C-5[1].5-01-09A內(nèi)部溝通管理程序.doc

Q/JL重慶吉力蕓峰實業(yè)（集團(tuán)）有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/JL C-5.5-01-09A內(nèi)部溝通管理程序編 制： 鐘萬楨 審 核： 王 凡 標(biāo) 審： 王 平 會 簽： 批 準(zhǔn)： 張代強(qiáng) 2010年4月1日 發(fā)布 2010年4月1日實施重慶吉力蕓峰實業(yè)（集團(tuán)）有限公司 發(fā)布第 2 頁 共 3 頁內(nèi)部溝通管理程序 Q/JL C-5.5-01-09A內(nèi)部溝通管理程序Q/JL Z-5.5-01-09A1 目的對公司內(nèi)部信息的溝通渠道及方式進(jìn)行規(guī)定，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，實現(xiàn)全員參與。2 適用范圍2.1本程序適用于質(zhì)量管理體系的所有過程，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)及完成情況以及實施有效性的溝通。2.2適用于產(chǎn)品有關(guān)的信息在公司內(nèi)部溝通的管理。3術(shù)語和定義無4 管理流程第 5 頁 共 5 頁5工作要求5.1溝通對象包括：公司最高領(lǐng)導(dǎo)層、各部門、車間與質(zhì)量管理體系有關(guān)的全體人員。5.2信息分類5.2.1外部信息 5.2.1.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；5.2.1.2地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)等檢測或檢查結(jié)果及反饋的信息；5.2.1.3來自外部相關(guān)方反饋的質(zhì)量信息及其意見等，包括顧客和最終用戶、原材料供方、合作方、運輸方等；5.2.1.4其它外部信息。5.2.2內(nèi)部信息5.2.2.1公司質(zhì)量管理的宗旨和方向，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和各層次指標(biāo)；5.2.2.2公司質(zhì)量體系、過程和產(chǎn)品方面的信息，包括人員狀況方面的信息，資金、成本和風(fēng)險方面的信息，設(shè)備和工作環(huán)境方面的信息；5.2.2.3內(nèi)部員工的經(jīng)驗交流等；5.2.2.4各種證據(jù)性和結(jié)論性信息，包括檢驗監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核報告、管理評審報告、質(zhì)量目標(biāo)完成情況報告、質(zhì)量成本分析報告、顧客滿意度評估報告、產(chǎn)品質(zhì)量分析報告等；5.2.2.5不合格和潛在不合格方面的信息，包括各種不符合報告、不合格品分析及糾正預(yù)防措施處理方案和結(jié)果等；5.2.2.6各種緊急情況或事故類信息，包括出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故、發(fā)生火災(zāi)、爆炸等情況的信息和記錄。5.3信息的收集、傳遞和處理5.3.1外部信息5.3.1.1綜合管理部負(fù)責(zé)收集地方政府部門、行政機(jī)構(gòu)、上級部門發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量的政策法規(guī)、行政命令和指導(dǎo)性技術(shù)文件，匯總整理后按公司相關(guān)文件發(fā)放規(guī)定進(jìn)行發(fā)布，應(yīng)隨時跟蹤各項政策法規(guī)和規(guī)章的變化，及時更新，以保證其時效性；5.3.1.2質(zhì)量工程部、綜合管理部負(fù)責(zé)地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、認(rèn)證審核機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查結(jié)果及反饋的信息，以及有關(guān)質(zhì)量管理方面的國際、國家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息，匯總整理后進(jìn)行發(fā)布。當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，應(yīng)按照糾正預(yù)防措施管理程序的要求執(zhí)行；5.3.1.3銷售部、國貿(mào)部、成本控制部、物流部負(fù)責(zé)與顧客、材料供方、合作方、運輸方等進(jìn)行溝通，隨時獲取有關(guān)公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的信息和反饋意見；5.3.1.4綜合管理部、銷售部、國貿(mào)部應(yīng)特別關(guān)注顧客的投訴和抱怨，按銷售服務(wù)管理程序相關(guān)要求執(zhí)行。5.3.2內(nèi)部信息5.3.2.1綜合管理部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向各部門傳遞公司質(zhì)量體系文件、資料、相關(guān)記錄和報告，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)、內(nèi)部審核和管理評審結(jié)果；質(zhì)量工程部負(fù)責(zé)向相關(guān)部門傳遞更新的質(zhì)量法律法規(guī)鑒定報告等信息。各部門依據(jù)相關(guān)文件接收上述信息，并做好登記；5.3.2.2車間負(fù)責(zé)設(shè)計評審等信息的收集、傳遞和管理；5.3.2.3各部門直接收集日常管理活動中的質(zhì)量信息，需要向其它部門傳遞時，應(yīng)采用書面的形式，填寫【工作聯(lián)絡(luò)單】，信息接收部門應(yīng)做好相應(yīng)記錄；5.3.2.4需要其它部門協(xié)助處理的信息，應(yīng)由信息接收部門傳遞至相關(guān)責(zé)任部門，并進(jìn)行協(xié)調(diào)，如有必要，可組織各相關(guān)部門共同研究處理；5.3.2.5各種緊急情況、安全事故類信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給綜合管理部，綜合管理部根據(jù)事態(tài)的嚴(yán)重程度，召集相關(guān)部門分析原因，研究對策，并采取必要手段加以處理。5.4內(nèi)部溝通的渠道方式5.4.1自上而下的溝通：公司定期或不定期由公司領(lǐng)導(dǎo)組織各部門負(fù)責(zé)人召開會議，討論生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、顧客反饋、市場等方面的管理問題，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系的正常運行。5.4.2自下而上的溝通：綜合管理部建立報告制度，采用各種報告方式向上級領(lǐng)導(dǎo)報告部門運行情況，以作為總經(jīng)理進(jìn)行決策的依據(jù)。5.4.3部門內(nèi)部的溝通：各部門利用部門早會或其他內(nèi)部會議，討論本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強(qiáng)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量。5.4.4對于各部門內(nèi)部需要溝通的信息，可采用報告、早會和留言的形式進(jìn)行溝通和傳遞。5.4.5其它溝通方式：內(nèi)部刊物、宣傳欄、看板和電子屏等聲像設(shè)備；采用問卷調(diào)查、參觀視察的方式。5.5綜合管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通和統(tǒng)籌與策劃，負(fù)責(zé)按建立的渠道及方式進(jìn)行內(nèi)部信息溝通，保存和管理相關(guān)的信息，促進(jìn)內(nèi)部溝通的有效性。5.6 各部門具體的會議組織按公司會議管理辦法執(zhí)行6相關(guān)文件6.1管理評審管理程序 Q/JL C-5.6-04-09A6.2內(nèi)部審核管理程序 Q/JL C-8.2-03-09A6.3記錄管理程序 Q/JL C-4.2-02-09A6.4糾正預(yù)防措施管理程序 Q/JL C-8.5-01-09A6.5銷售服務(wù)管理程序 Q/JL C-7.5-04-09A6.6公司會議管理辦法 Q/JL Z-5.6-05-09A7相關(guān)記錄7.1 會議安排申請單 JL/J C-5.5-01-017.2 會議安排通知單 JL/