供應(yīng)商EICC管理控制程序

天 津 邁 凱 電 子 有 限 公 司Tianjin M&C Electronics Co., Ltd.供應(yīng)商EICC管理控制程序文件編號現(xiàn)行版本A修 改 碼3天津邁凱電子有限公司 供應(yīng)商EICC管理控制程序編制： 審核： 批準：20年 01 月 10 日發(fā)布實施1 目的：1.1.建立維持供應(yīng)商管理程序，確保公司供應(yīng)商懂得EICC標準的要求并逐步執(zhí)行及改善其EICC表現(xiàn)。1.2.建立維持供對內(nèi)對外溝通程序，確保與所有利益相關(guān)供應(yīng)商就EICC表現(xiàn)進行適當溝通。1.3.遵守有關(guān)禁止或限制物質(zhì)所適用的法律法規(guī)，確保向客戶提供符合ROHS及符合客戶要求的產(chǎn)品。1.4確保供應(yīng)商基于公平的平臺與同行業(yè)進行業(yè)務(wù)競爭1.5.確保供應(yīng)商及相關(guān)方的知識產(chǎn)權(quán)受到有效的保護1.6建立風(fēng)險識別、評估、控制程序，定期對供應(yīng)商運營風(fēng)險進行識別、評估，并采取相應(yīng)的控制措施。確保EICC管理體系的持續(xù)適用性和有效性，確保供應(yīng)商公司運作持續(xù)符合國家法規(guī)和國際標準。2 范圍：本程序適用于提供本公司的主要原物料以及與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的供應(yīng)商或外協(xié)廠家的選擇和評定。3 定義：A類供應(yīng)商 - 供應(yīng)構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，或直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性 的物資（包括化學(xué)品）的供應(yīng)商和外協(xié)廠家。類供應(yīng)商 提供非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用物資或服務(wù)的供應(yīng)商。4 職責：4.1 采購部在管理者代表的指導(dǎo)下負責供應(yīng)商管理，并采取行動要求并協(xié)助供應(yīng)商的EICC管理。4.2負責組織各部門定期對供應(yīng)商進行風(fēng)險識別、評估并根據(jù)評估和識別的結(jié)果制定相應(yīng)的控制措施。各部門負責本部門風(fēng)險識別、評估4.3品質(zhì)部負責對公司產(chǎn)品原料及包裝材料的符合性進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不符合要求立即停止使用。4.4人事部負責與內(nèi)部員工、當?shù)卣?、工會和其它外部利益相關(guān)者的信息溝通，生產(chǎn)部負責與供應(yīng)商及客戶（買方）的信息溝通，管理者代表提供指導(dǎo)和支持，必要時報總裁批準，其它部門和員工代表支持和配合對內(nèi)外信息溝通。根據(jù)標準和法規(guī)要求制定本程序及監(jiān)督執(zhí)行效果，各部門配合執(zhí)行。5.程序內(nèi)容5.1 供應(yīng)商的選擇要求：5.1.1.采購部應(yīng)建立供應(yīng)商的EICC檔案，保持供應(yīng)商評估結(jié)果和改善措施的證據(jù)和記錄。5.1.2.采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的EICC表現(xiàn)挑選供應(yīng)商，優(yōu)先選擇EICC表現(xiàn)好以及愿意改善的供應(yīng)商。5.1.3.所有供應(yīng)商得到訂單或合同前都須簽署EICC承諾書，承諾遵守當?shù)貏趧臃ㄒ?guī)和EICC標準。5.1.4.采購部每年至少安排一次供應(yīng)商現(xiàn)場審核，評估供應(yīng)商的EICC表現(xiàn)，跟進改善措施。5.1.5.如發(fā)現(xiàn)有供應(yīng)商故意使用童工，強迫勞動力或其它違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象，應(yīng)立即要求改善，屢勸不改的供應(yīng)商客可停止合作關(guān)系。5.2 溝通、員工反饋參與：5.2.1.信息溝通可采用口頭形式，也可以采用其它適當?shù)姆绞?，如電話、傳真、電子郵件、座談會、研究會和新聞發(fā)布會等5.2.2.安排合適人選對有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息進行調(diào)查，核實情況，分析原因，并作出相應(yīng)處理，然后回復(fù)給提出質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴的人員。5.2.3.重大問題應(yīng)報高層管理人員批準。對內(nèi)外信息溝通均應(yīng)保存適當?shù)挠涗浐妥C據(jù)，應(yīng)注意保護個人隱私和公司商業(yè)秘密。5.2.4.員工向外部提供公司資料時，應(yīng)對員工解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序，嚴禁采取懲罰或歧視性措施。5.2.5.管理者代表定期訪問本地利益相關(guān)者團體，征求他們的意見和建議，通報本公司實施EICC標準的進展和效果，提供相關(guān)的數(shù)據(jù)資料，包括管理評審和監(jiān)督活動的結(jié)果。5.2.6.如有合同要求，管理者代表應(yīng)對利益相關(guān)者提供合理的資料和取得資料的渠道，以核實供應(yīng)商是否符合EICC標準的要求。5.2.7.針對合同的進一步要求，本公司應(yīng)該透過采購合同的條款，要求供應(yīng)商提供上述安排和渠道。5.2.8.公司在工作場所設(shè)立意見箱收集員工意見和投訴。5.2.9.公司實行“開門政策”，員工在任何時候都可以向主管和經(jīng)理提出問題；員工代表積極收集員工意見和建議。5.3產(chǎn)品內(nèi)容限制5.3.1.品質(zhì)部組織對供應(yīng)商進行有關(guān)ROHS稽核，確保供應(yīng)商所提供的的產(chǎn)品符合ROHS及客戶要求標準。5.3.2.品質(zhì)部負責對產(chǎn)品原料及包裝材料的成分的符合性進行檢測，驗證，發(fā)現(xiàn)不符合立即停止使用。5.3.3.如發(fā)現(xiàn)有不符合要求之原料，采購部有權(quán)對原料進行更改。5.4公平競爭5.4.1.公司如果出于市場競爭的需要而做的廣告、簡介、彩頁資料、宣傳畫、公告等均以百分之百真實的資料為基礎(chǔ)。5.4.2.確保不泄露本公司客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方的商業(yè)機密。5.4.3.接受全社會的監(jiān)督及愿意承擔由此帶來的所有法律責任。5.4.4.本公司任何人員都有權(quán)對本公司內(nèi)部以上所述行為提出質(zhì)疑、檢舉并要求核實。5.4.5.人事部在接到任何人員針對以上所述行為的質(zhì)疑、檢舉和要求核實時，均應(yīng)立項進行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果予以公布，必要時可通過法律途徑尋求解決。5.5知識產(chǎn)權(quán)保護5.5.1.供應(yīng)商只會在客戶授權(quán)的前提下合法使用客戶的專利、商標、技術(shù)等其它知識產(chǎn)權(quán)5.5.2.供應(yīng)商承諾不會盜用、侵害客戶、供應(yīng)商、公司員工的專利、商標、技術(shù)等其它知識產(chǎn)權(quán)。5.5.3.供應(yīng)商的客戶及相關(guān)方也只能在本供應(yīng)商授權(quán)的前提下才能合法使用本供應(yīng)商所擁有的專利、商標、技術(shù)等其它知識產(chǎn)權(quán)。5.5.4.供應(yīng)商公司任何人員在任何時候都有權(quán)對本供應(yīng)商內(nèi)部以上所述行為提出質(zhì)疑、檢舉并要求核實。5.5.5.人事部在任何時候接到任何人員針對以上所述行為的質(zhì)疑、檢舉和要求核實時，均應(yīng)立項進行調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果予以公布，必要時可通過法律途徑尋求解決。5.6風(fēng)險識別、評估及控制5.6.1.風(fēng)險識別、評價應(yīng)覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動5.6.3.根據(jù)選定范圍或系統(tǒng)的大小和復(fù)雜性等實際情況，采用適當?shù)娘L(fēng)險識別、評價方法5.6.4.綜合考慮環(huán)境和風(fēng)險控制現(xiàn)狀和采取措施的可行性等因素，確定評價的結(jié)果。5.6.5.針對評價結(jié)果，對風(fēng)險分別按保持先行控制措施、采取新控制措施或制定目標與管理方案等進行控制。5.6.6明確控制、降低或消除風(fēng)險的措施。5.6.7.采購部組織安排風(fēng)險的識別及影響評價，策劃控制風(fēng)險，并對實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。5.6.8.供應(yīng)商活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)確保風(fēng)險識別、評估同時更