各類認證檢查-部門分工表-詳細版.doc

認證檢查 部門分工準備材料：行政部部門目標，考核記錄。各崗位的職責與權限?；椖浚貉邪l(fā)大樓：項目竣工驗收報告 廠區(qū)零星維修：文件的維修計劃，維修記錄。（外包施工隊的控制）保衛(wèi)科： 外來人員控制，車輛控制：來訪登記記錄， 廠區(qū)道路的保潔與記錄，值班巡視記錄（反恐方面的），出門證。消防：消防人員資格證，消防器材維護記錄與檢查記錄，演練記錄，值班巡視記錄（反恐方面的），出門證。生活垃圾廢棄物處理：服務商選擇標準（新供方、老供方，淘汰的方法），評價記錄，服務合同，廢棄物處理記錄。餐廳的管理：衛(wèi)生證，員工健康證，現(xiàn)場的管理衛(wèi)生與保潔，蟲害控制的內容，食堂垃圾處理。蟲害控制程序：控制程序。蟲害設施平面圖。蟲害服務商選擇標準（新供方、老供方，淘汰的方法），評價記錄，服務合同。保險合同復印件。公司資質證書，相關人員的資質證書。殺蟲劑農藥登記證，MSDS。誘餌MSDS服務檢查報告，發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施與跟蹤驗證。密度調查報告，趨勢分析報告外部信息的交流記錄，監(jiān)管機構的監(jiān)管記錄，質檢局的監(jiān)管記錄。法律法規(guī)的收集。準備材料：生產部門目標，考核記錄。各崗位的任職要求，以及職責與權限。生產計劃、包裝計劃（出貨計劃）關鍵控制點與操作性前提方案的監(jiān)控記錄，糾偏記錄。生產過程的SOP或作業(yè)指導書。生產過程的監(jiān)控記錄，如批記錄。包裝間加工批次確認記錄生產過程中不合格情況的處理記錄。重要崗位員工的培訓記錄。主管的巡視或交接班記錄。新設備的采購，驗收，使用。設備清單設備與設施的維護保養(yǎng)與維修計劃。參考設備說明書中維護保養(yǎng)得內容。維護保養(yǎng)的記錄，包含食品級潤滑油的使用記錄維修的記錄維護和維修中使用的零部件及工具的清點記錄。維護和維修后設備使用前的清潔記錄設備與設施的清潔與消毒的方法：墻壁、地面，天花板，設備，儲罐，工具，倉庫等CIP清潔的方法。清潔檢查記錄清潔效果的驗證記錄：感官與涂抹化學品的使用與配置記錄或濃度檢查記錄。計量器具清單計量的校準或檢定證書，計量器具的標識。計量員的資質內校的方法與記錄標準室的管理，衛(wèi)生與標準器具存放。不合格計量器具的標識。有無使用時計量器具損壞的情況，如何處理的。計算機軟件的計量記錄。返工產品控制程序與記錄質檢部準備材料：部門目標，考核記錄。各崗位的任職要求，以及職責與權限。原料，輔料，包材，助劑，化學品的規(guī)格書半成品、成品規(guī)格書檢驗方法沒有正確的依據(jù)。CCP點的驗證與監(jiān)控來料檢驗的記錄。半成品、成品的檢驗記錄成品放行。不合格品的判定召回與追溯的演練記錄。食品安全防護計劃。攝像頭分布圖，每日檢查記錄，攝像頭有無缺失?；炇业墓ぷ?在線化驗室的工作化驗室員工的培訓證書，能力驗證實驗微生物涂抹實驗。檢測計劃，檢驗方法的使用化驗數(shù)據(jù)的趨勢分析。產品保質期驗證，記錄糾正措施與預防措施?？蛻敉对V采取措施的跟蹤驗證問題。清潔驗證。水、空氣，蒸汽，壓縮空氣、工藝水等監(jiān)控產品保質期驗證記錄成品的第三方實驗室使用：服務商選擇標準（新供方、老供方，淘汰的方法），評價記錄，服務合同，廢棄物處理記錄倉儲：準備材料：倉庫部門目標考核記錄。部門員工的崗位職責與權限來料車輛檢查記錄。倉庫管理制度：物料標識，批次和接收日期，數(shù)量。物料防護，離墻離地等；倉庫衛(wèi)生與清潔原輔料是否有存放溫度的要求，如有，需要放置溫度計，溫度監(jiān)控記錄不合格品的標識與存放，與處理記錄。發(fā)貨車輛檢查記錄包裝材料廢棄物處理：服務商選擇標準（新供方、老供方，淘汰的方法），評價記錄，服務合同，廢棄物處理記錄?；瘜W藥品庫：化學藥品清單，MSDS, 出入庫記錄。殺蟲劑、誘餌單獨存檔存放上鎖。 食品潤滑油。輔料庫：活性炭等物料標識，批次和接收日期，數(shù)量。物料防護，離墻離地等；倉庫衛(wèi)生與清潔。包材庫：等物料標識，批次和接收日期，數(shù)量。物料防護，離墻離地等；倉庫衛(wèi)生與清潔。塑料桶：接收區(qū)，洗刷區(qū)，清潔區(qū)，洗刷記錄，消毒記錄。蟲害控制的檢查采購：準備材料：采購部門目標考核記錄。部門員工的崗位職責與權限供貨商：原料、輔料、助劑、包材（袋、紙片、線）、標簽供方選擇標準（新供方、老供方，淘汰的方法），評價記錄，COA：型式檢驗報告和非轉基因報告?；瘜W藥品采購合格供方清單。采購合同中需要增加相關產品規(guī)格書，需要供方確認。不合格的處理記錄人力資源培訓：準備材料：人力資源部門目標考核記錄。部門員工的崗位職責與權限培訓計劃，內容主要涉及CCP，新員工的，OPRP，過敏原，食品防護，蟲害控制和清潔方法等培訓記錄特殊崗位員工的清單與證書人員清單與健康證貿易部：準備材料：貿易部部門目標考核記錄。部門員工的崗位職責與權限合同臺賬合同評審的程序，一般合同和特殊合同，合同評審記錄成品規(guī)格書與客戶確認的記錄客戶滿意度的調查客戶投訴的記錄，分析與措施的記錄客戶投訴匯總的記錄客戶滿意度與客戶投訴的分析記錄物流服務商控制 服務商選擇標準（新供方、老供方，淘汰的方法），評價記錄，服務合同。發(fā)貨車輛檢查記錄監(jiān)裝記錄體系部：準備材料：部門目標考核