廉政風險排查防控一覽表.doc

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(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅肅莀薃蒄螃膃葿薃裊荿蒞薂羇膁芁薁膀羄蠆薀衿芀薅薀羂肅蒁蕿肄羋莇薈螄肁芃薇袆芆薂蚆羈聿蒈蚅肁芅莄蚄螀肇莀蚄羃莃芆蚃肅膆薄螞螄莁蒀蟻袇膄莆蝕罿荿節(jié)蝿肁膂薁螈螁羅蕆螈袃膁蒃螇肆羃荿螆螅艿芅螅袈肂薄螄羀芇蒀螃肂肀莆袂螂芅芁袂襖肈薀袁肇芄薆袀腿膇蒂衿衿莂莈蒆羈膅芄蒅蝿肆羋艿蒈衿膄羋薁肄肀羋螃袇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁芅蚇螈膇芄蝿羄肅芃葿螆罿莂薁羂芇莂蚄螅膃莁袆羀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈莈螀袁芀莇蒀肇膆蒆薂衿肂蒆蚅肅羈蒅螇袈芆蒄薇蟻節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁蒁羄羀蒁薃螇艿薀蚅羃膅蕿螈螅肁薈蕆羈羇薇蝕螄莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈薅薄肈肄膁蚆袀羀膀蝿肆羋艿蒈衿膄羋薁肄肀羋螃袇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁芅蚇螈膇芄蝿羄肅芃葿螆罿莂薁羂芇莂蚄螅膃莁袆羀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈莈螀袁芀莇蒀肇膆蒆薂衿肂蒆蚅肅羈蒅螇袈芆蒄薇蟻節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁蒁羄羀蒁薃螇艿薀蚅羃膅蕿螈螅肁薈蕆羈羇薇蝕螄莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈薅薄肈肄膁蚆袀羀膀蝿肆羋艿蒈衿膄羋薁肄肀羋螃袇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁芅蚇螈膇芄蝿羄肅芃葿螆罿莂薁羂芇莂蚄螅膃莁袆羀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈莈螀袁芀莇蒀肇膆蒆薂衿肂蒆蚅肅羈蒅螇袈芆蒄薇蟻節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁蒁羄羀蒁薃螇艿薀蚅羃膅蕿螈螅肁薈蕆羈羇薇蝕螄莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈薅薄肈肄膁蚆袀羀膀蝿肆羋艿蒈衿膄羋薁肄肀羋螃袇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁芅蚇螈膇芄蝿羄肅芃葿螆罿莂薁羂芇莂蚄螅膃莁袆羀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈莈螀袁芀莇蒀肇膆蒆薂衿肂蒆蚅肅羈蒅螇袈芆蒄薇蟻節(jié)蒃蠆羆膈蒂螁蝿肄蒁蒁羄羀蒁薃螇艿薀蚅羃膅蕿螈螅肁薈蕆羈羇薇蝕螄莆薆螂聿節(jié)薅襖袂膈薅薄肈肄膁蚆袀羀膀蝿肆羋艿蒈衿膄羋薁肄肀羋螃袇肆芇裊螀蒞芆薅羅芁芅蚇螈膇芄蝿羄肅芃葿螆罿莂薁羂芇莂蚄螅膃莁袆羀腿莀薆袃肅荿蚈肈羈莈螀袁芀莇蒀 廉政風險排查防控一覽表（單位、個人）合集姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱中共姚李鎮(zhèn)黨委 主要負責人馮先民 在職人數(shù)主要職責1、黨委會議決策 2、職權(quán)內(nèi)人員任用及崗位調(diào)整 3、黨組織、黨員干部考核、獎懲 4、發(fā)展黨員 5、簽發(fā)文件和重要證明材料 6、村級組織建設(shè) 7、組織召開黨代會 8、社會治安綜合治理 9、社會主義精神文明建設(shè) 10、辦理群眾來信來訪 11、老干部工作、關(guān)工委工作 12、黨員干部教育培訓 13、監(jiān)督全鎮(zhèn)財務(wù) 14、全鎮(zhèn)黨風廉政建設(shè)和干部反腐倡廉工作 15、領(lǐng)導工、青、婦開展工作 16、市委交辦的其他事務(wù)風險類別風 險 點風險等級防控措施履行職責風險在貫徹執(zhí)行上級黨委精神和安排本級黨委工作時，沒有認真執(zhí)行民主集中制，造成個人說了算引起的決策問題 高嚴格執(zhí)行民主集中制，重大項目、重大資金、重要事項、重大決策，堅持召開黨委會或黨政聯(lián)席會議研究決定。對全鎮(zhèn)重大資金監(jiān)督不力，造成資金使用失誤 高制定財務(wù)監(jiān)督制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律業(yè)務(wù)流程風險黨建、黨風廉政建設(shè)等工作力度不夠，造成不能及時完成上級的任務(wù) 高嚴格落實黨風廉政責任制，開展好黨風廉政建設(shè)、反腐倡廉工作。未及時辦理群眾來信來訪，導致越級上訪中按照信訪條例，切實做好信訪工作。嚴格落實黨建責任制、社會治安綜合治理責任制，將社會主義精神文明建設(shè)緊抓不怠，做好基層維穩(wěn)工作。黨的相關(guān)政策宣傳不及時，造成工作開展困難 中嚴格按照中國共產(chǎn)黨章程、中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層工作條例等法律法規(guī)，樹立以人為本管理理念，開展好各項工作。制度機制風險對制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。 高建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責，細化工作責任，優(yōu)化工作流程。主要領(lǐng)導審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱姚李鎮(zhèn)人民政府 主要負責人端木長根 在職人數(shù)主要職責1、政府領(lǐng)導會議事項決策 2、統(tǒng)籌安排全鄉(xiāng)經(jīng)濟工作 3、鎮(zhèn)政府財務(wù)處置 4、救災(zāi)救濟 5、機關(guān)物資采購處置 6、強農(nóng)、惠農(nóng)政策落實 7、執(zhí)行人民代表大會決議 8、簽訂各項合同、協(xié)議書 9、宗教事務(wù)管理 10、政府班子成員、事業(yè)單位派出機構(gòu)監(jiān)督 11、防汛抗旱、水土保持、護林防火 12、指導村民委員會換屆選舉 13、禁毒工作 14、鐵路護路工作 15、科普宣傳 16、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 17、安全生產(chǎn) 18、農(nóng)村義務(wù)教育 19、農(nóng)村集體用地、宅基地初審20、治理超載超限工作 21、征兵、預備役工作 22、應(yīng)急救援 23、計劃生育 24、衛(wèi)生、防疫、基本醫(yī)療 25、全鎮(zhèn)社會性事務(wù) 26、上級政府交辦的其他事務(wù) 風險類別風 險 點風險等級防控措施履行職責風險在貫徹執(zhí)行上級黨委、政府精神和安排本級政府各項工作時沒有認真貫徹執(zhí)行民主集中制原則，造成個人說了算引起的決策問題高對干部管理、人事分工、重大事項的建議上嚴格實行民主集中制，召開黨政聯(lián)席會議決定。對財務(wù)工作監(jiān)管不到位，出現(xiàn)失誤 高制定財務(wù)監(jiān)督制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律對駐鎮(zhèn)各站所和本單位工作人員監(jiān)督管理不嚴，造成工作履職不到位，影響正常工作中加強重點事項民主決策原則，加強對重點部門、重點環(huán)節(jié)人員的定期教育核查，杜絕腐敗貪污。業(yè)務(wù)流程風險農(nóng)村集體用地、宅基地審批未按規(guī)定程序辦理 高 按照市國土局、市城建局等規(guī)章制度，嚴格審核農(nóng)村集體用地、宅基地審批手續(xù)。強農(nóng)、惠農(nóng)政策等政府各項工作落實不夠深入，工作中出現(xiàn)失誤 中嚴格貫徹落實上級黨委政府的各項部署，認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，切實維護農(nóng)民權(quán)益。制度機制風險對制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。高建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責，細化工作責任，優(yōu)化工作流程。主要領(lǐng)導審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱人大主席團主要負責人吳問茂 在職人數(shù)主要職責1、主持人大工作2、依法做好法律監(jiān)督和工作監(jiān)督3、組織代表開會、學習、視察、調(diào)查研究4、聯(lián)系代表和指導代表小組開展活動5、聯(lián)系老干部、老齡委工作 6、分管教育工作風險類別風 險 點風險等級防控措施履行職責風險受外界干擾，顧及人情，未能堅持原則高加強自律，自覺接受監(jiān)督，堅持按規(guī)章制度辦事思想松懈，認識不到位，政治理論學習不夠中加強政治理論學習，強化廉潔自律意識、大局意識、責任意識，樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、金錢觀。業(yè)務(wù)流程風險監(jiān)督檢查不及時、不到位，履行職責缺位中堅持黨管干部的原則，認真執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策。未能嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)各項制度高認真貫徹執(zhí)行黨風廉政建設(shè)各項規(guī)章制度，認真學習，提高整治理論素質(zhì) 制度機制風險未能認真執(zhí)行民主集中制原則，未實行集體領(lǐng)導，個人說了算 高堅持民 主集中制原則，堅持集體領(lǐng)導，認真執(zhí)行監(jiān)督權(quán)、決定權(quán)、任免權(quán)未嚴格執(zhí)法，依法實施任免權(quán)、決定權(quán)高認真履行憲法和法律賦予的職權(quán)，依法行使各項職權(quán)。未按時召開人民代表大會中嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法律、法規(guī)，加大監(jiān)督檢查工作力度，按時召開人大會議主要領(lǐng)導審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱黨委政府辦公室主要負責人汪新在職人數(shù)主要職責負責黨委、政府辦公室日常管理工作；負責收集掌握信息、制訂措施、方案，下達管理指令；負責信訪、文書、檔案、計劃統(tǒng)計等工作；負責起草黨委、政府工作總結(jié)、計劃、工作報告；處理群眾來信來訪和做好接待工作；做好各種會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作；完成上級黨政辦和本級領(lǐng)導交辦的其他事項。風險類別風險點風險等級防控措施履行職責風險接聽電話態(tài)度生冷，不按程序和規(guī)定行使權(quán)利中積極履行職責，熱心服務(wù)，切實按照有關(guān)程序、規(guī)定辦事接待群眾來信來訪不及時主動，造成后果中按照上級部署和鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)規(guī)定，推進政務(wù)公開，做好信訪工作，力求把問題解決在基層。業(yè)務(wù)流程風險違規(guī)使用印章，開具介紹信中確實按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)規(guī)定使用印章，提高政府公信力假傳信息，誤導決策，打小報告，故弄是非中加強自律，依法辦事，提高自身素質(zhì)辦理職責范圍內(nèi)的事項，推諉拖延，效率低下中教育引導工作認真盡職盡責，提高政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)制度機制風險采購辦公用品虛報瞞報，辦公用品據(jù)為己有或送借他人高嚴格執(zhí)行各項制度，主動接受監(jiān)督未經(jīng)領(lǐng)導審批調(diào)用公車或用公共資源干私事高加強制度建設(shè)，規(guī)范辦事程序主要領(lǐng)導審簽：姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱姚李鎮(zhèn)人民武裝部主要負責人陳麗軍 在職人數(shù)主要職責積極宣傳黨的武裝工作，增強全民的國防意識，加強國防教育；認真了解民兵工作的現(xiàn)狀，解決民兵工作中的重要問題；充分選擇優(yōu)秀人才，完成征兵工作任務(wù)，為黨為人民輸送合格兵源；認真解決復退軍人的實際工作問題，做好軍民共建工作風險類別風險點風險等級防控措施履行職責風險不執(zhí)行黨委決定和上級兵役機關(guān)的命令高認真執(zhí)行黨委、政府各項工作部署不嚴格執(zhí)行征兵命令高堅決執(zhí)行上級兵役機關(guān)的命令業(yè)務(wù)流程風險不調(diào)查研究，不因地制宜中認真調(diào)查研究，廣泛聽取群眾意見對各項資金的使用管理不嚴格中嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律，按制度辦事制度機制風險執(zhí)行民主集中制原則不力中貫徹民主集中制原則，遇事充分發(fā)揚民主不能正確執(zhí)行黨管干部政策中堅持干部路線，反對任人唯親主要領(lǐng)導審簽：姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱姚李鎮(zhèn)民政辦主要負責人代太成在職人數(shù)主要職責負責農(nóng)村最低生活保障、救災(zāi)救助、農(nóng)村五保戶供養(yǎng)等工作；負責農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、創(chuàng)業(yè)就業(yè)等社會保障工作；管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)和村級財務(wù)；負責財政直補農(nóng)民補貼資金的發(fā)放及村干部報酬、村級辦公經(jīng)費、村醫(yī)補助等資金的監(jiān)督、管理等工作風險類別風險點風險等級防控措施履行職責風險低保、救助、五保供養(yǎng)人員確定中出現(xiàn)偏親厚友現(xiàn)象高嚴格低保、救助、五保界定程序在村級財務(wù)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理中出現(xiàn)套現(xiàn)、報假賬、小賬大報現(xiàn)象高制定相應(yīng)財務(wù)管理制度,加強學習教育和監(jiān)督檢查，加強源頭防腐力度不積極主動履行崗位職責，可能造成工作損失高明確崗位職責，做好工作分解，簽定責任書業(yè)務(wù)流程風險接待群眾中態(tài)度生硬或推諉扯皮中加強加強業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德培訓，提高業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)收受當事人的吃請或錢物，為親朋好友或特定當事人謀取不正當利益中加強干部廉潔自律，主動接受社會各界監(jiān)督，推行政務(wù)公開制度機制風險不按工作制度、規(guī)定程序和工作流程操作中積極主動接受監(jiān)督，完善各項規(guī)章制度主要領(lǐng)導審簽：姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱姚李鎮(zhèn)計生服務(wù)所主要負責人葉兆鵬在職人數(shù)主要職責貫徹執(zhí)行國家計劃生育方針、政策、法規(guī)；開展計劃生育、生殖保健、優(yōu)生優(yōu)育知識宣傳教育和咨詢服務(wù)；開展放取宮內(nèi)節(jié)育器、人工流產(chǎn)、結(jié)扎等避孕節(jié)育手術(shù)并定期隨訪，開展常見節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥、常見婦女病的常規(guī)診治和普查普治；依法開展力所能及的母嬰保健及優(yōu)生服務(wù)。風險類別風險點風險等級防控措施履行職責風險接待群眾不熱情高積極履行職責，熱心服務(wù)在常見婦女病復查及節(jié)育避孕中有收費服務(wù)高加強加強業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德培訓，提高業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)業(yè)務(wù)流程風險收受當事人的吃請或錢物，謀取不正當利益中加強加強業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德培訓，提高業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德和業(yè)務(wù)素質(zhì)制度機制風險不按工作制度、規(guī)定程序和工作流程操作中積極主動接受監(jiān)督，完善各項規(guī)章制度主要領(lǐng)導審簽：姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱文化廣播站主要負責人汪軍在職人數(shù)主要職責制定本鎮(zhèn)文化事業(yè)發(fā)展目標，按照主管部門的領(lǐng)導與安排綜合管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化藝術(shù)事業(yè)；指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督對內(nèi)對外宣傳工作，制定發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；網(wǎng)絡(luò)電視安裝；站內(nèi)日常事務(wù)管理，黨務(wù)管理。風險類別風 險 點風險等級防控措施履行職責風險上級政策落實不到位，致使群眾利益受到損害中加強學習，接受上級監(jiān)督。規(guī)劃不合理，監(jiān)管不力，造成資金浪費高建立健全各項規(guī)章制度，按章辦事，辦理事項要及時向社會公開。文化監(jiān)管不嚴造成文化市場混亂高加大監(jiān)督力度，提高服務(wù)意識。業(yè)務(wù)流程風險在網(wǎng)絡(luò)電視出現(xiàn)維護不及時，不到位，影響群眾正常收看電視節(jié)目。中強化網(wǎng)絡(luò)電視管理工作，確保節(jié)目安全播出，讓群眾滿意。制度機制風險對制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。中建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責，細化工作責任，優(yōu)化工作流程。主要領(lǐng)導審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱農(nóng)經(jīng)站主要負責人孫修安在職人數(shù)主要職責主要承擔指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、土地流轉(zhuǎn)宣傳、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟組織建設(shè)指導、動植物疫病防疫檢疫、水利建設(shè)、水土保持、農(nóng)業(yè)機械推廣、農(nóng)經(jīng)管理、農(nóng)業(yè)政策宣傳落實等公益性農(nóng)業(yè)服務(wù)。風險類別風 險 點風險等級防控措施履行職責風險不認真履行相關(guān)服務(wù)職能中強化服務(wù)意識，認真履行職能。 財務(wù)公開不及時、不規(guī)范中規(guī)范財務(wù)公開，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強內(nèi)部審計。業(yè)務(wù)流程風險相關(guān)農(nóng)業(yè)政策宣傳不到位，造成工作開展困難中嚴格落實各項農(nóng)業(yè)政策，加大宣傳力度，違規(guī)收取相關(guān)費用高嚴格執(zhí)行政策，杜絕違規(guī)收費。制度機制風險工作流程不合理低對工作流程進行全面、認真地梳理，解決問題，完善各項工作流程。規(guī)章制度不完善，操作性不強低修改完善各項規(guī)章制度，增強制度機制的操作性、針對性、時效性。主要領(lǐng)導審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱水產(chǎn)站主要負責人劉建國在職人數(shù)主要職責宣傳貫徹國家有關(guān)水產(chǎn)工作的政策法規(guī)，擬定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)水產(chǎn)技術(shù)推廣的規(guī)劃和年度計劃，并組織實施；新技術(shù)、新品種、新設(shè)備的試驗苗的推廣普及工作；漁政管理、漁業(yè)資源增值保護等工作。 水產(chǎn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的系列化服務(wù)，辦好技術(shù)型經(jīng)營實體。傳遞科技，總結(jié)交流水產(chǎn)技術(shù)推廣經(jīng)驗。完成上級業(yè)務(wù)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府部門交辦的其他工作。風險類別風 險 點風險等級防控措施履行職責風險財務(wù)監(jiān)管不力，造成資金浪費高嚴格依法辦事管理好單位的人財物。上級政策落實不到位，致使群眾利益受到損害中加強學習，接受上級監(jiān)督，切實保障群眾利益。業(yè)務(wù)流程風險在經(jīng)驗技術(shù)推廣時，落實不徹底，造成工作偏差中嚴格按照規(guī)章制度辦事，加大監(jiān)察力度，適時檢查推廣進度和成果。制度機制風險對制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。中建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責，細化工作責任，優(yōu)化工作流程。民主集中制抓的不到位，造成個人說了算而引起的決策性問題高嚴格實行民主集中制，廣泛聽取群眾意見主要領(lǐng)導審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱姚李鎮(zhèn)中心學校主要負責人黃啟鳴在職人數(shù)主要職責制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學教育發(fā)展規(guī)劃和教育教學工作計劃，并組織貫徹實施；教育教學管理和指導工作，維護正常教育秩序，保障學校和教師合法權(quán)益；協(xié)助縣教育主管部門管理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學師資隊伍，在權(quán)限范圍內(nèi)負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學教職工調(diào)配，實施教師晉職晉級、評優(yōu)培訓等工作；學校的財務(wù)收支管理工作。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學教育統(tǒng)計工作；依據(jù)縣的有關(guān)政策辦理本鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)的小學教師福利待遇、獎勵、退休后的服務(wù)與管理等事項；負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學部分校干的推薦、考察工作。 風險類別風 險 點風險等級防控措施履行職責風險未認真貫徹落實黨的路線方針政策中根據(jù)黨和政府的部署，上級主管部門的規(guī)定，切實做好教育教學管理工作，認真落實各項方針政策。對教師群眾反映的熱點難點問題沒有及時進行處理，造成不良的社會影響。中提高認識，重視并認真解決教師群眾提出的問題，科學安排各項工作，把人民群眾的利益放在首位業(yè)務(wù)流程風險財務(wù)收支管理工作不合理，造成資金使用失誤。高制定相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)督制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律。出現(xiàn)任人唯親的缺乏科學管理的行為中堅持民主集中制原則，自覺接受監(jiān)督，努力做到任人唯賢。廉政風險防范措施不到位，出現(xiàn)損害教師和群眾利益的行為高嚴格落實黨風廉政責任制，開展好黨風廉政建設(shè)、反腐倡廉工作。制度機制風險對制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，造成權(quán)力失控和行為失范。中建立健全規(guī)章制度，明確崗位職責，細化工作責任，優(yōu)化工作流程。主要領(lǐng)導審簽： 姚李鎮(zhèn)單位廉政風險排查、防控一覽表單位公章：單位名稱霍邱縣第三人民醫(yī)院主要負責人趙先兵在職人數(shù)主要職責為鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊群眾提供內(nèi)、外、婦、兒等各專業(yè)的醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療保?。回撠熞铈?zhèn)貧困群眾醫(yī)療救助工作；開展傳染病預防、診治、報告工作；完成上級政府、衛(wèi)生局交辦的其他任務(wù)。風險類別風 險 點風險等級防控措施履行職責風險進行決策時，未堅持民主集中制，對重大事項實施個人決策 高全面貫徹上級黨委、政府的政策法規(guī)，嚴格貫徹執(zhí)行民主集中制。工作任務(wù)分解不全面，組織落實不夠，導致工作滯后中分解工作任務(wù)，細化崗位職責，推行責任制，提高工作效率。 業(yè)務(wù)流程風險規(guī)劃不合理，監(jiān)管不力，造成資金浪費高建立健全各項規(guī)章制度，按章辦事，辦理事項要及時向社會公開。上級政策落實不到位，致使群眾利益受到損害中認證貫徹落實上級各項方針、政策，加強學習，接受上級監(jiān)督，切實保障群眾利益。 在農(nóng)村合作醫(yī)療宣傳推進中，力度不夠中嚴格按照規(guī)章制度辦事，加大宣傳監(jiān)察力度，認真落實并適時檢查推廣進度和成果。制度機制風險規(guī)章制度不完善，產(chǎn)生操作性不強的風險。中與時俱進，及時修改各項規(guī)章制度，增強制度機制的操作性、針對性、時效性。主要領(lǐng)導審簽： 姚李鎮(zhèn)崗位廉政風險排查、防控一覽表姓名馮先民 職務(wù)黨委書記 崗位名稱黨委正職 崗位職責主持黨委全面工作，側(cè)重工業(yè)企業(yè)、招商引資、計劃生育、社會綜治、信訪穩(wěn)定、黨群及紀檢監(jiān)察工作，聯(lián)系姚李片。風險類別風 險 點風險等級防控措施崗位職責風險民主集中制原則抓的不到位對重大事項、干部管理等實施個人決策 高 全面貫徹上級黨委、政府的部署，嚴格貫徹執(zhí)行民主集中制。對黨的建設(shè)、黨風廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)、社會治安綜合管理、信訪等工作抓的不實 中完善各項工作制度，規(guī)范權(quán)力運行程序。履行黨在委監(jiān)督管理時不公正、不公平，對關(guān)系人、部門、單位放寬要求，發(fā)現(xiàn)問題不追究處理等 高全面貫徹上級黨委、政府的部署，自覺遵守黨風廉政責任制，自覺遵守黨員領(lǐng)導干部廉潔從政若干原則。 思想道德風險思想上放松，對自己要求不嚴，對反腐倡廉工作重視不夠 中加強政治理論學習，強化廉潔自律意識、大局意識、責任意識，樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、金錢觀，提高自身思想道德修養(yǎng)，廉潔自律、自覺接受監(jiān)督。外部環(huán)境風險受外界影響，未能堅持原則高加強自律，自覺接受監(jiān)督，堅持按規(guī)章制度辦事個人履行承諾本人自覺遵守干部廉潔自律各項規(guī)定，嚴格遵守廉政準則。如有違諾，愿意接受批評教育直至按照有關(guān)規(guī)定處理。承諾人簽字： 2011年 月 日科室（股）意見負責人簽字： 2011年 月 日分管領(lǐng)導意見簽字： 2011年 月 日單位領(lǐng)導小組意見簽字： 2011年 月 日黨委、黨組審核意見簽字： 2011年 月 日姚李鎮(zhèn)崗位廉政風險排查、防控一覽表姓名端木長根職務(wù)鎮(zhèn) 長 崗位名稱 政府正職崗位職責主持政府全面工作，側(cè)重城建土地、信訪穩(wěn)定，稅收及財經(jīng)審批，聯(lián)系大顧店片。風險類別風 險 點風險等級防控措施崗位職責風險進行政府決策時，未堅持民主集中制，對重大事項實施個人決策 高全面貫徹上級黨委、政府的部署，嚴格貫徹執(zhí)行民主集中制。在履行政府監(jiān)管時不公正、不公平，對關(guān)系人、部門、單位放寬要求，發(fā)現(xiàn)問題不追究處理等 高加強重點部門重點環(huán)節(jié)、人員得到定期教育核查。對財務(wù)監(jiān)管不力，造成資金浪費 高嚴格遵守財經(jīng)紀律，完善機關(guān)工作制度。工作任務(wù)分解不全面，組織落實不夠，導致工作滯后中依法行政，推進政務(wù)公開，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，提高工作效率。 思想道德風險主觀上認識不夠，廉政風險意識不強中加強政治理論，提高自身黨性修養(yǎng)，強化廉潔自律意識，責任意識、大局意識。外部環(huán)境風險受外界影響，未能堅持原則高提高廉潔自律意識，按原則辦事。個人履行承諾本人自覺遵守干部廉潔自律各項規(guī)定，嚴格遵守廉政準則。如有違諾，愿意接受批評教育直至按照有關(guān)規(guī)定處理。承諾人簽字： 2011年 月 日科室（股）意見負責人簽字： 2011年 月 日分管領(lǐng)導意見簽字： 2011年 月 日單位領(lǐng)導小組意見簽字： 2011年 月 日黨委、黨組審核意見簽字： 2011年 月 日姚李鎮(zhèn)崗位廉政風險排查、防控一覽表姓名吳問茂職務(wù)人大主席 崗位名稱人大正職 崗位職責主持人大工作，分管教育，老齡委工作，聯(lián)系老干部工作，駐點長湖村。風險類別風 險 點風險等級防控措施崗位職責風險深入了解基層不夠，不能及時了解社情民情 高全面貫徹上級人大指示精神，嚴格執(zhí)行評議相關(guān)規(guī)定。深入基層，了解民情，做到權(quán)為民所用，利為民所謀。 人大日常工作力度不夠，影響工作進度 高全面貫徹上級黨委、政府的部署嚴格執(zhí)行上級人大制定的規(guī)章制度。思想道德風險政治理論學習不夠，思想認識不到位，不能嚴格要求自己中加強政治理論學習，提高自身黨性修養(yǎng)，提高自身廉潔自律意識。樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、金錢觀。 外部環(huán)境風險受外界影響，顧及人情，造成工作不科學 高提高廉潔自律意識，不徇私，科學合理安排工作。個人履行承諾本人自覺遵守干部廉潔自律各項規(guī)定，嚴格遵守廉政準則。如有違諾，愿意接受批評教育直至按照有關(guān)規(guī)定處理。承諾人簽字： 2011年 月 日科室（股）意見負責人簽字： 2011年 月 日分管領(lǐng)導意見簽字： 2011年 月 日單位領(lǐng)導小組意見簽字： 2011年 月 日黨委、黨組審核意見簽字： 2011年 月 日姚李鎮(zhèn)崗位廉政風險排查、防控一覽表姓名方緒琨職務(wù)黨委副書記 崗位名稱黨委副職崗位職責主管計生，分管黨群、紀檢、政法、綜治、退職村干穩(wěn)定、村干部工資工作，駐點合興村風險類別風 險 點風險等級防控措施崗位職責風險計劃生育工作宣傳部及時，政策落實不到位 高對分管的計劃生育等工作分解任務(wù)，簽訂責任狀。并加大對計生的宣傳力度。黨務(wù)公開不及時，導致群眾不能及時了解黨的政策 中全面貫徹上級黨委、政府的部署，嚴格貫徹執(zhí)行上級部門指示精神。政法、綜治、政協(xié)等工作安排不到位，完成不及時 高堅持黨性原則，依據(jù)黨章科學安排和開展工作思想道德風險政治理論學習不夠，自律意識不強中提高自我思想道德修養(yǎng)，黨性修養(yǎng)，樹立正確的世界觀、權(quán)力觀、金錢觀，提高自身廉潔自律意識。外部環(huán)境風險顧及人情，工作中不能嚴格把關(guān)，未能堅持原則，造成工作失誤 高嚴于律己，率先垂范，以身作則，當好表率，嚴格遵守黨風廉政建設(shè)責任制。個人履行承諾本人自覺遵守干部廉潔自律各項規(guī)定，嚴格遵守廉政準則。如有違諾，愿意接受批評教育直至按照有關(guān)規(guī)定處理。承諾人簽字： 2011年 月