文件和其它相關(guān)文件及相關(guān)法律法規(guī)。審核時間2017年3月10日上午11日下午首次會議時間：2017年3月10日8:30時末次會議時間：2017年3月11日17時審核組組長：A 組員：B、 C、 D審核要求1、公司領(lǐng)導(dǎo)、被審核方有關(guān)人員、職業(yè)健康安全員工代表按時參加首、末次會議。2、被審核方有關(guān)人員按照審核日程安排，在本崗位等候。審核組長管理者代表2017年1月2日審 核 日 程 表日期時 間審核部門及標(biāo)準(zhǔn)條款審核員分工10月10日8：309：00首次會議（公司會議室）全 體9：0011：5013：4016：50領(lǐng)導(dǎo)層Q ：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 9.3 10.1 10.3E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.16.1.1 6.1.4 8.1 10.1 10.3S：4.1、4.2、4.3.3、4.4.1、4.6供銷部Q：5.3 6.2 6.1.2 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.610月11日8：3011：30企管部Q：5.3 6.2 7.1.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 9.2 10.2E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.2.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 9.2 10.2 S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、4.5.4、4.5.5質(zhì)檢部Q ：5.3 6.2 7.1.5 8.6 8.7 9.1.1 9.1.3E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.613：4016：00生產(chǎn)部（車間）Q ：5.3 6.2 7.1.3 7.1.4 8.1 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6 E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.1.3 8.1 8.2 9.1.1 9.1.2 S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6 4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3、財務(wù)部E: 5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.616：0017：00審核組內(nèi)部會議全 體17