關鍵業(yè)務流程解析.ppt

,流程與標準管理部,關鍵業(yè)務流程解析,引言,你們怎么理解公司的標準化？,部門的標準化執(zhí)行的怎么樣？,公司的標準化是什么？,2,江蘇百成大達物流有限公司,2,倉庫異常貨物處理,大票貨物操作,單據(jù)走貨規(guī)范,內(nèi)部帶貨,物料管理,工牌工服申請,貨物包裝規(guī)范,每日晨會學習,運單填寫規(guī)范,1.1每日晨會學習,關于每日晨會內(nèi)容，你學會多少？,江蘇百成大達物流有限公司,5,第一章營運流程解析,1.2運單填寫規(guī)范-DD網(wǎng)字2012第018號運單填寫及錄單管理規(guī)定,1、托運人/公司和收貨人/公司：姓名、公司必須提供全名，不能填寫某先生/小姐、某師傅等職位和性別。2、地址：此欄不得為空，要詳細，地址信息：直轄市名稱行政區(qū)域名稱街道/路名(精確到門牌號）。3、填寫貨物真實品名，不能出現(xiàn)籠統(tǒng)品名，如“配件”等。4、包裝類型按實際填寫，防止在貨物丟失時，找貨過程中發(fā)現(xiàn)的和實際描述的不同，造成假象產(chǎn)生。5、付款方式：司機接貨時必須詢問清楚發(fā)貨人的付款方式，若是臨欠，則運單上表明。,6、接貨時必須讓發(fā)貨人把費用總計填寫清楚，避免以后對賬時產(chǎn)生誤差。（除客戶要求司機將貨物帶回我司稱重量方外）。計算費用后部門負責人以短信方式將貨物重量體積、費用發(fā)送給發(fā)貨人核對）。,備注：運單填寫字跡需工整清晰（可辨認）、確?？蛻魝€人信息需正確。,江蘇百成大達物流有限公司,6,第一章營運流程解析,1.3倉庫異常貨物-DD網(wǎng)字2012第038號倉庫異常貨物管理規(guī)定,倉庫異常貨物類型,類別1：發(fā)貨人給出書面棄貨證明的貨物；類別2:簽訂理賠協(xié)議后，客戶不要的貨物；類別3：無標簽登記時間超過三個月，無人認領的貨物；類別4：庫存狀態(tài)超過三個月，客戶不予配合處理的貨物；滿足上述條件任意一條的即為倉庫異常貨物。,倉庫庫存超過三個月的及無標簽的貨物均需登記在部門異常貨物信息登記表上，并在貨物上貼上部門異常貨物標簽。若倉庫異常貨物含有未收取的賬款，則先走倉庫異常貨物申請工作流，等貨物異常簽收后在走壞賬申請工作流。,江蘇百成大達物流有限公司,7,第一章營運流程解析,1.3倉庫異常貨物,江蘇百成大達物流有限公司,8,第一章營運流程解析,倉庫異常貨物處理標準,1.3倉庫異常貨物,江蘇百成大達物流有限公司,9,第一章營運流程解析,1.3倉庫異常貨物,為了避免法律風險，部門經(jīng)理需對第4類倉庫異常貨物按以下標準處理,江蘇百成大達物流有限公司,10,第一章營運流程解析,1.3倉庫異常貨物,倉庫異常貨物庫存滿足可處理條件的時間后，部門經(jīng)理需要通過郵件及傳真方式將催收貨物通知單給客戶，通知客戶至少3次以上在規(guī)定時間內(nèi)提貨，每次時間間隔不少于7個工作日。,江蘇百成大達物流有限公司,11,第一章營運流程解析,大票貨物：單票或多票貨物體積總和超過15m或者重量超過1.5噸，去往同一目的部門的貨物（不論以何種價格收?。?。,1、在收到貨后立即向樞紐郵件備案（并抄送給樞紐后勤主管、外場主管），備案內(nèi)容必須包含到達貨物單號、目的部門、總重量、總體積、貨物類型等。2、若走整車業(yè)務，則必須提交“整車及轉(zhuǎn)車業(yè)務申請”工作流，并上傳整車業(yè)務申請表。,對于未備案發(fā)至樞紐的大票貨，樞紐不保證時效，且對部門經(jīng)理罰款100元/次,申請：,1.4大票貨操作流程-DD網(wǎng)字2013第054號大票貨物走貨規(guī)范,江蘇百成大達物流有限公司,12,第一章營運流程解析,1.4大票貨操作流程,自有車司機及外請車跟車人員交接完成后，需向部門車隊主管電話備案，部門車隊主管需向樞紐總調(diào)度OA郵件及電話備案，若樞紐總調(diào)度對該車輛有其他安排，則必須按照樞紐總調(diào)度安排執(zhí)行，則該車輛產(chǎn)生的費用計入被服務部門；若無其他安排，則部門車隊主管通知該司機直接返回。,車輛返回：,江蘇百成大達物流有限公司,13,第一章營運流程解析,1.4大票貨操作流程,車輛費用報銷：,江蘇百成大達物流有限公司,14,第一章營運流程解析,單據(jù)貼在貨上,若確實不能粘貼貨物上，需拍照片且說明原因通過OA郵件及電話向流程與標準管理部備案。,信封與標簽貼在同一面,若單據(jù)單獨做交接，信封未貼在貨物上的非簽收單單據(jù)，系統(tǒng)開單時需當一件貨并運單備注“XX”單據(jù)未貼在貨物上。例如：500紙箱螺絲+1個隨貨清單，開單件數(shù)為501件，不能為500件，運單備注：1隨貨清單未貼在貨物上。,備注：1.單票貨物中單件貨物體積均值超過0.5F（含），件數(shù)超過30件，則信封可以單獨交接。2.單票貨物中單件貨物體積均值小于0.5F，件數(shù)超過100件，則信封可以單獨交接。,1.5單據(jù)走貨規(guī)范-DD網(wǎng)字2012第048號信封包裝類單據(jù)走貨規(guī)范,若單據(jù)為簽收單，則開單時需勾選“是否回單”選項；非簽收單單據(jù)，則運單備注“含XX”，如：含隨貨清單/發(fā)票,江蘇百成大達物流有限公司,15,第一章營運流程解析,1.5單據(jù)走貨規(guī)范,1到達部門在客戶簽收后三日內(nèi)（含當日）必須系統(tǒng)開單進行返回。2派送中心收到所屬營業(yè)部的簽收單返單后，若該簽收單返單在下午13:00前到達派送中心，則該派送中心必須當日去營業(yè)部轉(zhuǎn)貨時帶至營業(yè)部；若在13:00后到達派送中心，則派送中心必須在次日去營業(yè)部中轉(zhuǎn)貨物時帶至營業(yè)部。,簽收單返回時效,江蘇百成大達物流有限公司,16,第一章營運流程解析,1.5單據(jù)走貨規(guī)范,案例回顧,2014年6月30日，400接到客戶來電表示6月5日所發(fā)至江陰派送中心貨物（運單號：01138540）的簽收單返單至今一直未收到，故投訴。經(jīng)了解，該票貨物（運單號：01138540）于2014年6月5日發(fā)貨到江陰派送中心，且此單號在系統(tǒng)中有明顯標志，6月7日盤古系統(tǒng)已做簽收，但是簽收單返單直至6月30日未返給發(fā)貨人。,問題：簽收單返回時效？,江蘇百成大達物流有限公司,17,第一章營運流程解析,1.6貨物包裝規(guī)范-DD網(wǎng)字2012第009號貨物包裝管理規(guī)定,X,X,X,備注：不規(guī)則貨物包裝不合格屬于公司拒收品。各部門發(fā)現(xiàn)該類貨物可直接上報收貨部門拒收品差錯；中轉(zhuǎn)部門發(fā)現(xiàn)該類貨物可不予走貨。,江蘇百成大達物流有限公司,18,第一章營運流程解析,1.7內(nèi)部帶貨-DD網(wǎng)字2013第055號內(nèi)部帶貨操作規(guī)范,哪幾類貨物可內(nèi)部帶貨？,1、標簽貼錯的貨物2、夾帶貨物3、部分拒收的貨物4、倉庫異常貨物除以上幾種客戶貨物外，其他客戶貨物一律不許內(nèi)部帶貨。,客戶補發(fā)貨物嚴禁內(nèi)部帶貨！,江蘇百成大達物流有限公司,19,第一章營運流程解析,1.7內(nèi)部帶貨-DD網(wǎng)字2013第055號內(nèi)部帶貨操作規(guī)范,2014年7月17號，從金華義烏江東街道營業(yè)部發(fā)往上海周浦派送中心的一票貨，運單號:01198447,品名：工藝品，包裝：木架，付款方式：到付含應付款180元。到達周浦派送中心時，員工發(fā)現(xiàn)貨物有異響，未開箱驗貨便直接送給客戶。收貨人驗貨，發(fā)現(xiàn)貨物破損，然后拒收。,江蘇百成大達物流有限公司,20,第一章營運流程解析,案例回顧,1、請問上海周浦派送中心應怎樣處理該票異常貨物？2、金華義烏江東街道營業(yè)部對于此票貨應怎樣與發(fā)貨人溝通？,經(jīng)與金華義烏江東街道營業(yè)部了解，該票貨物內(nèi)含玻璃，且未與發(fā)貨人說明我司易碎類物品“保丟不不保損”，只要求客戶報價。,1.8物料管理-DD網(wǎng)字2013第066號物料管理規(guī)定,物料管理責任人,1.營運部門物料管理由部門物料管理責任人負責，物料管理責任人由部門負責人指定。物料管理責任人必須為主管級及以上人員，無主管部門由部門經(jīng)理承擔。2.新點開業(yè)后1周內(nèi)，部門經(jīng)理必須指定一名物料管理責任人。在未提交之前，物料管理第一責任人為部門負責人。3.物料管理責任人申請及時更換，需由部門負責人提交“部門物料盤點數(shù)據(jù)提交及物料管理責任人申請/變更”工作流。,物料分類：,江蘇百成大達物流有限公司,21,第一章營運流程解析,1.8物料管理,物料申請：,營運部門每月物料申請可申請兩次。第1次：物料預算是每月15號至20號。營銷物料每月15號至18號。第2次：其他任何時間，名片每月月底之前。,1、每月10-15號部門物料管理責任人需通過“物料數(shù)據(jù)提交及物料管理責任人變更/申請”提交非固定資產(chǎn)類物料盤點表，上傳附件為“盤點表電子檔”及“紙質(zhì)簽字版照片”。2、每月月底前5天部門物料管理責任人需通過“物料數(shù)據(jù)提交及物料管理責任人變更/申請”提交大件資產(chǎn)盤點表，上傳附件為“盤點表電子檔”，紙質(zhì)簽字版通過內(nèi)部帶貨方式至財務部陳海玲處。,物料盤點：,注：表格模板OA-流程與標準-共享模板中下載。,物料盤點后發(fā)現(xiàn)富余，部門物料管理責任人需在第一時間返回給公司。,江蘇百成大達物流有限公司,22,第一章營運流程解析,剩余數(shù)量需盤點,1.8物料管理,盤點表填寫,江蘇百成大達物流有限公司,23,第一章營運流程解析,1.8物料管理,盤點表填寫,富余固定資產(chǎn)物料返回操作規(guī)范,江蘇百成大達物流有限公司,24,第一章營運流程解析,1.8物料管理,1、各部門之間固定資產(chǎn)類物料調(diào)動【除車輛(含機動叉車)】，部門物料管理責任人必須提交“物料異動”工作流；若車輛（機動叉車）異動，物料管理責任人需提交“車輛內(nèi)部調(diào)配工作流”，并上傳附件車輛異動備案表。2、網(wǎng)絡管理中心審批工作流后，3個工作日內(nèi)，必須將該固定資產(chǎn)類物料通過內(nèi)部帶貨的方式異動至需求部門。若為車輛（含機動叉車）類物料，調(diào)出部門提交工作流后6個工作日內(nèi)，調(diào)入部門必須安排人員到調(diào)出部門提車。,固定資產(chǎn)物料異動操作規(guī)范,江蘇百成大達物流有限公司,25,第一章營運流程解析,1.8物料管理-DD網(wǎng)字2013第052號固定資產(chǎn)、物料損壞、丟失、賠償管理規(guī)定,資產(chǎn)維修、報廢處理流程,部門固定資產(chǎn)、物料損壞或丟失的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)部門經(jīng)理必須在3日內(nèi)通過OA系統(tǒng)起草資產(chǎn)維修、丟失、報廢工作流，并寫明事情經(jīng)過及相應的物料照片及相應的責任人。,部門物料丟失后必須走資產(chǎn)維修丟失報廢工作流,江蘇百成大達物流有限公司,26,第一章營運流程解析,1.8物料管理,1日常營運損耗及報廢：（1）因公司日常營運，造成的固定資產(chǎn)自然損耗，需要進行維修的物品產(chǎn)生的維修費用由部門承擔。（2）因物料使用達到自然報廢，由部門承擔。2操作不當損耗/資產(chǎn)丟失：（1）因員工個人操作不當造成固定資產(chǎn)損耗或者固定資產(chǎn)丟失，能確定責任人（由部門經(jīng)理負責鑒定責任人）的由責任人承擔全部損失，每月從責任人工資中扣除。（2）因員工個人操作不當造成固定資產(chǎn)損耗或者固定資產(chǎn)丟失，不能確定責任人的部門經(jīng)理承擔全部損失的20%（最低50元，最高不超過500元），剩余的部分從部門獎金中扣取，如果部門無獎金的依次順延至有獎金的月份一次性扣除。,資產(chǎn)維修、報廢損失費用劃分,江蘇百成大達物流有限公司,27,第一章營運流程解析,1.9工服工牌申請-DD網(wǎng)字2013第067號工服、工牌申領及使用管理規(guī)定,1.工服使用周期為一年，一年后工服歸員工本人所有。2.在使用周期內(nèi)，如因個人原因，造成工服丟失、失竊或未到期破損，公司須按要求及時換發(fā)相應崗位的新工服，換發(fā)新工服的制作費用由員工本人全額補繳。3.如需更換型號退換，工服必須完好，不影響二次發(fā)放，否則不予更換。4.員工離職時，工服歸員工本人所有，同時對所領用的工服按以下相關規(guī)定收取費用（從離職當月工資內(nèi)扣除），此工作由人事管理部督促完成?？劭蠲骷殻海?）工服下發(fā)未滿半年的離職者，收取工服成本的80%費用；（2）工服下發(fā)半年以上一年以下的離職者，收取工服成本的60%費用；（3）工服下發(fā)滿一年以上的離職者，不收取任何工服費用。,江蘇百成大達物流有限公司,28,第一章營運流程解析,1.9工服工牌申請,1、在OA流程與標準共享模板中下載【物料管理】工牌制作模板。2、收集部門需辦工牌的人員信息（工號、姓名、部門、職位及電子檔照片），其中確保職位正確。,相應計費標準,工牌制作,江蘇百成大達物流有限公司,29,第一章營運流程解析,026S標準化,個人形象,辦公室/會議室標準化,營業(yè)廳墻面標準化,營業(yè)廳桌面標準化,營業(yè)廳地面標準化,經(jīng)營部門6S標準化活動,1.營運部門：(1）經(jīng)營大區(qū)總上班期間必須著正裝。(2）經(jīng)營大區(qū)總級以下人員（包括區(qū)域高級經(jīng)理）上班期間必須穿工服，要求同時穿工褲及上衣。(3）網(wǎng)絡運作中心人員（包括運作主任）上班期間必須穿工服（包括樞紐、轉(zhuǎn)運中心），要求同時穿工褲及上衣。2.職能部門：(1）職能總監(jiān)級及以上人員上班期間必須著正裝。(2）職能總監(jiān)級以下人員除周六、周日外必須穿工服（要求上衣穿工服、褲子穿正裝褲）。3.其他要求：(1）講師培訓期間要求穿正裝，戴工牌。(2）培訓期間所有學員必須穿工服、戴工牌。(3）職能人員出差期間要求穿正裝、戴工牌。注:除搬運工及搬運工組長外，所有員工上班期間必須佩戴工牌。,2.1個人形象-DD網(wǎng)字2013第067號工服、工牌申領及使用管理規(guī)定,江蘇百成大達物流有限公司,32,第二章6S標準化,6S執(zhí)行要求,2.2經(jīng)營部門6S標準化活動,江蘇百成大達物流有限公司,33,第二章6S標準化,2.2經(jīng)營部門6S標準化活動,1、部門自檢（1）部門負責人必須每周一、周三、周五根據(jù)經(jīng)營部門標準化自檢表檢查部門標準化執(zhí)行情況。（2）檢查結(jié)束后，將檢查發(fā)現(xiàn)的問題填寫在該表中，并要求對應的6S區(qū)域負責人在規(guī)定時間內(nèi)整改。（3）部門負責人和當日6S執(zhí)行人在檢查表上簽名確認。（4）將檢查表單獨保存，必須保存三個月以上。,2、督導檢查大區(qū)總、職能人員到一線部門現(xiàn)場檢查。若職能人員到一線部門出差，須對營運部門現(xiàn)場6S進行檢查，出差結(jié)束后需將檢查表反饋給流程與標準管理部。（1）抽查6S執(zhí)行情況（2）檢查部門負責人是否每周自檢（檢查經(jīng)營部門標準化督導表記錄）。,6S督導方式,江蘇百成大達物流有限公司,34,第二章6S標準化,2.3辦公室/會議室標準化,江蘇百成大達物流有限公司,35,第二章6S標準化,2.4營業(yè)廳墻面標準化,江蘇百成大達物流有限公司,36,第二章6S標準化,2.5營業(yè)廳桌面標準化,江蘇百成大達物流有限公司,37,第二章6S標準化,2.5營業(yè)廳桌面標準化,江蘇百成大達物流有限公司,38,第二章6S標準化,2.6營業(yè)廳地面標準化,江蘇百成大達物流有限公司,39,第二章6S標準化,03創(chuàng)新項目,3.1創(chuàng)新項目-DD網(wǎng)字2013第017號創(chuàng)新項目申報管理規(guī)范,創(chuàng)新項目申報流程,1、通過OA起草創(chuàng)新申報工作流進行申請，