---原材料不合格品控制程序

Q/YSZG2182010浙江宇圣工貿(mào)有限公司頁碼：1/4版次：01外協(xié)不合格原材料處理制度修改碼：011、 目的和范圍1.1 目的通過對不合格原材料、半成品、成品進行控制和處理,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求。1.2 適用范圍 本程序適用于對本公司不合格原材料、半成品、成品不合格的控制和處理。2、職責2.1 品質(zhì)部負責不合格原料的控制。2.2 生產(chǎn)部負責對不合格原材料或半成品及成品進行處理。2.3 采購部負責采購物資的不合格原材料處理的實施。2.4 必要時,品管課協(xié)助生產(chǎn)線對不合格品進行質(zhì)量分析,提出建議及預(yù)防措施。3、程序內(nèi)容3.1 不合格的判定生產(chǎn)的產(chǎn)品、采購的物品、提供的服務(wù)，未滿足顧客或公司規(guī)定的要求視為不合格。3.2 原材料不合格的處理。3.2.1 來料在發(fā)現(xiàn)不合格時,按產(chǎn)品測量和監(jiān)控制程(進料)處理,并由品管課開出進料檢驗報告通知采購部進行處理。 A、經(jīng)確認可以讓步合格收貨的,IQC負責追蹤。 B、經(jīng)確認可以取用時,由生產(chǎn)部進行挑選使用,IQC負責監(jiān)督,經(jīng)全檢確認后,對不合格物料加以標識隔離擺放,標示不良品單。退貨到倉庫不良品區(qū),由倉庫作退貨處理。 C、經(jīng)確認為不良品時,倉庫、采購應(yīng)及時通知供貨商退貨,限期改善,有必要時可約見供貨商現(xiàn)場分析處理。3.3 生產(chǎn)部自檢發(fā)現(xiàn)不合格半成品的處理3.3.1 生產(chǎn)部操作員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時,挑選存放,待QC及車間負責人確認為不良品時,再交修補人員處理。不得與良品混放。3.3.2 經(jīng)整修后QC確認合格,再返回生產(chǎn)相應(yīng)工序投入生產(chǎn)。3.3.3 如果生產(chǎn)過程中,不良品突然增多,要求及時通知車間負責人調(diào)整處理,經(jīng)再次確認后方可生產(chǎn),并要將已產(chǎn)出的不良品重新返修,由QC驗證后方可往下轉(zhuǎn)交。3.4 QC發(fā)現(xiàn)不合格品的控制3.4.1 QC在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)不良品時應(yīng)及時反饋給生產(chǎn)組長,以加強控制。3.4.2 QC在檢驗過程中挑選出的不良品,應(yīng)標識不良品原因,用美紋膠紙或粉筆等做上標記并隔 離擺放,待整修處理。3.4.3 若QC和生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)半成品批量不良時,除做出不良標示外,還應(yīng)及時要求生產(chǎn)線進行改善處理,以改善通知單通知相關(guān)干部,限期改善。3.5 因來料造成半成品不合格的處理 在生產(chǎn)過程中,QC發(fā)現(xiàn)半成品是由于漏檢、原材料不良或儲存造成不合格,應(yīng)立即通知品管課主管和生產(chǎn)相關(guān)干部負責人確認,對生產(chǎn)物料進行全檢,品管課應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對此類問題的物料進行分析并追蹤處理。3.6 對有爭議的不合格品,不合格品由品管課組織相關(guān)部門及客戶進行確認。3.7 半成品報廢品處理3.7.1 由于作業(yè)造成半成品不良或原材料不良,生產(chǎn)加工過程中嚴格挑選出來,并單獨存放。3.7.2 生產(chǎn)線和品管課確認為報廢品,即無法通過整修來改善的配件,由責任單位填寫報廢單交生產(chǎn)部經(jīng)理、品管課及相關(guān)人員批準后,方可將不良品報廢。3.8 包裝檢驗發(fā)現(xiàn)不合格成品的處理 包裝下線成品,經(jīng)QC全檢發(fā)現(xiàn)不良品,在不良處貼上美紋膠紙予以標示,整修人員跟線進行處理,經(jīng)QC重檢確認再次判定為不良品的產(chǎn)品,由生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至整修區(qū)進行返工或整修。3.9 最終成品經(jīng)顧客或QC抽檢判定為不合格后, QC負責在成品檢驗報告中注明原因,并在退貨不良品處加以標示,由品管課組織部門人員開檢討會,討論改善及預(yù)防措施,并進行拆包整修。4.0 相關(guān)文