關(guān)于技改妃子笑荔枝反季節(jié)基地可行性研究報告

某省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進資金項目申請材料申請單位填表人申請日期二年月日區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進資金項目申請書某省商務(wù)廳、財政廳我公司于二年月五日經(jīng)核準登記成立，具有法人資格的企業(yè)。本公司自成立以來，立志于本縣的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，二零零一年定植妃子笑荔枝樹12萬多株，定植龍眼樹、紅毛丹樹、波羅蜜樹、檳榔樹等多個品種，并于二零零六年開始掛果并暢銷于市場，為我縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、種植業(yè)做出了一定的貢獻。公司于二零零一年起投資700多萬元，在承包土地653畝，于當年全部種植果樹，其中荔枝樹300畝。經(jīng)過四年時間的艱苦努力，終于摸索出一套的技術(shù)管理方法，積累了一定的經(jīng)驗?，F(xiàn)果樹已到了豐年、穩(wěn)產(chǎn)期，長勢良好。為拓展荔枝市場，經(jīng)過多方深入調(diào)查，公司決定轉(zhuǎn)換經(jīng)營策略，全力發(fā)展荔枝出口，力爭把荔枝水果出口到海外市場，為企業(yè)創(chuàng)匯和提高經(jīng)濟效益。考慮到某妃子笑荔枝上市季節(jié)同龍眼、紅毛丹等水果一起上市，及同國內(nèi)外市場相近，常年發(fā)生惡劣的市場競爭。因此，本公司自2004年以來，就著手在技術(shù)上研究荔枝反季節(jié)生產(chǎn)問題，經(jīng)邀請在我縣附近的熱帶作物研究所的幾位資深農(nóng)業(yè)專家的潛心研究，2009年已獲突破。為了應(yīng)對現(xiàn)有的基地進行全面的技術(shù)改造。由于建設(shè)反季節(jié)妃子笑荔枝基地投資大，公司目前無法獨自完成建設(shè)，故特向貴廳申請100萬元區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進資金的支持。呈此申請，妥否，請審批。申請單位申請日期二年月日填表說明1申請使用某省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進資金的項目申請單位，必須按規(guī)定填寫本表。本表包括申請單位基本情況、申請報告、申請項目基本情況。2請用鋼筆或簽字筆如實填寫本表，字跡工整，涂改或粘貼無效。3項目申請單位在報送本表的同時，一并附上相關(guān)文件，包括經(jīng)營資格證明復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)證復(fù)印件等。4項目申請單位基本情況表中，單位性質(zhì)請選擇國有企業(yè)、集體企業(yè)、股份企業(yè)、私營企業(yè)、外商投資企業(yè)、社會團體、事業(yè)單位或科研院所。5項目申請單位基本情況表中，經(jīng)營資格登記日期及文號是指企業(yè)獲得進出口經(jīng)營權(quán)、對外工程承包經(jīng)營權(quán)或?qū)ν饨?jīng)濟合作經(jīng)營權(quán)的日期及文號。6填寫項目情況簡介時，請按申請項目內(nèi)容填寫。如認證，寫清楚認證機構(gòu)，是質(zhì)量認證、環(huán)保認證、產(chǎn)品認證等；如展覽，寫清楚參展產(chǎn)品等等。7申請單位基本情況應(yīng)由單位法人代表簽字并加蓋公章，申請報告和申請項目情況分別加蓋公章，否則無效。8申請書一式四份，省商務(wù)廳、省財政廳、各市縣商務(wù)局、項目申請單位各留存一份。附件一某省區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進資金項目申請書（一式五份）單位名稱（蓋章）詳細地址申請時間二年月日填表人聯(lián)系電話傳真電話郵政編碼一、單位情況簡介有限公司于年月經(jīng)核準登記成立，具有獨立核算、具有法人資格的企業(yè)，是一家立足于發(fā)展無患子科植物荔枝的實業(yè)公司。公司于二零零一年起投資700多萬元，在境內(nèi)承包土地653畝，于當年全部種植果樹，其中荔枝樹300畝，龍眼樹100畝，紅毛丹15畝，波羅蜜樹27畝，及若干香蕉和瓜菜。公司現(xiàn)有員工35人，技術(shù)管理人員3人，公司管理機構(gòu)齊全，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)實行科學(xué)管理。經(jīng)過近四年的艱苦努力，終于摸索出一定的技術(shù)管理經(jīng)驗，為日后發(fā)展荔枝水果打下堅實的基礎(chǔ)。公司擁有的果園全部實行半機械化，經(jīng)營多樣化的發(fā)展格局。公司將秉承農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、經(jīng)營誠信的發(fā)展思路，努力打造成某特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品出口基地，為特色經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻。二、項目情況簡介（包括項目具體內(nèi)容、實施方案或計劃）荔枝為熱帶亞熱帶水果，荔枝原產(chǎn)于我國，是我國的特產(chǎn)。最早的某島和廉江的野生荔枝林，可作為我國是原產(chǎn)地的明證。荔枝主要出口國家與地區(qū)有中國大陸、南非、泰國、以色列、澳大利亞、馬達加斯加、毛里求斯等。某荔枝具有反季節(jié)的先天優(yōu)點，同時也是我國荔枝的主產(chǎn)區(qū)之一。截至2006年底全省的荔枝種植面積約為45萬畝。某地處熱帶，荔枝上市季節(jié)比廣東要提前20天左右，所以，某荔枝從開花起就有果商訂貨，而最早上市的一批某荔枝往往能賣一個好價錢。由于荔枝絕大部分靠賣鮮果，其保鮮要求較高，每年當內(nèi)地產(chǎn)區(qū)的荔枝上市時，某荔枝由于運輸距離遠等原因就會跌價，當大批荔枝蜂擁而至，使市場的供應(yīng)出現(xiàn)過剩，所以荔枝價格一路出現(xiàn)下滑。由于荔枝產(chǎn)品對新鮮度要求非常高，所以商戶們?yōu)榱吮M快處理掉市場上的貨物，不得不競相降價甩賣。為了改變這一現(xiàn)象，利用某先天性反季節(jié)優(yōu)勢，進行荔枝的反季節(jié)技術(shù)的改造，就能避免在國內(nèi)市場及出口市場上與國內(nèi)其它地區(qū)及其它國家相互競爭的狀況，增強市場競爭能力及出口創(chuàng)匯的效益。項目實施要達到的目標是把荔枝的正常投產(chǎn)時間（5月下旬）提前到4月下旬至5月1號以前，即提前開花季節(jié)。達到提前上市近1月的目的。實施荔枝反季節(jié)技術(shù)改造，具體由我司農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司執(zhí)行，由我縣農(nóng)業(yè)局、熱作研究所的科研人員協(xié)助，依靠雄厚的技術(shù)力量，爭取在12年內(nèi)完成該項目建設(shè)。項目內(nèi)容把荔枝的正常開花、投產(chǎn)期提前一個月左右。項目實施計劃1、挑選連片的長勢好的荔枝樹作為實驗基地，基地面積約300畝，主要在技術(shù)上要體現(xiàn)土質(zhì)、氣候濕度、施肥的協(xié)調(diào)性，同時方便管理和觀察。2、安裝基礎(chǔ)設(shè)施。要完成該項目，保證水及肥的供應(yīng)至關(guān)重要的，為確保項目的順利實施，公司決定為300畝實驗基地安裝自動噴灌系統(tǒng)，依據(jù)科學(xué)實施的需要，均勻定量控制水和肥的用量。此項工作預(yù)計2009年完成。3、制定項目實施的技術(shù)操作規(guī)程，培訓(xùn)相關(guān)人員和操作人員。4、篩選實施項目所需要的農(nóng)藥、殺蟲殺菌藥，控梢利花藥、肥料等。此項目工作在2010年完成。以上項目實施的主要計劃，中途視資金到位情況和項目實施過程中的需要而調(diào)整。關(guān)于技改妃子笑荔枝反季節(jié)基地可行性報告承擔單位編寫時間一、總論（一）項目提要項目名稱反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地項目建設(shè)性質(zhì)技改種植項目項目承建單位農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司項目建設(shè)地址農(nóng)場內(nèi)法人代表項目建設(shè)申報單位農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司項目投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目續(xù)建計劃投資19116萬元。其中專項資金100萬元，自籌資金9116萬元。項目建設(shè)主要經(jīng)濟指標年生產(chǎn)反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝6608萬斤，產(chǎn)值634368萬元，年生總成本10465萬元,靜態(tài)投資回收期1年。項目建設(shè)輻射范圍和帶動能力項目建成后，不僅可以調(diào)整妃子笑荔枝的上市時間，滿足人們不同時期對妃子笑荔枝的需求，提高經(jīng)濟效益，而且還可以避免在國內(nèi)市場及出口市場上與國內(nèi)其它地區(qū)及其它國家相互競爭的狀況，增強市場競爭能力及出口創(chuàng)匯的效益，促進全縣荔枝產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入良性發(fā)展軌道，進一步推動荔枝出口。（二）項目建設(shè)的依據(jù)1、根據(jù)原外經(jīng)貿(mào)部、財政部關(guān)于印發(fā)西部地區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進資金管理暫行辦法的通知（2000外經(jīng)貿(mào)計發(fā)第612號）。2、商務(wù)部、財稅關(guān)于做好中西部地區(qū)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進資金管理工作通知（商規(guī)定2004102號）。3、某省商務(wù)廳、財政廳共同制定某省外經(jīng)貿(mào)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展促進資金管理實施細則（試行）的通知（瓊財企2009414號）。（三）綜合評價荔枝屬無患子科多年生木本植物，原產(chǎn)于我國，是我國的特產(chǎn)。最早的某島和廉江的野生荔枝林，可作為我國是原產(chǎn)地的明證。荔枝是亞熱帶果樹，性喜溫暖，成都、福州是它生長的北限。果實成心臟形或球形，果皮具多數(shù)鱗斑狀突起，呈鮮紅、紫紅色，假種皮新鮮時呈半透明凝脂狀，多汁，味甘甜。荔枝含有豐富的糖分、蛋白質(zhì)、多種維生素、脂肪、檸檬酸、果膠以及磷、鐵等，是對人體有益的水果。某是我國荔枝的主產(chǎn)區(qū)之一，截至2006年底全省的荔枝種植面積約為45萬畝。目前，絕大部分農(nóng)民按傳統(tǒng)方法進行種植管理，產(chǎn)品上市時間集中在5月底至8月，雖與國內(nèi)的龍眼等大宗水果一起上市，但銷售仍然順暢，經(jīng)濟效益高。但傳統(tǒng)的方法種植，難免同內(nèi)地形成一窩蜂上市導(dǎo)致供過于求的現(xiàn)象（畢竟上市時間相差不大），而荔枝對冷藏、保鮮的要求較高，大量果品的集中上市導(dǎo)致市場供應(yīng)過足、價格走跌。很難發(fā)揮我縣熱帶農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢。綜上所述，為更好地帶動我縣水果生產(chǎn)，提高荔枝品質(zhì)和市場競爭力，建立反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，不僅可以調(diào)整鮮果上市時間，而且又可以為我縣荔枝出口創(chuàng)造條件，提高當?shù)胤N植戶的收入，因此，項目建設(shè)是可行的。二、項目續(xù)建背景、必要性、目的和意義（一）項目背景及必要性我縣地處某省中部，加上北部高南部低，熱帶亞熱帶的氣候特點明顯，年積高溫，雨量充沛，土壤肥沃，全年日照時數(shù)近2000小時，森林茂盛，涵養(yǎng)水源能力強，適應(yīng)絕大多數(shù)水果種植，特別適合熱帶亞熱帶珍果妃子笑荔枝的種植，隨著不斷加強中西部農(nóng)業(yè)開發(fā)力度，近年來，我縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到了很大改善，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局趨于合理，特別是名優(yōu)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整得到了進一步深化，打破了我縣單調(diào)低效的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)格局，實現(xiàn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)多樣化，以種植橡膠、檳榔、瓜菜、水果為主的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，特別是荔枝截至2006年底全省種植面積約為45萬畝，占某荔枝面積95的主栽品種妃子笑荔枝，就已證明是全球所有荔枝品種中最適宜于長期保鮮的荔枝品種。且某荔枝上市期間，降雨量不大，這對最忌濕度過大的荔枝保鮮來說是極為有利的條件。今后幾年將是荔枝產(chǎn)量的快速增長期，雖然妃子笑荔枝在我國只有某具有反季節(jié)的優(yōu)點，但與內(nèi)地荔枝上市時間相差甚小，稍有天氣等不利因素，就會出現(xiàn)市場的供應(yīng)過剩,價格一路出現(xiàn)下滑,再加上東盟各國荔枝上市時間正好與我縣的接近，荔枝在國內(nèi)外的市場競爭力進一步加劇。為提高荔枝的商品價格，增強果農(nóng)收入，建立反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地勢在必行。（三）項目建設(shè)的目的意義建立反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，可以調(diào)整上市時間，填補國際妃子笑荔枝市場的空檔期，增強國際市場競爭力和出口的創(chuàng)匯能力，大幅度提高經(jīng)濟效益，激發(fā)周邊各種植戶建立相應(yīng)的基地，使我縣水果產(chǎn)業(yè)不斷升級，不斷進步，進一步推動荔枝產(chǎn)業(yè)由內(nèi)需型向出口轉(zhuǎn)變，帶動其它水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐步實現(xiàn)由特色水果出口，帶動傳統(tǒng)水果出口，進一步增加農(nóng)民收入，改善農(nóng)民生活水平。三、建設(shè)水平（一）項目區(qū)概基地主要是丘陵地，間有部分山區(qū)臺地，土質(zhì)為森林磚紅壤和山地沖積土，土層深厚，地質(zhì)肥沃，有機質(zhì)豐富，雨量充沛，年降雨量為16002300MM，基地有小型水庫，水源充足，氣候溫和，年溫度在23255，晝夜溫差79，陽光充足，年照時數(shù)19772000小時，日照率在45以上。（二）項目實施的有利條件1、妃子笑荔枝在全國只有我縣上市時間最早（?？谕?0天），公司于2001年開始至今自籌資金700多萬元人民幣，在農(nóng)場境內(nèi)種植熱帶珍稀果妃子笑荔枝300多畝。2、為保證荔枝的豐產(chǎn)穩(wěn)定，聘請當?shù)赜薪?jīng)驗的專家作技術(shù)顧問。3、果園離保亭縣城35公里，在海榆中線旁，距三亞市31公里，地理位置十分優(yōu)越，交通方便。4、市場開拓好，經(jīng)過三年的市場開拓，現(xiàn)已在北京、上海、廣州等地建立了銷售網(wǎng)絡(luò)。明年計劃開拓武漢、哈爾濱等北方市場和港澳市場。四、市場分析與銷售方案（一）市場分析荔枝為熱帶亞熱帶水果，荔枝含有豐富的糖分、蛋白質(zhì)、多種維生素、脂肪、檸檬酸、果膠以及磷、鐵等，是對人體有益的水果。在醫(yī)藥方面用于胃陰不足，口渴咽干；脾虛少食，或腹瀉；血虛心悸。是大眾喜愛的水果。某荔枝上市季節(jié)全球只有泰國荔枝上市，但泰國荔枝在某荔枝大量上市前上市，且泰國、越南荔枝不允許進入目前荔枝消費量最大的美國市場；另外，泰國、越南荔枝品質(zhì)遠不及我省主品種的妃子笑。占某荔枝面積95的主栽品種妃子笑現(xiàn)已證明是全球所有荔枝品種中最適宜于長期保鮮的荔枝品種。且某荔枝上市期間，降雨量不大，這對最忌濕度過大的荔枝保鮮來說是極為有利的條件。目前，我縣生產(chǎn)的荔枝都是銷到國內(nèi)市場，由于品質(zhì)好，價格在2535元/斤。若按無公害標準和反季節(jié)進行生產(chǎn)，進一步提高產(chǎn)品品質(zhì)并調(diào)整上市時間，產(chǎn)品全部進入超市或出口，則價格和銷售市場會更好。（三）產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售方案目前，我縣還未建立有反季節(jié)優(yōu)質(zhì)荔枝基地，要形成批量生產(chǎn)銷售反季節(jié)優(yōu)質(zhì)荔枝還要相當長的一段時間，建立300畝反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地，根本滿足不了我省及兩廣地區(qū)超市的需求，更不能滿足北京、上海等到大城市、港澳市場和國際市場。因此，前期生產(chǎn)的反季節(jié)荔枝，主要銷售國內(nèi)大城市，只有這樣，才能避開與其它荔枝生產(chǎn)國爭奪國內(nèi)外市場，才能更好地發(fā)揮我縣的熱帶農(nóng)業(yè)資源，才能更快地提高其經(jīng)濟效益，促進荔枝生產(chǎn)發(fā)展走上良性軌道。五、項目建設(shè)方案一項目建設(shè)任務(wù)及規(guī)范反季節(jié)優(yōu)質(zhì)妃子笑荔枝基地建設(shè)，主要任務(wù)是基礎(chǔ)設(shè)施配套，技術(shù)人員無公害生產(chǎn)操作培訓(xùn)，建設(shè)規(guī)模300畝。（二）生產(chǎn)技術(shù)方案及生產(chǎn)流程按無公害生產(chǎn)規(guī)程和反季節(jié)技術(shù)進行生產(chǎn)管理收果前殺菌、消毒產(chǎn)品分級包裝、冷存三項目建設(shè)標準及具體內(nèi)容1、建設(shè)標準。項目建設(shè)按照省無公害妃子笑荔枝基地認證標準建設(shè)。2、具體建設(shè)標準水管安裝。主要引水管、灌溉（滴灌、噴灌）水管分級安裝。蓄水池、肥池、過濾池、壓力泵房建設(shè)。技術(shù)人員專業(yè)培訓(xùn)。技術(shù)人員培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施配套銷售流動資金（主要購買農(nóng)藥、化肥等）其它。（四）進度安排項目建設(shè)，擬于2009年年底完成基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到2010年5月底完成對技術(shù)人員的專業(yè)培訓(xùn)，并開始正式進行規(guī)范化生產(chǎn)和管理。六、投資估算與資金籌措（一）項目續(xù)建投資估算1、每年土地租金75萬（300畝）2、果園每年化肥、農(nóng)家肥、農(nóng)藥投入546萬元。每年化肥（復(fù)合肥為主）每畝350元，有機肥每畝450元，總投入24萬元。每年農(nóng)藥（以生物農(nóng)藥為主）投入306萬元，其中殺中劑135萬元，殺菌劑135萬元，控稍利花藥36萬元。3、基礎(chǔ)設(shè)施投入875萬元水管設(shè)計81萬元（包括噴頭、開關(guān)、接頭、水龍頭等）。其中主管56萬元，分支滴管20萬元，噴頭等5萬元。照明、抽水線路（三相電）35公里，共需有08萬元。蓄水池500立方米，肥池500立方米，過濾池（3個）100立方米，共需經(jīng)費51萬元。壓力泵2部，共06萬元。4、專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)費用7萬元，其中理論學(xué)習(xí)費用3萬元，實地操作技術(shù)培訓(xùn)費用4萬元。5、工作人員工資318萬元。其中種植管理工人15人，技術(shù)員2人，出納、會計各1人、經(jīng)理、副經(jīng)理各1人，工人、出納、會計每人每月工資1000元，技術(shù)員每人每月工資2000元，副經(jīng)理每月2500元，經(jīng)理每月3000元。6、電費275萬元。項目續(xù)建需要資金19115萬元，其中固定資產(chǎn)875萬元，培訓(xùn)費7萬元，流動資產(chǎn)9665萬元。（二）資金來源與籌措項目續(xù)建資金從兩個方面進行籌措，一是通過有關(guān)部門申請專項資金100萬元；二是自籌9115萬元。三）資金使用與管理項目續(xù)建資金設(shè)立專戶，由公司法人代表負責管理，根據(jù)實際進行分批撥付，項目資金使用采用分層公開審核，縣會計中心派人監(jiān)督資金使用，提高資金使用透明度，確保項目續(xù)建資金?？顚Ｓ?，及時到位。七、財務(wù)評價一財務(wù)計算及預(yù)測1、產(chǎn)量預(yù)測。按妃子笑荔枝種植的年限（已8年）地理條件，以及采取反季節(jié)技術(shù)后，氣候條件等因素。在肥料充足，灌溉保證的前提條件下，年產(chǎn)量為6608萬斤。（現(xiàn)有成年妃子笑荔枝樹11800株）產(chǎn)量棵數(shù)開花率產(chǎn)量/株118008070660800斤2、產(chǎn)值計算。變動費用主要為銷售費用、管理費用、臨時用工費用等，它隨著產(chǎn)量或銷售收入的變化而變化。銷售費用按年銷售收入的10計，管理費用及臨時用工費用分別按年銷售收入的5計，則年變動費為20。（按5月1號前上市，價格按常年平均綜合價12/斤計算）產(chǎn)值產(chǎn)量單價1變動費用660800121206,343,680（元）634368萬元3、荔枝利潤計算。固定費用包括人工成本、土地承包費、化肥農(nóng)藥、電費、灌溉設(shè)施維護費（這里按8萬元/年計算）。個稅按15計算。荔枝利潤產(chǎn)值固定費用1個稅634368（318755462758）11545026（萬元）4、同原年收入比較。（按5月25號左右上市，價格按常年平均綜合價3/斤計算；固定費用不變）原年產(chǎn)量棵數(shù)開花率產(chǎn)量/株118009070743400斤原年產(chǎn)值產(chǎn)量單價1變動費用74340031201784160（元）178416萬元原年荔枝利潤產(chǎn)值固定費用1個稅178416（318755462758）115627（萬元）二財務(wù)經(jīng)濟分析1、盈利分析原每年利潤為627萬元，續(xù)建后年利潤為45026萬元，投資回收期只需一個產(chǎn)季。該項目投資效益十分明顯。2、折現(xiàn)率分析折現(xiàn)率的確定，主要考慮無風(fēng)險利率加上一定的風(fēng)險報酬率來確定。無風(fēng)險利率主要考慮一年期銀行存款或國債利率，風(fēng)險報酬率主要考慮投資目的、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險等非系統(tǒng)風(fēng)險。本次項目系農(nóng)作物，不僅存在非系統(tǒng)風(fēng)險，同時受臺風(fēng)、病蟲、旱澇等自然災(zāi)害影響較大。鑒于此，經(jīng)測算后確定綜合折現(xiàn)率為15。荔枝純利潤利潤折現(xiàn)率4502611538272（萬元）