23數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)程序.doc

浙江中港玻璃有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改進(jìn)程序編 號(hào)ZG/QP23版本/修訂狀態(tài)A生效日期2010-11-01第 3 頁(yè) 共 3頁(yè)浙江中港玻璃有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析與持續(xù)改進(jìn)程序編號(hào)：ZG/QP23（ 版本A ）擬 制：審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)編號(hào)：發(fā)布日期：2010年11月01日生效日期：2010年11月01日1 目的通過收集適當(dāng)?shù)馁Y料并分析，確定質(zhì)量管理體系的適用性和有效性，并識(shí)別作出的改進(jìn)，以滿足客戶要求。2 適用范圍 適用于本公司對(duì)相關(guān)信息分析以持續(xù)改善質(zhì)量管理體系。3 職責(zé)與權(quán)限3.1 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)資料分析所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及相關(guān)培訓(xùn)。3.2 各部門：負(fù)責(zé)組織本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。4 工作程序4.1 資料收集4.1.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)每次審核后整理質(zhì)量體系運(yùn)行情況的資料，及每月收集質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和不合格品分析資料。4.1.2 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)每半年收集客戶滿意/不滿意的資料，4.1. 3每月收集生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行數(shù)據(jù)。4.1.3 采購(gòu)負(fù)責(zé)收集供貨商相關(guān)資料。4.2 資料分析4.2.1 資料分析方法 (1)質(zhì)量體系運(yùn)行由管理者代表編制品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表方式報(bào)管理評(píng)審； (2)業(yè)務(wù)部、品質(zhì)部分析客戶反饋情況， (3)由品質(zhì)部對(duì)進(jìn)料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，對(duì)成品和半成品批合格率和制程不良率用趨勢(shì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； (4)貨倉(cāng)部根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料數(shù)、入倉(cāng)數(shù)、退料數(shù)進(jìn)行分析； (5)供貨商由IQC對(duì)供貨商交貨的品質(zhì)進(jìn)行分析； (6)業(yè)務(wù)部對(duì)客戶滿意度和成品準(zhǔn)時(shí)交貨率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； 4.2.2 相關(guān)部門通過分析提供以下信息： (1)客戶滿意/不滿意的現(xiàn)狀和趨勢(shì)； (2)以成品準(zhǔn)時(shí)交貨率體現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成情況。(3)供貨商表現(xiàn)狀況和趨勢(shì)； (4)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況，由各部門形成品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表；4.3 改進(jìn)相關(guān)部門使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行分析，找出不足或可以改進(jìn)之處，可通過以下方法進(jìn)行持續(xù)改善：(1)確定合理的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，為持續(xù)改進(jìn)提供目標(biāo)。(2)實(shí)施糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 (3)通過質(zhì)量體系審核，跟蹤、驗(yàn)證改進(jìn)的有效性。(4)在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的目標(biāo)。 以上各類途經(jīng)，均應(yīng)發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告實(shí)施落實(shí)和跟蹤驗(yàn)證。5 流程圖見資料分析與持續(xù)改進(jìn)流程圖。6 相關(guān)文件6.1 客戶滿意度調(diào)查程序6.2 過程監(jiān)控和測(cè)量程序6.3 糾正和預(yù)防措施控制程序7 記錄 QP/502-002糾正預(yù)防措施報(bào)告 QP/803