廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控一覽表.doc

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廉政風(fēng)險(xiǎn)排查防控一覽表（單位、個(gè)人）合集姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q中共姚李鎮(zhèn)黨委 主要負(fù)責(zé)人馮先民 在職人數(shù)主要職責(zé)1、黨委會(huì)議決策 2、職權(quán)內(nèi)人員任用及崗位調(diào)整 3、黨組織、黨員干部考核、獎(jiǎng)懲 4、發(fā)展黨員 5、簽發(fā)文件和重要證明材料 6、村級(jí)組織建設(shè) 7、組織召開黨代會(huì) 8、社會(huì)治安綜合治理 9、社會(huì)主義精神文明建設(shè) 10、辦理群眾來信來訪 11、老干部工作、關(guān)工委工作 12、黨員干部教育培訓(xùn) 13、監(jiān)督全鎮(zhèn)財(cái)務(wù) 14、全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和干部反腐倡廉工作 15、領(lǐng)導(dǎo)工、青、婦開展工作 16、市委交辦的其他事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)在貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委精神和安排本級(jí)黨委工作時(shí)，沒有認(rèn)真執(zhí)行民主集中制，造成個(gè)人說了算引起的決策問題 高嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，重大項(xiàng)目、重大資金、重要事項(xiàng)、重大決策，堅(jiān)持召開黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議研究決定。對(duì)全鎮(zhèn)重大資金監(jiān)督不力，造成資金使用失誤 高制定財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作力度不夠，造成不能及時(shí)完成上級(jí)的任務(wù) 高嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐倡廉工作。未及時(shí)辦理群眾來信來訪，導(dǎo)致越級(jí)上訪中按照信訪條例，切實(shí)做好信訪工作。嚴(yán)格落實(shí)黨建責(zé)任制、社會(huì)治安綜合治理責(zé)任制，將社會(huì)主義精神文明建設(shè)緊抓不怠，做好基層維穩(wěn)工作。黨的相關(guān)政策宣傳不及時(shí)，造成工作開展困難 中嚴(yán)格按照中國共產(chǎn)黨章程、中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層工作條例等法律法規(guī)，樹立以人為本管理理念，開展好各項(xiàng)工作。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。 高建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)，細(xì)化工作責(zé)任，優(yōu)化工作流程。主要領(lǐng)導(dǎo)審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q姚李鎮(zhèn)人民政府 主要負(fù)責(zé)人端木長(zhǎng)根 在職人數(shù)主要職責(zé)1、政府領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議事項(xiàng)決策 2、統(tǒng)籌安排全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)工作 3、鎮(zhèn)政府財(cái)務(wù)處置 4、救災(zāi)救濟(jì) 5、機(jī)關(guān)物資采購處置 6、強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)政策落實(shí) 7、執(zhí)行人民代表大會(huì)決議 8、簽訂各項(xiàng)合同、協(xié)議書 9、宗教事務(wù)管理 10、政府班子成員、事業(yè)單位派出機(jī)構(gòu)監(jiān)督 11、防汛抗旱、水土保持、護(hù)林防火 12、指導(dǎo)村民委員會(huì)換屆選舉 13、禁毒工作 14、鐵路護(hù)路工作 15、科普宣傳 16、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 17、安全生產(chǎn) 18、農(nóng)村義務(wù)教育 19、農(nóng)村集體用地、宅基地初審20、治理超載超限工作 21、征兵、預(yù)備役工作 22、應(yīng)急救援 23、計(jì)劃生育 24、衛(wèi)生、防疫、基本醫(yī)療 25、全鎮(zhèn)社會(huì)性事務(wù) 26、上級(jí)政府交辦的其他事務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)在貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府精神和安排本級(jí)政府各項(xiàng)工作時(shí)沒有認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，造成個(gè)人說了算引起的決策問題高對(duì)干部管理、人事分工、重大事項(xiàng)的建議上嚴(yán)格實(shí)行民主集中制，召開黨政聯(lián)席會(huì)議決定。對(duì)財(cái)務(wù)工作監(jiān)管不到位，出現(xiàn)失誤 高制定財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律對(duì)駐鎮(zhèn)各站所和本單位工作人員監(jiān)督管理不嚴(yán)，造成工作履職不到位，影響正常工作中加強(qiáng)重點(diǎn)事項(xiàng)民主決策原則，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)環(huán)節(jié)人員的定期教育核查，杜絕腐敗貪污。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村集體用地、宅基地審批未按規(guī)定程序辦理 高 按照市國土局、市城建局等規(guī)章制度，嚴(yán)格審核農(nóng)村集體用地、宅基地審批手續(xù)。強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)政策等政府各項(xiàng)工作落實(shí)不夠深入，工作中出現(xiàn)失誤 中嚴(yán)格貫徹落實(shí)上級(jí)黨委政府的各項(xiàng)部署，認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民權(quán)益。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。高建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)，細(xì)化工作責(zé)任，優(yōu)化工作流程。主要領(lǐng)導(dǎo)審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q人大主席團(tuán)主要負(fù)責(zé)人吳問茂 在職人數(shù)主要職責(zé)1、主持人大工作2、依法做好法律監(jiān)督和工作監(jiān)督3、組織代表開會(huì)、學(xué)習(xí)、視察、調(diào)查研究4、聯(lián)系代表和指導(dǎo)代表小組開展活動(dòng)5、聯(lián)系老干部、老齡委工作 6、分管教育工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)受外界干擾，顧及人情，未能堅(jiān)持原則高加強(qiáng)自律，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持按規(guī)章制度辦事思想松懈，認(rèn)識(shí)不到位，政治理論學(xué)習(xí)不夠中加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、金錢觀。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查不及時(shí)、不到位，履行職責(zé)缺位中堅(jiān)持黨管干部的原則，認(rèn)真執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策。未能嚴(yán)格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)制度高認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高整治理論素質(zhì) 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)未能認(rèn)真執(zhí)行民主集中制原則，未實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)，個(gè)人說了算 高堅(jiān)持民 主集中制原則，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)督權(quán)、決定權(quán)、任免權(quán)未嚴(yán)格執(zhí)法，依法實(shí)施任免權(quán)、決定權(quán)高認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職權(quán)，依法行使各項(xiàng)職權(quán)。未按時(shí)召開人民代表大會(huì)中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，加大監(jiān)督檢查工作力度，按時(shí)召開人大會(huì)議主要領(lǐng)導(dǎo)審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q黨委政府辦公室主要負(fù)責(zé)人汪新在職人數(shù)主要職責(zé)負(fù)責(zé)黨委、政府辦公室日常管理工作；負(fù)責(zé)收集掌握信息、制訂措施、方案，下達(dá)管理指令；負(fù)責(zé)信訪、文書、檔案、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等工作；負(fù)責(zé)起草黨委、政府工作總結(jié)、計(jì)劃、工作報(bào)告；處理群眾來信來訪和做好接待工作；做好各種會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作；完成上級(jí)黨政辦和本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)接聽電話態(tài)度生冷，不按程序和規(guī)定行使權(quán)利中積極履行職責(zé)，熱心服務(wù)，切實(shí)按照有關(guān)程序、規(guī)定辦事接待群眾來信來訪不及時(shí)主動(dòng)，造成后果中按照上級(jí)部署和鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)規(guī)定，推進(jìn)政務(wù)公開，做好信訪工作，力求把問題解決在基層。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)使用印章，開具介紹信中確實(shí)按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)規(guī)定使用印章，提高政府公信力假傳信息，誤導(dǎo)決策，打小報(bào)告，故弄是非中加強(qiáng)自律，依法辦事，提高自身素質(zhì)辦理職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，推諉拖延，效率低下中教育引導(dǎo)工作認(rèn)真盡職盡責(zé)，提高政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)采購辦公用品虛報(bào)瞞報(bào)，辦公用品據(jù)為己有或送借他人高嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，主動(dòng)接受監(jiān)督未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批調(diào)用公車或用公共資源干私事高加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范辦事程序主要領(lǐng)導(dǎo)審簽：姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q姚李鎮(zhèn)人民武裝部主要負(fù)責(zé)人陳麗軍 在職人數(shù)主要職責(zé)積極宣傳黨的武裝工作，增強(qiáng)全民的國防意識(shí)，加強(qiáng)國防教育；認(rèn)真了解民兵工作的現(xiàn)狀，解決民兵工作中的重要問題；充分選擇優(yōu)秀人才，完成征兵工作任務(wù)，為黨為人民輸送合格兵源；認(rèn)真解決復(fù)退軍人的實(shí)際工作問題，做好軍民共建工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)不執(zhí)行黨委決定和上級(jí)兵役機(jī)關(guān)的命令高認(rèn)真執(zhí)行黨委、政府各項(xiàng)工作部署不嚴(yán)格執(zhí)行征兵命令高堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)兵役機(jī)關(guān)的命令業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)不調(diào)查研究，不因地制宜中認(rèn)真調(diào)查研究，廣泛聽取群眾意見對(duì)各項(xiàng)資金的使用管理不嚴(yán)格中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按制度辦事制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行民主集中制原則不力中貫徹民主集中制原則，遇事充分發(fā)揚(yáng)民主不能正確執(zhí)行黨管干部政策中堅(jiān)持干部路線，反對(duì)任人唯親主要領(lǐng)導(dǎo)審簽：姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q姚李鎮(zhèn)民政辦主要負(fù)責(zé)人代太成在職人數(shù)主要職責(zé)負(fù)責(zé)農(nóng)村最低生活保障、救災(zāi)救助、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等社會(huì)保障工作；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)和村級(jí)財(cái)務(wù)；負(fù)責(zé)財(cái)政直補(bǔ)農(nóng)民補(bǔ)貼資金的發(fā)放及村干部報(bào)酬、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、村醫(yī)補(bǔ)助等資金的監(jiān)督、管理等工作風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)低保、救助、五保供養(yǎng)人員確定中出現(xiàn)偏親厚友現(xiàn)象高嚴(yán)格低保、救助、五保界定程序在村級(jí)財(cái)務(wù)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理中出現(xiàn)套現(xiàn)、報(bào)假賬、小賬大報(bào)現(xiàn)象高制定相應(yīng)財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育和監(jiān)督檢查，加強(qiáng)源頭防腐力度不積極主動(dòng)履行崗位職責(zé)，可能造成工作損失高明確崗位職責(zé)，做好工作分解，簽定責(zé)任書業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)接待群眾中態(tài)度生硬或推諉扯皮中加強(qiáng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)收受當(dāng)事人的吃請(qǐng)或錢物，為親朋好友或特定當(dāng)事人謀取不正當(dāng)利益中加強(qiáng)干部廉潔自律，主動(dòng)接受社會(huì)各界監(jiān)督，推行政務(wù)公開制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)不按工作制度、規(guī)定程序和工作流程操作中積極主動(dòng)接受監(jiān)督，完善各項(xiàng)規(guī)章制度主要領(lǐng)導(dǎo)審簽：姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q姚李鎮(zhèn)計(jì)生服務(wù)所主要負(fù)責(zé)人葉兆鵬在職人數(shù)主要職責(zé)貫徹執(zhí)行國家計(jì)劃生育方針、政策、法規(guī)；開展計(jì)劃生育、生殖保健、優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)宣傳教育和咨詢服務(wù)；開展放取宮內(nèi)節(jié)育器、人工流產(chǎn)、結(jié)扎等避孕節(jié)育手術(shù)并定期隨訪，開展常見節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥、常見婦女病的常規(guī)診治和普查普治；依法開展力所能及的母嬰保健及優(yōu)生服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)接待群眾不熱情高積極履行職責(zé)，熱心服務(wù)在常見婦女病復(fù)查及節(jié)育避孕中有收費(fèi)服務(wù)高加強(qiáng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)收受當(dāng)事人的吃請(qǐng)或錢物，謀取不正當(dāng)利益中加強(qiáng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)不按工作制度、規(guī)定程序和工作流程操作中積極主動(dòng)接受監(jiān)督，完善各項(xiàng)規(guī)章制度主要領(lǐng)導(dǎo)審簽：姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q文化廣播站主要負(fù)責(zé)人汪軍在職人數(shù)主要職責(zé)制定本鎮(zhèn)文化事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，按照主管部門的領(lǐng)導(dǎo)與安排綜合管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化藝術(shù)事業(yè)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作，制定發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；網(wǎng)絡(luò)電視安裝；站內(nèi)日常事務(wù)管理，黨務(wù)管理。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)上級(jí)政策落實(shí)不到位，致使群眾利益受到損害中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，接受上級(jí)監(jiān)督。規(guī)劃不合理，監(jiān)管不力，造成資金浪費(fèi)高建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，按章辦事，辦理事項(xiàng)要及時(shí)向社會(huì)公開。文化監(jiān)管不嚴(yán)造成文化市場(chǎng)混亂高加大監(jiān)督力度，提高服務(wù)意識(shí)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)在網(wǎng)絡(luò)電視出現(xiàn)維護(hù)不及時(shí)，不到位，影響群眾正常收看電視節(jié)目。中強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)電視管理工作，確保節(jié)目安全播出，讓群眾滿意。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。中建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)，細(xì)化工作責(zé)任，優(yōu)化工作流程。主要領(lǐng)導(dǎo)審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q農(nóng)經(jīng)站主要負(fù)責(zé)人孫修安在職人數(shù)主要職責(zé)主要承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、土地流轉(zhuǎn)宣傳、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)指導(dǎo)、動(dòng)植物疫病防疫檢疫、水利建設(shè)、水土保持、農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣、農(nóng)經(jīng)管理、農(nóng)業(yè)政策宣傳落實(shí)等公益性農(nóng)業(yè)服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)不認(rèn)真履行相關(guān)服務(wù)職能中強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真履行職能。 財(cái)務(wù)公開不及時(shí)、不規(guī)范中規(guī)范財(cái)務(wù)公開，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)農(nóng)業(yè)政策宣傳不到位，造成工作開展困難中嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)業(yè)政策，加大宣傳力度，違規(guī)收取相關(guān)費(fèi)用高嚴(yán)格執(zhí)行政策，杜絕違規(guī)收費(fèi)。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)工作流程不合理低對(duì)工作流程進(jìn)行全面、認(rèn)真地梳理，解決問題，完善各項(xiàng)工作流程。規(guī)章制度不完善，操作性不強(qiáng)低修改完善各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)制度機(jī)制的操作性、針對(duì)性、時(shí)效性。主要領(lǐng)導(dǎo)審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q水產(chǎn)站主要負(fù)責(zé)人劉建國在職人數(shù)主要職責(zé)宣傳貫徹國家有關(guān)水產(chǎn)工作的政策法規(guī)，擬定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)技術(shù)推廣的規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；新技術(shù)、新品種、新設(shè)備的試驗(yàn)苗的推廣普及工作；漁政管理、漁業(yè)資源增值保護(hù)等工作。 水產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的系列化服務(wù)，辦好技術(shù)型經(jīng)營實(shí)體。傳遞科技，總結(jié)交流水產(chǎn)技術(shù)推廣經(jīng)驗(yàn)。完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)監(jiān)管不力，造成資金浪費(fèi)高嚴(yán)格依法辦事管理好單位的人財(cái)物。上級(jí)政策落實(shí)不到位，致使群眾利益受到損害中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，接受上級(jí)監(jiān)督，切實(shí)保障群眾利益。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)在經(jīng)驗(yàn)技術(shù)推廣時(shí)，落實(shí)不徹底，造成工作偏差中嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，加大監(jiān)察力度，適時(shí)檢查推廣進(jìn)度和成果。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。中建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)，細(xì)化工作責(zé)任，優(yōu)化工作流程。民主集中制抓的不到位，造成個(gè)人說了算而引起的決策性問題高嚴(yán)格實(shí)行民主集中制，廣泛聽取群眾意見主要領(lǐng)導(dǎo)審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q姚李鎮(zhèn)中心學(xué)校主要負(fù)責(zé)人黃啟鳴在職人數(shù)主要職責(zé)制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃和教育教學(xué)工作計(jì)劃，并組織貫徹實(shí)施；教育教學(xué)管理和指導(dǎo)工作，維護(hù)正常教育秩序，保障學(xué)校和教師合法權(quán)益；協(xié)助縣教育主管部門管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)師資隊(duì)伍，在權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教職工調(diào)配，實(shí)施教師晉職晉級(jí)、評(píng)優(yōu)培訓(xùn)等工作；學(xué)校的財(cái)務(wù)收支管理工作。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)教育統(tǒng)計(jì)工作；依據(jù)縣的有關(guān)政策辦理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的小學(xué)教師福利待遇、獎(jiǎng)勵(lì)、退休后的服務(wù)與管理等事項(xiàng)；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)部分校干的推薦、考察工作。 風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)未認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的路線方針政策中根據(jù)黨和政府的部署，上級(jí)主管部門的規(guī)定，切實(shí)做好教育教學(xué)管理工作，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)方針政策。對(duì)教師群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題沒有及時(shí)進(jìn)行處理，造成不良的社會(huì)影響。中提高認(rèn)識(shí)，重視并認(rèn)真解決教師群眾提出的問題，科學(xué)安排各項(xiàng)工作，把人民群眾的利益放在首位業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)收支管理工作不合理，造成資金使用失誤。高制定相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。出現(xiàn)任人唯親的缺乏科學(xué)管理的行為中堅(jiān)持民主集中制原則，自覺接受監(jiān)督，努力做到任人唯賢。廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施不到位，出現(xiàn)損害教師和群眾利益的行為高嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，開展好黨風(fēng)廉政建設(shè)、反腐倡廉工作。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)對(duì)制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。中建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)，細(xì)化工作責(zé)任，優(yōu)化工作流程。主要領(lǐng)導(dǎo)審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表單位公章：?jiǎn)挝幻Q霍邱縣第三人民醫(yī)院主要負(fù)責(zé)人趙先兵在職人數(shù)主要職責(zé)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊群眾提供內(nèi)、外、婦、兒等各專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保健；負(fù)責(zé)姚李鎮(zhèn)貧困群眾醫(yī)療救助工作；開展傳染病預(yù)防、診治、報(bào)告工作；完成上級(jí)政府、衛(wèi)生局交辦的其他任務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施履行職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行決策時(shí)，未堅(jiān)持民主集中制，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)施個(gè)人決策 高全面貫徹上級(jí)黨委、政府的政策法規(guī)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行民主集中制。工作任務(wù)分解不全面，組織落實(shí)不夠，導(dǎo)致工作滯后中分解工作任務(wù)，細(xì)化崗位職責(zé)，推行責(zé)任制，提高工作效率。 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃不合理，監(jiān)管不力，造成資金浪費(fèi)高建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，按章辦事，辦理事項(xiàng)要及時(shí)向社會(huì)公開。上級(jí)政策落實(shí)不到位，致使群眾利益受到損害中認(rèn)證貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，接受上級(jí)監(jiān)督，切實(shí)保障群眾利益。 在農(nóng)村合作醫(yī)療宣傳推進(jìn)中，力度不夠中嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事，加大宣傳監(jiān)察力度，認(rèn)真落實(shí)并適時(shí)檢查推廣進(jìn)度和成果。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)規(guī)章制度不完善，產(chǎn)生操作性不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。中與時(shí)俱進(jìn)，及時(shí)修改各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)制度機(jī)制的操作性、針對(duì)性、時(shí)效性。主要領(lǐng)導(dǎo)審簽： 姚李鎮(zhèn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表姓名馮先民 職務(wù)黨委書記 崗位名稱黨委正職 崗位職責(zé)主持黨委全面工作，側(cè)重工業(yè)企業(yè)、招商引資、計(jì)劃生育、社會(huì)綜治、信訪穩(wěn)定、黨群及紀(jì)檢監(jiān)察工作，聯(lián)系姚李片。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)民主集中制原則抓的不到位對(duì)重大事項(xiàng)、干部管理等實(shí)施個(gè)人決策 高 全面貫徹上級(jí)黨委、政府的部署，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行民主集中制。對(duì)黨的建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、社會(huì)治安綜合管理、信訪等工作抓的不實(shí) 中完善各項(xiàng)工作制度，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行程序。履行黨在委監(jiān)督管理時(shí)不公正、不公平，對(duì)關(guān)系人、部門、單位放寬要求，發(fā)現(xiàn)問題不追究處理等 高全面貫徹上級(jí)黨委、政府的部署，自覺遵守黨風(fēng)廉政責(zé)任制，自覺遵守黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干原則。 思想道德風(fēng)險(xiǎn)思想上放松，對(duì)自己要求不嚴(yán)，對(duì)反腐倡廉工作重視不夠 中加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、金錢觀，提高自身思想道德修養(yǎng)，廉潔自律、自覺接受監(jiān)督。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受外界影響，未能堅(jiān)持原則高加強(qiáng)自律，自覺接受監(jiān)督，堅(jiān)持按規(guī)章制度辦事個(gè)人履行承諾本人自覺遵守干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守廉政準(zhǔn)則。如有違諾，愿意接受批評(píng)教育直至按照有關(guān)規(guī)定處理。承諾人簽字： 2011年 月 日科室（股）意見負(fù)責(zé)人簽字： 2011年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 2011年 月 日單位領(lǐng)導(dǎo)小組意見簽字： 2011年 月 日黨委、黨組審核意見簽字： 2011年 月 日姚李鎮(zhèn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表姓名端木長(zhǎng)根職務(wù)鎮(zhèn) 長(zhǎng) 崗位名稱 政府正職崗位職責(zé)主持政府全面工作，側(cè)重城建土地、信訪穩(wěn)定，稅收及財(cái)經(jīng)審批，聯(lián)系大顧店片。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行政府決策時(shí)，未堅(jiān)持民主集中制，對(duì)重大事項(xiàng)實(shí)施個(gè)人決策 高全面貫徹上級(jí)黨委、政府的部署，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行民主集中制。在履行政府監(jiān)管時(shí)不公正、不公平，對(duì)關(guān)系人、部門、單位放寬要求，發(fā)現(xiàn)問題不追究處理等 高加強(qiáng)重點(diǎn)部門重點(diǎn)環(huán)節(jié)、人員得到定期教育核查。對(duì)財(cái)務(wù)監(jiān)管不力，造成資金浪費(fèi) 高嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善機(jī)關(guān)工作制度。工作任務(wù)分解不全面，組織落實(shí)不夠，導(dǎo)致工作滯后中依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，提高工作效率。 思想道德風(fēng)險(xiǎn)主觀上認(rèn)識(shí)不夠，廉政風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)中加強(qiáng)政治理論，提高自身黨性修養(yǎng)，強(qiáng)化廉潔自律意識(shí)，責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受外界影響，未能堅(jiān)持原則高提高廉潔自律意識(shí)，按原則辦事。個(gè)人履行承諾本人自覺遵守干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守廉政準(zhǔn)則。如有違諾，愿意接受批評(píng)教育直至按照有關(guān)規(guī)定處理。承諾人簽字： 2011年 月 日科室（股）意見負(fù)責(zé)人簽字： 2011年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 2011年 月 日單位領(lǐng)導(dǎo)小組意見簽字： 2011年 月 日黨委、黨組審核意見簽字： 2011年 月 日姚李鎮(zhèn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表姓名吳問茂職務(wù)人大主席 崗位名稱人大正職 崗位職責(zé)主持人大工作，分管教育，老齡委工作，聯(lián)系老干部工作，駐點(diǎn)長(zhǎng)湖村。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)深入了解基層不夠，不能及時(shí)了解社情民情 高全面貫徹上級(jí)人大指示精神，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)議相關(guān)規(guī)定。深入基層，了解民情，做到權(quán)為民所用，利為民所謀。 人大日常工作力度不夠，影響工作進(jìn)度 高全面貫徹上級(jí)黨委、政府的部署嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)人大制定的規(guī)章制度。思想道德風(fēng)險(xiǎn)政治理論學(xué)習(xí)不夠，思想認(rèn)識(shí)不到位，不能嚴(yán)格要求自己中加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高自身黨性修養(yǎng)，提高自身廉潔自律意識(shí)。樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、金錢觀。 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受外界影響，顧及人情，造成工作不科學(xué) 高提高廉潔自律意識(shí)，不徇私，科學(xué)合理安排工作。個(gè)人履行承諾本人自覺遵守干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守廉政準(zhǔn)則。如有違諾，愿意接受批評(píng)教育直至按照有關(guān)規(guī)定處理。承諾人簽字： 2011年 月 日科室（股）意見負(fù)責(zé)人簽字： 2011年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字： 2011年 月 日單位領(lǐng)導(dǎo)小組意見簽字： 2011年 月 日黨委、黨組審核意見簽字： 2011年 月 日姚李鎮(zhèn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、防控一覽表姓名方緒琨職務(wù)黨委副書記 崗位名稱黨委副職崗位職責(zé)主管計(jì)生，分管黨群、紀(jì)檢、政法、綜治、退職村干穩(wěn)定、村干部工資工作，駐點(diǎn)合興村風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃生育工作宣傳部及時(shí)，政策落實(shí)不到位 高對(duì)分管的計(jì)劃生育等工作分解任務(wù)，簽訂責(zé)任狀。并加大對(duì)計(jì)生的宣傳力度。黨務(wù)公開不及時(shí)，導(dǎo)致群眾不能及時(shí)了解黨的政策 中全面貫徹上級(jí)黨委、政府的部署，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級(jí)部門指示精神。政法、綜治、政協(xié)等工作安排不到位，完成不及時(shí) 高堅(jiān)持黨性原則，依據(jù)黨章科學(xué)安排和開展工作思想道德風(fēng)險(xiǎn)政治理論學(xué)習(xí)不夠，自律意識(shí)不強(qiáng)中提高自我思想道德修養(yǎng)，黨性修養(yǎng)，樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、金錢觀，提高自身廉潔自律意識(shí)。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)顧及人情，工作中不能嚴(yán)格把關(guān)，未能堅(jiān)持原則，造成工作失誤 高嚴(yán)于律己，率先垂范，以身作則，當(dāng)好表率，嚴(yán)格遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。個(gè)人履行承諾本人自覺遵守干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格遵守廉政準(zhǔn)則。如有違諾，愿意接受批評(píng)教育直至按照有關(guān)規(guī)定處理。承諾人簽字： 2011年 月