論江省財政支出績效評價工作底稿(doc 18頁)

浙江省財政支出績效評價工作底稿目錄索引一、準備階段工作底稿1.績效評價業(yè)務(wù)承接書2.評價方案設(shè)計3.評價指標及標準設(shè)置4.調(diào)查問卷設(shè)計5.評價通知及提供資料函二、實施階段工作底稿1.承諾書（被評價單位）2.聽取介紹3.評價數(shù)據(jù)收集4.實地勘查5.調(diào)查問卷發(fā)放與收回6.詢證函7.評價人員座談交流8.評價人員（專家）評分表9.評價人員（專家）評分匯總表10.評價項目總體績效情況三、撰寫報告階段工作底稿1.復核工作底稿2.評價報告撰寫 3.評價報告提交審核績效評價業(yè)務(wù)承接書被評價項目： 日期： 索引號：委托單位名稱聯(lián)系人委托單位地址聯(lián)系電話評價項目聯(lián)系人項目地址聯(lián)系電話被評價項目基本情況評 價 要 求評價收費情況是否承接此項業(yè)務(wù)意見評價方案設(shè)計被評價項目： 日期： 索引號：收集評價資料確定評價人員設(shè)計總體方案評價指標及標準設(shè)置被評價項目： 日期： 索引號：總體設(shè)置思路業(yè)務(wù)指標與財務(wù)指標權(quán)重評價指標指標權(quán)重評價標準標準分值調(diào)查問卷設(shè)計被評價項目： 日期： 索引號：調(diào)查目的調(diào)查對象調(diào)查內(nèi)容占指標權(quán)重評價通知及提供資料函 ：受 委托，根據(jù) （文件）規(guī)定，我單位于 （時間）委派 等 人到你單位對 （項目）實施具體評價工作，請予以支持，敬請?zhí)峁┫铝匈Y料，多謝合作。聯(lián)系人： ，聯(lián)系電話： 。1.項目可行性研究報告及批復2.項目預算申報書3.項目有關(guān)政策4.項目資金籌集、到位和實際使用情況5.項目驗收情況6.評價機構(gòu)（蓋章）年月日承諾書 （評價機構(gòu)）：根據(jù) （發(fā)文單位和文號）通知，你單位將對我單位實施績效評價。現(xiàn)就我單位與評價事項有關(guān)的所提供的相關(guān)資料及其他有關(guān)情況承諾如下：一、我們對所提供的財務(wù)報表及其他有關(guān)資料的真實性、合法性、完整性負責。二、我們向評價組提供的資料是建立在下列基礎(chǔ)上的：（一）提供的會計報表、賬簿、憑證是完整真實的，全面反映了本單位項目的所有經(jīng)濟活動記錄。（二）提供的本單位重大經(jīng)濟決策的會議記錄、決議及有關(guān)文件是完整真實的。（三）被評價年度的所有收支事項均已入賬。上述情況如有不符，愿按照會計法、預算法及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，承擔相應(yīng)的法律責任。單位（蓋章） 法定代表人（簽名） 財務(wù)負責人（簽名） 年 月 日聽取介紹被評價項目： 日期： 索引號：介紹人員介紹內(nèi)容評價數(shù)據(jù)收集被評價項目： 日期： 索引號：評價指標具體數(shù)據(jù)實地勘查被評價項目： 日期： 索引號：勘查人員勘查意見調(diào)查問卷發(fā)放與收回被評價項目： 日期： 索引號：發(fā)放對象發(fā)放方式發(fā)放數(shù)量收回數(shù)量詢證函致： 受 委托，根據(jù) 文件要求，本單位正在對 （被評價項目）進行績效評價。為確認相關(guān)評價信息，現(xiàn)就相關(guān)事項特此詢證貴單位。下列信息出自被評價單位記錄，如有不符，請直接通知我們，并請在空白處列明貴單位認為是正確的信息。回函請直接郵寄或傳真至：通信地址： 郵政編碼： 電話： 傳真： （蓋章） 年 月 日 ：上面的信息不正確，差異如下： （蓋章） 年 月 日評價人員座談交流被評價項目： 日期： 索引號：評價人員座談意見評價人員（專家）評分表被評價項目： 日期： 索引號：具體指標評價標準分值指標數(shù)值或定性說明指標數(shù)值計算依據(jù)及附件編號專家評分專家綜合意見業(yè)務(wù)指標*項目績效總體評價：指標1指標2指標3存在問題：財務(wù)指標*指標1具體建議： 指標2指標3合 計* 專家簽名： 日期： 說明： 本表具體指標、評價標準、分值、指標數(shù)值或定性說明、指標數(shù)值計算依據(jù)及附件編號由評價機構(gòu)填列。當具體指標為定量指標時，應(yīng)在“指標數(shù)值或定性說明”欄填列該指標的具體數(shù)值，同時在“指標數(shù)值計算依據(jù)及附件編號”欄填列該指標具體計算依據(jù)的附件編號，并將附件內(nèi)容提供給專家打分時參考；當具體指標為定性指標時，應(yīng)在“指標數(shù)值或定性說明”欄填列該指標的定性說明，同時在“指標數(shù)值計算依據(jù)及附件編號”欄填列該指標定性說明有關(guān)的附件編號，并將主要的附件內(nèi)容提供給專家打分時參考。 本表專家評分和專家綜合意見由專家填列。評價人員（專家）評分匯總表被評價項目： 日期： 索引號：具體指標分值專家1專家2專家3專家4專家5評價得分=（專家1+專家2+）/專家人數(shù)業(yè)務(wù)指標*指標1指標2指標3財務(wù)指標*指標1指標2指標3合 計* 匯總?cè)撕灻?日期： 評價組組長簽名： 日期： 評價項目總體績效情況被評價項目： 日期： 索引號：評價人員打分形成評價結(jié)論填表人：復核工作底稿被評價項目： 日期： 索引號：復核人復核內(nèi)容復核意見項目負責人主任會計師（或機構(gòu)負責人）評價報告撰寫被評價項目： 日期：