過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別、應(yīng)對措施和評價(jià).doc

精品文檔過程的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識別、應(yīng)對措施和評價(jià) 子過程過程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施評價(jià)理解組織及其環(huán)境組織環(huán)境過程國內(nèi)外法律法規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地方法規(guī)變化指定專人負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外法律法規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地方法規(guī)變化情況有效理解相關(guān)方的需求和期望國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化指定專人負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化情況有效過程方法國外市場變化指定專人負(fù)責(zé)收集國外市場變化情況有效被競爭對手搶奪市場提高銷售人員業(yè)務(wù)能力，宣傳市場的重要性，必要時(shí)聘請新的銷售人員有效政治環(huán)境關(guān)注國內(nèi)外政策，及時(shí)作出應(yīng)對措施有效質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用總則領(lǐng)導(dǎo)作用過程顧客新要求最高領(lǐng)導(dǎo)者未能及時(shí)了解情況銷售人員及時(shí)收集客戶要求，及時(shí)匯報(bào)有效以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)有效應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇過程風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施不合理及時(shí)對風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施進(jìn)行評價(jià)有效基礎(chǔ)設(shè)施資源管理過程機(jī)器設(shè)備故障機(jī)器設(shè)備使用部門每天進(jìn)行日常點(diǎn)檢有效過程運(yùn)行環(huán)境機(jī)器設(shè)備漏油定期對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)有效監(jiān)視和測量設(shè)備知識能力能力意識和溝通 /信息交流過程招聘的員工做事粗心大意加強(qiáng)招聘人員的培訓(xùn)有效意識8S培訓(xùn)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)找出原因，重新培訓(xùn)有效溝通招聘的員工不符合崗位職責(zé)要求對員工進(jìn)行培訓(xùn)等，必要時(shí)重新招聘有效形成文件的信息形成文件的信息過程體系文件防潮、防燥措施沒有做好加強(qiáng)文件保管措施有效運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行策劃和控制過程現(xiàn)有工藝流程生產(chǎn)新產(chǎn)品時(shí)，存在工藝流程問題運(yùn)行過程出問題環(huán)節(jié)重新策劃有效產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)要求過程客戶要求未能及時(shí)收集銷售人員及時(shí)收集客戶要求，及時(shí)匯報(bào)有效產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程包裝設(shè)計(jì)不合理分析原因，重新設(shè)計(jì)有效明細(xì)表不清晰分析原因，重新設(shè)計(jì)有效燃?xì)?、電器設(shè)計(jì)出錯(cuò)分析原因，重新設(shè)計(jì)有效產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理分析原因，重新設(shè)計(jì)有效外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制產(chǎn)品到貨后發(fā)現(xiàn)個(gè)別質(zhì)量不達(dá)標(biāo)退貨，必要時(shí)更換供應(yīng)商有效供應(yīng)商生產(chǎn)能力或生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)下降退貨，必要時(shí)更換供應(yīng)商有效生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制國外突發(fā)戰(zhàn)亂或貨幣貶值提前了解國外動(dòng)態(tài)，出貨前購買信保有效標(biāo)識和可追溯性客戶突然破產(chǎn)或無音訊提前了解國外動(dòng)態(tài)，出貨前購買信保有效顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)貨物從工廠出碼頭的途中，無法確保貨物不被轉(zhuǎn)移合同中加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制條款有效產(chǎn)品防護(hù)客人國家突發(fā)貨幣貶值和外匯管制預(yù)估市場形勢，提前購買信保，減少損失有效交付后的活動(dòng)防潮、防燥措施沒有做好注意溫濕度監(jiān)控情況，及時(shí)應(yīng)對有效產(chǎn)品和服務(wù)的放行發(fā)錯(cuò)物料（型號錯(cuò)、質(zhì)量不合格）加強(qiáng)倉庫人員培訓(xùn)，減少出錯(cuò)有效不合格輸出的控制員工操作過程中不按規(guī)范流程執(zhí)行加強(qiáng)倉庫人員培訓(xùn)，減少出錯(cuò)有效監(jiān)視、測量分析和評價(jià)總則持續(xù)改進(jìn)過程測量儀器沒按時(shí)校驗(yàn)，失效測量儀器及時(shí)外?；蛘邇?nèi)校有效顧客滿意各種檢驗(yàn)測試工作不達(dá)標(biāo)加強(qiáng)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)，減少出錯(cuò)有效分析與評價(jià)內(nèi)部審核管理評審不合格和糾正措施持續(xù)改進(jìn) 編 制 審 批 QR