食用油企業(yè)管理表格全套.doc

編 制 說 明 為進(jìn)一步加快食用植物油加工業(yè)食品安全信用體系建設(shè)，規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，確保食用植物油質(zhì)量和食用安全，根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)食品安全工作的決定精神和國家食品藥品監(jiān)督管理局的要求，在充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，形成了糧食行業(yè)食用植物油加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案示范文本（以下簡稱示范文本）。 一、適用范圍 示范文本原則上適用于全國所有食用植物油加工企業(yè)。在進(jìn)行食品安全信用體系建設(shè)試點(diǎn)工作期間，首先在試點(diǎn)企業(yè)和中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位中的食用植物油加工企業(yè)中試行。 二、基本框架和內(nèi)容 1、示范文本由兩部分組成。第一部分是食用植物油加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案示范表格，第二部分是食用植物油加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案基本規(guī)則。 2、示范文本的主要內(nèi)容涵蓋了企業(yè)管理基礎(chǔ)工作和采購、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)等各個(gè)方面，共分為4個(gè)環(huán)節(jié)、18個(gè)項(xiàng)目、31個(gè)要素、83項(xiàng)內(nèi)容和要求。 3、示范文本的依據(jù)是現(xiàn)行法律、法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)，其中： 國家法律法規(guī)8個(gè)。包括：產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、食品衛(wèi)生法、環(huán)境保護(hù)法、計(jì)量法、廣告法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法和糧食流通管理?xiàng)l例等； 部門規(guī)章7個(gè)。包括食用植物油生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則、食品衛(wèi)生總則、定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法、定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則、食品添加劑衛(wèi)生管理辦法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)登記管理規(guī)定、食品廣告管理辦法等； 國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)17個(gè)。包括GB 2715-81糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB 2716食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 2760-1996食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB 7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則、GB 13432-2004預(yù)包裝特殊膳食用食品標(biāo)簽通則、GB/T 19001-2000質(zhì)量管理體系、GB 8955-88食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范、GB 14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范、GB J 4-73工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)、生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范、GB 5749-85生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、GB 5491-85糧食、油料檢驗(yàn) 扦樣、分樣法、國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 制油工、國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員、國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 糧油保管員、國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 糧油購銷員、危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）等。 三、幾點(diǎn)說明 1、示范文本是按照食用植物油加工工藝和管理流程，對(duì)涉及食用植物油加工業(yè)的各項(xiàng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行梳理整合，使之條理化、系統(tǒng)化，起到示范作用，便于企業(yè)操作。 2、示范文本的制定考慮到食用植物油加工業(yè)的總體水平和不同企業(yè)的特點(diǎn)，各項(xiàng)要求均屬基本要求，企業(yè)均應(yīng)該而且能夠做到。對(duì)于已通過HACCP、ISO9001、有機(jī)食品、綠色食品等認(rèn)證的管理水平較高的企業(yè)，應(yīng)按相應(yīng)的要求，建立更加完善的管理制度。 3、示范文本對(duì)食用植物油加工企業(yè)的各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。每個(gè)環(huán)節(jié)均應(yīng)建立檔案文件，記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并應(yīng)建立文件的批準(zhǔn)、分發(fā)、修改、存檔、銷毀程序。與原料質(zhì)量相關(guān)的文件及檔案應(yīng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期后一年以上。 4、示范文本中的表格均為示范表格。企業(yè)應(yīng)建立更為詳盡的檔案。企業(yè)使用自制表格，應(yīng)涵蓋示范表格相應(yīng)的內(nèi)容。 5、示范文本在國家食品藥品監(jiān)督管理局的指導(dǎo)下，由中國糧食行業(yè)協(xié)會(huì)組織有關(guān)單位起草。第一部分 示范表格表1：供 方 調(diào) 查 表1企業(yè)名稱(章)注冊(cè)資金營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼生產(chǎn)許可證號(hào)碼衛(wèi)生許可證號(hào)碼稅務(wù)登記證號(hào)碼2法定代表人聯(lián)系人3地址郵 編4電話傳 真5開戶銀行帳 號(hào)6主要產(chǎn)品7職工人數(shù)其中 技術(shù)人員： 人，工人： 人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元)9生產(chǎn)能力（萬噸）10樣機(jī)/樣品/樣件 生產(chǎn)日期11生產(chǎn)特點(diǎn)成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺(tái)生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備齊全、良好 基本齊全、尚可 不齊全13使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：a.國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：b.國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：c.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：d.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)：e.其他：14工藝文件齊備 有一部分 沒有15檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備有檢測機(jī)構(gòu)及檢測人員，檢測設(shè)備良好只有兼職檢測人員，檢測設(shè)備一般 無檢測人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié) 16測試設(shè)備校準(zhǔn)情況有計(jì)量室 全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)17主要客戶(公司/行業(yè))：18新產(chǎn)品開發(fā)能力能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品能開發(fā)簡單產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能力19國際經(jīng)貿(mào)經(jīng)驗(yàn)有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán) 無進(jìn)出口經(jīng)營權(quán) 有產(chǎn)品出口，有對(duì)外經(jīng)驗(yàn) 產(chǎn)品未出口，無對(duì)外經(jīng)驗(yàn)20職工培訓(xùn)情況經(jīng)常、正規(guī)進(jìn)行培訓(xùn) 不經(jīng)常進(jìn)行培訓(xùn)21是否經(jīng)過產(chǎn)品或質(zhì)量體系認(rèn)證： 是 否企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 年 月 日調(diào)查人簽字： 報(bào)告填制時(shí)間： 年 月 日注：本表21項(xiàng)，如經(jīng)過產(chǎn)品或質(zhì)量體系認(rèn)證，應(yīng)具體列明何種產(chǎn)品得到認(rèn)證，取得何種證書。表2：供 方 評(píng) 價(jià) 表供方名稱企業(yè)類型營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼注冊(cè)資金稅務(wù)登記證號(hào)碼生產(chǎn)許可證號(hào)碼衛(wèi)生許可證號(hào)碼法定代表人聯(lián)系人電話傳 真地址郵 編開戶銀行帳 號(hào)已認(rèn)證何種產(chǎn)品認(rèn)證證書確認(rèn) 未確認(rèn)取得何種認(rèn)證證書 未認(rèn)證設(shè)備狀況齊備，運(yùn)行良好 基本齊全，尚可 不配套生產(chǎn)能力年產(chǎn)量： 月產(chǎn)量：管理狀況生產(chǎn)和工作有章有序，管理有序 管理一般 管理較差質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后能自檢控制產(chǎn)品質(zhì)量 一般檢驗(yàn) 全靠外檢產(chǎn)品質(zhì)量一貫穩(wěn)定、良好 發(fā)生問題較少 常發(fā)生問題服務(wù)質(zhì)量能提供滿意的服務(wù) 服務(wù)尚可 服務(wù)不佳價(jià)格水平公道合理 比較合理 價(jià)格偏高資信情況守約守時(shí)、信譽(yù)可靠 信譽(yù)尚可 信譽(yù)欠佳履約情況交貨及時(shí)、品質(zhì)保證 交貨、質(zhì)量尚可 交貨、質(zhì)量不保證不良記錄供貨業(yè)績年 度供 貨 品 名供貨數(shù)量合格數(shù)量拒收數(shù)量合格率%上年度本年度合 計(jì)采購部門意見：簽字： 日期：生產(chǎn)部門意見：簽字： 日期：品控部門意見：簽字： 日期：財(cái)務(wù)部門審核意見：簽字： 日期：產(chǎn)品管理部審核意見：簽字： 日期：總經(jīng)理(管代)意見：簽字： 日期：表3：供 貨 商 動(dòng) 態(tài) 評(píng) 分 表評(píng)分時(shí)間： 年 月供方名稱品種供貨總量(10分)供貨質(zhì)量業(yè)績（50分）合同履約及服務(wù)業(yè)績(25)價(jià)格業(yè)績(15分)總分評(píng)價(jià)數(shù)量得分總批次合格批次讓步使用數(shù)量退貨數(shù)量得分合同履約率服務(wù)態(tài)度得分價(jià)格得分部門負(fù)責(zé)人：評(píng)審人：注：供貨商評(píng)價(jià)應(yīng)定期進(jìn)行，總分60分以下者為不合格，取消供方資格。表4：合 格 供 方 名 單序號(hào)合格供方名稱通訊地址、聯(lián)系方式供貨類別評(píng)審人 年 月 日 批準(zhǔn)人 年 月 日 表5：到 貨 通 知 單品控部門：以下貨物請(qǐng)按企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)。 年 月 日進(jìn)貨品名規(guī)格貨物數(shù)量供應(yīng)商到貨時(shí)間訂單號(hào)備 注送貨人： 采購業(yè)務(wù)員簽收： 品控簽收： 倉庫保管員：表6：卸 貨 通 知 單序號(hào)到貨日期供方產(chǎn)品名稱數(shù)量包裝車（船）號(hào)車船是否清潔以上物資經(jīng)檢驗(yàn)合格，請(qǐng)安排卸貨。 審核： 日期： 檢驗(yàn)員： 日期： 表7：原 料 檢 驗(yàn) 報(bào) 告原料名稱：原料等級(jí)：原料來源：進(jìn)貨數(shù)量：進(jìn)貨日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)果結(jié)論：審 核 人： 制 表 人： 取 樣 人：審核日期： 制表日期： 取樣日期：表8:進(jìn) 油 檢 驗(yàn) 報(bào) 告油品名稱:抵達(dá)日期:重 量：取樣日期:入罐罐號(hào)：合 同 號(hào):檢驗(yàn)依據(jù)：取 樣 人:序號(hào)檢測項(xiàng)目重量酸值色澤水份加熱試驗(yàn)雜質(zhì)碘價(jià)感觀折光指數(shù)貨源(t)(R/Y/B51/4)(%)（280）（%）(gI/100g)n20執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)平均檢驗(yàn)人:日期：審核人:日期：表9：包 裝 材 料 / 輔 料 質(zhì) 檢 報(bào) 告產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量供應(yīng)商送貨日期抽樣數(shù)量檢驗(yàn)日期取樣日期檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果檢測項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢測結(jié)果 綜合判定結(jié)論：備注：檢驗(yàn)員：審核：日 期：日期：表10：職 工 教 育 臺(tái) 帳姓 名性 別出生日期學(xué) 歷參加工作時(shí) 間政治面目崗 位職業(yè)證書職業(yè)等級(jí)職 務(wù)培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn) 內(nèi) 容培訓(xùn)學(xué)時(shí)培訓(xùn)單位有無證書表11：職 工 健 康 檔 案序號(hào)姓 名崗 位體檢時(shí)間體檢結(jié)果表12：衛(wèi) 生 點(diǎn) 檢 表 部門： 日期： 年 月 日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果1234567判定備注1預(yù)防交叉污染1、生產(chǎn)線及地面是否有油污2、移動(dòng)工具、器具是否定區(qū)域存放，分開使用2食品接觸面的清潔與要求1、產(chǎn)品管道接卸口處保持清潔，不用時(shí)密封防塵2、車間內(nèi)所有接觸產(chǎn)品的用具和設(shè)備是否清潔3、車間內(nèi)門手把及相關(guān)的間接用具是否清潔4、車間門窗關(guān)閉是否嚴(yán)密、防塵5、包裝車間內(nèi)是否安裝防蠅燈3廢物管理1、廢棄物存放在指定位置，并且標(biāo)識(shí)明確2、存放的容器及場所是否清潔并消毒4化學(xué)品管理1、化學(xué)品應(yīng)專柜儲(chǔ)存并標(biāo)識(shí)明確2、現(xiàn)場化學(xué)品使用符合規(guī)范要求5洗手及衛(wèi)生設(shè)施1、消毒洗手間、衛(wèi)生間是否清潔無異味，光線是否明亮，是否有防蟲措施2、消毒液配備是否符合要求3、員工做好清潔工作后，進(jìn)入灌裝車間應(yīng)有兩道門隔開的專用清潔通道4、洗手及衛(wèi)生設(shè)施是否完好6員工衛(wèi)生管理1、操作員工個(gè)人衛(wèi)生是否符合要求2.操作員工穿著及工作帽（服）是否符合要求3.員工進(jìn)入車間是否洗手、消毒、烘干后才進(jìn)行操作4.員工手被污染時(shí)是否洗手、消毒、烘干后再進(jìn)行操作7食品異物污染1、現(xiàn)場用的取樣玻璃器皿是否存放于專柜2、照明燈具防護(hù)罩是否完好3、在灌裝線中設(shè)置油品質(zhì)量檢查專用燈箱，隨時(shí)檢查油中是否有雜質(zhì)4、架設(shè)在空中的管道是否泄漏，輸送線上方有電機(jī)或減速箱的，下邊是否有防泄漏措施8預(yù)防蟲害車間門窗是否齊全，可防蟲、蠅、蚊等進(jìn)入檢查人：表13：設(shè) 備 臺(tái) 帳設(shè)備分類： 部門：序號(hào)編號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)國別制造商出廠日期使用日期設(shè)備原值設(shè)備現(xiàn)值電動(dòng)機(jī)安裝地點(diǎn)變動(dòng)情況臺(tái)數(shù)千瓦編制人： 日期：表14：預(yù)處理、壓榨車間工序操作記錄表班次： 年 月 日 設(shè) 備時(shí) 間軟 化軋 胚蒸 炒壓 榨蒸 汽壓 力MPa/c清 選破 碎水份%溫度水份%溫度水份%溫度入榨水份%料胚溫度12345678進(jìn)料數(shù)量（噸）備注出毛油量（噸）出餅數(shù)量（噸）耗 水（噸）耗 電（度）記錄人： 班長：表15：浸出車間工序操作記錄表班次： 年 月 日設(shè)備時(shí)間浸 出 器蒸 脫 機(jī)蒸 發(fā) 器分水器蒸 汽壓 力MPa/c工作壓力水柱浸出溫度混合油濃度%操作溫度粕含水%粕殘溶PPm一蒸溫度二蒸溫度汽提溫度操作溫度12345678進(jìn) 料（噸）備注出毛油（噸）出 粕（噸）耗 水（噸）耗 電（度）記錄人： 班長：表16：煉油車間工序操作記錄表班次： 年 月 日設(shè) 備時(shí) 間脫 膠脫 酸脫 色脫 臭蒸 汽壓 力MPa/c加水量%操作溫度加堿量%操作溫度真空度mmHg操作溫度真空度mmHg進(jìn)油溫度出油溫度12345678進(jìn) 毛 油（噸）備注出成品油（噸）出脂肪酸（噸）耗 水（噸）耗 電（度）記錄人： 班長：表17：油 脂 生 產(chǎn) 線 過 程 檢 驗(yàn) 報(bào) 告油品名稱： 取 樣 點(diǎn)：取樣日期： 取樣數(shù)量：班 次： 取 樣 人：檢驗(yàn)項(xiàng)目指標(biāo)結(jié)果結(jié)論：檢驗(yàn)人： 檢驗(yàn)日期：表18：包 裝 生 產(chǎn) 線 過 程 檢 驗(yàn) 記 錄第_線 規(guī)格品種：_日期：_ 班次：白班/夜班 油溫： 班長：_ 產(chǎn)量：_ 檢驗(yàn)員：_檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)量檢查密封檢驗(yàn)噴碼檢查裝箱前外觀檢查結(jié) 果標(biāo)準(zhǔn)參照國家定量包裝計(jì)量規(guī)定30分鐘平放不滲漏無漏 漏 準(zhǔn)確清晰 否則 檢查：清潔度 異物 變形標(biāo)簽 瓶蓋堅(jiān)固性合格不合格合 格 不合格 不合格注明原因時(shí)間12345678910平均123456789101212結(jié)論原因不合格統(tǒng)計(jì)不合格瓶原因及數(shù)量：合計(jì)：油中雜質(zhì)分析：合計(jì)：表19：添 加 劑 配 制 及 添 加 記 錄品種：配制日期配制濃度配制者添加日期油品油品數(shù)量油品用途理論添加量實(shí)際添加量操作者主管確認(rèn)表20：計(jì) 量 器 具 臺(tái) 帳序號(hào)器具名稱規(guī)格型號(hào)編號(hào)精度測量范圍生產(chǎn)廠家使用部門安裝位置檢定方法檢定周期檢定單位表21：油 脂 質(zhì) 檢 報(bào) 告來 樣： 樣品名稱： 質(zhì)量等級(jí)： 生產(chǎn)日期： 檢測日期： 發(fā)貨日期： 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： 檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論：此批產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)，依照 標(biāo)準(zhǔn)，判定為 。檢驗(yàn)人： 日期：審核： 日期：表22：不 合 格 品 評(píng) 審 單品名規(guī)格進(jìn)貨(生產(chǎn))日期檢 驗(yàn) 日 期批 量抽 樣 數(shù) 量檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)評(píng)審及處置不合格項(xiàng)目、指標(biāo)及嚴(yán)重性說明： 檢 驗(yàn) 員：_ 部門領(lǐng)導(dǎo): _ 日 期：_ 日 期：_采購部門評(píng)審意見: 退貨 采購員： 部門領(lǐng)導(dǎo)：_ 組織評(píng)審 日 期：_ 日 期：_銷售部門意見: 簽字：_ 日期：_生產(chǎn)部門意見:簽字：_日期：_評(píng)審結(jié)果及處置: 批準(zhǔn)：_ 日期：_表23：成 品 出（入）庫 記 錄班次： 記錄人：日期生產(chǎn)日期品種垛位（罐號(hào)）數(shù)量表24：客 戶 檔 案 臺(tái) 帳部門：客戶名稱地址聯(lián)系人聯(lián)系電話業(yè)務(wù)代表表25：客 戶 意 見 反 饋 表反 饋 人電 話聯(lián)系地址郵政編碼反饋日期區(qū) 域反饋方式來訪 來信 電話 走訪 其它產(chǎn)品名稱規(guī)格等級(jí)生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號(hào)反饋意見客戶要求相關(guān)部門意見業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員主管經(jīng)理質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部門總經(jīng)理批示處理結(jié)果填表人：表26：客 戶 投 訴 處 理 書用戶名稱用戶電話地址/郵編投訴方式來訪 來信 電話 商店 其它產(chǎn)品名稱規(guī)格包裝購買地點(diǎn)購買數(shù)量購買日期生產(chǎn)日期反映情況：現(xiàn)場鑒定情況鑒定人現(xiàn)場處理情況批準(zhǔn)人現(xiàn)場用戶意見用戶簽名投訴時(shí)間處理時(shí)間經(jīng)辦人第二部分 基本規(guī)則食用植物油加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營檔案基本規(guī)則環(huán)節(jié)項(xiàng)目要素主要內(nèi)容和要求依據(jù)管理基礎(chǔ)工作01必備條件01-01資質(zhì)企業(yè)必須具備保證產(chǎn)品質(zhì)量的必備條件，按要求獲得全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和“QS”標(biāo)志使用資格。1、產(chǎn)品質(zhì)量法第三、十四條2、食用植物油生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（2003）3、質(zhì)量管理體系GB/T 19001-20004.2.3， 7.4管理體系01-02質(zhì)量管理企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全質(zhì)量管理制度，制訂相應(yīng)程序文件，以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。組織機(jī)構(gòu)01-03機(jī)構(gòu)與人員1、企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，明確各部門、人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系，制訂相應(yīng)的考核辦法，并嚴(yán)格實(shí)施。2、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。3、檢驗(yàn)部門、檢驗(yàn)人員能獨(dú)立行使職權(quán)。文件管理01-04管理與記錄1、應(yīng)有專人負(fù)責(zé)文件管理，以確保使用的文件是有效版本。2、記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。3、認(rèn)真填寫質(zhì)量記錄，保證實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。4、質(zhì)量記錄可以以紙張或電子文本形式保存。采購02制度02-01采購制度企業(yè)應(yīng)制訂采購文件，規(guī)定原輔料、包裝物的選購及質(zhì)量驗(yàn)收制度。1、合同法（1999）第二章2、糧食流通管理?xiàng)l例（2004）3、食用植物油生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（2003）4、質(zhì)量管理體系GB/T 19001-2000 5、危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）6、 GB/T 2760-19967、食品添加劑衛(wèi)生管理辦法（2002）8、糧食、油料檢驗(yàn)扦樣分樣法 GB 5491-85 9、食用植物油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 2716-200510、糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 2715-2005采購文件應(yīng)包括采購計(jì)劃、采購清單、采購合同、原輔料、包裝物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。原輔料及包裝02-02原料應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定。其它輔料、包裝物1、其它輔料、包裝物應(yīng)無毒、無害，符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。供方管理02-03供方選擇1、能提供國家注冊(cè)的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等相應(yīng)的資料，具備有效質(zhì)量保證能力和良好的資信度，并能提供優(yōu)良的售后服務(wù)。2、企業(yè)采用轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品作為原料應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。供方評(píng)定1、供方應(yīng)提供相應(yīng)的質(zhì)量報(bào)告。2、對(duì)供方供貨能力、交貨期、履行合同情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。3、對(duì)供方的價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、資信能力、售后服務(wù)等進(jìn)行比較。4、供方質(zhì)量體系和質(zhì)量保證情況。（表1、2）供方監(jiān)督1、 建立供方檔案，收集和記錄供方供貨質(zhì)量、履行合同情況，為對(duì)其評(píng)定和復(fù)審提供依據(jù)。2、定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審。（表3、4）采購驗(yàn)證02-04入廠驗(yàn)證1、按物資采購文件和進(jìn)貨驗(yàn)收的規(guī)定，對(duì)進(jìn)廠的原輔料、包裝物進(jìn)行驗(yàn)證，記錄檢驗(yàn)、驗(yàn)證結(jié)果，對(duì)不合格的物資讓步接收或拒收處理時(shí)履行審批手續(xù)。2、必須對(duì)原材料的質(zhì)量項(xiàng)目進(jìn)行檢測，檢測方法按國家或行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。檢測結(jié)果應(yīng)妥善保存，并簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。合格產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品則應(yīng)及時(shí)實(shí)施隔離和標(biāo)識(shí)，并盡快辦理相應(yīng)手續(xù)。3、其它輔料、包裝物有自檢能力的每批抽檢；無檢驗(yàn)?zāi)芰Φ目筛鶕?jù)情況采用供方提供檢驗(yàn)報(bào)告或出示合格證的形式進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)可定期送檢。（表59）生產(chǎn)03工廠和環(huán)境03-01工廠設(shè)計(jì)1、工廠應(yīng)建在交通運(yùn)輸方便、有充足水源的地區(qū)。工廠不得設(shè)于受污染河流的下游；廠區(qū)周圍沒有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其它擴(kuò)散型污染源；不得有昆蟲大量孳生的潛在場所等易遭受污染的情況。2、生產(chǎn)企業(yè)廠房設(shè)計(jì)合理，能滿足生產(chǎn)工藝的要求。不同性質(zhì)場所能滿足各自的生產(chǎn)功能。廠房具有足夠空間以利于設(shè)備、物料的貯存與運(yùn)輸、衛(wèi)生清理、人員通行。3、廠房與設(shè)施必須結(jié)構(gòu)合理、堅(jiān)固、完善，經(jīng)常維修、保養(yǎng)，保持良好狀態(tài)。4、廠房庫房設(shè)計(jì)應(yīng)符合相應(yīng)的安全防火規(guī)范，確保安全生產(chǎn)。1、食品衛(wèi)生法（1995）第八條2、環(huán)境保護(hù)法（1989）3、食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范GB 8955-884、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 148815、工業(yè)“三廢”排放試行標(biāo)準(zhǔn)GBJ 4-73環(huán)境要求1、 廠區(qū)應(yīng)綠化。廠區(qū)主要道路和進(jìn)入廠區(qū)的道路應(yīng)鋪設(shè)適于車輛通行的堅(jiān)硬路面（如混凝土或?yàn)r青路面）。路面應(yīng)平坦、無積水。廠內(nèi)應(yīng)有良好的排水系統(tǒng)。排放的污水必須符合國家環(huán)保要求。2、 廠區(qū)內(nèi)應(yīng)有防止、殺滅有害動(dòng)物及昆蟲等設(shè)施。3、 廢棄物臨時(shí)存放地應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間，并按廢棄物特性分類存放；盛裝廢棄物的容器應(yīng)有遮蓋，防止不良?xì)馕兑绯龌虮伙L(fēng)吹起，防止有害動(dòng)物孳生；易腐敗的廢棄物應(yīng)每天清除，清除后的容器應(yīng)及時(shí)清洗消毒。人員管理03-02培訓(xùn)企業(yè)生產(chǎn)、檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)。生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員上崗前應(yīng)經(jīng)過安全教育、技術(shù)（技能）等方面培訓(xùn)，具備相應(yīng)資質(zhì)，做到持證上崗。（表10）1、國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 制油工2、國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 糧油質(zhì)量檢驗(yàn)員3、國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 糧油保管員4、國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 糧油購銷員衛(wèi)生1、生產(chǎn)人員及有關(guān)人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查，新參加或臨時(shí)參加工作的生產(chǎn)人員，必須經(jīng)健康檢查并取得健康合格證后方可工作。工廠應(yīng)建立職工健康檔案，凡患有礙食品衛(wèi)生的傳染疾病的人員（包括病源攜帶者），不得上崗工作。（表11）2、生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理制度，確保個(gè)人衛(wèi)生，防止污染。（表12）3、生產(chǎn)用水應(yīng)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范。1、食品衛(wèi)生總則(1999)2、食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范GB 8955-883、食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 148814、質(zhì)量管理體系GB/T 19001-20005、生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范（2001）6、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 5749-85生產(chǎn)管理03-03生產(chǎn)照明 車間內(nèi)應(yīng)有充足的自然采光和人工照明，光源應(yīng)不至于改變食品的顏色；照明設(shè)施不應(yīng)安裝在食品暴露的上方，否則應(yīng)使用帶防護(hù)罩的照明設(shè)施，防止破裂時(shí)污染食品。1、食品衛(wèi)生法(1995) 第八條2、食用油生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則(2003)3、食用植物油廠衛(wèi)生規(guī)范GB 8955-884、質(zhì)量管理體系GB/T 19001-2000生產(chǎn)工藝1、制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程。2、生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。3、操作人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視，并做好生產(chǎn)記錄。生產(chǎn)設(shè)備1、食用植物油加工企業(yè)應(yīng)具備過濾設(shè)備、脫膠設(shè)備、堿煉設(shè)備、脫色設(shè)備和脫臭設(shè)備，需要進(jìn)行脫蠟的品種要有脫