CQI-11(2012)中文翻譯稿.doc

CQI-11Special Process: Plating System Assessment 特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（第二版）2012年2月發(fā)布關(guān)于AIAGAIAG被公認(rèn)為全球性的汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，集合汽車OEM和供應(yīng)商的力量，共同提出并解決影響全球汽車供應(yīng)鏈的問(wèn)題。AIAG的目標(biāo)和愿景是：通過(guò)整個(gè)供應(yīng)鏈的協(xié)同與合作，降低成本，簡(jiǎn)化流程，改善產(chǎn)品質(zhì)量，改善員工健康、安全狀況、改善環(huán)境并縮短產(chǎn)品上市的速度。CQI-11第2版的變化特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估，第2版包含新的要求，變更后的要求以及有關(guān)供應(yīng)商組織需要考慮做自我評(píng)估的說(shuō)明。下面是第2版重要變化的摘要。1. 增加四個(gè)新的過(guò)程表： 表F電解拋光和閃鍍鉻 表G鍍硬鉻 表H化學(xué)鍍鎳 表I除氫脆烘烤過(guò)程2. 第6部分：己增加“硬鉻設(shè)備”。3. 以下部分包含最重要的更新或變動(dòng)： 封面頁(yè)：增加以下總結(jié)項(xiàng)目： “不符合最低要求的過(guò)程表項(xiàng)目數(shù)量：” 第1部分：特殊過(guò)程：電鍍過(guò)程評(píng)估（工廠概要）問(wèn)題1.9 是否保持記錄并可查??？所有過(guò)程控制和測(cè)試記錄必須保持從產(chǎn)生記錄的年度起，再加一個(gè)日歷年。 第3部分鋅/鋅合金電鍍?cè)O(shè)備問(wèn)題3.8 是否有烘干系統(tǒng)？電鍍廠必須有確定的烘干過(guò)程以充分烘干零件，過(guò)程包括對(duì)溫度和時(shí)間的控制和驗(yàn)證。 第4部分裝飾電鍍?cè)O(shè)備問(wèn)題4.7 所有熱電偶/溫度計(jì)都檢查/更換了嗎？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施，包括熱電偶/溫度計(jì)。 第7部分作業(yè)審查：增加的新要求包括：7.8.8要求：硬度7.8.9要求：平滑度，Rz/Ra7.8.10要求：拋光/磨光7.8.11要求：應(yīng)力7.8.12要求：延展性7.8.13要求：微孔數(shù)量/活性部位7.8.14用箔片測(cè)硫含量7.8.15 拉伸試驗(yàn) 過(guò)程表：多數(shù)過(guò)程表中包含星號(hào)（*），用以指示經(jīng)證明的偏離要求的變差是允許的。 過(guò)程表A；B；C；D；E：有幾處變動(dòng)，包括但不限于“監(jiān)控頻次”欄。 過(guò)程表J設(shè)備：已更新至：“設(shè)備型號(hào)”；“驗(yàn)證頻次”和“校準(zhǔn)/認(rèn)證頻次”欄。目 錄簡(jiǎn)介11 范圍 2 1.1綜述21.2應(yīng)用22 電鍍系統(tǒng)評(píng)估程序53 特殊過(guò)程：電鍍?cè)u(píng)估5封面表格填寫(xiě)說(shuō)明6第1-6章節(jié)填寫(xiě)說(shuō)明8作業(yè)審核表填寫(xiě)說(shuō)明22附錄A-過(guò)程表34術(shù)語(yǔ)74簡(jiǎn) 介綜述CQI-11特殊工藝：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（PSA)第2版的籌備工作由AIAG電鍍工作小組完成，這些電鍍要求是對(duì)顧客和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充。PSA能用于評(píng)定企業(yè)是否能達(dá)到本評(píng)估手冊(cè)中所包含要求的能力，以及是否能達(dá)到顧客、法規(guī)及組織自身要求的能力。同時(shí)，PSA也適用于組織和它的供應(yīng)商之間。在PSA中，“必須”（shall)表示這是一項(xiàng)自我評(píng)估的要求。在評(píng)估中不能達(dá)到這一要求即為“不滿意”或“需立即糾正”。“應(yīng)當(dāng)”(should)僅表示某項(xiàng)建議。凡使用“諸如”一詞(such as)的地方，則表示任何給出的建議僅供參考。過(guò)程方法PSA支持ISO/TS 16949技術(shù)規(guī)范中所描述的汽車行業(yè)中的過(guò)程方法。電鍍系統(tǒng)評(píng)估目標(biāo)開(kāi)發(fā)電鍍管理體系，以促進(jìn)整個(gè)供應(yīng)鏈的持續(xù)改進(jìn)、加強(qiáng)缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)。PSA結(jié)合國(guó)際認(rèn)可的質(zhì)量管理體系以及相適用的顧客特殊要求，對(duì)電鍍管理體系的基本要求進(jìn)行了定義。PSA致力于為汽車生產(chǎn)件及服務(wù)件組織提供一個(gè)通用的電鍍管理體系的共同方法。審核過(guò)程除非顧客有特殊要求，否則組織必須每年進(jìn)行一次審核，以確保企業(yè)能持續(xù)符合PSA。每一次審核都應(yīng)包含一個(gè)針對(duì)組織體系的審核。后續(xù)的作業(yè)審核（本手冊(cè)7.0節(jié)）應(yīng)從不同的要求符合PSA的汽車零部件制造商中抽零件。評(píng)估應(yīng)該按照IS0/TS 16949確定的過(guò)程方法實(shí)施。審核員資格執(zhí)行電鍍系統(tǒng)評(píng)估的審核員必須具備下列特定的經(jīng)驗(yàn)：1.必須是有經(jīng)驗(yàn)的質(zhì)量管理體系（QMS)內(nèi)部審核員（例如：ISO/TS 16949，ISO 9001)。2.審核員必須具備電鍍知識(shí)。資歷應(yīng)包括至少5年的電鍍和表面處理的工作經(jīng)驗(yàn)，或者其所接受的正規(guī)化工/化學(xué)教育與電鍍工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)晗拗筒簧儆?年。3.審核員必須了解并熟悉汽車質(zhì)量核心工具的知識(shí)和應(yīng)用,這些工具包括：統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、測(cè)量系統(tǒng)分析、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序、潛在失效模式及后果分析和先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃。注：如果有多個(gè)審核員被要求符合上述資格，那么審核組長(zhǎng)應(yīng)滿足第一條要求。其他要求組織應(yīng)該保持記錄作為其符合PSA的證據(jù)。同時(shí)，針對(duì)任何不滿意項(xiàng)都應(yīng)具有相適合的行動(dòng)計(jì)劃。這些記錄應(yīng)準(zhǔn)備妥當(dāng)，以供任何要求供應(yīng)商需符合PSA要求的顧客隨時(shí)進(jìn)行審核。1 范圍11 綜述該文件為實(shí)施電鍍的組織或其供應(yīng)商規(guī)定了過(guò)程的要求，他們需要：l 證明其有能力穩(wěn)定提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。l 通過(guò)體系的有效運(yùn)用，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。PSA適用于汽車供應(yīng)鏈中顧客指定的生產(chǎn)件和服務(wù)件的制造現(xiàn)場(chǎng)。12 應(yīng)用PSA的所有要求都是通用的，并旨適用于實(shí)施本文件涉及的電鍍操作的所有組織，不論其類型、大小和產(chǎn)品。下面是10個(gè)針對(duì)不同電鍍工藝而建立的過(guò)程表。在評(píng)估過(guò)程中請(qǐng)參照相應(yīng)的表格：過(guò)程表A鋅-鋅合金電鍍l 金屬件清洗l 酸洗l 酸性鍍液l 堿性鍍液l 預(yù)先烘烤酸處理l 酸活化l 鈍化l 輔助處理l 干燥過(guò)程表B機(jī)械鍍l 金屬件清洗l 機(jī)械鍍l 干燥l 鈍化l 輔助處理過(guò)程表C裝飾電鍍或電解拋光金屬表面調(diào)節(jié)l 拋光和打磨l 金屬件清洗l 預(yù)處理l 酸處理過(guò)程表D裝飾電鍍塑料表面調(diào)節(jié)l 清洗與預(yù)粗化l 粗化l 中和劑l 活化劑l 催化劑l 化學(xué)鍍l 電解電鍍過(guò)程表E金屬和塑料的裝飾電鍍l 酸性鍍銅l 鍍半光亮鎳l 鍍高活性鎳l 鍍光亮鎳l 鍍微孔鎳l 鍍鉻過(guò)程表F不銹鋼的電解拋光和/或鍍亮鉻l 電解拋光l 鉻過(guò)程表G鍍硬鉻l 金屬清潔l 機(jī)械準(zhǔn)備l 活化l 鍍鉻過(guò)程表H化學(xué)鍍鎳l 鋼u 堿性清潔u 堿性電解除油u 酸活化l 鋁u 浸泡清潔u 腐蝕u 脫氧劑/Desmutteru 鋅酸鹽（以及二次浸鋅）u 鋅酸鹽去除u 化學(xué)閃鍍鎳l 化學(xué)鍍鎳l 特殊化學(xué)鍍鎳合金和復(fù)合材料過(guò)程表I氫脆去除烘烤過(guò)程流程表J過(guò)程控制和測(cè)試設(shè)備 l 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備l 測(cè)試設(shè)備l 過(guò)程設(shè)備這些過(guò)程表規(guī)定了過(guò)程參數(shù)的公差以及過(guò)程控制參數(shù)和零件的檢查頻次。PSA表格中的要求和指南會(huì)告訴審核員在什么時(shí)候去參考這些過(guò)程表。2 電鍍系統(tǒng)評(píng)估程序1從AIAG得到當(dāng)前版本的CQI-11特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估，第二版。2識(shí)別所有CQI-11特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（第二版）中所適用的所有電鍍過(guò)程（參見(jiàn)CQI-11,1.2),將這些過(guò)程記錄在PSA封面表中。3完成PSA,包含第一、第二部分及所有適用的過(guò)程表，并確定其符合程度。每一次審核至少應(yīng)完成一次作業(yè)審核（第7部分）。4處理每一條“不滿意”項(xiàng)并決定其糾正措施，包括分析其根本原因并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。糾正措施必須在90天內(nèi)完成。必須保持糾正措施及其驗(yàn)證的記錄。5“需要立即糾正”項(xiàng)要求立即遏制可能有問(wèn)題的產(chǎn)品。處理每個(gè)“需要立即糾正”項(xiàng)目，并確定正確的糾正措施，包括分析其根本原因并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。糾正措施必須在90天內(nèi)被執(zhí)行。記錄糾正措施（包括驗(yàn)證），并保留記錄。6必須報(bào)告“在過(guò)程表的評(píng)價(jià)/觀察欄中識(shí)別的不符合要求的項(xiàng)目數(shù)量”。7除非客戶另有要求，審核必須每年進(jìn)行一次。3 特殊過(guò)程：電鍍?cè)u(píng)估封面表格填寫(xiě)說(shuō)明6封面表格7第1-6章節(jié)填寫(xiě)說(shuō)明8電鍍系統(tǒng)評(píng)估9作業(yè)審核表填寫(xiě)說(shuō)明 22作業(yè)審核23封面表格填寫(xiě)說(shuō)明1、工廠名稱：被評(píng)估工廠的名稱。每個(gè)工廠都須有-張表格。工廠會(huì)由幾幢大樓或在同一個(gè)通用區(qū)域內(nèi)的幾個(gè)不同地點(diǎn)組成。如果存在各自獨(dú)立的管理團(tuán)隊(duì)（質(zhì)量經(jīng)理和冶金專家）或不同的管理體系，則這些地點(diǎn)應(yīng)被看作不同的工廠。2、地址：被評(píng)估工廠的街道地址，可能會(huì)另外被要求提供郵編號(hào)碼。3、電話號(hào)碼：工廠的電話號(hào)碼。如果廠點(diǎn)沒(méi)有一個(gè)共同的電話號(hào)碼，可以使用營(yíng)運(yùn)經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理的電話號(hào)碼。4、傳真號(hào)碼：工廠的傳真號(hào)碼。5、工廠內(nèi)電鍍員工的數(shù)量：在工廠內(nèi)涉及電鍍有關(guān)的員工的數(shù)量，包含月薪制和小時(shí)制的所有雇員。6、自有電鍍工廠（Y/N)：如果該工廠為自己公司電鍍零部件,則填寫(xiě)“Y”，反之填寫(xiě)“N”。7、商業(yè)電鍍工廠（Y/N)：如果該工廠除自己公司外還為其他公司電鍍零部件，則填寫(xiě)“Y”，反之填寫(xiě)“N”。8、評(píng)估日期：填寫(xiě)評(píng)估口期。日期由字母和數(shù)字構(gòu)成，以避免和其他數(shù)據(jù)格式混淆。例如：May3-4,2011。9、前次評(píng)估日期：列出上一次CQI-11特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)審核的日期。10、該工廠的電鍍類型：用標(biāo)記標(biāo)出工廠內(nèi)所有實(shí)施的電鍍類型。該信息將決定評(píng)估時(shí)所要使用的過(guò)程表。沒(méi)有列在封面表上的電鍍過(guò)程不在此電鍍系統(tǒng)審核之內(nèi)。11、現(xiàn)有質(zhì)量認(rèn)證：電鍍工廠應(yīng)列出其現(xiàn)有的質(zhì)量認(rèn)證，例如ISO/TS 16949，ISO 9001。可以是第三方認(rèn)證或客戶質(zhì)量認(rèn)證。如果是客戶的質(zhì)量認(rèn)證，還應(yīng)給出最近一次審核的年份。12、重新評(píng)估日期：如果初次評(píng)估中有“不滿意”項(xiàng)，電鍍工廠應(yīng)對(duì)每一項(xiàng)進(jìn)行處理并糾正，包括根本原因分析和相應(yīng)糾正行為的實(shí)施。此處要列出重新評(píng)估的日期。原評(píng)估表上第一到第七章節(jié)的問(wèn)題，也應(yīng)該針對(duì)實(shí)施的糾正措施做出更新。另外，“不滿意項(xiàng)”的數(shù)量也應(yīng)相應(yīng)對(duì)地做出修改。13、聯(lián)系人員：列出電鍍企業(yè)內(nèi)參與評(píng)估的主要成員的姓名、職位、電話號(hào)碼和郵箱地址。14、審核員：列出審核員的姓名、所屬公司、電話號(hào)碼和郵箱地址。15、“不滿意項(xiàng)”的數(shù)目：填寫(xiě)在評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的“不滿意項(xiàng)”的數(shù)目。16、“需立即糾正”的數(shù)目：填寫(xiě)在評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的“需立即糾正”的數(shù)目。17、作業(yè)審核中“不通過(guò)項(xiàng)”的數(shù)目：填寫(xiě)在作業(yè)審核中發(fā)現(xiàn)的“不通過(guò)項(xiàng)”的數(shù)目。18、在過(guò)程表的評(píng)價(jià)/觀察欄確定的不符合要求的項(xiàng)目數(shù)量：輸入在已完成的過(guò)程表中觀察到的不符合項(xiàng)數(shù)量。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估，第二版 工廠名稱：地址：電話：工廠電鍍流程類型:傳真：過(guò)程表A:鋅工廠電鍍?nèi)藛T總數(shù)：鋅合金電鍍自有電鍍企業(yè)（是/否）:過(guò)程表 B:商業(yè)電鍍企業(yè)（是/否）機(jī)械電鍍?cè)u(píng)估日期:過(guò)程表 C:以往評(píng)估日期：金屬的裝飾電鍍表面調(diào)節(jié)或電解拋光過(guò)程表 D塑料裝飾電鍍表面調(diào)節(jié)再次評(píng)估日期（如果需要）:過(guò)程表 E:金屬和塑料裝飾電鍍過(guò)程表 F:不銹鋼的電解拋光和/或閃鍍鉻過(guò)程表 G:鍍硬鉻過(guò)程表 H:化學(xué)鍍鎳過(guò)程表 I:氫脆釋放烘烤過(guò)程過(guò)程表 J :過(guò)程控制和測(cè)試設(shè)備現(xiàn)有質(zhì)量認(rèn)證:人員聯(lián)系方式:名字:職位:電話:Email:審核員/評(píng)估員名字：所屬公司：電話：Email:“不滿意”項(xiàng)目數(shù)：“需要立即改進(jìn)”項(xiàng)目數(shù)：作業(yè)審核中“不符合”項(xiàng)目數(shù)：過(guò)程表評(píng)價(jià)/觀察欄中識(shí)別的不符合”項(xiàng)數(shù):封面第1-6章節(jié)填寫(xiě)說(shuō)明第一章節(jié)至第六章節(jié)包含了問(wèn)題以及其對(duì)應(yīng)的要求和指南，他們是：章節(jié)1：管理職責(zé)和質(zhì)量策劃章節(jié)2：工廠與物料處理責(zé)任 章節(jié)3：鋅/鋅合金電鍍?cè)O(shè)備 章節(jié)4：裝飾電鍍?cè)O(shè)備 章節(jié)5：化學(xué)鍍鎳設(shè)備 章節(jié)6：鍍硬鉻設(shè)備審核員應(yīng)根據(jù)第一至第六章節(jié)中的“要求和指南”，結(jié)合電鍍廠家針對(duì)要求提供的客觀證據(jù)進(jìn)行評(píng)估，并注意：注1：在“要求和指南”中，“必須”（shall)表示要求，凡使用“諸如”（such as)詞的地方，則表示任何給出的建議僅供參考。注2：當(dāng)“要求和指南”欄提示審核員某問(wèn)題涉及到過(guò)程表時(shí)，審核員應(yīng)根據(jù)過(guò)程表內(nèi)的特定部分來(lái)對(duì)電鍍工廠進(jìn)行評(píng)估。注3：如問(wèn)題不適用于電鍍工廠，則在審核欄內(nèi)填寫(xiě)“不適用”(N/A)。如果觀察到的證據(jù)與問(wèn)題相符，就將其填寫(xiě)在“客觀證據(jù)”欄內(nèi)，并且在“滿意”欄內(nèi)標(biāo)記。反之，則標(biāo)注在“不滿意”欄內(nèi)。注4：當(dāng)對(duì)某問(wèn)題進(jìn)行評(píng)估時(shí)，發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品，審核員應(yīng)該在“需立即糾正”（N/A)欄內(nèi)做標(biāo)記。同時(shí)，要求立即對(duì)可疑產(chǎn)品進(jìn)行遏制。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與指南客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第一章節(jié)：管理職責(zé)和質(zhì)量策劃1.1現(xiàn)場(chǎng)是否有專門的，具有相關(guān)資格的電鍍?nèi)藛T？為了確保能夠隨時(shí)得到專業(yè)指導(dǎo)，必須有專門的，具有相關(guān)資格的電鍍?nèi)藛T在場(chǎng)。此人必須是全職員工，其職務(wù)必須在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中有所反映。職責(zé)描述中必須包括確認(rèn)該職位所需資歷，包括化學(xué)和電鍍知識(shí)。職業(yè)資格應(yīng)該包括具有電鍍和表面處理五年以上工作經(jīng)驗(yàn)，或化學(xué)/化工工程專業(yè)教育與電鍍工作相加，五年以上工作經(jīng)驗(yàn)。1.2電鍍廠是否進(jìn)行先期質(zhì)量策劃？廠商應(yīng)有文件化的APQP程序，應(yīng)對(duì)每個(gè)零件進(jìn)行可行性研究和內(nèi)部批準(zhǔn)。組織可以將類似的零件定義為零件族來(lái)完成上述的研究與批準(zhǔn)活動(dòng)。在零件批準(zhǔn)過(guò)程得到顧客批準(zhǔn)后，除非顧客批準(zhǔn)，否則不準(zhǔn)許有過(guò)程更改，當(dāng)對(duì)過(guò)程更改的說(shuō)明有要求時(shí)，電鍍廠應(yīng)聯(lián)系顧客并保持過(guò)程更改說(shuō)明的記錄。1.3FMEA是否是最新?tīng)顟B(tài)，并反映了目前的工藝過(guò)程？廠商應(yīng)具有文件化的FMEA管理程序并確保FMEA及時(shí)更新以反映當(dāng)前零件的質(zhì)量狀態(tài)。應(yīng)為每個(gè)零件或零件族編寫(xiě)FMEA，或者FMEA可以是針對(duì)某種特定的過(guò)程，為每個(gè)過(guò)程編寫(xiě)FMEA。在任何情況下，F(xiàn)MEA應(yīng)包括從來(lái)料接收到零件發(fā)運(yùn)的所有工序，以及廠商所定義的所有電鍍關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)。FMEA應(yīng)由跨功能小組來(lái)開(kāi)發(fā)，由組織或顧客確定的所有特性應(yīng)在FMEA中得到識(shí)別、定義并處理。1.4控制計(jì)劃是否是最新?tīng)顟B(tài)，并反映了目前的工藝過(guò)程？廠商應(yīng)具有文件化的控制計(jì)劃管理程序并確?？刂朴?jì)劃及時(shí)更新以反映當(dāng)前的控制。應(yīng)為每個(gè)零件或零件族編寫(xiě)控制計(jì)劃，或者控制計(jì)劃可以針對(duì)某種特定的過(guò)程，為每個(gè)過(guò)程來(lái)編寫(xiě)控制計(jì)劃。在任何情況下，控制計(jì)劃應(yīng)包括從來(lái)料接受到零件發(fā)運(yùn)的所有工序、所使用的設(shè)備以及廠商所定義的所有電鍍關(guān)鍵過(guò)程參數(shù)?？刂朴?jì)劃應(yīng)由包括生產(chǎn)操作者在內(nèi)的跨功能小組來(lái)開(kāi)發(fā)，并使之與相關(guān)聯(lián)的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝流程卡(shoptravelers)、FMEA保持一致性。所有由廠商或顧客確定的重要、關(guān)鍵特性在控制計(jì)劃中應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、定義并加以解決。用以評(píng)估過(guò)程和產(chǎn)品特性時(shí)的樣本數(shù)量和抽樣頻次應(yīng)與過(guò)程表中的最低要求保持一致。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第一章節(jié)：管理職責(zé)和質(zhì)量策劃1.5所有與電鍍相關(guān)的或被引用的規(guī)范是否為最新的和可用的？例如：SAE、AIAG、ASTM、通用，福特和克萊斯勒為確保所有的客戶要求都能被理解并滿足，廠商應(yīng)備有所有電鍍相關(guān)的以及客戶引用的規(guī)范，并應(yīng)有辦法保證這些規(guī)范是最新的。這些標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范包括但不限于由SAE、AIAG、ASTM、通用，福特和克萊斯勒等發(fā)布的相關(guān)文件。廠商應(yīng)確保有一個(gè)對(duì)所有來(lái)自客戶及行業(yè)的工程標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和實(shí)施的過(guò)程。這一過(guò)程應(yīng)盡可能快地執(zhí)行并不應(yīng)超過(guò)兩周。廠商應(yīng)將規(guī)范的評(píng)審和實(shí)施的過(guò)程文件化，并且應(yīng)說(shuō)明如何得到顧客和行業(yè)的文件并如何在組織內(nèi)被維護(hù)、如何建立最新?tīng)顟B(tài)、如何將相關(guān)的信息在兩周內(nèi)傳遞到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。廠商還應(yīng)確定誰(shuí)負(fù)責(zé)完成這些工作。1.6對(duì)所有當(dāng)前實(shí)際的過(guò)程，是否有書(shū)面的過(guò)程規(guī)范？對(duì)所有當(dāng)前使用的過(guò)程，應(yīng)有書(shū)面的過(guò)程規(guī)范，并包含所有的過(guò)程步驟和相關(guān)操作參數(shù)，例如過(guò)程溫度，時(shí)間周期、裝載率、整流器設(shè)置等。這些過(guò)程參數(shù)不僅應(yīng)淸晰地定義，還應(yīng)由廠商確定其操作范圍以便進(jìn)行控制。所有當(dāng)前使用的過(guò)程都應(yīng)有過(guò)程規(guī)范。這些過(guò)程規(guī)范可以采用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)卡、電腦程序或其它類似的文檔。1.7在生產(chǎn)初始階段和過(guò)程變更之后，是否進(jìn)行了有效的過(guò)程能力研究？為證明每一個(gè)過(guò)程能夠生產(chǎn)出可接受的產(chǎn)品，供應(yīng)商應(yīng)對(duì)每一個(gè)過(guò)程進(jìn)行能力研究以進(jìn)行過(guò)程初始驗(yàn)證，并在任何過(guò)程設(shè)備重新布置和大修(應(yīng)定義何謂大修)之后也應(yīng)進(jìn)行。初始能力研究應(yīng)針對(duì)定義的工作范圍內(nèi)的每一條電鍍生產(chǎn)線的電鍍過(guò)程并符合顧客要求。能力研究技術(shù)應(yīng)適合電鍍的產(chǎn)品特性，例如鍍層厚度、耐腐蝕性等。任何顧客對(duì)能力研究的特殊要求均應(yīng)滿足，當(dāng)顧客沒(méi)有要求時(shí)，廠商應(yīng)建立一個(gè)衡量過(guò)程能力的接受范圍。一旦能力指數(shù)不能滿足顧客要求或內(nèi)部規(guī)定的接受范圍時(shí)，應(yīng)有整改計(jì)劃進(jìn)行后續(xù)跟蹤落實(shí)。1.8電鍍廠商是否隨時(shí)間收集和分析數(shù)據(jù)，并針對(duì)這些數(shù)據(jù)做出反應(yīng)？隨時(shí)間對(duì)電鍍產(chǎn)品和過(guò)程數(shù)據(jù)分析能提供缺陷預(yù)防的重要信息。廠商應(yīng)建立一個(gè)對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程隨時(shí)間的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和反應(yīng)的系統(tǒng)。分析方法應(yīng)包括對(duì)重要產(chǎn)品和過(guò)程參數(shù)的現(xiàn)行趨勢(shì)和歷史數(shù)據(jù)的分析，廠商應(yīng)確定哪些參數(shù)需要列入這種分析。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第一章節(jié)：管理職責(zé)和質(zhì)量策劃1.9是否保持記錄并可查取？所有過(guò)程控制和測(cè)試記錄必須至少保持到記錄產(chǎn)生的當(dāng)年并再加一年。1.10管理部門是否對(duì)需要每24小時(shí)進(jìn)行氫脆緩解的零部件的烤爐使用記錄進(jìn)行檢查？管理部門必須不時(shí)地檢查烤爐監(jiān)測(cè)系統(tǒng)/記錄，而不要超過(guò)24小時(shí)或在零部件發(fā)運(yùn)之前。對(duì)于不符合工序要求的部件，電鍍廠必須有相應(yīng)的反應(yīng)計(jì)劃，至少包括隔離材料，并通知客戶。1.11內(nèi)部評(píng)估是否根據(jù)AIAG的PSA每年進(jìn)行一次企業(yè)必須根據(jù)AIAG的PSA每年進(jìn)行一次內(nèi)部評(píng)估。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。1.12是否存在一個(gè)系統(tǒng)以批準(zhǔn)授權(quán)返工，并且它是否被文件化？質(zhì)量管理體系應(yīng)有一個(gè)文件化的針對(duì)返工的過(guò)程，包括對(duì)指定人的授權(quán)。該程序應(yīng)描述對(duì)哪些產(chǎn)品特性允許返工而哪些不允許。任何一個(gè)返工活動(dòng)，需要由有資格的技術(shù)人員發(fā)布一個(gè)新工藝控制單來(lái)說(shuō)明所需要的電鍍工藝調(diào)整。應(yīng)清楚地記錄任何返工的材料是何時(shí)、怎樣進(jìn)行返工的。返工品的放行應(yīng)由質(zhì)量經(jīng)理或指派的授權(quán)人進(jìn)行批準(zhǔn)。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第一章節(jié)：管理職責(zé)和質(zhì)量策劃1.13對(duì)來(lái)自顧客和內(nèi)部的質(zhì)量投訴，質(zhì)量部門是否進(jìn)行評(píng)審、處理并形成文件？質(zhì)量管理體系應(yīng)有一個(gè)過(guò)程對(duì)來(lái)自客戶及內(nèi)部的投訴進(jìn)行記錄、評(píng)審、處理。應(yīng)采用標(biāo)準(zhǔn)化的解決問(wèn)題方法。1.14對(duì)電鍍審核范圍內(nèi)的每種過(guò)程，是否有適用的持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃？廠商應(yīng)對(duì)定義一個(gè)過(guò)程以對(duì)PSA范圍內(nèi)的每種過(guò)程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，這一過(guò)程應(yīng)促成質(zhì)量和生產(chǎn)效率的持續(xù)改進(jìn)，確定的行動(dòng)應(yīng)體現(xiàn)優(yōu)先順序并包括時(shí)間計(jì)劃（估計(jì)的完成時(shí)間），組織應(yīng)顯示持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目有效性的證據(jù)。1.15質(zhì)量經(jīng)理或指定的責(zé)任人是否批準(zhǔn)對(duì)隔離材料進(jìn)行處置？質(zhì)量經(jīng)理或指定人員應(yīng)負(fù)責(zé)授權(quán)和文件規(guī)定適當(dāng)?shù)娜藛T對(duì)隔離材料進(jìn)行處置。1.16是否有操作者可獲得的定義電鍍過(guò)程的程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？組織應(yīng)有操作者可獲得的覆蓋整個(gè)電鍍過(guò)程的程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。這些程序或指導(dǎo)書(shū)應(yīng)包括處理可能的緊急狀況（如動(dòng)力中斷）、設(shè)備開(kāi)動(dòng)、設(shè)備停機(jī)、產(chǎn)品隔離（見(jiàn)2.8）、產(chǎn)品檢驗(yàn)、總的操作程序等情況的方法。這些程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)對(duì)車間人員可方便的獲取。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第一章節(jié)：管理職責(zé)和質(zhì)量策劃1.17管理者是否為電鍍員工提供培訓(xùn)？廠商應(yīng)為電鍍員工提供所有電鍍操作的培訓(xùn)。所有電鍍員工，包括后備的和臨時(shí)的，都應(yīng)接受培訓(xùn)。應(yīng)當(dāng)保留書(shū)面的證據(jù)以表明員工得到了培訓(xùn)和進(jìn)行了培訓(xùn)有效性的評(píng)估。管理層應(yīng)當(dāng)定義每個(gè)職位的資格要求，并也應(yīng)考慮對(duì)現(xiàn)在和將來(lái)的培訓(xùn)。1.18是否建立職責(zé)矩陣以確保所有關(guān)鍵的管理和監(jiān)控職能都由有資格的人員實(shí)施？廠商應(yīng)維護(hù)職責(zé)矩陣識(shí)別所有關(guān)鍵的管理和監(jiān)督職能，以及實(shí)施這些職能的有資格的人員。對(duì)關(guān)鍵的職能（由廠商定義），應(yīng)指明主要的和次要的（后備的）人員。管理層能在任何時(shí)候方便的獲取該矩陣。1.19是否有預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？是否用這些維護(hù)保養(yǎng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)形成預(yù)見(jiàn)性維護(hù)計(jì)劃？對(duì)關(guān)鍵設(shè)備（由電鍍廠商定義）應(yīng)建立一個(gè)預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，該程序必須是一個(gè)從請(qǐng)求到實(shí)施到有效性評(píng)估的閉環(huán)過(guò)程，操作者有機(jī)會(huì)報(bào)告問(wèn)題，并且問(wèn)題應(yīng)以閉環(huán)方式被處理。公司的數(shù)據(jù)如停機(jī)時(shí)間、質(zhì)量拒收，一次通過(guò)率，重復(fù)維修工單、操作者問(wèn)題報(bào)告應(yīng)被用來(lái)改善預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。應(yīng)當(dāng)對(duì)維護(hù)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，將其作為預(yù)見(jiàn)性維護(hù)計(jì)劃的一部分。1.20是否建立了一份關(guān)鍵備件清單，這些備件是否可獲得以使生產(chǎn)中斷最小化？應(yīng)建立并維護(hù)一份關(guān)鍵零部件備件清單，確保這些備件在需要時(shí)可用，從而將生產(chǎn)中斷的可能性降到最低程度。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第二章節(jié)：工廠和物料處理責(zé)任2.1是否確保輸入接收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與顧客發(fā)運(yùn)文件上的信息相一致？應(yīng)有文件化的過(guò)程和符合的證據(jù)如：工藝流轉(zhuǎn)卡、工作訂單等。工廠應(yīng)具有詳細(xì)的過(guò)程來(lái)處理接收的差異。2.2在電鍍?nèi)^(guò)程中產(chǎn)品是否清楚地標(biāo)識(shí)、堆放？對(duì)產(chǎn)品和容器在電鍍過(guò)程的標(biāo)識(shí)可以避免不正確的處理或批次混淆。在工廠內(nèi)部劃分適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所和定置管理也可以保證在所有的工序未完成之前，訂單產(chǎn)品是不會(huì)發(fā)運(yùn)的。顧客產(chǎn)品在電鍍?nèi)^(guò)程中必須清楚地標(biāo)識(shí)并在整個(gè)電鍍過(guò)程中分階段存儲(chǔ)。未經(jīng)電鍍、正在電鍍和已經(jīng)電鍍的產(chǎn)品應(yīng)適當(dāng)?shù)胤珠_(kāi)和標(biāo)識(shí)。所有的材料均應(yīng)堆放在一個(gè)專門的、有清晰定義的區(qū)域內(nèi)。2.3在電鍍?nèi)^(guò)程中是否維護(hù)了批次可追溯性和完整性？出貨的批次應(yīng)能追溯到來(lái)料的批次。準(zhǔn)確地識(shí)別批次信息以及與批次相關(guān)的信息鏈接能提高分析根本原因和持續(xù)改進(jìn)的能力。2.4程序是否可充分地預(yù)防不合格產(chǎn)品流入到生產(chǎn)系統(tǒng)？ 必須對(duì)可疑品或不合格品進(jìn)行控制，以防止錯(cuò)誤的發(fā)運(yùn)和污染其它產(chǎn)品。程序應(yīng)足以防止不合格產(chǎn)品流入到生產(chǎn)系統(tǒng)。程序應(yīng)規(guī)定適當(dāng)?shù)奶幹谩a(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及跟蹤原材料進(jìn)出指定區(qū)域。應(yīng)清楚地指定不合格品存放區(qū)，以保持這類材料的隔離。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第二章節(jié)：工廠和物料處理責(zé)任2.5在整個(gè)電鍍過(guò)程中是否有一個(gè)系統(tǒng)用于識(shí)別和檢查死角區(qū)，以減少零件混淆的風(fēng)險(xiǎn)（包括外來(lái)的、未完成的、和不正確電鍍的零件）？必須有死角區(qū)的清單和工作指導(dǎo)書(shū)以說(shuō)明檢查頻率。2.6容器是否避免了不適當(dāng)材料的影響？裝有顧客產(chǎn)品的容器內(nèi)應(yīng)無(wú)不適當(dāng)材料的影響。在容器空出后或再使用前應(yīng)檢查容器以確保所有零件和不適當(dāng)材料被清除。不適當(dāng)材料的來(lái)源應(yīng)被識(shí)別和處理，以確保無(wú)不合格零件或不適當(dāng)零件污染已完工產(chǎn)品。2.7零件裝載是否得到規(guī)定并文件化加以控制？零件裝載參數(shù)是否得到規(guī)定并文件化并加以控制。例如，每個(gè)掛具上的零件和裝載數(shù)量。2.8操作者是否得到有關(guān)當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況（包括動(dòng)力中斷）時(shí)如何進(jìn)行材料處理、遏制措施和隔離產(chǎn)品的培訓(xùn)？ 非計(jì)劃或緊急情況停工在很大程度上來(lái)引起不恰當(dāng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)。操作者應(yīng)得到有關(guān)當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況（包括動(dòng)力中斷）時(shí)如何進(jìn)行材料處理、遏制措施和隔離產(chǎn)品的培訓(xùn)并應(yīng)有培訓(xùn)記錄。設(shè)備操作者應(yīng)該理解并且能夠得到特別針對(duì)設(shè)備出現(xiàn)緊急情況或失效時(shí)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。這類指導(dǎo)書(shū)應(yīng)規(guī)定與過(guò)程所有要素有關(guān)的遏制措施/反應(yīng)計(jì)劃，應(yīng)覆蓋整個(gè)電鍍過(guò)程如：應(yīng)有證據(jù)顯示對(duì)受影響產(chǎn)品的處置和可追溯性。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第二章節(jié)：工廠和物料處理責(zé)任2.9在電鍍搬運(yùn)、儲(chǔ)存和包裝過(guò)程中是否能充分保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量？廠商應(yīng)針對(duì)防止零件損壞和其它質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)電鍍的裝貨/卸貨系統(tǒng)、在線搬運(yùn)和發(fā)運(yùn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)審。2.10工廠的清潔、內(nèi)部管理、環(huán)境及工作條件是否有益于質(zhì)量控制和改進(jìn)？工廠的清潔、內(nèi)部管理、環(huán)境及工作條件應(yīng)有益于質(zhì)量控制和改進(jìn)。應(yīng)評(píng)審這些條件對(duì)質(zhì)量的影響。應(yīng)清楚地規(guī)定和執(zhí)行內(nèi)部管理制度和政策。應(yīng)對(duì)設(shè)施中有害于質(zhì)量的條件進(jìn)行評(píng)審如：零件散落在地面上、槽液溢出、工廠總體照明及煙霧等。2.11是否按過(guò)程表規(guī)定的頻次要求進(jìn)行過(guò)程控制參數(shù)的監(jiān)控？應(yīng)按過(guò)程表規(guī)定的頻次要求進(jìn)行過(guò)程控制參數(shù)的監(jiān)控。帶有警報(bào)和警報(bào)日志的計(jì)算機(jī)監(jiān)控設(shè)備滿足這一要求。需指定車間專人通過(guò)如啟動(dòng)紙帶記錄和數(shù)據(jù)日志來(lái)驗(yàn)證這些過(guò)程參數(shù)。2.12失控/不符合規(guī)范的參數(shù)是否得到評(píng)審并作出相應(yīng)反應(yīng)？ 失控及過(guò)程參數(shù)超差是否有文件化的反應(yīng)計(jì)劃？是否有遵守了反應(yīng)計(jì)劃的文檔證據(jù)？特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第二章節(jié)：工廠和物料處理責(zé)任2.13是否按過(guò)程表指定的頻次進(jìn)行在制品和最終的檢驗(yàn)/試驗(yàn)？應(yīng)按過(guò)程表規(guī)定頻次要求進(jìn)行在制品和最終的檢驗(yàn)/試驗(yàn)，詳見(jiàn)過(guò)程表。2.14產(chǎn)品測(cè)試設(shè)備是否得到驗(yàn)證？測(cè)試設(shè)備應(yīng)按照適用的顧客特殊標(biāo)準(zhǔn)或由ASTM，ISO，NIST，SAE等一致認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證/校準(zhǔn)。驗(yàn)證/校準(zhǔn)的結(jié)果必須經(jīng)內(nèi)部評(píng)審、批準(zhǔn)并記錄存檔。校驗(yàn)頻次參見(jiàn)過(guò)程表。2.15水洗是否得到控制并詳細(xì)列在過(guò)程控制計(jì)劃中以反映全部過(guò)程參數(shù)？識(shí)別操作參數(shù)包括：-過(guò)程步驟之間的水洗槽的數(shù)量-槽的類型（單向水洗、逆流、固定、噴淋）-水流速度-水質(zhì)要求（城市自來(lái)水、去離子水、反滲透水）-過(guò)濾（如果適用）-控制方法特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第三章節(jié)：鋅/鋅合金電鍍?cè)O(shè)備3.1過(guò)程控制設(shè)備是否得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證、是否過(guò)期或還在使用期內(nèi)？應(yīng)該有計(jì)算機(jī)化的追蹤系統(tǒng)或其它通知系統(tǒng)來(lái)追蹤設(shè)備的校準(zhǔn)日期。檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)該根據(jù)顧客標(biāo)準(zhǔn)或者ASTM、SAE、ISO、NIST等一致認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)證/校準(zhǔn)。驗(yàn)證/校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)由內(nèi)部評(píng)審，批準(zhǔn)并記錄存檔。參見(jiàn)設(shè)備要求過(guò)程表J3.2滾筒、掛具、籃子是否受到維修保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。3.3整流器是否受到維修保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。3.4導(dǎo)電極桿和電源線是否得到維護(hù)？ 電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。3.5過(guò)濾機(jī)是否得到維護(hù)保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。3.6是否每年對(duì)除氫脆加熱爐進(jìn)行一次爐溫均勻性測(cè)試？均勻性測(cè)試必須分別對(duì)測(cè)試爐的空載和滿載狀態(tài)測(cè)試。部件被送入爐內(nèi)的一小時(shí)之內(nèi)，爐溫必須達(dá)到顧客規(guī)定的溫度公差。3.7是否每季度檢查/更換除氫脆加熱爐的熱電偶？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維護(hù)保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。3.8是否有烘干系統(tǒng)？ 電鍍廠必須有確定的烘干過(guò)程以充分烘干零件，過(guò)程包括對(duì)溫度和時(shí)間的控制和驗(yàn)證。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第四章節(jié)：裝飾（銅、鎳、鉻）電鍍?cè)O(shè)備4.1過(guò)程控制設(shè)備是否得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證、是否過(guò)期或還在使用期內(nèi)？應(yīng)該有計(jì)算機(jī)化的追蹤系統(tǒng)或其它通知系統(tǒng)來(lái)追蹤設(shè)備的校準(zhǔn)日期。檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)該根據(jù)顧客標(biāo)準(zhǔn)或者ASTM、SAE、ISO、NIST等一致認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)證/校準(zhǔn)驗(yàn)證/校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)由內(nèi)部評(píng)審，批準(zhǔn)并記錄存檔。設(shè)備認(rèn)證時(shí)間表參見(jiàn)過(guò)程表J。4.2掛具是否受到維修保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。4.3整流器是否受到維修保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。4.4導(dǎo)電極桿和電源線是否得到維護(hù)？ 電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。4.5過(guò)濾器是否受到維修保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。4.6其它所有適用設(shè)備是否受到維修保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。4.7所有熱電偶/溫度計(jì)都檢查/更換了嗎？電鍍廠必須有正規(guī)和有效的定期維護(hù)系統(tǒng)，包括熱電偶與溫度計(jì)的維護(hù)。4.8過(guò)程及設(shè)備的警報(bào)器的檢查是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證？檢查應(yīng)該被記錄存檔。如果可以的話，對(duì)每個(gè)警報(bào)器進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審。電鍍廠商應(yīng)該有關(guān)于過(guò)程的警報(bào)器清單。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第五章節(jié)：EN電鍍?cè)O(shè)備5.1過(guò)程控制設(shè)備是否得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證、是否過(guò)期或還在使用期內(nèi)？應(yīng)該有計(jì)算機(jī)化的追蹤系統(tǒng)或其它通知系統(tǒng)來(lái)追蹤設(shè)備的校準(zhǔn)日期。檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)該根據(jù)顧客標(biāo)準(zhǔn)或者ASTM、SAE、ISO、NIST等一致認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)證/校準(zhǔn)。驗(yàn)證/校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)由內(nèi)部評(píng)審，批準(zhǔn)并記錄存檔。設(shè)備認(rèn)證時(shí)間表參見(jiàn)過(guò)程表J。5.2滾筒、掛具和籃筐是否進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。5.3整流器是否受到維修保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。5.4導(dǎo)電極桿和電源線是否得到維護(hù)保養(yǎng)？ 電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。5.5是否對(duì)其他適用設(shè)備進(jìn)行維護(hù)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。5.6是否檢查/更換所有熱電偶/溫度計(jì)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。5.7過(guò)濾器是否受到維修保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。5.8電鍍槽的設(shè)計(jì)和配置是否滿足最低要求？電鍍廠應(yīng)證明電鍍槽由適用的材料制造，充足的攪拌確保適當(dāng)?shù)乃幰毫鲃?dòng)和過(guò)濾符合技術(shù)數(shù)據(jù)表。藥液循環(huán)泵應(yīng)能夠至少每小時(shí)周轉(zhuǎn)藥液10次。5.9對(duì)于烘箱，熱電偶是否每季度校準(zhǔn)或更換？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。特殊過(guò)程：電鍍系統(tǒng)評(píng)估（工廠概要）評(píng)估問(wèn)題編號(hào)問(wèn)題要求與標(biāo)準(zhǔn)客觀證據(jù)不適用滿意不滿意需立即糾正第六章節(jié)：鍍硬鉻電鍍?cè)O(shè)備6.1過(guò)程控制設(shè)備是否得到校準(zhǔn)或驗(yàn)證、是否過(guò)期或還在使用期內(nèi)？應(yīng)該有計(jì)算機(jī)化的追蹤系統(tǒng)或其它通知系統(tǒng)來(lái)追蹤設(shè)備的校準(zhǔn)日期。檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)該根據(jù)顧客標(biāo)準(zhǔn)或者ASTM、SAE、ISO、NIST等一致認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)驗(yàn)證/校準(zhǔn)。驗(yàn)證/校準(zhǔn)結(jié)果應(yīng)由內(nèi)部評(píng)審，批準(zhǔn)并記錄存檔。設(shè)備認(rèn)證時(shí)間表參見(jiàn)過(guò)程表J。6.2掛具是否得到維護(hù)保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性的維修保養(yǎng)系統(tǒng)，并被實(shí)施。6.3整流器是否得到維護(hù)保養(yǎng)？電鍍廠應(yīng)該有文件化預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)并執(zhí)行。包括波紋檢查。6.4導(dǎo)電極桿和電源線是否得到維護(hù)？ 電鍍廠必須有正規(guī)和有效的定期維護(hù)系統(tǒng)。6.5對(duì)于去氫烘箱，是否每年都進(jìn)行溫度均勻性測(cè)試？溫度均勻性測(cè)量必須測(cè)試空載和滿載兩種情況。零件必須在進(jìn)入烘箱后1小時(shí)內(nèi)達(dá)到顧客指定的去氫溫度并滿足溫差要求。6.6對(duì)于烘箱，熱電偶是否每季度校準(zhǔn)或更換？電鍍廠應(yīng)有文件化的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)并實(shí)施。6.7如果使用，是否對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行維護(hù)？電鍍廠應(yīng)有文件化的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)并實(shí)施。6.8是否對(duì)其他適用設(shè)備進(jìn)行維護(hù)？電鍍廠應(yīng)有文件化的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)并實(shí)施。6.9是否檢查/替換所有熱電偶/溫度計(jì)？電鍍廠應(yīng)有文件化的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)并實(shí)施。6.10是否對(duì)流程和設(shè)備的報(bào)警系統(tǒng)檢査進(jìn)行測(cè)試？所有檢查必須進(jìn)行記錄。如適用，如果可以的話，每個(gè)警報(bào)裝置必須單獨(dú)進(jìn)行功能檢查。電鍍廠必須有相關(guān)流程的警報(bào)器列表。6.11必要時(shí)，陽(yáng)極是否會(huì)被更換？要有預(yù)防維護(hù)系統(tǒng)對(duì)陽(yáng)極進(jìn)行清洗、更換或維修。6.12是否對(duì)所有電線連接進(jìn)行維護(hù)？在預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)中應(yīng)有因鉻酸溶液化學(xué)腐蝕而對(duì)電線進(jìn)行維護(hù)。作業(yè)審核填寫(xiě)說(shuō)明組織在每次的審核（PSA)期間至少完成一個(gè)電鍍零件的作業(yè)審核。這應(yīng)該優(yōu)先針對(duì)要求符合本文件的某個(gè)客戶的指定的一種零件。如果時(shí)間允許可以多做零件的作業(yè)審核。最好的是針對(duì)安全或關(guān)鍵件進(jìn)行審核。緊固件可能不容易確定，由于不能識(shí)別最終顧客（如OEM或一級(jí)供應(yīng)商等）。一般推薦在電鍍系統(tǒng)審核結(jié)束時(shí)做作業(yè)審核。作業(yè)審核不是PSA唯一的或主要的重點(diǎn)。管理責(zé)任和質(zhì)量策劃、現(xiàn)場(chǎng)和材料處理責(zé)任及設(shè)備等的其它三個(gè)部分同樣重要。一個(gè)零件、一個(gè)電鍍過(guò)程的作業(yè)審核不足以作為基礎(chǔ)來(lái)完成整體的PSA的其他部分。作業(yè)審核是針對(duì)一個(gè)特定的零件及其相關(guān)的文件和過(guò)程符合性的審核或評(píng)審，包括從零件接收到電鍍、檢驗(yàn)、包裝的全過(guò)程的電鍍?cè)O(shè)備和加工過(guò)程記錄。作業(yè)審核的零件應(yīng)從工廠發(fā)運(yùn)區(qū)域或電鍍最后一道工序中取。如果不能獲取或識(shí)別汽車制造廠的零件，那么應(yīng)以用其他要求符合該文件的顧客的零件來(lái)完成審核。在作業(yè)審核中有明確要求的具體電鍍過(guò)程參數(shù)必須加入作業(yè)審核表（見(jiàn)作業(yè)審核表7.7項(xiàng)）。可以通過(guò)核對(duì)客戶具體規(guī)范要求，控制計(jì)劃，F(xiàn)EMA和車間工作單來(lái)進(jìn)行。每個(gè)加工步驟必須評(píng)審相關(guān)生產(chǎn)記錄/符合情況/檢驗(yàn)情況。這些步驟可與電鍍系統(tǒng)評(píng)估中的電鍍過(guò)程步驟的實(shí)際情況作對(duì)比。第七部分：作業(yè)審核成品檢查作業(yè)名稱客戶：車間訂單號(hào)：零件號(hào)：零件名稱：材質(zhì)：電鍍要求：?jiǎn)栴}編號(hào)#作業(yè)審核問(wèn)題相關(guān)PSA問(wèn)題#客戶或內(nèi)部要求工作（車間）指令或參考文件要求實(shí)際情況（客觀證據(jù)）通過(guò)/未通過(guò)/不適用7.1有相關(guān)資格的人員是否進(jìn)行合同評(píng)審，先期質(zhì)量策劃，F(xiàn)MEA，控制計(jì)劃等？1.21.31.41.17不適用7.2電鍍廠是否擁有有關(guān)客戶對(duì)零部件的具體要求？1.5不適用7.3是否根據(jù)客戶要求編制車間導(dǎo)視圖？1.62.17.4電鍍過(guò)程中是否保持物料識(shí)別（零部件編號(hào)，批號(hào)，合同號(hào)等）？2.22.32.47.5是否有文件化的進(jìn)料檢查證明？2.17.6是否明確裝載/上掛要求？1.62.72.9問(wèn)題編號(hào)#作業(yè)審核問(wèn)題相關(guān)PSA