開(kāi)設(shè)KTV的可行性分析報(bào)告

關(guān)于在天津紅 橋區(qū)開(kāi)設(shè) KTV 的可行性分析概述 北京美亞歌管理咨詢有限公司 2 第一章 總 論 1、項(xiàng)目簡(jiǎn)述 2、編制依據(jù) 3、結(jié)論與建議 第二章 項(xiàng)目背景 1、項(xiàng)目提出的背景 2、行業(yè)發(fā)展前景 第三章 投資環(huán)境與發(fā)展規(guī)劃 1、資源狀況和社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 2、項(xiàng)目的發(fā)展規(guī)劃 第四章 市場(chǎng)需求和分析 1、市場(chǎng)現(xiàn)狀 2、商業(yè)需求 第五章 總體規(guī)劃方案 1、組織結(jié)構(gòu) 2、功能定位與布局 3、經(jīng)營(yíng)模式 4、建設(shè)地址與條件 5、建設(shè)規(guī)劃和要點(diǎn) 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 第七章 投資估算與效益分析 1、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 2、 項(xiàng)目營(yíng)業(yè)效益分析 第八章 結(jié)論 3 第一章 項(xiàng)目總論 第一節(jié) 項(xiàng)目簡(jiǎn)述 1、項(xiàng)目名稱：樂(lè)翻天量販?zhǔn)?KTV （暫定，以下簡(jiǎn)稱 LFT項(xiàng)目） 2、承辦單位： 3、建設(shè)地址：天津市紅橋區(qū)國(guó)美電器商場(chǎng) 5 樓 4、總可用面積： 3000 平米 5、總建筑面積： 4100 平米 6、主要功能： 為客人提供健康、舒適環(huán)境的歌唱服務(wù) 7、項(xiàng)目投資預(yù)算：人民幣 1000 萬(wàn)元 8、項(xiàng)目可行性研究單位：北京美亞歌管理咨詢有限公司 第二節(jié) 編制依據(jù) 本 KTV 項(xiàng)目可行性分析報(bào)告是按照我國(guó)一線 城市及天津當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況，以及美亞歌公司在多年的 KTV 行業(yè)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)深入、詳實(shí)的調(diào)查研究后，通過(guò)客觀分析以及經(jīng)濟(jì)評(píng)估，為 LFT項(xiàng)目實(shí)施設(shè)計(jì)和未來(lái)營(yíng)運(yùn)提供踏實(shí)、科學(xué)、全面的決策依據(jù)。 第三節(jié) 結(jié)論與建議 天津是我國(guó)四大中央直轄城市之一， 城鎮(zhèn)人口 783.06 萬(wàn)人，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 5018.28億人民幣，人均 GDP 6022 美元，人類發(fā)展指數(shù) 0.855，以上經(jīng)濟(jì)指標(biāo)位列中國(guó)省級(jí)行政區(qū)第 6 名，次于香港、臺(tái)灣、上海、澳門(mén)、北京。 由于其特殊的地理位置，天津是中國(guó)北方最大的經(jīng)濟(jì)商貿(mào)中心，是座頗富旅游價(jià)值的歷史悠久的 文化名城，也是座充滿現(xiàn)代活力的國(guó)際港口都市。近年來(lái)天津發(fā)展迅速，正處于經(jīng)濟(jì)、文化、娛樂(lè)業(yè)快速發(fā)展上升期，隨著人們生活水平不斷提高，而今人們對(duì)于休閑、娛樂(lè)需求不斷增加，政府更是倡導(dǎo)健康娛樂(lè)消費(fèi)，使得量販?zhǔn)?KTV 得以在國(guó)內(nèi)蓬勃的快速發(fā)展。近兩年不斷開(kāi)業(yè)和發(fā)展的 KTV、酒吧等娛樂(lè)場(chǎng)所說(shuō)明了社會(huì)的需求是迫切的。 LFT 項(xiàng)目預(yù)備建設(shè)在天津老城紅橋區(qū)，這不單是為該地區(qū)提供了一間大眾娛樂(lè)的歌唱場(chǎng)所，而且是該地區(qū)周邊規(guī)模最大、檔次最高、最貼近大眾的一間環(huán)境優(yōu)美配套設(shè)施齊全的量販?zhǔn)菉蕵?lè)場(chǎng)所，對(duì)于促進(jìn)周邊商圈發(fā)展起到招牌性作用 ，進(jìn)而推動(dòng)該地段商業(yè)、娛樂(lè)業(yè)等的發(fā)展有著重要的意義。 縱觀 LFT 項(xiàng)目周邊商圈業(yè)態(tài)，肯德基、麥當(dāng)勞、國(guó)美電器城等知名業(yè)態(tài)，并且相距河北工業(yè)大學(xué)不足 200 米，相鄰有多所中等院校、科研院所、多處商業(yè)寫(xiě)字樓，門(mén)前停車位置充足，公共交通方便快捷，并且方圓五公里內(nèi)沒(méi)有相同的業(yè)態(tài)。能在如此環(huán)境之中尋找到這樣一塊商業(yè)空間可算是及其不易的。 同時(shí)該項(xiàng)目位于紅橋區(qū)政府規(guī)劃的丁字沽商貿(mào)服務(wù)功能區(qū)及西沽文化旅游休閑功能區(qū)內(nèi)，是紅橋區(qū)未來(lái)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)的以商貿(mào)、餐飲、文化、旅游及休閑為一體的綜合服務(wù)為主的特色功能區(qū)內(nèi)。政府的支持為該項(xiàng)目的 發(fā)展提供更為平坦的道路。這也是投資該項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和動(dòng)力保證。 投資收益保守估算，僅 KTV 的入場(chǎng)包廂收費(fèi)及超市酒水收入就可達(dá)穩(wěn)定回收基本投資，這說(shuō)明該酒店項(xiàng)目具有相當(dāng)好的投資價(jià)值，是近乎于無(wú)投資風(fēng)險(xiǎn)的可行項(xiàng)目。（見(jiàn)圖標(biāo) 1） 同時(shí)，分析表明天津市近幾年同類業(yè)態(tài)展店迅猛，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將逐步激烈。新開(kāi)店面無(wú)論是在規(guī)模上還是資金投入上均往規(guī)模化、豪華化發(fā)展。針對(duì)現(xiàn)狀，我們需放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)做好市場(chǎng)定位，充分打造企業(yè)獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)建立完善管理體系，著眼于差異化的營(yíng)銷思路，打造自己 4 的品牌定位。在做好單店的基礎(chǔ)上，通過(guò) 連鎖擴(kuò)張形式做大做強(qiáng)，以確保 LFT項(xiàng)目長(zhǎng)久不衰。 第二章 項(xiàng)目背景 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 該項(xiàng)目地所處天津紅橋區(qū)，地區(qū)人口 56 萬(wàn)，北側(cè)區(qū)域緊鄰河北工業(yè)大學(xué)校東院、北洋職高，東側(cè)為西沽公園，南側(cè)為河北工業(yè)大學(xué)校南院，周邊有風(fēng)貌里小區(qū)、金忠公寓等多個(gè)小區(qū)等。項(xiàng)目空間周邊交通便利，配套商業(yè)較為設(shè)施完善。周邊目前尚未有適合大眾消費(fèi)的大型休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。 第二節(jié) 行業(yè)發(fā)展前景 第一家量販?zhǔn)?KTV 最早由好樂(lè)迪于 1990 年在臺(tái)灣創(chuàng)建，大陸第一量販?zhǔn)?KTV 是 1994年錢(qián)柜在上海創(chuàng)建。十多年經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，使得量販?zhǔn)?KTV 已經(jīng)在全國(guó)風(fēng)靡。這種源于臺(tái)灣的新型 KTV 以其高質(zhì)量的音響設(shè)備、快捷方便的點(diǎn)歌系統(tǒng)以及規(guī)模化、大眾化和自助式的時(shí)尚概念，已經(jīng)成為家庭、朋友、同事、同學(xué)聚會(huì)的極佳場(chǎng)所。 隨著人們的生活水平不斷的提高，人們的生活形態(tài)已經(jīng)有了較大的改變，休閑娛樂(lè)的消費(fèi)比重所占人均消費(fèi)比重正在快速提高，人們現(xiàn)在對(duì)品質(zhì)生活的理解也越來(lái)越透徹，豐富和滿足精神層面的需求是現(xiàn)代人的生活追求之重。量販?zhǔn)?KTV 的出現(xiàn)恰好彌補(bǔ)目前大眾娛樂(lè)休閑的需求。 根據(jù)調(diào)查表明，在本身就不是很多可選的娛樂(lè)項(xiàng)目中，即不需要打保齡球體力要求，也不向看電影那 樣靜態(tài)缺乏互動(dòng)，而 KTV 可以為大眾提供一個(gè)增進(jìn)感情、紓解壓力的場(chǎng)所。所以， KTV 這一適合各階層、各種消費(fèi)層面的娛樂(lè)休閑項(xiàng)目在一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)是無(wú)法代替的。以目前同是直轄市的北京為例，目前各種規(guī)模 KTV 近千家，大型 KTV 也已經(jīng)百多家，天津的 KTV 發(fā)展的潛力可見(jiàn)一斑。 第三章 投資環(huán)境和發(fā)展規(guī)劃 第一節(jié) 資源狀況和社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境 1、自然資源和基礎(chǔ)設(shè)施。紅橋區(qū)是天津的發(fā)祥地。北運(yùn)河、子牙河、南運(yùn)河交匯區(qū)內(nèi)，形成三岔河口，成為歷史上南糧北運(yùn)和水上運(yùn)輸?shù)募⒌亍＜t橋區(qū)的城市建設(shè)，配套設(shè)施也日臻完善。幾年來(lái)，全區(qū) 住宅面貌發(fā)生了巨大改觀。全區(qū)綠化率達(dá)到 24.76%。大搞綠化、環(huán)境管理使小街景、小游園、小綠地遍布全區(qū)。文化體育設(shè)施配套齊全，功能完備，文化館、娛樂(lè)中心、體育場(chǎng)、游泳池、圖書(shū)館、影劇院分布全區(qū)?！?2、社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀和發(fā)展。紅橋區(qū)是天津市重要的商業(yè)區(qū)之一。自清代以來(lái)，北大關(guān)一帶就成為天津最早的商埠，估衣街是天津古老而久負(fù)盛名的綢緞、棉布、呢絨市場(chǎng)，商賈云集，生意興隆，至今不衰。全區(qū)現(xiàn)有商業(yè)企業(yè)和新興第三產(chǎn)業(yè)達(dá) 4200 多戶，各類商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)星羅棋布，市場(chǎng)繁榮，流通活躍。不僅有馳名中外的瑞蚨祥、謙祥益、同升和、寶林祥 、天一坊等老店坐落在這里。天津 “三絕 ”之一的 “狗不理包子 ”、 “耳朵眼炸糕 ”也發(fā)源于此，而且，一批新型的現(xiàn)代賓館也坐落于區(qū)內(nèi)繁華地區(qū)。大胡同小百貨批發(fā)商廈、天奕商城、天津都行貨采江南，輻射三北，面向全國(guó)和俄羅斯等國(guó)家地區(qū)，已經(jīng)成為華北地區(qū)最大的小商品批發(fā)集散地。 3、區(qū)域同業(yè)資源。目前該項(xiàng)目方圓 5 公里內(nèi)沒(méi)有較大規(guī)模的同類業(yè)態(tài)，周邊未來(lái)的主要 5 目標(biāo)客戶群體，包括周邊高校學(xué)生、周邊小區(qū)居民等目前歌唱消費(fèi)最近的也是到 5 公里外的東方明珠河北店。近兩年隨著大眾消費(fèi)者對(duì) KTV 的熱衷，規(guī)?；牧控?KTV 逐漸成為被關(guān)注的熱點(diǎn)， 而 LFT項(xiàng)目的建設(shè)恰恰彌補(bǔ)了該地區(qū)的空缺。 4、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。 LFT項(xiàng)目所處位置恰好是紅橋區(qū)政府規(guī)劃的丁字沽商貿(mào)服務(wù)功能區(qū)及西沽文化旅游休閑功能區(qū)內(nèi)，其建設(shè)對(duì)于紅橋區(qū)打造以商貿(mào)、餐飲、文化、旅游及休閑為一體的綜合服務(wù)為主的特色功能區(qū)是非常重要的。 第二節(jié) 項(xiàng)目的發(fā)展規(guī)劃 1、量販?zhǔn)?KTV：場(chǎng)地建筑總建五層，其中該項(xiàng)目使用該建筑五層，建筑面積為 4700 平方。一層為西餐咖啡廳，二、三、四層為快捷酒店，其中四層中心地帶提供給五層 KTV 做配套設(shè)施，修建包括員工宿舍、員工餐廳、更衣室、會(huì)議室、庫(kù)房、財(cái)務(wù)室及營(yíng)運(yùn)用 辦公室等。五樓預(yù)計(jì)設(shè)計(jì)各類包廂 80 余間，另包括公共大廳、等位區(qū)、試聽(tīng)區(qū)、接待臺(tái)、收銀臺(tái)、景觀區(qū)、緩沖區(qū)、工作間、水吧間、超市、機(jī)房、公共衛(wèi)生間等區(qū)域。 2、公共大廳：由于一樓面積的局限，未來(lái)的接待大廳將修建在五樓。一個(gè)功能完善、設(shè)計(jì)精美的大廳是體現(xiàn)該項(xiàng)目檔次的最直接表現(xiàn)，也是未來(lái)吸引客人的最重要硬件設(shè)施之一，該大廳將為來(lái)店消費(fèi)及在此等候包廂的客人提供等候、視聽(tīng)以及節(jié)假日小型的會(huì)員活動(dòng)等 3、車位： 一個(gè)可以?？孔銐驍?shù)量汽車的停車場(chǎng)是大型 KTV 的必須，否則將難以滿足目前越來(lái)越多的有車一族，他們將是未來(lái)最有價(jià)值 的目標(biāo)客戶。 第四章 市場(chǎng)需求和分析 第一節(jié) 市場(chǎng)現(xiàn)狀 通過(guò)調(diào)查顯示，目前天津地區(qū)量販 KTV 以“東方之珠”為行業(yè)領(lǐng)頭羊，開(kāi)有 7 家分店共有包廂 600 多間，其它同類業(yè)態(tài)大多是單店經(jīng)營(yíng)。目前在天津口碑好和規(guī)模較大的還有米樂(lè)星、好樂(lè)迪、金永、快樂(lè)迪等，這些 KTV 包廂數(shù)目大多在 60-100 間左右，在大者恒大的發(fā)展趨勢(shì)下，小型 KTV 將難以生存，未來(lái) KTV 業(yè)的成長(zhǎng)將來(lái)自規(guī)模化的建設(shè)和連鎖店的發(fā)展。同時(shí)，隨著越來(lái)越多的市場(chǎng)進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)的不斷升級(jí)， KTV 業(yè)發(fā)展已逐漸走入高品質(zhì)低消費(fèi)的方向，未來(lái)也將以此為其發(fā)展重點(diǎn)。 天津現(xiàn)有 KTV 位置集中于南開(kāi)區(qū)及和平區(qū)附近，而 LFT項(xiàng)目區(qū)域方圓 5 公里內(nèi)沒(méi)有較大型適合普通大眾消費(fèi)的休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。該區(qū)域缺乏規(guī)模量販?zhǔn)?KTV，周邊的同類業(yè)態(tài)均距離較遠(yuǎn)，不能滿足現(xiàn)今倍增消費(fèi)的需求。 天津市主要分布點(diǎn)位圖（見(jiàn)附件 1） 重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象經(jīng)營(yíng)狀況（ 見(jiàn)附件 4） 第二節(jié) 商業(yè)需求 項(xiàng)目消費(fèi)群體 主要以 18-40 歲為主，以追求時(shí)尚、喜歡休閑娛樂(lè)的大中學(xué)生及年輕白領(lǐng)居多，包括同事朋友同學(xué)聚會(huì)，邊娛樂(lè)邊交際的商務(wù)應(yīng)酬，情侶相約，也有老少齊參與的家庭聚會(huì)。 項(xiàng)目所屬區(qū)域消費(fèi)者 中最值得關(guān)注的群體是該區(qū)域中的 多所大中院 校，僅河北工業(yè)大學(xué)紅橋校區(qū)就有 1 萬(wàn)多學(xué)生和教職員工。周邊的院校還包括：北洋職專、第五中學(xué)、求知中學(xué)、中大職業(yè)學(xué)校、鐵達(dá)中學(xué)、紅橋職工大學(xué)、天津民族職專、天津商業(yè)大學(xué)、天津機(jī)電工藝學(xué)院、天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院等等，而我們知道，學(xué)生唱歌一族是 KTV 消費(fèi)群體中最重要的一部分人群，這一部分消費(fèi)人群以往只能選擇去較遠(yuǎn)的其它店面消費(fèi)或者因便利性原因減少消費(fèi)次數(shù)。 LFT項(xiàng)目建成后將成為該區(qū)域內(nèi)最大規(guī)模及最具競(jìng)爭(zhēng)力的量販?zhǔn)?KTV，這也將極大的方便周邊 K 6 歌一族就近消費(fèi)。 同時(shí)，周邊的麥當(dāng)勞與肯德基的存在可以充分證明，其周邊擁有足夠的客流、足夠的便利性以及該區(qū)域同城市發(fā)展規(guī)劃的相符合性。這是因?yàn)辂湲?dāng)勞和肯德基的開(kāi)業(yè)選址是非常縝密的，每一個(gè)項(xiàng)目他們都會(huì)花 3 到 6 個(gè)月進(jìn)行論證，會(huì)充分考慮 包括人口、經(jīng)濟(jì)水平、消費(fèi)能力、發(fā)展規(guī)模和潛力、收入水平、以及前期研究商圈的等級(jí)和發(fā)展機(jī)會(huì)及成長(zhǎng)空間。雖然餐飲選址同 KTV 會(huì)又不同，但很多也是我們選址考慮的重點(diǎn)，值得參考。 重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象的市場(chǎng)客源分析（ 見(jiàn)附件 5） 第五章 總體規(guī)劃方案 第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu) LFT項(xiàng)目將以多人合資共贏的形式創(chuàng)立，其中 占該項(xiàng)目 %股權(quán)， 占該項(xiàng)目 %股權(quán)的比例進(jìn)行資金投資。 LFT項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司部門(mén)設(shè)置根據(jù)需要而定。 第二節(jié) 功能定位 大型量販?zhǔn)?KTV（ 可 帶自助餐） 量販?zhǔn)?KTV 又稱“自助式 KTV”，“量販”一詞源于日語(yǔ)即大量批發(fā)的超市。由此引出的量販?zhǔn)浇?jīng)營(yíng)，實(shí)際體現(xiàn)的就是透明，平價(jià)和健康的消費(fèi)方式，自助購(gòu)物、自點(diǎn)自唱。量販?zhǔn)終TV 娛樂(lè)場(chǎng)所，主要以白領(lǐng)、學(xué)生一族、家庭同學(xué)聚會(huì)、公司 Party為消費(fèi)群體。價(jià)格比較優(yōu)費(fèi)，包房以計(jì)時(shí)鐘消費(fèi)，沒(méi)低消，酒水食品以量販自助 式購(gòu)買(mǎi)。目前市內(nèi)的東方之珠、米樂(lè)星、好樂(lè)迪、金永等均為此類 KTV ，一般都擁有 50-100 間包廂，實(shí)行專業(yè)化管理，強(qiáng)調(diào)專業(yè)服務(wù)性，講求經(jīng)濟(jì)效益，主要以包廂費(fèi)收入為主，僅提供自助式歌唱服務(wù)。 部分商家還 提供自助餐服務(wù)。 第三節(jié) 經(jīng)營(yíng)模式 量販?zhǔn)?KTV 是一個(gè)專業(yè)性非常強(qiáng)的項(xiàng)目。一個(gè)話筒插座的位置、一個(gè)茶幾的大小、一個(gè)電視機(jī)的高度等等，這些看似很小的地方卻會(huì)在以后的經(jīng)營(yíng)中，直接影響公司的經(jīng)營(yíng)乃至生存。包括項(xiàng)目的空間設(shè)計(jì)，國(guó)內(nèi)目前很少專業(yè)從事量販?zhǔn)?KTV 的設(shè)計(jì)師，通常都是工裝、家裝或是酒店設(shè)計(jì)師來(lái)主筆。很多項(xiàng)目的設(shè)計(jì)師，連 什么是量販?zhǔn)?KTV 都不清楚，只是走馬觀花的參觀下其它店面就開(kāi)始設(shè)計(jì)，這樣出來(lái)的項(xiàng)目，其效果可想而知，更談不上功能區(qū)的合理規(guī)劃了！ LFT項(xiàng)目應(yīng)充分利用該區(qū)域無(wú)規(guī)模量販 KTV 店，并且周邊眾多大中院校的優(yōu)勢(shì)，憑借專業(yè)管理公司的豐富的娛樂(lè)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、投資及運(yùn)作方面的經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮專業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，整合各種資源，不僅著眼于眼前短時(shí)間的盈利，更需具有預(yù)將 LHT 項(xiàng)目從種子培養(yǎng)成參天大樹(shù)的思想和準(zhǔn)備，如：開(kāi)設(shè)連鎖經(jīng)營(yíng)，樹(shù)立品牌 KTV 等。 LFT項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)收入主要表現(xiàn)為以下形式： 1.包廂收入，這是 LFT項(xiàng)目最主要的基本 收益。 2.超市收入，項(xiàng)目中配套的超市可以為來(lái)此消費(fèi)顧客提供酒水、飲料、小吃等，這是通過(guò)獲取進(jìn)銷差價(jià)的營(yíng)業(yè)性收入。 3、水吧收入，水吧可以為客人提供自制果盤(pán)、茶水、冰品、飲料、餐點(diǎn)等，屬于利潤(rùn)較大的營(yíng)業(yè)性收入。 第四節(jié) 建設(shè)地址與條件 7 1、建設(shè)地址 天津紅橋區(qū)丁字沽一號(hào)路同光榮道交叉路口的國(guó)美電器 5 層 2、建設(shè)地基礎(chǔ)設(shè)施 用地、供電（需考察容量是否滿足營(yíng)業(yè)需要）、供水、通訊、排污、消防（需根據(jù)最后包廂布局改造）等條件完善 第五節(jié) 建設(shè)規(guī)劃和要點(diǎn) 1、設(shè)計(jì)風(fēng)格和主要功能。 在建筑設(shè)計(jì)方面，請(qǐng)專業(yè)的 KTV 設(shè) 計(jì)師設(shè)計(jì)，要求布局協(xié)調(diào)一致，功能區(qū)域完善，通過(guò)設(shè)計(jì)的造型語(yǔ)言，以超前和創(chuàng)新的手法塑造出一種全新的、時(shí)尚的、令人印象深刻的設(shè)計(jì)形象，具有鮮明的專業(yè)意識(shí)，體現(xiàn)出娛樂(lè)業(yè)的內(nèi)涵，使其成為同業(yè)中的標(biāo)志性設(shè)計(jì)裝潢。 主要功能是向來(lái)店消費(fèi)的客人提供優(yōu)雅、時(shí)尚的歌唱環(huán)境、專業(yè)的歌唱設(shè)備、美味的飲食及專業(yè)的配套服務(wù)。 2、建設(shè)規(guī)劃要點(diǎn)（簡(jiǎn)） 總可用面積： 3000 平米 總建筑面積： 4100 平米 外立面設(shè)計(jì)規(guī)劃 （整體、燈光、門(mén)頭） 五層包廂區(qū)規(guī)劃（包括房型、面積、各房型比例、通道、休息區(qū)、緩沖區(qū) 、 ） 五層接待大廳規(guī)劃（接待臺(tái)、 收銀臺(tái)、等位區(qū)、活動(dòng)區(qū)、視聽(tīng)區(qū)、景觀區(qū)） 五層營(yíng)業(yè)配套功能區(qū)規(guī)劃（超市、工作間、水吧、自助餐區(qū)、機(jī)房、 預(yù)約中心 、 公共衛(wèi)生間） 四層后勤行政區(qū)規(guī)劃（員工宿舍、員工餐廳、廚房、庫(kù)房、更衣室、相關(guān)辦公室） 停車場(chǎng) 停車位規(guī)劃 一層接待處及通道規(guī)劃 中央空調(diào)系統(tǒng) 消防噴淋系統(tǒng) 視頻監(jiān)控系統(tǒng) VOD 電腦點(diǎn)歌系統(tǒng) 電梯 （暫定）兩部貨梯改造為客梯 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 詳見(jiàn)附件 2 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 表 第七章 投資估算和效益分析 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè) 投資估算 項(xiàng)目名稱：樂(lè)翻天量販?zhǔn)?KTV（暫稱） 項(xiàng)目投資總 額： 1000 萬(wàn)人民幣 建筑面積： 4100 平方米 類別 項(xiàng)目名稱 建筑面積 （平米） 估算投資 （萬(wàn)元） 備 注 8 項(xiàng) 目 投 資 概 算 表 第二節(jié) 項(xiàng)目營(yíng)業(yè) 效益分析 1、 營(yíng)業(yè)收入預(yù)算 主 要 工 程 和 設(shè) 備 裝修費(fèi) 按中高檔水平 元 /m2（含強(qiáng)電） 門(mén)頭裝飾 含門(mén)頭燈光 消防工程 改造項(xiàng)目 中央空調(diào)、排風(fēng) 品牌、功率會(huì)影響投資 電梯工程 2 部貨梯改造 監(jiān)控系統(tǒng) VOD 點(diǎn)歌系統(tǒng) 按 80 個(gè)點(diǎn)計(jì)算，包括包廂電腦 +液晶觸摸點(diǎn)歌器 +服務(wù)器 +服務(wù)鈴 +墻面板 +收銀系統(tǒng)軟件 +點(diǎn)歌系統(tǒng)軟件 視頻系統(tǒng) 按 80 個(gè)點(diǎn) 計(jì)算，包括液晶 及 投影設(shè)備 音響系統(tǒng) 按 80 個(gè)點(diǎn)計(jì)算， 含 功放 、 音箱 、 效果器 、麥克風(fēng)等 家具沙發(fā)飾品 包廂和大廳的沙發(fā)、家具、裝飾品 自助餐設(shè)備 廚房設(shè)備、餐區(qū)設(shè)施、餐具等 水吧設(shè)備 制冰、保鮮、冷凍、制作等設(shè)備及器皿 其 它 費(fèi) 用 證照辦理 員工工資 未開(kāi)業(yè)培訓(xùn)期間員工工資 辦公設(shè)備、用品 員工服裝 員工宿舍、餐廳 籌備期辦公費(fèi)用 宣傳印刷品 廣告費(fèi)用 預(yù)付租金 暫未計(jì)算 合計(jì)投資估算 9 房型房?jī)r(jià)規(guī)劃：如下表（包廂數(shù)量按 80 間計(jì)算） 房型 包廂數(shù)量 包廂價(jià)格 標(biāo)準(zhǔn) 式 迷你包 小 包 中 包 大 包 豪華 式 套房式中包 套房式大包 VIP 房間 派 對(duì) 包 多功能廳 說(shuō)明 1、 包廂價(jià)格暫按不帶自助餐計(jì)算 2、 所標(biāo)價(jià)格為原價(jià)，非黃金時(shí)段享受 3-8 折優(yōu)惠 包廂收入預(yù)估：見(jiàn)附件 3包廂收入預(yù)估表， 營(yíng)業(yè)總收入：（按月計(jì)算） 保守營(yíng)業(yè)收入預(yù)估 正常營(yíng)業(yè)收入預(yù)估 備注 包廂消費(fèi)收入 酒水銷售一般為包廂收入 %左右 酒水銷售收入 總營(yíng)業(yè)收入 最后經(jīng)過(guò)核算， LFT 項(xiàng)目每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入按最保守預(yù)估為 1,386,480 元 。正常營(yíng)業(yè)狀況下?tīng)I(yíng)業(yè)收入預(yù)估為 2,132,106 元 2、經(jīng)營(yíng)成本 預(yù)估 （按月計(jì)算） 類別 名 稱 保守狀況 金額（萬(wàn)元） 正常狀況 金額（萬(wàn)元） 備 注 1 租 金 2 業(yè)務(wù)稅金及附加 保守和正常營(yíng)業(yè)額稅費(fèi)不同 3 水 電 4 設(shè)備折舊 裝修、設(shè)備按 5 年折舊 5 超市成本 保守和正常銷售超市成本不同 6 人員工資 7 廣告費(fèi)用 8