合成膠粘劑項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢MACRO/ 合成膠粘劑項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)合成膠粘劑項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景合成膠粘劑能是將同種或兩種或兩種以上同質(zhì)或異質(zhì)的制件（或材料）人工連接在一起，固化后具有足夠強(qiáng)度的有機(jī)或無(wú)機(jī)的、合成的一類物質(zhì)，統(tǒng)稱為合成膠粘劑或合成粘接劑、粘合劑、習(xí)慣上簡(jiǎn)稱為合成膠。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人程xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對(duì)用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對(duì)性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強(qiáng)大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國(guó)各省市。公司與國(guó)內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來(lái)了新的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時(shí)俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場(chǎng)份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊(duì)，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達(dá)到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實(shí)習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實(shí)踐工作。在此過(guò)程中，公司直接從實(shí)習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長(zhǎng)期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊(duì)伍。公司的良好人才梯隊(duì)和人才優(yōu)勢(shì)使得本次募投項(xiàng)目具備扎實(shí)的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于某某經(jīng)濟(jì)園區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積24438.88平方米（折合約36.64畝），其中：凈用地面積24438.88平方米（紅線范圍折合約36.64畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積28837.88平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22506.80平方米，計(jì)容建筑面積28837.88平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2290.99萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目承辦單位通過(guò)對(duì)可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過(guò)建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。項(xiàng)目承辦單位通過(guò)對(duì)可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過(guò)建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為合成膠粘劑，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值24381.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資7030.12(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2290.993040.42191.877030.121.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2290.993040.4215845.781.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2290.992290.9921.50%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3040.423040.4228.53%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1698.711698.7115.94%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元939.43939.431.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元759.28759.281.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元436.20436.201.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元323.08323.082建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7030.127030.122、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金3626.60萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元15845.7811651.2212710.7015845.7815845.7815845.781.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4753.733089.933327.614753.734753.734753.731.2存貨萬(wàn)元7130.604634.894991.427130.607130.607130.601.2.1原輔材料萬(wàn)元2139.181390.471497.432139.182139.182139.181.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元106.9669.5274.87106.96106.96106.961.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3280.082132.052296.053280.083280.083280.081.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1604.391042.851123.071604.391604.391604.391.3現(xiàn)金萬(wàn)元3961.452574.942773.013961.453961.453961.452流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12219.187942.478553.4312219.1812219.1812219.182.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12219.187942.478553.4312219.1812219.1812219.183流動(dòng)資金萬(wàn)元3626.602357.292538.623626.603626.603626.604鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1208.85785.76846.211208.851208.851208.853、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資10656.72萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7030.12萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的65.97%；流動(dòng)資金3626.60萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的34.03%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2290.99萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.50%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3040.42萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.53%；其它投資1698.71萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.94%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=7030.12+3626.60=10656.72（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元10656.72151.59%151.59%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元7030.12100.00%100.00%65.97%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5331.4175.84%75.84%50.03%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2290.9932.59%32.59%21.50%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3040.4243.25%43.25%28.53%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元939.4313.36%13.36%8.82%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元939.4313.36%13.36%8.82%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元759.2810.80%10.80%7.12%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元436.206.20%6.20%4.09%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元323.084.60%4.60%3.03%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元7030.12100.00%100.00%65.97%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3626.6051.59%51.59%34.03%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1208.8717.20%17.20%11.34%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)68.89%，建筑容積率1.18，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.39%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度191.87萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程11903.0111903.0122506.8022506.801966.831.1主要生產(chǎn)車間7141.817141.8113504.0813504.081219.431.2輔助生產(chǎn)車間3808.963808.967202.187202.18629.391.3其他生產(chǎn)車間952.24952.241305.391305.39118.012倉(cāng)儲(chǔ)工程2525.392525.394115.204115.20261.542.1成品貯存631.35631.351028.801028.8065.392.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1313.201313.202139.902139.90136.002.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)580.84580.84946.50946.5060.153供配電工程134.69134.69134.69134.699.633.1供配電室134.69134.69134.69134.699.634給排水工程154.89154.89154.89154.898.614.1給排水154.89154.89154.89154.898.615服務(wù)性工程1599.411599.411599.411599.41101.655.1辦公用房699.66699.66699.66699.6648.325.2生活服務(wù)899.75899.75899.75899.7550.746消防及環(huán)保工程451.20451.20451.20451.2032.266.1消防環(huán)保工程451.20451.20451.20451.2032.267項(xiàng)目總圖工程67.3467.3467.3467.34-142.957.1場(chǎng)地及道路硬化4337.50687.39687.397.2場(chǎng)區(qū)圍墻687.394337.504337.507.3安全保衛(wèi)室67.3467.3467.3467.348綠化工程1526.2253.42合計(jì)16835.9428837.8828837.882290.99（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)104臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3040.42萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量766223.62千瓦時(shí)，折合94.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12459.31立方米，折合1.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“合成膠粘劑項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量766223.62千瓦時(shí)，年總用水量12459.31立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）95.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.07噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.09%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合某某經(jīng)濟(jì)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟(jì)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx公司承辦的“合成膠粘劑項(xiàng)目”主要從事合成膠粘劑項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性合成膠粘劑項(xiàng)目選址于某某經(jīng)濟(jì)園區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某經(jīng)濟(jì)園區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用