龍井市加油站安全生產(chǎn)分級(jí)評(píng)定暫行標(biāo)準(zhǔn).doc

龍井市加油站安全生產(chǎn)分級(jí)評(píng)定暫行標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)內(nèi) 容依 據(jù)考 核 方 法評(píng) 定 辦 法評(píng)定結(jié)果安全生產(chǎn)基本條件1提供企業(yè)的工商營業(yè)執(zhí)照危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第5條。查看營業(yè)執(zhí)照是否符合工商登記核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍。持證并在核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)營符 合無證經(jīng)營或超范圍經(jīng)營為否決項(xiàng)不符合2提供危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證安全生產(chǎn)許可證條例第2條1.查看危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證是否符合經(jīng)營許可范圍且在有效期內(nèi)。2.查看成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書或批準(zhǔn)文件。持證并在許可證核準(zhǔn)的范圍內(nèi)符 合無證經(jīng)營或超出核準(zhǔn)范圍經(jīng)營為否決項(xiàng)不符合3.提供房產(chǎn)證明或租賃合同危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第7條查看產(chǎn)權(quán)證明材料或租賃合同。有產(chǎn)權(quán)證明材料或租賃合同，并與經(jīng)營場(chǎng)所相符符 合無產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同或與經(jīng)營場(chǎng)所不符為否決項(xiàng)不符合4提供建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見書和建筑工程消防驗(yàn)收意見書及相關(guān)消防批文消防法第11、13條查看建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見書、建筑工程消防驗(yàn)收意見書或相關(guān)消防批文是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符。有建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見書和建筑工程消防驗(yàn)收意見書或相關(guān)消防批文符 合無建筑工程消防設(shè)計(jì)審核意見書和驗(yàn)收意見證書或相關(guān)消防批文或與現(xiàn)場(chǎng)不符為否決項(xiàng)。不符合5提供建（構(gòu)）筑物的防雷檢測(cè)報(bào)告書建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范第3.1.1條查看防雷檢測(cè)報(bào)告是否合格，有無過期。防雷檢測(cè)報(bào)告合格、有效符 合防雷檢測(cè)不合格或防雷檢測(cè)報(bào)告過期不符合注：以上1至4項(xiàng)，其中一項(xiàng)不符合者，直接定為C級(jí)。評(píng)估要素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)考 核 方 法評(píng) 分 辦 法自評(píng)分考評(píng)分備注一、安全生產(chǎn)管理部分（600分）1、安全生產(chǎn)責(zé)任制（100分）1.1加油站主要負(fù)責(zé)人（20）51.加油站主要負(fù)責(zé)人（站長）是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。安全生產(chǎn)法第5條1.查看加油站主要負(fù)責(zé)人的任命文件及安全生產(chǎn)責(zé)任制，是否明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人；2.與主要負(fù)責(zé)人面談，考核主要負(fù)責(zé)人對(duì)自己安全職責(zé)的了解和取得成效；3.查看各級(jí)人員、各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。1.未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，否決1.1分值，即扣20分；2.考核企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（站長），不了解和落實(shí)安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)扣2分；3.未落實(shí)每個(gè)崗位和部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制，缺一個(gè)部門或崗位扣2分。52.加油站主要負(fù)責(zé)人（站長）應(yīng)組織實(shí)施安全文化建設(shè)。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.1.1條是否開展了哪些形式的安全文化活動(dòng)（包括：墻報(bào)、漫畫、宣傳資料等）。3.主要負(fù)責(zé)人不重視安全文化建設(shè)，扣3分；未開展多種形式的安全文化建設(shè)活動(dòng)，扣2分。53.加油站主要負(fù)責(zé)人（站長）應(yīng)作出明確、公開和文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看安全承諾書或責(zé)任書；2.查看安全或消防方面投入的文件和記錄；3.抽查員工對(duì)安全承諾內(nèi)容的了解。1.主要負(fù)責(zé)人未做出明確、公開、文件化的安全承諾，否決1.1分值即扣20分；2. .安全投入在人力、財(cái)力、物力方面的投入一項(xiàng)不滿足安全生產(chǎn)需要扣2分；3.員工對(duì)安全承諾不了解，一人次扣1分。54、加油站主要負(fù)責(zé)人（站長）應(yīng)定期（每月至少一次）組織召開安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組或員工會(huì)議。安全生產(chǎn)法第17條（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看安全生產(chǎn)會(huì)議記錄，內(nèi)容是否完整、真實(shí)；內(nèi)容是否有總結(jié)、研究和布置安全生產(chǎn)工作。是否做到:有議題、記錄真實(shí)完整并形成會(huì)議紀(jì)要；2.查看會(huì)議簽到表。1.主要負(fù)責(zé)人未每月組織召開安全生產(chǎn)會(huì)議或內(nèi)容不全，一項(xiàng)不符合扣2分；2.主要負(fù)責(zé)人未主持會(huì)議或小組成員無故缺席，一人次扣2分。1.2方針目標(biāo)（10）41.應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。加油站主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定文件（或上級(jí)公司制定的）的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足：（1）有文件，本油站從業(yè)人員的貫徹和實(shí)施；（2）符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；（3）與經(jīng)營、儲(chǔ)存的安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；（4）與經(jīng)營、儲(chǔ)存的其他方針和目標(biāo)具有同等的重要性； 安全生產(chǎn)法第3條危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)文本；2.抽查員工對(duì)方針、目標(biāo)的了解情況；3.查看安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的公布、公告記錄。1.未制定文件化的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)，扣4分；2.方針和目標(biāo)與職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)不相適應(yīng)扣2分；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)未量化扣2分；4、抽查員工，一人不清楚扣1分；5.查方針目標(biāo)公布方式，未公布，扣1分。62.應(yīng)與各部門（崗位）簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，逐級(jí)簽訂，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，油站或上級(jí)公司應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成。安全生產(chǎn)法第17條（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看各部門（崗位）安全目標(biāo)責(zé)任書，是否齊全，有沒有量化；2.查看油站、各部門（崗位）近一年安全工作計(jì)劃及完成情況考核記錄。1.未制訂各部門（崗位）的安全目標(biāo)責(zé)任（書），扣6分；責(zé)任書缺一個(gè)部門或崗位扣2分；2.安全目標(biāo)責(zé)任（書）與實(shí)際不符，一處扣2分；年度安全工作目標(biāo)未量化，一處扣2分。3.年度安全工作計(jì)劃及考核記錄，缺一個(gè)部門（崗位）扣2分。1.3機(jī)構(gòu)設(shè)置（20）101.應(yīng)建立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備至少2名專職安全生產(chǎn)管理人員，并以文件下發(fā)。安全生產(chǎn)法第19條（AQ3013-2008）5.1.1條1.查看領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立文件；2.查看安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備文件及安全管理人員的資格證書。1.未建立或虛設(shè)安全領(lǐng)導(dǎo)小組扣5分；領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)為各部門負(fù)責(zé)人，一個(gè)不符合扣2分；2.未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，否決1.3分值，即扣20分；3.安全管理人員配置不足，扣5分。1.4職責(zé)（30）101.應(yīng)制定安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。安全生產(chǎn)法第17條1.查看各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制文本；2.抽查部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門職安全職責(zé)的了解情況。未制定覆蓋所有部門的安全職責(zé)，每缺一個(gè)部門扣2分。102.應(yīng)制定加油站主要負(fù)責(zé)人（站長）、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。安全生產(chǎn)法第17條1.查看各級(jí)、各類人員安全生產(chǎn)職責(zé)文本；2.抽查人員對(duì)本崗位安全職責(zé)的了解情況。未指定覆蓋各級(jí)管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)，每缺一類人員職責(zé)扣2分。103.應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。安全生產(chǎn)法第17條1.查看安全責(zé)任考核制度文本，是否有考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等內(nèi)容；2.查看各部門、各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況考核、獎(jiǎng)懲記錄。1.無安全責(zé)任考核制度或未按制度進(jìn)行考核，扣10分；制度不健全，一處扣2分；2、查考核記錄，缺一個(gè)部門或人員扣2分；3、查各級(jí)組織安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理臺(tái)帳，無臺(tái)帳扣3分，缺1級(jí)臺(tái)帳扣1分。1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)（20）51.應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。并有年度計(jì)劃。安全生產(chǎn)法第18條高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法第9條查看安全生產(chǎn)費(fèi)用提取制度，安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取標(biāo)準(zhǔn)是否符合辦法要求。1.未建立安全投入保障制度，扣5分；2. 未建立年度安全投入計(jì)劃，扣5分；3. 安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)低于相關(guān)規(guī)定，扣3分。102.應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。?？顚Ｓ?。安全生產(chǎn)法第18條查看安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。1.未建立安全費(fèi)用臺(tái)帳，扣5分；2.安全費(fèi)用挪作他用的，扣5分；3.安全費(fèi)用臺(tái)帳不全，一項(xiàng)不符合扣2分。53.應(yīng)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。安全生產(chǎn)法第43條工傷保險(xiǎn)管理?xiàng)l例第2條查看參保證明和近兩個(gè)月工傷保險(xiǎn)交費(fèi)回執(zhí)，核對(duì)參保人數(shù)和在冊(cè)員工總數(shù)。1.未依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)，扣5分；2.參加工傷保險(xiǎn)人員不全的，每少一人扣1分。2、風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理（100）401.加油站依據(jù)法律法規(guī)聘請(qǐng)安全中介機(jī)構(gòu)對(duì)本單位的現(xiàn)狀進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，并申領(lǐng)或換領(lǐng)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.2條1.查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容與查看危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證審批范圍是否一致。1. 安全評(píng)價(jià)報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證審批范圍不一致每處扣10分。102.按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB18218-2009辨識(shí)加油站是否為重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.2條1.查看加油站評(píng)價(jià)報(bào)告是否進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)；2查看加油站評(píng)價(jià)報(bào)告是否依據(jù)GB18218-2009進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)；加油站未依據(jù)GB18218-2009進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)扣5分503. 加油站應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,下達(dá)隱患治理通知,限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。加油站應(yīng)建立隱患治理臺(tái)帳。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.2條 1查看加油站評(píng)價(jià)報(bào)告隱患整改通知書。2. 查看加油站對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告隱患整改通知書的整改記錄。對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告隱患整改通知書的隱患未整改酌情扣10-50分3、法律法規(guī)與管理制度（100分）3.1法律法規(guī)的識(shí)別與評(píng)價(jià)（25）101.加油站應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行更新。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.3條1.查看加油站安全管理制度文本以及收集的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單。2.清單中有過期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，視為未及時(shí)更新。1.未建立文件化制度的，扣10分；2.未明確責(zé)任部門的，扣2分。3.未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣2分；4.未編制法律法規(guī)及其他要求清單的，扣2分；5.未及時(shí)更新法規(guī)清單，每一項(xiàng)不符合扣1分。82.加油站應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)單位和部門。同時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.3條1.查看告知和宣傳記錄；2.查看培訓(xùn)教育檔案和班組安全活動(dòng)記錄；3.抽查作業(yè)人員安全操作。 1.未及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方的，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2.加油站無宣傳和培訓(xùn)等活動(dòng)記錄的，扣2分。3.部門和班組無學(xué)習(xí)、無計(jì)劃和臺(tái)賬記錄的，扣2分。4.管理人員、現(xiàn)場(chǎng)工作人員有違法行為的，一處扣3分。73.加油站應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。查看最近一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)記錄。未進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)的，扣5分，評(píng)價(jià)不全，漏一項(xiàng)法規(guī)的，扣1分。 3.2安全生產(chǎn)規(guī)章制度（35）301.應(yīng)制訂有安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。制度內(nèi)容至少包括：（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；（2）安全例會(huì)制度；（3）安全教育、培訓(xùn)制度；（4）值班制度；（5）安全檢查、事故隱患整改制度；（6）防火、防爆、防毒管理制度；（7）安全用火安全管理制度；（8）臨時(shí)用電安全管理制度；（9）消防器材維護(hù)、管理制度；（10）設(shè)備安全管理制度；（10）消防管理制度；（11）事故應(yīng)急救援預(yù)案演練制度；（12）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；（13）特種作業(yè)人員安全管理制度；（14）崗位安全操縱規(guī)程；（15）勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放制度；（16）關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理監(jiān)控制度安全生產(chǎn)法第17條加油站作業(yè)安全規(guī)范AQ 3010-200710.11、查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編, 是否根據(jù)企業(yè)的實(shí)際編制相應(yīng)的管理制度。2、查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；3、抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1.查看文本，每缺少一項(xiàng)管理內(nèi)容扣2分；2.管理內(nèi)容不符合國家法律法規(guī)和企業(yè)的實(shí)際情況，不具可操作性的，每項(xiàng)扣2分。3.查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分；4.抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一處無規(guī)章制度，扣2分。52.加油站應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.3條1.查看規(guī)章制度發(fā)放記錄；2.抽查工作崗位安全生產(chǎn)規(guī)章制度。1.未發(fā)放到工作崗位，缺一個(gè)崗位，扣2分；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及工作崗位無制度一處扣2分。3.3操作規(guī)程（25）201.應(yīng)根據(jù)加油工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和油品的危險(xiǎn)性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。操作規(guī)程至少包括：（1）油罐車卸油；（2）汽車加油；有運(yùn)油車進(jìn)行油品運(yùn)輸?shù)膽?yīng)有油品運(yùn)輸安全操作規(guī)程安全生產(chǎn)法第17條危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.3條1.對(duì)照工作崗位設(shè)置清單，核查安全操作規(guī)程文本；2.抽查崗位安全操作規(guī)程。1卸油、加油等崗位無操作規(guī)程，否決3.3分值，即扣25分；2.安全操作規(guī)程應(yīng)具有針對(duì)性、可靠性和實(shí)用性，一個(gè)不符合扣2分；3.安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，每缺少一個(gè)扣2分；4.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最近的有效版本， 每一個(gè)不符合扣1分。52.加油站應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投入使用前，組織編制新的操作規(guī)程。對(duì)照安全評(píng)價(jià)報(bào)告核查企業(yè)是否存在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或使用，并檢查相配套的操作規(guī)程.1.如有，未編制新的操作規(guī)程的，每項(xiàng)扣2分。2.無此項(xiàng)，按缺項(xiàng)處理。3.4修訂（15）151.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)明確評(píng)審和修訂的時(shí)限和頻次，定期組織安全、技術(shù)和操作人員進(jìn)行評(píng)審修訂，注明生效日期。同時(shí)組織相關(guān)管理和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保其有效性和適用性。如發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂：1)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2)當(dāng)體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3)當(dāng)新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4)當(dāng)工藝、設(shè)備和裝置發(fā)生變更時(shí)；5)當(dāng)上級(jí)安監(jiān)部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)制度或規(guī)程的問題時(shí)；7)當(dāng)分析事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8)其它相關(guān)事項(xiàng)。安全生產(chǎn)法第17條危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.3條1.查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂的管理制度；2.查看對(duì)安全管理制度和操作規(guī)程的評(píng)審和修訂記錄；3.查看培訓(xùn)記錄。4.抽查崗位持有的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。1.未制定評(píng)審和修訂制度（包括修訂時(shí)機(jī)和頻次）,扣10分。2.未定期組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員和崗位人員對(duì)管理制度和操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂的，每缺一種扣5分。3.未注明生效日期，缺一種扣5分。4.無培訓(xùn)記錄，一項(xiàng)不符合扣5分。5.經(jīng)營工作崗位未持有的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，一處扣2分。4、培訓(xùn)教育（100分）4.1培訓(xùn)教育管理（15）31.應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.4條1.查看培訓(xùn)需求方面的資料（如培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)申請(qǐng)）；2.查看培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)及師資、資金、設(shè)施等方面的內(nèi)容。1.未制訂培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求，扣3分；2.未按規(guī)定識(shí)別培訓(xùn)教育需求或識(shí)別不全扣1分；3.無有效安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣1分；4.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未有效實(shí)施，扣1分。32.應(yīng)保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施投入。安全生產(chǎn)法第17條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第23條查有無培訓(xùn)場(chǎng)所、組織實(shí)施的人員、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃有無落實(shí)（包括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣3分。43.站級(jí)教育須有培訓(xùn)大綱或標(biāo)準(zhǔn)課件（教材），教材內(nèi)容應(yīng)如實(shí)告知員工企業(yè)的危險(xiǎn)性狀況及其防范措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第16、17、18條（AQ3013-2008）5.4條查看培訓(xùn)大綱或課件（教材）的內(nèi)容是否符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第16、17、18條的要求。1.無三級(jí)安全教育培訓(xùn)大綱或標(biāo)準(zhǔn)課件、教材的，扣4分。2.大綱、教材與生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第16、17、18條的要求不符的扣2分。54.加油站應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.4條1.檢查檔案，在冊(cè)員工數(shù)與檔案是否相符； 2.查培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。1.未建立培訓(xùn)教育檔案或檔案不全，扣2分；2.培訓(xùn)教育臺(tái)賬（記錄）不符合，每項(xiàng)扣0.5分，不超過5分。4.2管理人員培訓(xùn)教育（20）201.加油站主要負(fù)責(zé)人（站長）和安全管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。安全生產(chǎn)法第20、21條；生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第6條1.查有關(guān)證書；2.查看繼續(xù)教育的記錄。1.加油站主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員未取得安全資格證書或證書失效，否決本二級(jí)要素，即扣20分；2. 上述人員未參加繼續(xù)教育，一人不符合，扣5分；4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育（20）51.加油站應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)。危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作人員應(yīng)符合粵安監(jiān)2009374號(hào)的基本從業(yè)條件。安全生產(chǎn)法第21條；生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第15條。 查教育培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄及員工培訓(xùn)檔案，是否符合上述要求。1.查培訓(xùn)記錄和抽查相關(guān)人員，上崗前未進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，一人扣2分；2.每年未進(jìn)行再培訓(xùn)一人扣2分；3.危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作人員的基本從業(yè)條件不符合要求的，一人不符合，扣2分。72.特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。安全生產(chǎn)法第23條特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定第5、21條1.抽查特種作業(yè)人員臺(tái)賬及特種作業(yè)操作資格證書。2.特種作業(yè)人員的證件是否相符有效。1.一人不符合扣2分。2.無此項(xiàng)按缺項(xiàng)處理。43.加油站有危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、押運(yùn)員，必須經(jīng)相關(guān)交通管理部門考核合格，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。安全生產(chǎn)法第23條道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定第35條。查相關(guān)記錄。1.抽查作業(yè)人員臺(tái)賬及上崗資格證書，一人不符合扣2分；2.無運(yùn)輸車輛、無相關(guān)人員時(shí)作缺項(xiàng)處理。64.加油站應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。安全生產(chǎn)法第22條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第19條。查“四新”安全培訓(xùn)計(jì)劃及員工安全培訓(xùn)檔案與實(shí)際是否符合。1.未對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)或未經(jīng)考核合格上崗，一人次扣3分；2.無“四新”項(xiàng)目的按缺項(xiàng)處理。4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育（20）-1.新從業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和時(shí)間要求組織庫、部門和班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。 安全生產(chǎn)法第21條生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第13條1.查安全教育培訓(xùn)制度有無相關(guān)要求；2.新員工是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)；一人次未接受三級(jí)培訓(xùn)教育而上崗，否決本二級(jí)要素，即扣20分。202.加油站新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定第15條1.查看三級(jí)教育檔案和培訓(xùn)時(shí)間；2.查閱考試試卷。1.無三級(jí)安全培訓(xùn)教育記錄的，每人扣2分；2.培訓(xùn)時(shí)間不足或無培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)和授課人員記錄的，或受教育者無簽名的，每人次扣5分； 3.新員工教育后無考試試卷，每人次扣5分。4.5其他人員培訓(xùn)教育（10）31.加油站從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定國家安監(jiān)局2006第3號(hào)令第19條1.檢查企業(yè)的人事變動(dòng)情況；2.如有則檢查員工培訓(xùn)檔案或員工培訓(xùn)記錄是否按照要求進(jìn)行培訓(xùn)。查培訓(xùn)記錄和抽查相關(guān)人員，一人次不符合扣1分。53.加油站應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入庫安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入站證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。查相關(guān)的培訓(xùn)記錄：1.是否有入站安全培訓(xùn)教育；2.是否有作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)教育；3.查承包商管理制度。1.無對(duì)承包商作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，否決4.5分值，即扣10分；2.無培訓(xùn)記錄扣3分；3.現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查入廠證，每人次不符扣1分。4.6日常安全教育（15）31.加油站管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.4條查活動(dòng)記錄是否符合要求。1.部門、班組級(jí)無安全活動(dòng)計(jì)劃，一個(gè)扣1分。2.計(jì)劃內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣0.5分。32.班組安全活動(dòng)每月不少于2次，班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。加油站負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動(dòng)，部門領(lǐng)導(dǎo)及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動(dòng)。1.查管理部門、班組的月度安全活動(dòng)計(jì)劃；2.活動(dòng)的內(nèi)容是否與本職工作相結(jié)合。無班組活動(dòng)記錄，一人次不符合扣0.5分。33.管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次查班組活動(dòng)記錄是否符合要求。無管理部門活動(dòng)記錄，一人次不符合扣0.5分。34.加油站安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字。查管理部門活動(dòng)記錄是否符合要求。無管理人員檢查簽字，一處扣0.5分。35.加油站安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。（AQ3013-2008）5.4條查管理部門、班組應(yīng)月度安全活動(dòng)計(jì)劃記錄。1.無站級(jí)安全活動(dòng)計(jì)劃，扣3分。2.計(jì)劃無規(guī)定責(zé)任部門、活動(dòng)形式、內(nèi)容、要求和頻次等。一項(xiàng)不符合扣0.5分。5、事故管理與應(yīng)急處置（100分）5.1事故報(bào)告處理制度及落實(shí)情況（50）101.應(yīng)明確事故報(bào)告制度和程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措施外，應(yīng)當(dāng)立即向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；單位負(fù)責(zé)人接到報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向事故發(fā)生地縣級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報(bào)告。在事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國務(wù)院令2007493號(hào)）第9、13條1.查看事故報(bào)告制度和程序文本，內(nèi)容是否符合國家規(guī)范要求；2.抽查事故臺(tái)帳、檔案，查看檔案是否健全，事故調(diào)處理報(bào)告內(nèi)容是否符合規(guī)范要求。1.事故發(fā)生后，未按規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門，否決5.1分值，即扣50分；2.未建立事故報(bào)告制度和未明確事故報(bào)告程序（包括內(nèi)部和外部報(bào)告程序），一項(xiàng)扣2分；3.現(xiàn)場(chǎng)抽查員工、管理人員，是否熟知事故報(bào)告程序。一人次不熟扣2分。4.查事故臺(tái)帳或記錄，未按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，或出現(xiàn)新情況時(shí)，未按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)，扣2分；5.未發(fā)生事故,按缺項(xiàng)處理。152.事故發(fā)生單位負(fù)責(zé)人接到事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)立即啟動(dòng)事故相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人或安全主任直接指揮,采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國務(wù)院令2007493號(hào)）第14條1.查看事故報(bào)告制度和程序文本，是否包括相關(guān)內(nèi)容；2.抽查事故檔案，查看事故調(diào)處理報(bào)告。1.事故處理報(bào)告及相關(guān)事故處理記錄，每項(xiàng)不符合扣5分。2.現(xiàn)場(chǎng)詢問管理人員與員工是否熟知事故救援預(yù)案和相關(guān)要求。一人次不熟知扣2分；3.未發(fā)生事故按缺項(xiàng)處理。103.發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)積極配合各級(jí)人民政府組織的事故調(diào)查，主要負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問，如實(shí)提供有關(guān)情況。企業(yè)內(nèi)部的事故調(diào)查，調(diào)查組應(yīng)履行下列職責(zé)：（1）查明事故發(fā)生的經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟(jì)損失；（2）認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任；（3）提出對(duì)事故責(zé)任者的處理建議；（4）總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范和整改措施；（5）提交事故調(diào)查報(bào)告。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國務(wù)院令2007493號(hào)）第26條1.查看企業(yè)對(duì)事故應(yīng)急和事故調(diào)查的管理是否符合國家規(guī)范的要求。2.查看事故檔案和事故調(diào)查報(bào)告。1.未按規(guī)定成立事故調(diào)查組，扣10分；2.未編制事故調(diào)查報(bào)告或未按時(shí)提交，扣5分；3.事故調(diào)查和處理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布，制定預(yù)防措施，一次不符合扣5分；4.未發(fā)生事故按缺項(xiàng)處理。154.對(duì)每宗安全事故，按照，有事故（或事件）的處理記錄。事故發(fā)生單位應(yīng)對(duì)本單位事故原因進(jìn)行分析，并對(duì)負(fù)有事故責(zé)任的人員進(jìn)行處理，認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，對(duì)事故責(zé)任人和相關(guān)人員進(jìn)行安全教育，落實(shí)防范和整改措施，防止事故再次發(fā)生。建立事故檔案和事故管理臺(tái)帳。生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例（國務(wù)院令2007493號(hào)）第32、33條1.查事故檔案；2.是否按“四不放過”的原則進(jìn)行處理。1.事故處理未按照“四不放過”的原則進(jìn)行處理，否決5.1分值，即扣50分；2.事故處理缺一項(xiàng)，扣5分。3.抽查員工是否了解事故“四不放過”。一人次不知扣2分；4.未建立事故檔案、臺(tái)帳，扣5分；臺(tái)帳不完善，一項(xiàng)扣2分。5.2應(yīng)急救援預(yù)案與演練（50）101.應(yīng)按AQ/T9002的編制導(dǎo)則要求，根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)種類評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案。涉及關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的，應(yīng)制訂專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的單位應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（安監(jiān)總局令2009第17號(hào)第7條；生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T9002-2006）1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果檢查編制的應(yīng)急救援預(yù)案是否完善；2.檢查應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容是否符合AQ/T9002的要求。1.未按AQ/T9002編制導(dǎo)則要求編制，否決5.2分值，即扣50分；2.未按風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)種類編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，缺一項(xiàng)扣5分。3.涉及關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位或構(gòu)成重大危險(xiǎn)源未制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣10分。72.建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)和應(yīng)急救援隊(duì)伍，同時(shí)明確應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊(duì)伍的職責(zé)。危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第50條查看事故應(yīng)急預(yù)案文本，是否包括相關(guān)內(nèi)容，是否符合國家規(guī)范要求。1.未建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)和應(yīng)急救援隊(duì)伍，扣5分；2.抽查相關(guān)人員,未明確應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)各專業(yè)組的職責(zé)，一人不清楚扣2分。83.應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，包括應(yīng)急通訊、消防器材、必要的防護(hù)救護(hù)器材、防毒面具等，并經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，做好記錄，保證其處于完好狀態(tài)。重大危險(xiǎn)源單位應(yīng)按要求配備必要的救援器材、裝備。危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第50條1.查看應(yīng)急救援器材配備情況、日常管理、檢查、維護(hù)記錄，是否符合國家規(guī)范要求。2.抽查從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援器材和應(yīng)急電話的了解情況。1.未按規(guī)定配備應(yīng)急救援器材，一處扣5分；2.未執(zhí)行應(yīng)急救援器材檢查、維護(hù)制度和檢查維護(hù)記錄，一處扣2分。3.現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置報(bào)警電話，或詢問相關(guān)人員不了解報(bào)警電話一人次扣2分。254.應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)，定期演練，評(píng)價(jià)演練效果，評(píng)價(jià)應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。加油站的綜合應(yīng)急演練或?qū)ｍ?xiàng)演練每年不少于1次，現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練每半年不少于1次；重大危險(xiǎn)源單位，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練；關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故。危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第50條生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（安監(jiān)總局令2009第17號(hào)）第14、19、26、29、30條1.查看應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)、演練記錄；2.查看應(yīng)急救救援預(yù)案的效果評(píng)價(jià)、修訂、備案檔案。1.未定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，否決5.2分值，即扣50分；2.各類應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練未達(dá)到要求，每少1次演練或培訓(xùn)扣5分； 3.從業(yè)人員未參加培訓(xùn)，每人次扣2分。6、安全檢查與隱患整改（100分）6.1安全檢查（25）101.加油站應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全工作的有效實(shí)施。每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析的上報(bào)。安全生產(chǎn)法第38條；安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第4、14條1.查企業(yè)是否按照安全檢查管理制度的要求進(jìn)行安全檢查；2.查安全檢查統(tǒng)計(jì)表向街道、區(qū)安監(jiān)局的報(bào)送情況；1.無制度扣10分，未按要求檢查，一項(xiàng)扣2分；2.未按要求向區(qū)安監(jiān)局報(bào)送檢查表，否決6.1值，即扣25分；3.未嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分。102.加油站安全檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容，并作為企業(yè)有效文件。安全生產(chǎn)法第38條危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.10條1.查看檢查表編制是否齊全，是否用文件形式下發(fā)；2.檢查表的內(nèi)容及格式是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3.查是否有檢查計(jì)劃。1.未編制安全檢查表，或未以文件形式下發(fā)，否決6.1分值，即扣25分；2.安全檢查應(yīng)包括綜合性、專業(yè)性、季節(jié)性和日常檢查四種不同形式檢查，對(duì)各種不同形式的檢查分別提出不同的內(nèi)容和要求，缺一種形式扣2分。53.加油站應(yīng)定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全工作的有效實(shí)施。各種安全檢查表應(yīng)在實(shí)際應(yīng)用中不斷完善。查檢查記錄。1.檢查表是否與最新的要求相符合；2.檢查表修訂是否留有記錄。1.檢查表不是最新版本，缺一種扣2分。2.各級(jí)安全檢查表應(yīng)納入安全生產(chǎn)管理的重要內(nèi)容，無審核批準(zhǔn)手續(xù)，扣5分。6.2安全檢查形式內(nèi)容（30）101.加油站應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺(tái)帳，并與責(zé)任制掛鉤。安全生產(chǎn)法第38條（AQ3013-2008）5.10條1.查看安全檢查計(jì)劃是否符合安全檢查形式和內(nèi)容的要求；2.檢查記錄是否與計(jì)劃相符合；3.各種安全檢查表是否歸檔，建立臺(tái)帳；4.相關(guān)獎(jiǎng)懲記錄是否與檢查結(jié)果掛鉤。1.未建立安全檢查臺(tái)賬，扣5分；2.未與責(zé)任制掛鉤，扣5分；3.未按檢查計(jì)劃、檢查表檢查，每發(fā)現(xiàn)一起扣1分。202.加油站安全檢查形式和內(nèi)容應(yīng)滿足：1）綜合性檢查應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。站級(jí)綜合性安全檢查每季度不少于1次，部門級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次，班組安全檢查由班（組）長組織，每周檢查1次；2）專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對(duì)儲(chǔ)罐、加油機(jī)、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、監(jiān)測(cè)儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次；3）季節(jié)性檢查由各主管部門的負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行，根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)對(duì)防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。4）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查；5）節(jié)假日檢查主要是對(duì)節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、經(jīng)營物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等方面進(jìn)行的檢查。安全生產(chǎn)法第17、38條危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.10條檢查企業(yè)安全檢查是否正確保持與實(shí)施：1.檢查記錄中相關(guān)檢查人員是否簽名；2.檢查記錄與計(jì)劃是否相符，檢查變更是否有變更說明；3.檢查記錄存檔情況；4.檢查出來的問題或隱患與整改記錄是否一致。五種檢查每種4分。1.負(fù)責(zé)人未按要求簽名扣5分；2.內(nèi)容不符合要求扣1分；3.檢查的頻次與項(xiàng)目不符合要求缺一次扣2分； 4.檢查流于形式的，扣1分。5查出的問題或隱患與整改記錄不一致扣5分。6.3整改（45）301.加油站應(yīng)對(duì)安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人和整改經(jīng)費(fèi)，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表和隱患治理臺(tái)帳。并按要求時(shí)間上報(bào)或歸檔備查。安全生產(chǎn)法第38條危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）5.10條1.查隱患整改臺(tái)帳，是否包含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計(jì)劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項(xiàng)目內(nèi)容；2.查整改是否開據(jù)通知單，各級(jí)隱患整改臺(tái)帳是否與各級(jí)安全檢查記錄臺(tái)帳相呼應(yīng)；3.相關(guān)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析是否進(jìn)行完善。1.未按要求建立隱患整改臺(tái)帳，一處扣5分；2.隱患整改臺(tái)帳與安全檢查記錄臺(tái)帳不相呼應(yīng)，缺1級(jí)臺(tái)帳扣3分，隱患整改臺(tái)帳與安全檢查記錄不符合，一處扣3分；3.相關(guān)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析不完善，一處扣2分。152.加油站各種檢查的主管部門應(yīng)對(duì)各級(jí)組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進(jìn)行檢查。對(duì)政府安全監(jiān)管部門下達(dá)的整改指令書，落實(shí)整改經(jīng)費(fèi)、責(zé)任人、整改實(shí)效，組織驗(yàn)收，并按要求上報(bào)或歸檔。1.是否檢查出來的問題都已經(jīng)得到整改；2.各主管部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員是否在隱患整改通知單上簽名確認(rèn)。抽查記錄，凡主要負(fù)責(zé)人（或安全主任）未定期檢查的，每次扣2分。二、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康管理部分（50分）7、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康管理（50分）7.1職業(yè)健康管理（20）102.加油站布局合理，作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2規(guī)定。職業(yè)危害因素的強(qiáng)度或者濃度符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；并有相關(guān)的檢測(cè)記錄。工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ 1-2010）工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值（GBZ 2.2-2007）檢查是否安置了油氣回收和安裝后的檢測(cè)記錄。無油氣回收扣10分，有油氣回收無檢測(cè)記錄扣5分。103.應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開。職業(yè)病防治法第13條查看現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照檢查：經(jīng)營場(chǎng)所除值班室、更衣室、換洗室外，不得設(shè)置非生產(chǎn)用房。1.加油站內(nèi)有人居住，否決7.2分值，即扣50分；2.作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)未分開?？?分；3.有害作業(yè)未與無害作業(yè)分開，一處扣5分。7.2勞動(dòng)防護(hù)用品（30）101.建立勞動(dòng)保護(hù)用品采購、發(fā)放和使用的管理制度；并根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第37條職業(yè)病防治法第20條勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定第14、17條1.查制度；2.現(xiàn)場(chǎng)的員工是否按照要求執(zhí)行；3.安全管理部門有無相關(guān)的安全檢查記錄。1.未制定相關(guān)制度，扣5分；2.未按標(biāo)準(zhǔn)提供個(gè)體防護(hù)用品和器具。一人次未配備扣2分；3.無檢查記錄扣3分；4.抽檢從業(yè)人員，不正確或不佩戴個(gè)體防護(hù)用品和器具的，一人次扣2分。102.各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管、檢查，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。職業(yè)病防治法第23條1.現(xiàn)場(chǎng)檢查是否設(shè)置定點(diǎn)存放；2.現(xiàn)場(chǎng)的員工是否按照要求執(zhí)行；3.安全管理部門有無相關(guān)的安全檢查維護(hù)記錄。1.個(gè)人不使用勞防用品和器具，一人次扣1分。2.公用的勞防用品和器具未在工作崗位設(shè)置專柜存放或無專人管理扣2分。3.勞防用品和器具未按要求定期檢查和校驗(yàn),或無記錄，或安全管理部門無檢查記錄扣2分。 103.應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)帳，加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè)。職業(yè)病防治法第20條勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定第19條檢查個(gè)體防護(hù)用品的管理是否規(guī)范、完善。1.未建立臺(tái)帳扣5分；2.查勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況的檢查記錄，沒有記錄扣2分。3.現(xiàn)場(chǎng)人員未按規(guī)定使用勞動(dòng)防護(hù)用品上崗作業(yè)的一人次扣2分。三、現(xiàn)場(chǎng)管理部分（350分）8、經(jīng)營條件與安全設(shè)施（100）8.1建構(gòu)筑物安全條件（25）31、加油站外部條件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的安全要求。在城市建成區(qū)內(nèi)不應(yīng)建一級(jí)加油站；二、三級(jí)加油站的油罐、加油機(jī)和通氣管管口與站外建、構(gòu)筑物的防火距離不應(yīng)小于汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范的規(guī)定。汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（GB50156-2002，2006年版）第4.0.4、4.0.4A條。1.查看相關(guān)圖紙、安全評(píng)價(jià)報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量；2.查看周邊環(huán)境是否發(fā)生變化。1.外部條件和安全距離不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，否決8.1分值，即扣25分；2.站內(nèi)條件發(fā)生變化，導(dǎo)致站外安全距離不符合要求，扣3分；52. 加油站內(nèi)部條件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的安全要求。二、三級(jí)加油站站內(nèi)設(shè)施防火距離應(yīng)符合汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范的規(guī)定。汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（GB50156-2002，2006年版）第5.0.8條。1.查看相關(guān)圖紙、安全評(píng)價(jià)報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量；2.查看內(nèi)部環(huán)境是否發(fā)生變化。1.站內(nèi)設(shè)施防火距離一處不符合扣5分；2.未按規(guī)定對(duì)內(nèi)部設(shè)施改變用途未重新申報(bào)或未進(jìn)行評(píng)價(jià)分析其危險(xiǎn)程度是否在可接受范圍內(nèi)，不符合扣5分。23.加油站內(nèi)的站房及其它附屬建筑物的耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)；建筑物的門、窗應(yīng)向外開；站房除可設(shè)置辦公室、值班室、營業(yè)室、控制室和小商品（限于食品、飲料、潤滑油、汽車配件等）便利店外，不得建經(jīng)營性的住宿、餐飲和娛樂等設(shè)施。汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（GB50156-2002，2006年版）第11.2.9、11.2.10條。查看相關(guān)圖紙、安全評(píng)價(jià)報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)檢查。1、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)加油站住人或建經(jīng)營性的住宿、餐飲和娛樂等設(shè)施時(shí)，否決8.1分值，即扣25分；2.建筑物的耐火等級(jí)達(dá)不到要求扣1分；3.建筑物的門、窗未向外開啟，扣1分。24.加油島及汽車加油場(chǎng)地的罩棚應(yīng)采用非燃燒構(gòu)料制作，其有效高度不應(yīng)小于4.5m；罩棚頂棚的承重構(gòu)件為鋼結(jié)構(gòu)時(shí)，其耐火極限可為0.25h；罩棚邊緣與加油機(jī)的平面距離不宜小于2m。汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（GB50156-2002，2006年版）第5.0.4、11.2.1條。查看相關(guān)圖紙和現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。1.加油島及汽車加油場(chǎng)地的罩棚未采用非燃燒構(gòu)料制作，扣1分；2.罩棚有效高度達(dá)不到4.5m，扣1分；3.罩棚邊緣與加油機(jī)的平面距離小于2m，扣 1分。25.加油島的設(shè)計(jì)應(yīng)符合下列規(guī)定：（1）加油島應(yīng)高出停車場(chǎng)的地坪0.150.2m。（2）加油島的寬度不應(yīng)小于1