備件材料申報規(guī)范培訓.doc

備件材料申報規(guī)范培訓講義備件計劃申報一 、備件的范圍生產(chǎn)性維修用備件和輔助材料，保全處、供應處分別按以下范圍進行歸口管理和采購：（一）、由保全處歸口管理和采購的范疇1、熱工設備備件：主要是指預熱器內(nèi)筒、翻板閥、分料檔板、撒料板、三次風擋板；回轉窯窯口護板、窯尾護板、窯尾舌形板；冷卻機篦板、盲板、側鑄件、密封件及熱工設備用其它備件；2、粉磨設備備件：主要是指球磨機隔倉板、襯板、護板；立磨輥皮（胎）、磨盤襯板、空氣導向錐、噴口環(huán)襯板；選粉機葉片及粉磨設備用其它備件；3、破碎設備備件：主要是指礦山破碎機錘頭、錘軸、襯板、篦子板；冷卻機破碎機錘頭、格子板；砂巖破碎機襯板及破碎設備用其它備件； 4、輸送設備備件：主要是皮帶機托輥、滾筒；提升機、裙板機、拉鏈機、板喂機、堆取料機、螺旋輸送機鏈條、斗子、槽板、吊瓦及輸送設備用其它備件；5、計量設備備件：主要是指各種皮帶稱、喂料稱、配料稱、地中衡、軌道衡用備件；6、裝卸設備備件：主要是指各種裝船機、卸船（料）機、包裝機、橋式起重機、門機用各種備件等；7、環(huán)保、工藝閥門、各類風機、水泵設備備件：主要是指各種電收塵、袋收塵、增濕塔、工藝閥門、膨脹節(jié)、各類風機、空壓機、水泵、冷卻塔等設備用各種備件；8、機電設備用各種液壓、潤滑元件及氣動元件；9、機電設備用滑動軸承、滑動軸承座、非標軸承及軸承座；10、非國家標準的密封件、機械傳動用專用鏈條、鏈輪；11、特殊的緊固件，如耐熱不銹鋼緊固件、高強度及特殊用途的緊固件；12、傳動裝置中減速機及部件、制動器、聯(lián)軸器、液力偶合器、電動滾筒備件；13、火車機車、罐車及鐵路用專用備件、礦山電鏟備件；15、化驗室各類專用設備備件；16、電機、變壓器、變頻器、軟啟動器、供配電設備、200A及以上容量的斷路器、接觸器；17、DCS、PLC控制系統(tǒng)備件、計量設備、料位計、電動執(zhí)行器、氣體分析儀、工業(yè)電視、窯胴體掃描、UPS電源、熱電偶、熱電阻，各種變送器和控制儀表、光纜及特殊電纜；（二）、由供應處歸口管理和采購的范疇1、機動運輸車輛及其內(nèi)燃機備件；2、各類工程機械備件，如各種液壓正鏟、反鏟、鉆機、裝載機、推土機、叉車、吊車等備件；3、各種三角帶及“V”形帶、輸送皮帶、環(huán)形皮帶，斜槽帆布；4、各種滾動軸承及標準軸承座；5、各種標準緊固件；6、各種標準橡膠密封件、各種盤根；7、各種二類電氣產(chǎn)品、電線、電纜；8、各類鋼材；9、球磨機耐磨鋼球；10、各類潤滑油、脂；11、耐火材料；12、蓬布、收塵袋；13、炸藥；14、標準砂；（三）、下列屬固定資產(chǎn)范疇，由集團公司歸口統(tǒng)一管理，不屬于備件范疇，按集團公司固定資產(chǎn)管理相關制度進行管理。使用期限超過一年，單位價值在2000元以上，在生產(chǎn)經(jīng)營活動中獨立發(fā)揮作用，并且保持原有物質(zhì)形態(tài)的勞動資料和其它物質(zhì)資料，包括土地、房屋及建筑物、機器機械設備、運輸設備、電氣電子設備、通訊設備、辦公設備，以及其它與生產(chǎn)經(jīng)營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也應作為固定資產(chǎn)。二、備件計劃編制與申報 備件計劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃的重要組成部分，是裝備管理工作的中心環(huán)節(jié),有了準確嚴密的計劃，才能據(jù)以有效進行組織、實施把握裝備運行狀態(tài)。準確編制備件月度計劃，也是在低儲備狀態(tài)下滿足生產(chǎn)運行的關鍵。（一）、月度計劃的編制與申報1、備件計劃按照誰使用（或設備誰主管）誰申報的原則申報。2、各生產(chǎn)單位根據(jù)下月生產(chǎn)、設備維修實際情況，結合庫存儲備，合理考慮采購周期及儲備量，經(jīng)研討后每月20日前向保全處申報下月備件計劃。3、月度備件計劃要嚴格按要求填寫，應列出明確的備件名稱、規(guī)格型號、裝機量、庫存數(shù)量、申報數(shù)量、所屬設備、申報原因（或部件現(xiàn)狀）、到貨時間、供貨單位建議等，對有特殊要求的備件必要時需提供樣品、圖紙、生產(chǎn)廠家、材質(zhì)等資料。4、保全處根據(jù)各生產(chǎn)單位申報的備件計劃，編制下月備件計劃。5、生產(chǎn)單位要重視并加強備件計劃的申報工作，努力提高備件計劃的申報質(zhì)量，應指定熟悉現(xiàn)場、有經(jīng)驗且工作責任心強的專人負責。6、生產(chǎn)單位分管技術員、設備管理員在日常的巡檢以及故障處理中，要注意統(tǒng)計設備需要更換的備件，做好備件相關資料信息的收集。（二）、月度備件計劃的評審1、保全處組織各生產(chǎn)單位召開月度備件計劃評審會。2、備件計劃評審會參加人員有公司分管領導、各分廠分管領導、技術主管、技術員、設備管理員、材料備件管理員以及設備保全處分管領導和備件計劃員。3、保全處對上月備件計劃執(zhí)行情況以及備件到貨情況進行通報。4、針對各單位申報的備件計劃進行逐項評審，需要協(xié)調(diào)的問題當時在會上做出決定。5、各單位需要補充增加的備件,會上通過討論來通過或否決。6、評審：（1）、下月實際需用量；（2）、各類備品配件的合理儲備量（生產(chǎn)消耗情況、采購周期）；（3）當前實際庫存情況；（4）中心庫和其他公司可供調(diào)劑的庫存資源； （5）市場因素（市場價格變動、資源情況）；（6）供應商的批量價格優(yōu)惠情況；（7）全年備件定額；7、設備保全處綜合備件評審會相關要求以及備件庫存情況,編制公司月度備件計劃,報公司分管領導審批，統(tǒng)購備件計劃每月3日前報集團機電保全部。（三）、急件備件申報現(xiàn)場出現(xiàn)緊急情況后,確因備件缺少需要緊急購買的,生產(chǎn)單位需以書面工作聯(lián)系函形式經(jīng)公司分管領導簽字后報保全處購買,該聯(lián)系函中須注明備件損壞原因以及該備件使用設備名稱、設備工藝代號、備件規(guī)格型號、備件相關參數(shù)、備件生產(chǎn)廠家以及出廠編號等明細;（四）、月度備品配件采購計劃申報格式： 公司 月份采購備件計劃申報表序號備件名稱規(guī)格與圖號單位裝機數(shù)量庫存數(shù)量本年累計采購申報數(shù)量用途購置原因上次更換時間申報人備注123部門審核： 審核： 編制：裝機數(shù)量指公司內(nèi)有互換性的備件總數(shù)，裝機數(shù)量、庫存數(shù)量的準確是審核計劃的關鍵；規(guī)格、圖號準確性直接決定采購的效率和差錯。（五）、經(jīng)常統(tǒng)計分析逐步了解備品配件的正常壽命周期，為科學編制備件計劃，需熟悉部分備品配件使用壽命，以下是部分備品配件正常使用壽命（供參考）：序號備件名稱使用壽命1球磨機耐磨襯板目前基本為改性高錳鋼、超高錳鋼和中合金鋼，一般一倉隔倉板合理壽命應達到24個月以上，二倉隔倉板應達到36個月以上，襯板壽命應比隔倉板長1.5倍2原料立磨輥皮、襯板因物料成份，磨機工況不同，其壽命差別較大，且不同的材質(zhì)壽命也有差異，目前材質(zhì)有鎳硬、高鉻鑄鐵，表面堆焊等，合理壽命要盡快掌握，如ATOX50輥皮其使用壽命在12 -36個月左右。3煤立磨輥套、襯板在煤質(zhì)成份波動不大的情況下為12-18個月左右4石灰石破碎機錘頭因物料成份不同，其壽命差別較大，單轉子破一套錘頭可破石灰石30-150萬噸，雙轉子一套錘頭可破石灰石60-250萬噸5耐熱件現(xiàn)不同位置和材質(zhì)壽命差異大，窯口護鐵達到與窯口耐火材料同等壽命，預熱器內(nèi)筒壽命一般二級內(nèi)筒壽命較長為5年，三級內(nèi)筒2-3年，四級內(nèi)筒2年，五級內(nèi)筒1年6皮帶機托輥平均壽命應達到15000小時7鏈條取料機鏈條壽命一般應達到24-36個月，斗提機鏈條應達到36個月，斜拉鏈機鏈條應達到60個月左右，基他鏈條壽命應達到24個月以上在日常設備管理中要對各類備件使用情況進行狀態(tài)檢測，掌握各類備件使用規(guī)律。（六）、備品配件計劃申報質(zhì)量考核和追究1、計劃有效期：月度備件計劃有效期為3個月，3個月內(nèi)仍未采購的備件計劃，如需采購須重新申報計劃。對未采購的備件計劃首先應分析原因，如屬計劃不科學、現(xiàn)場實際情況有變更或規(guī)格型號錯誤等應作廢或調(diào)劑到新計劃中，以不斷提高計劃的編制水平和體現(xiàn)計劃的有效性。 2、計劃審核：備件計劃審核采取生產(chǎn)單位和保全處二級評審制，計劃的審核要落實問責制，杜絕盲目采購造成的積壓和浪費。3、責任追究：因計劃不準確造成備件積壓或儲備超定額的，應對相關人員進行責任追究和經(jīng)濟賠償。 4、備件超儲和積壓的界定備件超儲是指備件的庫存總額超過規(guī)定儲備定額的部分。備件積壓是指因計劃不準確、規(guī)格、型號錯誤或因工作責任心不強而導致多購、誤購，且一定時期內(nèi)不需使用或不能使用的備件；不含因現(xiàn)場設備技改或撤除后造成積壓的備件。備品配件出入庫管理一、備品配件的驗收1、到貨的備品配件以備品配件采購合同、貨物運單及明細單等為依據(jù)，由公司倉庫保管員、保全處配件管理人員組織各使用單位對實到的備品配件數(shù)量、外觀等當面逐項核對點清，并做好驗收記錄；供貨單位或承運單位將貨物直接送到倉庫時，由保管員與送貨人辦理接貨手續(xù)，當面驗清數(shù)量。2、備品配件的入庫驗收。質(zhì)量檢驗可根據(jù)備品配件的不同類別和要求采取直觀檢驗、工具檢驗、化驗或試驗、試用以及送公司外相關專業(yè)部門進行檢驗等辦法。凡是質(zhì)量、型號、規(guī)格不符合要求、數(shù)量短缺或驗收實物與采購合同不符的，不得辦理驗收入庫手續(xù)；凡是需過磅計量的備品配件，在驗收時應有司磅員簽字的過磅碼單，才可辦理入庫驗收手續(xù)。對于不能辦理入庫的備件，由供應處提交備品配件管理技術、采購人員及有關領導限期處理。3、對驗收不合格的備品配件或名稱、規(guī)格、數(shù)量不符的備品配件，在處理前另行堆放，代為保管；對實物已到庫，必要的驗收憑證未到的備品配件，應卸車點數(shù)，驗收登記，妥善保管，待憑證到后補辦手續(xù)。4、驗收時限要求。少量備品配件當場驗收登記入庫；小批量備品配件兩天內(nèi)驗收完畢；大批量備品配件驗收不得超過五天5、備品配件經(jīng)驗收合格后，一周內(nèi)辦理登帳、立卡、建檔等正式入庫手續(xù)。二、備品配件驗收入庫流程：接貨車站，碼頭，民航，郵局供方送貨從供方提貨初步驗收 驗收準備內(nèi)部交接手續(xù)核對相關資料憑證 數(shù)量驗收質(zhì)量驗收對短缺，破損臨時處理驗 收 向領導匯報不合格情況備件驗收登記核對入庫憑證暫估入庫，建卡，建檔入庫正式登帳（原暫估入庫銷帳）對于因發(fā)票未到或其它原因暫時不能辦理正式入庫手續(xù)、在生產(chǎn)檢修中又急需領用的備品配件，應及時辦理備品配件的暫估入帳手續(xù)，以此作為入庫金額、出庫金額的統(tǒng)計依據(jù)，待正式發(fā)票或其它手續(xù)完備后正式建帳并據(jù)此調(diào)整有關暫估入帳的金額。三、備品配件倉儲管理 （一）、備品配件倉儲日常管理工作統(tǒng)一由公司供應處負責，實行統(tǒng)一管理。杜絕二級庫存在。（二）、備品配件應單獨存放；備件的庫房管理要做到“三清”（品名規(guī)格清，數(shù)量清，質(zhì)量清），“三相符”（帳、物、卡相符） （三）、對換下來能修復的備品配件要單放并保管好；已修舊利廢入庫的備品配件要單放，單列帳；（四）、保全處備品配件管理技術人員最少每月一次對備品配件進行在庫檢查：檢查數(shù)量（帳物卡）、檢查質(zhì)量、檢查庫房整潔情況、檢查計量儀器、檢查防變形、防老化、防銹蝕、防潮等日常維護保養(yǎng)情況及消防安全設施等（五）、保全處備品配件管理技術人員每季度一次核對庫存?zhèn)淦放浼猛具M行確認，對已損壞、淘汰的備品配件要求保管員及時清理，并單獨存放，做上標識，對報廢備品配件列出詳細明細清單，以便調(diào)劑和處理。四、備品配件盤點管理1、保管員要堅持經(jīng)常性盤點。核對帳卡物是否相符；查對備品配件的收發(fā)、價撥和記帳有無差錯；檢查各類備品配件有無超儲、積壓、變質(zhì)損壞；清理備品配件帳務往來有無拖欠未辦手續(xù)等。2、每半年對倉儲備品配件進行全面盤點并做出盤點清單。保管員先自查，供應處組織保全處、財務處相關人員進行全面檢查。3、機電保全部每年不少于2次對各子公司儲備管理情況進行檢查。五、備品配件帳務管理1、建賬時應考慮備品配件管理有效、方便和微機管理的需要。專業(yè)部門和人員要對備品配件建賬給予指導和幫助。建賬時應按設備類別建立備品配件賬，備品配件賬均指凈值，即不含稅價。設備類別一般分熱工設備，粉磨設備，破碎設備，輸送設備，堆、取料設備，計量設備，裝（卸）船（車）、包裝機、起重及發(fā)運設備，環(huán)保收塵、風機、工藝閥門、泵類設備，壓縮空氣設備，電氣備件，自動化備件，其它等十二大類，即十二本賬比較合理。2、備品配件收、發(fā)料單要及時登記入帳。建立信息系統(tǒng)的要求將審批、審核無誤的收發(fā)料單按要求輸入微機，當天的料單當天輸入。3、為確保備品配件出、入庫的真實性，對暫無合同已到貨的備品配件，實行暫估入帳，對已消耗的暫估入帳的備品配件按暫估價統(tǒng)計消耗。4、對日常的庫存信息，包括月報表、定額執(zhí)行情況等按規(guī)定日期上報到機電保全部。六、備品配件領用管理：（一）、備品配件在領用中應建立分級審批制度，按價值、重要性實行分級審批，對重要備品配件的使用效果建立分析報告制度，找出管理上的問題并及時加以改進，提高公司經(jīng)濟運行質(zhì)量。（二）、 備品配件領用時具體分級標準如下：1、下列備品配件的領用應由子公司分管領導簽字審批：（1）單件備件價值在2000元以上，2萬元以下（2）30kW以上（包括30kW）的電機、減速機等總成備件（3）耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達到使用周期的更換領用。（4）進口備件2、單價備件價值在2萬元以上的領用，必須由子公司總經(jīng)理審批，并報機電保全部備案。3、備品備件保管及審核部門自身領用備件時，不管備件價值多少，均要求子公司分管領導簽字審核，價值在2萬元以上的領用必須由子公司總經(jīng)理審批。（三）、備品配件領用流程： 超過審批權限的上報超過審批權限退回補辦手續(xù)領用部門 歸口管理部門子公司分管領導保全處子公司總經(jīng)理審核審核發(fā)貨權限內(nèi)審批超過審批權限上報填領料單/內(nèi)部審批 七、備品配件消耗管理：1、建立備件使用分析報告制度：對進口備件、事故備件、耐熱件、耐磨件、輸送鏈等未達到使用周期而需更換的備件、單價價值在2萬元以上備件使用，應建立使用評價制度，重點對備件使用周期、質(zhì)量等進行評價和分析，領用時對損壞的原因要書面分析和提出處理意見，如對因事故造成的損失應對事故進行嚴肅處理，對由于供應商質(zhì)量達不到合同要求的要進行索賠，對更換下的備件是修復還是要求集中處理等要作具體說明。2、備品備件消耗分析和考核：各子公司在充分做好備件使用分析報告制度的同時，應加強對備品備件消耗分析和考核工作；加強備品配件消耗的統(tǒng)計分析。通過備品配件消耗的指標核算，考核指標執(zhí)行情況，分析備品配件的節(jié)約或浪費的主要原因，提出改進措施，促進備品配件消耗不斷降低。實行備品配件消耗定額執(zhí)行情況的定期報告制度，備品配件管理人員須深入生產(chǎn)第一線調(diào)查研究，細致分析備品配件消耗定額數(shù)據(jù)，找出備品配件消耗節(jié)約或浪費的真正原因，為修訂定額提供可靠的依據(jù)。3、對于一次消耗備品配件金額大于2萬元的備品配件，從財務成本角度，需分攤消耗，一般粉磨站在2-10萬元、熟料基地在10-20萬元內(nèi)，在三個月內(nèi)平均攤銷