1000噸水果和蔬菜深加工技術(shù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

目錄第一章總論111項(xiàng)目概要112可行性研究報(bào)告編制依據(jù)313綜合評價(jià)4第二章項(xiàng)目背景及必要性621項(xiàng)目建設(shè)背景622項(xiàng)目建設(shè)的必要性8第三章建設(shè)條件1131項(xiàng)目區(qū)概況1132項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析12第四章建設(shè)單位基本情況1641建設(shè)單位概況1642研發(fā)能力1643企業(yè)財(cái)務(wù)狀況1744法人代表基本情況1745公司主要管理人員簡歷1846企業(yè)文化18第五章市場分析與銷售方案1951市場分析1952銷售策略、營銷方案和模式2253風(fēng)險(xiǎn)分析24第六章項(xiàng)目建設(shè)方案2661建設(shè)任務(wù)和規(guī)模2662建設(shè)規(guī)劃和布局2663生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程2664項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容2765實(shí)施進(jìn)度安排31第七章投資概算與資金來源3371投資概算依據(jù)3372投資概算3373資金來源34第八章財(cái)務(wù)評價(jià)3781財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)3782銷售收入、銷售稅金和附加估算3783總成本及經(jīng)營成本估算3884財(cái)務(wù)效益分析4085不確定性分析4186財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論42第九章環(huán)境影響評價(jià)4391環(huán)境影響4392環(huán)境保護(hù)與治理措施4393評價(jià)與審批44第十章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)45101農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營45102農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)47103其它社會影響48第十一章項(xiàng)目組織與管理49111組織機(jī)構(gòu)與職能劃分49112經(jīng)營管理模式49113經(jīng)營管理措施49114技術(shù)培訓(xùn)50115勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生50第十二章可行性研究結(jié)論與建議52121可行性研究結(jié)論52122問題與建議52附錄附表附表1可研報(bào)告編寫人員情況表附表2固定資產(chǎn)投資估算表附表21土建工程投資明細(xì)表附表22設(shè)備投資明細(xì)表附表3流動資金估算表附表4投資計(jì)劃與資金籌措表附表5總成本費(fèi)用估算表附表51單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6固定資產(chǎn)折舊及無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷估算表附表7利潤及利潤分配表附表71產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附件附件1遼寧省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)附件2中國名牌產(chǎn)品證書附件3BRC全球食品標(biāo)準(zhǔn)證書附件4IFS國際標(biāo)準(zhǔn)食品證書附件5ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書附件6HACCP認(rèn)證證書附件7AAA級資信等級證明附件8環(huán)保局證明附件9出入境食品包裝備案書附件10衛(wèi)生注冊證書附件11計(jì)量合格確認(rèn)證書附件12優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品證書附件13外觀設(shè)計(jì)專利證書附件14遼寧省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)證書附件15最具誠信度企業(yè)證書附件16最具成長力企業(yè)證書附件17中國罐頭十強(qiáng)企業(yè)證書摘要本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為引進(jìn)先進(jìn)的罐頭及果醬加工設(shè)備，建設(shè)5,000噸冷庫、氣調(diào)庫及冷庫配套加工車間1,000平方米。項(xiàng)目總投資5,420萬元，其中申請國家開發(fā)銀行市分行貸款2500萬元，遼寧省科學(xué)技術(shù)廳補(bǔ)助500萬元，企業(yè)自籌資金2,420萬元。項(xiàng)目引進(jìn)國外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，不僅可以有力的提升行業(yè)的技術(shù)工藝水平，而且有效的利用了當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢，項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況良好，擁有穩(wěn)定的銷售渠道。項(xiàng)目實(shí)施后，對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要現(xiàn)實(shí)意義。第一章總論11項(xiàng)目概要111項(xiàng)目單位基本情況有限公司成立于1996年9月，位于經(jīng)濟(jì)開發(fā)小區(qū)。公司是專業(yè)罐頭制造商、出口商，是中國罐頭工業(yè)協(xié)會理事單位，是東北地區(qū)較大的罐頭生產(chǎn)企業(yè)。目前經(jīng)營產(chǎn)品主要有水果罐頭、蔬菜罐頭、果醬等80多種產(chǎn)品，其中干裝蘋果罐頭生產(chǎn)量和出口量均居全國前列，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、北美洲、澳大利亞、日本、南非等30多個(gè)國家和地區(qū)，出口量占東北三省出口總量35?！啊迸乒揞^2004年獲得“名牌產(chǎn)品”稱號，2005年獲得“遼寧省名牌產(chǎn)品”稱號，2006年9月獲得“中國名牌產(chǎn)品”稱號。公司所有制形式為有限責(zé)任，注冊資金1,5102萬元，公司法定代表人。截止到2006年12月31日，公司資產(chǎn)總額為9361萬元，其中，固定資產(chǎn)原值5099萬元。2006年實(shí)現(xiàn)銷售收入10819萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤749萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為4119，銷售凈利潤率為692，凈資產(chǎn)收益率為1507，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況良好。112項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目名稱10,000噸水果和蔬菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)規(guī)模年可新增加果蔬生產(chǎn)能力10,000噸，總生產(chǎn)能力達(dá)到24000噸。主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)5,000噸冷庫和氣調(diào)庫及冷庫配套加工車間，總建筑面積6,400平方米，擴(kuò)建污水處理設(shè)施,購置加工、包裝、和檢測等設(shè)備190臺（套/組）。113項(xiàng)目建設(shè)方案引進(jìn)意大利先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和加工工藝，在原有生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，新建冷庫、氣調(diào)庫和加工車間，擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模。建設(shè)期2008年3月2009年3月項(xiàng)目產(chǎn)品國際市場主要銷往歐洲、北美洲、澳大利亞、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，國內(nèi)已開拓黃河以北一、二、三級市場，07年目標(biāo)市場為長江三角洲、珠江三角洲等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。公司形成了“公司基地農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，形成風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的經(jīng)濟(jì)利益共同體。114投資概算及資金來源投資概算項(xiàng)目建設(shè)總投資5,420萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額4,530萬元，鋪底流動資金890萬元。資金來源項(xiàng)目申請國家開發(fā)銀行貸款2500萬元，市科技局補(bǔ)助500萬元，企業(yè)自籌資金2,420萬元。115主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)測算，本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見表11。表11主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注一方案類1產(chǎn)品規(guī)模噸/年24,000新增1萬噸2建筑面積平方米6,400二項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5,4201固定資產(chǎn)投資萬元4,5302鋪底流動資金萬元890三財(cái)務(wù)指標(biāo)1銷售收入萬元16,390達(dá)產(chǎn)年2凈利潤萬元1,651經(jīng)營期平均3財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率306所得稅后4投資利潤率1535投資回收期含建設(shè)期年450四風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)類1盈虧平衡點(diǎn)623達(dá)產(chǎn)年12可行性研究報(bào)告編制依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）遼寧省建筑工程概預(yù)算指標(biāo)及有關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的相關(guān)資料13綜合評價(jià)131綜合評價(jià)在歐美、日本、香港等世界上經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，罐頭是人們生活中不可或缺的快速消費(fèi)品，“魅力三角”（美味、營養(yǎng)、安全）的美譽(yù)一直伴隨著罐頭產(chǎn)品的幾十年長盛不衰。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度與罐頭的消費(fèi)數(shù)量成正比。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國年人均消費(fèi)量在67罐，居全球人均消費(fèi)量之首。目前，我國已經(jīng)成為世界上罐頭生產(chǎn)大國，2006年水果罐頭總產(chǎn)量已達(dá)135萬噸，占罐頭總產(chǎn)量的三分之一，其中出口50余萬噸，出口額達(dá)到35億美元。在國內(nèi)，盡管年人均消費(fèi)罐頭的數(shù)量僅為15罐，但隨著經(jīng)濟(jì)不斷的增長，人們消費(fèi)觀念及生活節(jié)奏的不斷改變，罐頭產(chǎn)品的消費(fèi)量正急驟提高。該項(xiàng)目所在地自然環(huán)境條件優(yōu)越，是中國最早被譽(yù)為“中國水果之鄉(xiāng)”的地區(qū)，地處北半球暖溫帶區(qū)域，屬溫帶濕潤半濕潤季風(fēng)性氣候條件,造就了優(yōu)質(zhì)的水果和蔬菜。項(xiàng)目單位始終把人才隊(duì)伍的建設(shè)做為事業(yè)成功的核心工作來抓，科研隊(duì)伍具有較強(qiáng)的科技開發(fā)和轉(zhuǎn)化能力，行業(yè)內(nèi)具有很強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢，高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍積累了豐厚的銷售經(jīng)驗(yàn)和品牌優(yōu)勢，建立了成熟的銷售渠道。項(xiàng)目單位始終堅(jiān)持“定戰(zhàn)略,搭班子,帶隊(duì)伍”的做事三步曲，長期良性發(fā)展積累起的優(yōu)勢資源成為了項(xiàng)目銷售目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的可靠保證。項(xiàng)目堅(jiān)持以“企業(yè)基地農(nóng)戶產(chǎn)品銷售市場”為主要組織形式，即以農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)為龍頭，以水果等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地為依托，以“訂單農(nóng)業(yè)”回收農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品。充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源以及公司在生產(chǎn)技術(shù)方面的優(yōu)勢，形成專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、企業(yè)化管理的產(chǎn)業(yè)化格局，對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。綜上所述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都十分明顯，是可行和必要的。第二章項(xiàng)目背景及必要性21項(xiàng)目建設(shè)背景211國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見明確了國家將繼續(xù)積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加快建設(shè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶，保護(hù)農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民增收渠道。要加快轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動力，不斷增加農(nóng)民的務(wù)工收入。鼓勵(lì)和支持符合產(chǎn)業(yè)政策的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，特別是勞動密集型企業(yè)和服務(wù)業(yè)。我國政府工作報(bào)告中明確提出了“依托龍頭企業(yè)資金和技術(shù)優(yōu)勢，大力推廣公司農(nóng)戶模式，提高我國農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度，積極推廣增產(chǎn)增效的先進(jìn)適用技術(shù)”的農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。2006年市政府工作報(bào)告中指出，要以增加農(nóng)民收入為重點(diǎn)，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，認(rèn)真貫徹中央文件精神，繼續(xù)加大支農(nóng)工作力度，各項(xiàng)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策不變，農(nóng)民已經(jīng)得到的實(shí)惠不減。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)，大力發(fā)展五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，新增經(jīng)濟(jì)適用型保護(hù)地10萬畝，優(yōu)質(zhì)水果20萬畝。以工業(yè)化理念推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扶強(qiáng)做大一批漁業(yè)精加工出口產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品精加工、種苗繁育和科研開發(fā)型的龍頭企業(yè)。212行業(yè)近幾年,作為世界上水果罐頭最大生產(chǎn)國和出口國，我國水果罐頭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅體現(xiàn)在數(shù)量的增長上，而且反映在品種、技術(shù)、企業(yè)和市場等方面的變化中。罐頭企業(yè)積極適應(yīng)市場，開發(fā)出許多新品種和新包裝，推動了出口增長。而在國內(nèi)市場，水果罐頭方便、營養(yǎng)、安全的特點(diǎn)已被廣大消費(fèi)者認(rèn)可。罐頭食品行業(yè)發(fā)展歷經(jīng)百年而不衰，水果罐頭消費(fèi)繼續(xù)呈增長趨勢。主要原因有四點(diǎn)一是人們的消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化，日趨簡單化，方便易食的食品備受青睞，而罐頭正具備這種優(yōu)點(diǎn)；二是人們的消費(fèi)水平迅速提高，追求高質(zhì)量、個(gè)性化的生活,價(jià)格不再是對需求的唯一導(dǎo)向，罐頭不再是傳統(tǒng)觀念上單純的做為走親訪友、探望病人的特殊消費(fèi)品，而因其獨(dú)特的口感正在逐漸成為日常消費(fèi)品；三是安全，罐頭產(chǎn)品經(jīng)過嚴(yán)格的滅菌程序，罐內(nèi)達(dá)到商業(yè)無菌標(biāo)準(zhǔn)，無致病菌存在，滿足了人們對食品安全的需求。四是做為工業(yè)加工的原料，大包裝罐頭產(chǎn)品因其操作的方便性已廣泛成為加工企業(yè)的原料來源，如麥當(dāng)勞的蘋果派、亨氏嬰兒蘋果泥的原料就來自于干裝蘋果罐頭。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和健康、安全意識的進(jìn)一步增強(qiáng)，人們對優(yōu)質(zhì)水果加工制品的消費(fèi)需求日益高漲。隨著社會生活節(jié)奏的加快，水果加工品消費(fèi)在整個(gè)水果消費(fèi)結(jié)構(gòu)中所占的比重將會進(jìn)一步提高。213企業(yè)果蔬加工行業(yè)由于所加工產(chǎn)品的季節(jié)性收獲的特殊性，造成企業(yè)在果蔬淡季沒有足夠的原料保證生產(chǎn)，單位時(shí)間內(nèi)企業(yè)運(yùn)營費(fèi)用只能在旺季生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行攤銷，客觀上造成產(chǎn)品生產(chǎn)成本增加，削弱了企業(yè)獲利能力。同時(shí)原料收獲旺季時(shí)企業(yè)加工能力又不足，無法消化短時(shí)間內(nèi)大量上市的果蔬產(chǎn)品，造成農(nóng)民賣果難的現(xiàn)象，農(nóng)民收入減少，影響了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性。冷庫建設(shè)后，企業(yè)可以在收獲旺季時(shí)將部分水果冷藏，不僅加大了生產(chǎn)總量，保證了農(nóng)民生產(chǎn)的積極性，而且也保證了企業(yè)在收獲淡季時(shí)生產(chǎn)不淡，降低了產(chǎn)品產(chǎn)品，提高了企業(yè)獲利能力。氣調(diào)庫一方面可以在收獲旺季時(shí)儲存一部分新鮮原料，增加收購量，延長加工周期，增加生產(chǎn)總量，另一方面又可以避免在收獲季節(jié)內(nèi)因個(gè)別惡劣天氣影響收購，企業(yè)無原料加工的窘境。22項(xiàng)目建設(shè)的必要性目前，國內(nèi)外市場對水果深加工食品需求逐年增加，特別是國際市場消費(fèi)量很大。但我國的相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及技術(shù)水平依然較為落后，產(chǎn)量與技術(shù)水平與國際相比尚有較大差距，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國際市場的需求。公司根據(jù)市場要求對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級和擴(kuò)建，新引進(jìn)罐頭生產(chǎn)主要工藝設(shè)備190臺（套/組），年加工能力將由原來的14,000噸增加到現(xiàn)在的24,000噸，新增加工能力10,000噸。該項(xiàng)目的建設(shè)必要性主要體現(xiàn)在以下四個(gè)方面。221提升行業(yè)加工工藝水平中國罐頭工業(yè)起步較晚，雖然目前生產(chǎn)量很大，但仍然處于相對落后的水平上，對勞動力的依賴程度很高。隨著中國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，勞動力會逐步短缺。項(xiàng)目引進(jìn)具有國際先進(jìn)水平的水果加工工藝和設(shè)備，極大的提升了國內(nèi)水果加工業(yè)的工藝水平，促進(jìn)了技術(shù)進(jìn)步，而且隨著自動化程度提高，生產(chǎn)效率也得到提高，企業(yè)生產(chǎn)總量和人均生產(chǎn)量增加，能耗相對降低，生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。項(xiàng)目實(shí)施后，不僅增加了企業(yè)的效益，而且隨著生產(chǎn)量的提高，必將拉動更多的農(nóng)民共同致富，起到更大的社會效益。222調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革開放以來，我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了舉世矚目的偉大成就，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著提高，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，農(nóng)民收入大幅度增加。農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“以全面調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)為主要任務(wù)”的新的發(fā)展階段。國家農(nóng)業(yè)部強(qiáng)調(diào)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整要突出四個(gè)重點(diǎn)一是全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場優(yōu)質(zhì)化、多樣化需求。二是發(fā)展畜牧業(yè)和優(yōu)化漁業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大農(nóng)民的增收領(lǐng)域。三是進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)布局，充分發(fā)揮區(qū)域比較優(yōu)勢。四是大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，促進(jìn)農(nóng)村勞動力向二三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。該項(xiàng)目完全滿足國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的四個(gè)重點(diǎn)，項(xiàng)目的建設(shè)是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的必然要求。223充分利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，提高水果深加工產(chǎn)品附加值項(xiàng)目區(qū)位于少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)小區(qū)，其周邊地區(qū)水果、蔬菜生產(chǎn)歷史悠久，產(chǎn)品豐富，但受季節(jié)和保質(zhì)期影響，相當(dāng)數(shù)量的新鮮水果、蔬菜因潰爛無法出售，而當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)較少，對新鮮果蔬的生產(chǎn)加工能力和水平有限，許多果菜資源無法得到充分利用，而且浪費(fèi)了寶貴資源。該公司生產(chǎn)的水果罐頭、果醬、蔬菜罐頭等產(chǎn)品所采用的加工工藝均是在引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)加工技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合我國國情，加以消化吸收。公司產(chǎn)品已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，具有包裝精致、食用方便等特點(diǎn)。公司通過實(shí)施品牌戰(zhàn)略，不僅提高了產(chǎn)品附加值，而且把當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。224輻射帶動周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效益項(xiàng)目的實(shí)施將為該地區(qū)剩余勞動力提供了致富之路，輻射帶動周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加勞動力的就業(yè)機(jī)會，增加農(nóng)民的收入，提高農(nóng)民的生活水平，有利于當(dāng)?shù)厣鐣姆€(wěn)定和發(fā)展。第三章建設(shè)條件31項(xiàng)目區(qū)概況311地理位置及區(qū)域范圍項(xiàng)目區(qū)位于市少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)開發(fā)小區(qū)（簡稱鎮(zhèn)）。鎮(zhèn)位于市的北部，東與向應(yīng)鎮(zhèn)相連，南與四十里堡鎮(zhèn)接壤，北與普蘭店市毗鄰，西與瓦房店市隔海相望，距市區(qū)61公里。長大鐵路、哈大公路、沈大高速公路穿境而過，距火車站1公里，距火車站37公里，距碼頭39公里，交通十分便利。312自然資源狀況市屬北溫帶濕潤半濕潤季風(fēng)氣候，年平均氣溫在10左右，四季分明，氣候溫和，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，降水集中，季風(fēng)明顯。全年日照2,330小時(shí)，無霜期165天，年降雨量8001000毫米。年平均氣溫89C。年平均風(fēng)速28米秒，春季大多為偏南風(fēng)，秋冬季多為偏北風(fēng)。313社會經(jīng)濟(jì)狀況2005年，完成農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值（新口徑）404億元，比上年增長164，其中，農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值374億元，增長154，占926；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值295億元，增長306，占74。水果總產(chǎn)量713萬噸，比上年增長03。314項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于。全鎮(zhèn)面積84平方公里，人口28萬人。耕地1,333公頃，其中糧田1,066公頃，菜田200公頃，果園566公頃，是水果、蔬菜和畜牧業(yè)的重要產(chǎn)地。年產(chǎn)水果近萬噸，商品菜4萬噸，肉禽120萬只，水產(chǎn)品24萬噸，農(nóng)副產(chǎn)品出口供貨額達(dá)23億元人民幣。315本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，水果深加工業(yè)發(fā)展迅速，農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)數(shù)量及加工水平在不斷提高，加工產(chǎn)量和生產(chǎn)規(guī)模在不斷擴(kuò)大，其產(chǎn)品也日益受到國內(nèi)外市場的歡迎，行業(yè)集中度和競爭力有了明顯的提升。實(shí)施該項(xiàng)目有利于促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。近年來，農(nóng)產(chǎn)品賣難問題比較嚴(yán)重，農(nóng)民收入增長趨緩。分析原因，一是農(nóng)產(chǎn)品的品種和質(zhì)量問題，二是農(nóng)產(chǎn)品加工增值水平低，三是農(nóng)民除土地耕種外，就業(yè)機(jī)會有限。該項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展專用加工農(nóng)產(chǎn)品，通過合同訂單形式，產(chǎn)銷銜接，有效解決農(nóng)民農(nóng)產(chǎn)品賣難問題，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平和土地產(chǎn)出率，增加農(nóng)民收入。根據(jù)項(xiàng)目年生產(chǎn)能力預(yù)計(jì)，建成投產(chǎn)后，年可新增水果加工能力10,000噸，加工總量達(dá)到24,000噸，可帶動種植業(yè)6,000戶農(nóng)民發(fā)展產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，同時(shí)還可解決部分農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，為增加農(nóng)民收入創(chuàng)造了有利條件。32項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析321政策優(yōu)勢國務(wù)院常務(wù)會議，著重研究了促進(jìn)農(nóng)民增加收入的有關(guān)問題。會議強(qiáng)調(diào)，各地區(qū)、各部門要認(rèn)真貫徹十六屆三中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，從維護(hù)廣大農(nóng)民群眾根本利益、實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的高度，進(jìn)一步增強(qiáng)做好農(nóng)民增收工作的緊迫感和主動性，按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的要求，堅(jiān)持“多予、少取、放活”的方針，加大對農(nóng)業(yè)的支持保護(hù)力度，力爭實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入較快增長。市委、市政府制定了市現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要，制定鼓勵(lì)外商投資的優(yōu)惠政策，吸引投資。對投資興建農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)和個(gè)人給予投資補(bǔ)助、資金補(bǔ)貼和貸款貼息支持等其他獎(jiǎng)勵(lì)。322品牌優(yōu)勢和質(zhì)量優(yōu)勢在市場競爭日趨激烈的今天，產(chǎn)品同質(zhì)化已經(jīng)成為所有企業(yè)必須共同面對的問題。同質(zhì)化所帶來的低利潤競爭，使大多數(shù)企業(yè)跌入了商品經(jīng)濟(jì)食物鏈中的最低層。如何擺脫這種局面，如何將自己企業(yè)的努力作為一種特質(zhì)資源旺盛地存活于市場成了企業(yè)人尤其是處于行業(yè)前沿的企業(yè)人必須做出判斷和抉擇的問題?！啊逼放剖琼?xiàng)目單位十幾年前成立之初在一種朦朧的市場意識及對產(chǎn)品市場相對的敏感性驅(qū)使下創(chuàng)造出來，是在外銷發(fā)展最迅猛期即2001年推向國內(nèi)市場的。企業(yè)憑借產(chǎn)品的原料口味純正、價(jià)格合理、質(zhì)量穩(wěn)定等優(yōu)勢已經(jīng)在市場上占領(lǐng)了一定的市場份額。為完善企業(yè)管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)先后通過了HACCP、ISO9000、BRC和IFS等國際認(rèn)證，先進(jìn)的質(zhì)量管理模式，降低了企業(yè)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性?！啊迸扑揞^2006年獲“中國名牌產(chǎn)品”稱號，成為首批在全國水果罐頭獲此殊榮的六家企業(yè)之一。項(xiàng)目單位正在努力把“”品牌推向食品品牌的最前沿。323資源優(yōu)勢項(xiàng)目所在地氣候條件優(yōu)越，屬暖溫帶亞濕潤大陸性季風(fēng)氣候，四季分明，冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，無霜期長，日照充足，適宜種植蘋果、桃子、櫻桃等暖溫優(yōu)良品種。項(xiàng)目地點(diǎn)地處金州地區(qū)，北臨瓦房店、普蘭店地區(qū)，以上三地區(qū)是國家確定的水果生產(chǎn)基地，是享譽(yù)中外的水果之鄉(xiāng)，三地水果年總產(chǎn)量近百萬噸，品種多樣，僅蘋果年總產(chǎn)量近七十萬噸，為水果罐頭生產(chǎn)提供了充足的原料?！笆晃濉睍r(shí)期，市將要把全市果樹總面積提高到220萬畝；水果總產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)翻一番，達(dá)到200萬噸，果品優(yōu)勢果率達(dá)到90以上；水果加工量占到總產(chǎn)量的40。324科技優(yōu)勢項(xiàng)目單位始終把人才培養(yǎng)、人才儲備作為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略，同時(shí)，加強(qiáng)與相關(guān)高校的戰(zhàn)略合作，與農(nóng)科院、農(nóng)業(yè)大學(xué)、輕工學(xué)院和理工大學(xué)相繼建立了戰(zhàn)略協(xié)作關(guān)系。先后在蘋果廢料的發(fā)酵再利用、無核葡萄的優(yōu)質(zhì)品種、蘑菇栽培的培養(yǎng)基調(diào)整和加工設(shè)備的自動化提高等方面都取得了實(shí)際的科研成果，也為下一步公司的繼續(xù)大發(fā)展積儲了力量。325主要障礙因素及解決方案障礙因素產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場競爭激烈，當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)類似的水果加工企業(yè)較多，所生產(chǎn)的產(chǎn)品的相似度也較高。本項(xiàng)目雖采用的是較先進(jìn)的水果加工工藝，但是這種工藝資金門檻和技術(shù)門檻還不能形成獨(dú)特的優(yōu)勢，很容易被競爭對手模仿，隨著市場跟隨者的不斷進(jìn)入，市場競爭將愈發(fā)積累。此外，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，競爭企業(yè)為保證每天的生產(chǎn)原料供應(yīng)量會出現(xiàn)爭奪原料的情況，市場上將出現(xiàn)競相抬價(jià)的現(xiàn)象進(jìn)一步削減生產(chǎn)利潤。解決方案品牌優(yōu)勢是企業(yè)競爭的最后一張王牌，項(xiàng)目單位將繼續(xù)加大品牌的宣傳力度，在消費(fèi)者心目中把“”品牌打造成中國第一罐頭品牌。項(xiàng)目單位2005年通過BRCIFS體系的外部認(rèn)證，引進(jìn)并實(shí)施了產(chǎn)品加工過程先進(jìn)的質(zhì)量控制方法，進(jìn)一步強(qiáng)化了產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)勢地位。項(xiàng)目單位幾年來始終堅(jiān)持“公司基地農(nóng)戶”的原料基地培育模式，并依據(jù)HACCP質(zhì)量體系對果農(nóng)用藥進(jìn)行全程輔導(dǎo)和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)以下。第四章建設(shè)單位基本情況41建設(shè)單位概況有限公司于1996年9月由加拿大先生與力生行貿(mào)易有限公司合資興建，是專業(yè)罐頭制造商，中國罐頭工業(yè)協(xié)會理事單位。2006年獲東北三省唯一“中國名牌產(chǎn)品”稱號，成為中國首批獲得中國名牌罐頭產(chǎn)品的六家企業(yè)之一。公司占地面積80,000平方米，現(xiàn)有資產(chǎn)9361萬元，員工560人。年生產(chǎn)水果、蔬菜、畜禽水產(chǎn)品等各類罐頭近14,000噸，年出口量占東北地區(qū)罐頭出口總量的35，是中國東北較大的罐頭工業(yè)企業(yè)，也是中國蘋果罐頭最大的生產(chǎn)商。公司于2001年在中國罐頭行業(yè)率先通過英國摩迪公司的ISO9000、HACCP和GMP質(zhì)量管理體系的認(rèn)證注冊，2005年又獲得IFS國際標(biāo)準(zhǔn)食品證書并通過BRC全球食品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。42研發(fā)能力公司自成立以來，以一批知名專家為依托，匯集來自農(nóng)業(yè)科研院所和高等院校的科技人才、管理人才及營銷人才，立足高起點(diǎn)，追蹤農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的前沿科技，公司組建了科研小組、生產(chǎn)示范基地和分析檢測中心，配備了先進(jìn)的分析檢測設(shè)備和一流的實(shí)驗(yàn)條件。目前，主要研發(fā)成果和專利情況如下1、解決了什錦水果中櫻桃染色后不脫色的技術(shù)，改變了染色櫻桃依賴進(jìn)口的局面。2、與丹麥技術(shù)人員合作，成功開發(fā)了冰激凌用無花果罐頭產(chǎn)品，成為這一產(chǎn)品中國唯一北歐市場供應(yīng)商。3、解決了鵪鶉蛋罐頭硫化鐵問題，滿足了日本市場對中國鵪鶉蛋產(chǎn)品的技術(shù)要求。4、經(jīng)自主研發(fā)成為東北地區(qū)唯一能生產(chǎn)和供應(yīng)焊縫粉末補(bǔ)涂空罐的企業(yè)。5、公司申報(bào)并取得了1350長壽黃桃和360兩種專利瓶型。43企業(yè)財(cái)務(wù)狀況截止到2006年12月31日，企業(yè)資產(chǎn)總額為9361萬元，固定資產(chǎn)原值5099萬元，凈資產(chǎn)5505萬元，負(fù)債3856萬元，實(shí)收資本1,33020萬元，所有者權(quán)益5505萬元。主營業(yè)務(wù)收入10819萬元，凈利潤749萬元。銷售利潤率為692，凈資產(chǎn)利潤率為1507，資產(chǎn)負(fù)債率為4119。企業(yè)自成立以來依法經(jīng)營納稅，財(cái)務(wù)狀況良好。銀行信用等級AAA級。44法人代表基本情況企業(yè)法人代表，1968年出生，大學(xué)學(xué)歷。工作簡歷1986年至1990年，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)1990年到1996年，糧油進(jìn)出口公司1996年至今，有限公司社會榮譽(yù)2003年被推選為人大代表2005年被市政府評為市青年企業(yè)家社會兼職2006年，擔(dān)任中國工業(yè)罐頭協(xié)會副理事長先生從事本行業(yè)以來，遵守國家的法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)，對企業(yè)的管理有強(qiáng)烈的進(jìn)取心及改革意識，始終堅(jiān)持以誠信為本，在市場競爭中取得了良好信譽(yù)，受到同行業(yè)專家們的好評，獲得了社會的廣泛贊譽(yù)。45公司主要管理人員簡歷表41公司主要管理人員簡歷表姓名職務(wù)年齡職責(zé)畢業(yè)學(xué)校學(xué)歷管理者代表副總經(jīng)理34日常工廠管理國內(nèi)市場銷售輕工業(yè)學(xué)院研究生副總經(jīng)理38遠(yuǎn)洋市場銷售外國語學(xué)院本科副總經(jīng)理41日本市場銷售吉林大學(xué)本科財(cái)務(wù)總監(jiān)36財(cái)務(wù)管理東北財(cái)經(jīng)大學(xué)本科采購總監(jiān)34公司日常采購東北財(cái)經(jīng)大學(xué)本科部長33體系運(yùn)行及研發(fā)遼寧農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)院?？?6企業(yè)文化項(xiàng)目單位在“員工永遠(yuǎn)是企業(yè)利益的第一受益人”的核心價(jià)值觀的指導(dǎo)下，經(jīng)過多年的經(jīng)營提煉形成了明晰的企業(yè)經(jīng)營理念1、創(chuàng)造一支充滿生命力的組織體系，公司永遠(yuǎn)生存發(fā)展2、與努力工作的員工共存共榮3、追求企業(yè)利益的最大化，履行企業(yè)的社會責(zé)任并以此為根基明確了“賦予產(chǎn)品以文化，做世界上最好的罐頭”的企業(yè)使命。在近年的發(fā)展中真正形成了，企業(yè)文化是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心驅(qū)動力的局面。第五章市場分析與銷售方案51市場分析511項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀目前，我國已經(jīng)成為世界上生產(chǎn)水果罐頭品種和產(chǎn)量最多的國家。中國罐頭工業(yè)協(xié)會在國內(nèi)罐頭消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告中指出，現(xiàn)在約有55的消費(fèi)者把品牌作為選購罐頭質(zhì)量好壞的依據(jù)，這充分說明了罐頭品牌在消費(fèi)者心中的地位及對企業(yè)發(fā)展的影響力。而隨著水果罐頭進(jìn)入今年的中國名牌產(chǎn)品評選，整個(gè)行業(yè)資源和市場將進(jìn)一步向那些有品牌的生產(chǎn)企業(yè)靠攏。另外，名牌產(chǎn)品評選還將大力推進(jìn)我國罐頭行業(yè)內(nèi)形成以質(zhì)取勝、爭創(chuàng)名牌的良好競爭氛圍，對改變目前中國出口罐頭以O(shè)EM定牌加工為主的現(xiàn)狀以及進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)銷市場都將起到積極作用。盡管中國水果罐頭的發(fā)展速度和規(guī)模令人欣喜，但中國罐頭工業(yè)協(xié)會梁仲康理事長卻表示，我國水果罐頭行業(yè)目前還存在著不少的問題，最根本的問題是行業(yè)增長方式粗放，產(chǎn)品利潤低。目前我國水果罐頭出口的增長主要靠量大價(jià)低取勝，產(chǎn)品附加值不高，缺乏自主品牌，加上行業(yè)無序競爭，罐頭產(chǎn)品的利潤空間非常狹小。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2004年經(jīng)濟(jì)分析統(tǒng)計(jì)快報(bào)顯示，全國645家規(guī)模罐頭企業(yè)的平均銷售利潤率為251，年人均利稅僅為8,000元左右。另外，國產(chǎn)的水果罐頭以出口為主，國內(nèi)市場雖然也在迅猛增長，但還沒有形成消費(fèi)市場上的主導(dǎo)快速消費(fèi)品。原因是面對國內(nèi)日益增長的市場需求，中國正規(guī)的罐頭企業(yè)重視不足，內(nèi)銷市場空間被各地興起的小作坊式罐頭工廠所占據(jù)，造成各種假冒偽劣的罐頭橫行一時(shí)，這種現(xiàn)象至今時(shí)有發(fā)生損害了罐頭產(chǎn)品在國內(nèi)消費(fèi)市場的形象和聲譽(yù)，優(yōu)秀的罐頭產(chǎn)品因此受到牽連。加之消費(fèi)者始終誤認(rèn)罐頭有防腐劑等錯(cuò)誤的認(rèn)識，也對國內(nèi)市場消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)增加了難度。512產(chǎn)品市場需求預(yù)測隨著人民生活水平的提高，人們的飲食觀念將逐步從“吃飽”向“吃好”轉(zhuǎn)化，安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)、美味、方便將成為廣大消費(fèi)者的基本要求，在國內(nèi)市場，水果罐頭方便、營養(yǎng)、安全的特點(diǎn)已被廣大消費(fèi)者認(rèn)可。目前，在日本和歐美國家都將工業(yè)食品消費(fèi)作為基本消費(fèi)，所占比例在60以上，而我國僅占30，隨著社會的發(fā)展，我國工業(yè)食品消費(fèi)將從30提高50以上，這就為水果深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)帶來廣闊的空間，也為項(xiàng)目產(chǎn)品提供了更廣闊的市場空間。當(dāng)前，隨著農(nóng)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段，人民生活全面邁入小康和我國加入世貿(mào)組織后，打造綠色農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)、精品農(nóng)業(yè)已經(jīng)成為各級政府重要議事日程。我國是世界四大果蔬生產(chǎn)基地之一，商品化水果產(chǎn)量居世界第一位。但我國人均水果占有量僅為發(fā)達(dá)國家的七分之一，且我國水果以鮮食為主。據(jù)了解，目前我國水果加工量不及10，而發(fā)達(dá)國家60以上的水果都經(jīng)過了加工處理。我國加入WTO后，水果深加工制品出口面臨著新的機(jī)遇，這也將給水果加工行業(yè)帶來新的商機(jī)。隨著人們生活水平的不斷提高，城市和鄉(xiāng)村對食品的口味多樣化要求更高，傳統(tǒng)的水果產(chǎn)品不能滿足消費(fèi)者口味多樣化的需求。市場上，尤其是國際市場上對水果罐頭的需求大幅增長。市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，企業(yè)抓住了這一良好的市場機(jī)遇，從產(chǎn)品銷售渠道入手，拓展以出口內(nèi)銷相輔相成的國內(nèi)外雙重銷售渠道，使得企業(yè)生產(chǎn)的水果深加工產(chǎn)品在國際市場上十分暢銷，特別是在歐美市場上，已成為廣大消費(fèi)者信得過的滿意產(chǎn)品，銷售量逐年遞增，且出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，產(chǎn)品的市場需求前景十分看好。513項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析5131品牌與營銷優(yōu)勢項(xiàng)目單位是東北地區(qū)唯一擁有“”稱號的企業(yè)，十余年來，已有國、內(nèi)外形成了自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，擁有一批高素質(zhì)的銷售人才，成為美國亨氏、可口可樂全資企業(yè)SPC、英國MAC的全球供應(yīng)商，擁有穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)儲備，發(fā)展至今，采取“走出去，請進(jìn)來”的營銷模式，自1996年以來，以“專人、專業(yè)、專心”的參展原則，連年參加德國ANUGA、法國SIAL等世界頂級食品博覽會，不斷擴(kuò)大企業(yè)影響力，拓展銷售網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，項(xiàng)目單位每年還組織經(jīng)貿(mào)小組到美國、英國等主要市場拜訪客戶，考察市場，聽取客戶意見。在走出去的同時(shí)，項(xiàng)目單位每年都邀請重要客戶及國際知名咨詢公司到企業(yè)進(jìn)行考察和評審，以此不斷提高企業(yè)的綜合管理水平。經(jīng)過企業(yè)幾年來的發(fā)展，產(chǎn)品現(xiàn)在國際市場上十分暢銷，特別是在歐美、澳洲市場上，已成為消費(fèi)者信得過的滿意產(chǎn)品，具有很強(qiáng)的產(chǎn)品品牌優(yōu)勢，產(chǎn)品的訂貨量和銷售量逐年遞增，且出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。5132先進(jìn)而精良的生產(chǎn)設(shè)施和條件公司采用國內(nèi)一流自動化生產(chǎn)線，滾動殺菌、滾動脫氣、全自動封口的控制系統(tǒng)，采用一流的科學(xué)管理方法和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間，符合國家HACCP標(biāo)準(zhǔn)的流程設(shè)計(jì)。5133專業(yè)的研發(fā)和設(shè)計(jì)能力公司設(shè)有新產(chǎn)品研發(fā)部以及品質(zhì)監(jiān)控部，從事專業(yè)罐頭研發(fā)。先進(jìn)的設(shè)備保障了生產(chǎn)流程的快速化，進(jìn)而造就了“”品牌的產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化。果香醇厚、感觀清澈、味道濃郁，深受廣大消費(fèi)者的青睞。52銷售策略、營銷方案和模式項(xiàng)目產(chǎn)品所在的市場是一個(gè)完全競爭市場，這類型市場中建立良好的營銷渠道是企業(yè)生存的保證。企業(yè)通過以下營銷渠道建設(shè)完成了企業(yè)的銷售任務(wù)并借此不斷拓寬市場范圍。521專業(yè)銷售隊(duì)伍的建立項(xiàng)目單位的創(chuàng)始人是外貿(mào)企業(yè)從事罐頭出口業(yè)務(wù)的外銷人員，公司創(chuàng)立初期就以高標(biāo)準(zhǔn)的要求建立起了一支素質(zhì)過硬的銷售隊(duì)伍。公司能夠在成立初期實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量的迅猛發(fā)展正是依靠著這支專業(yè)銷售隊(duì)伍對質(zhì)量的準(zhǔn)確把握和對國際市場的了解才得以實(shí)現(xiàn)的。1998年以前，公司在美國市場上的銷售還是空白，通過多年苦心經(jīng)營，現(xiàn)在北美市場已經(jīng)成為公司的最大銷售市場。從2001年開始，公司認(rèn)識到國內(nèi)市場隨著人們生活節(jié)奏的加快和生活水平的提高開始復(fù)蘇，同時(shí)公司的發(fā)展要求也需要國內(nèi)、國際兩個(gè)市場的齊頭并舉。于是2001年公司開始啟動內(nèi)銷市場。首先是明確了“”品牌市場質(zhì)量的高端定位，在此基礎(chǔ)上制定了明晰的市場運(yùn)作方案，并以此吸引了食品業(yè)界的銷售精英們的加盟，很快“”就成為了內(nèi)銷罐頭市場上的第一品牌。并通過自己獨(dú)特的瓶形設(shè)計(jì)吸引了眾多的銷售人群。打造出了一批忠實(shí)的“”消費(fèi)群體。522建立獨(dú)立經(jīng)營的銷售公司隨著企業(yè)不斷發(fā)展，規(guī)模不斷擴(kuò)大，做好“大公司，小財(cái)務(wù)的核算”理念尤為重要。為了適應(yīng)現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展需要，項(xiàng)目單位細(xì)化了組織結(jié)構(gòu)，形成了獨(dú)立核算的銷售公司制，實(shí)行完全的預(yù)算管理考核制度。把銷售公司的發(fā)展作為公司的發(fā)展核心，始終保持以銷定產(chǎn)的定單生產(chǎn)模式。523外銷的品種契約制和內(nèi)銷的經(jīng)銷商經(jīng)銷制。出口產(chǎn)品多以O(shè)EM形式為主。為了建立與客戶共同利益聯(lián)盟關(guān)系，企業(yè)按品種按地區(qū)與客戶簽定單品經(jīng)銷合同，一個(gè)產(chǎn)品在一個(gè)地區(qū)只尋找一到兩家客戶，公司與客戶形成了一體化的團(tuán)隊(duì)協(xié)作式合作。國內(nèi)銷售是在“”品牌完全自有知識產(chǎn)權(quán)的操作優(yōu)勢下，項(xiàng)目單位按城市規(guī)模劃分了一、二級經(jīng)銷商代理品牌項(xiàng)下的各種產(chǎn)品，形成了經(jīng)銷商經(jīng)銷制的經(jīng)營模式。至今，已經(jīng)發(fā)展到八十多家的經(jīng)銷商隊(duì)伍，產(chǎn)品的銷售覆蓋率達(dá)到70。524網(wǎng)絡(luò)銷售建設(shè)和促銷網(wǎng)絡(luò)銷售即通過計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行銷售。這種銷售方式作為一種新興的銷售方式，在東南沿海一些發(fā)達(dá)地區(qū)得以應(yīng)用，取得了一定的效果。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，這種銷售渠道會更大的發(fā)揮其效用。這種銷售渠道具有宣傳范圍廣、信息傳遞量大、信息交互性強(qiáng)、節(jié)約交易費(fèi)用等優(yōu)點(diǎn)。企業(yè)目前網(wǎng)絡(luò)銷售還不夠完整，在今后的階段內(nèi)將充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，積極開展網(wǎng)絡(luò)銷售，充分的利用互聯(lián)網(wǎng)這一巨大交易平臺的低成本高效率的特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)快速增效。53風(fēng)險(xiǎn)分析531項(xiàng)目產(chǎn)品主要風(fēng)險(xiǎn)因素1產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，市場競爭激烈。本項(xiàng)目雖采用的是較先進(jìn)的水果加工工藝，但是這種工藝資金門檻和技術(shù)門檻還不能形成獨(dú)特的優(yōu)勢，很容易被競爭對手模仿，隨著市場跟隨者的不斷進(jìn)入，市場競爭將愈發(fā)激烈。2國際市場貿(mào)易壁壘。由于中國產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，沖擊了國際市場，中國產(chǎn)品在國際市場頻遭反傾銷起訴，以及設(shè)置各種技術(shù)壁壘，以保證其本國企業(yè)利益，對中國產(chǎn)品出口造成一定影響。3人民幣匯率升值也造成企業(yè)出口部分利潤降低。532解決方案1品牌優(yōu)勢是市場競爭的一張王牌，項(xiàng)目單位將通過各種宣傳渠道，繼續(xù)加大品牌的宣傳力度，充分利用“中國名牌”的優(yōu)勢，在消費(fèi)者心目中把“”品牌打造成中國第一罐頭品牌。22005年，新西蘭政府對中國產(chǎn)黃桃罐頭提起反傾銷起訴，企業(yè)積極應(yīng)訴，并取得了全面勝訴，獲得了中國黃桃罐頭生產(chǎn)企業(yè)中唯一出口新西蘭享受零稅率的資格。這也對中國罐頭行業(yè)敲響了警鐘。除了要對反傾銷積極應(yīng)訴外，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)自律，避免無序競爭，保證企業(yè)自身利益才能順利通過貿(mào)易壁壘。針對農(nóng)產(chǎn)品技術(shù)壁壘中最重要的農(nóng)殘指標(biāo)，企業(yè)多年來始終堅(jiān)持“公司基地農(nóng)戶”的原料基地培育模式，并依據(jù)HACCP質(zhì)量體系對果農(nóng)用藥進(jìn)行全程輔導(dǎo)和監(jiān)控，以此保證農(nóng)殘達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。3加大內(nèi)銷市場占有率、減少外銷壓力的同時(shí)，企業(yè)應(yīng)開展多幣種結(jié)算，減輕人民幣對美圓升值帶來的負(fù)面影響。將部分國內(nèi)采購產(chǎn)品變?yōu)閲H采購，也是企業(yè)規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。第六章項(xiàng)目建設(shè)方案61建設(shè)任務(wù)和規(guī)模611建設(shè)任務(wù)項(xiàng)目原有加工能力為年加工水果和蔬菜14,000噸，本次工程將新增10,000噸果蔬加工能力，總生產(chǎn)能力達(dá)到24,000噸。將建設(shè)一座庫容量為5,000噸的冷庫（含速凍間）、氣調(diào)庫和配套加工廠房，擴(kuò)建800立方米污水處理池，購置安裝制冷和氣調(diào)設(shè)備，并根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的需要購置罐頭生產(chǎn)設(shè)備、包裝設(shè)備、檢測設(shè)備等。612建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目總建筑面積6,400平方米，建設(shè)庫容量為5,000噸的冷庫，建筑面積5,400平方米，加工車間1,000平方米，污水處理池800立方米，新增加工能力10,000噸。62建設(shè)規(guī)劃和布局本次擴(kuò)建項(xiàng)目選取廠區(qū)內(nèi)北部進(jìn)行建設(shè)。冷庫位于現(xiàn)二加工車間的西側(cè)，與新建配套加工車間合建，加工產(chǎn)品可直接進(jìn)入庫位。方便各產(chǎn)品進(jìn)出廠房進(jìn)行加工，減少場內(nèi)運(yùn)輸。項(xiàng)目布局較為合理，充分利用廠區(qū)空地而且與原有項(xiàng)目結(jié)合較好?？偲矫娌贾迷斠姼綀D2。63生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程631主要生產(chǎn)技術(shù)水果原料的冷藏保鮮是將水果通過真空預(yù)冷機(jī)在真空狀態(tài)下短時(shí)間內(nèi)迅速冷卻，然后進(jìn)入氣調(diào)庫進(jìn)行保鮮冷藏，延長加工周期。真空預(yù)冷保鮮的特點(diǎn)是一冷卻均勻，失水僅為23，能充分保持物品的新鮮度，不會發(fā)生傳統(tǒng)冷藏庫預(yù)冷保鮮常見的干燥、腐爛、萎縮、變色的情況。二冷卻時(shí)間短，只需2030分鐘達(dá)到冷卻目的，而傳統(tǒng)冷藏庫冷卻需1012小時(shí)。大大提高了生產(chǎn)效率及節(jié)約能源。氣調(diào)庫是在高溫冷藏庫（恒溫庫）、低溫高濕庫（即國外70年代的濕法保鮮）技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，是當(dāng)今世界上最先進(jìn)的果蔬保鮮技術(shù)裝備。氣調(diào)庫是通過控制水果和蔬菜貯存環(huán)境的氣體成份，以及溫度和濕度，把果蔬的新陳代謝作用抑制到最低限度，使之處于“冬眠“狀態(tài)，達(dá)到果蔬長期貯存的目的。用氣調(diào)保鮮庫貯存果蔬，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)貯存期內(nèi)，出庫后的果品水分、VC含量、糖分、酸度、硬度、色澤等與入庫前相比基本保持不變。水果加工的半成品同樣經(jīng)過真空預(yù)冷再進(jìn)行冷藏保鮮，待需要時(shí)出庫緩化進(jìn)行二次加工。罐頭的生產(chǎn)是將處理后的水果儲存于密閉的容器內(nèi)，通過高溫滅菌的方式殺滅罐內(nèi)微生物，達(dá)到商業(yè)無菌的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)其延長保質(zhì)期的目的。同時(shí)在生產(chǎn)過程中，添加一定的輔助物質(zhì)，經(jīng)過適當(dāng)?shù)墓に囂幚韥砀纳乒返慕M織狀態(tài)，同時(shí)最大限度的保留水果的營養(yǎng)價(jià)值及風(fēng)味。632主要生產(chǎn)工藝流程以黃桃罐頭、速凍黃桃和干裝蘋果罐頭為例，主要生產(chǎn)工藝見生產(chǎn)工藝流程圖（附圖）。64項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容641建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)冷庫設(shè)計(jì)高9米，層高2層，框架結(jié)構(gòu)，外飾面采用高檔自潔凈外墻涂料，內(nèi)墻采用瓷磚飾面，達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。保溫層采用熔重40公斤/立方米聚氨脂保溫，內(nèi)墻保溫層厚度120毫米，外墻保溫層厚度180毫米。設(shè)計(jì)使用年限50年，耐火等級為二級，建筑物地震基本烈度為八度設(shè)防。污水處理池有效容積800立方米，采用厭氧工藝，砼澆筑，內(nèi)壁剛性防水。冷庫制冷設(shè)備使用冰山集團(tuán)活塞式氨制冷設(shè)備，低溫冷藏庫溫1821，氣調(diào)庫庫溫13，確保貯藏后果品硬度、口感、外觀等綜合指標(biāo)符合國際市場標(biāo)準(zhǔn)。642具體建設(shè)內(nèi)容6421土建本工程建筑面積為6,400平方米，主要建筑物詳見表61。表61主要建筑物一覽表序號建筑物名稱單位工程量備注1冷庫（含速凍間）平方米43000庫容量為4,000噸2氣調(diào)庫平方米11000庫容量為1,000噸3冷庫配套加工車間平方米100004污水處理池立方米80005合計(jì)6,40006422設(shè)備根據(jù)選定的生產(chǎn)工藝，該項(xiàng)目所需的主要生產(chǎn)設(shè)備共190臺（套/組）,新增設(shè)備一覽表見表62。表62新增設(shè)備及投資明細(xì)表單位萬元序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)投資額生產(chǎn)廠家型號1全自動正壓連續(xù)脫氣柜套15050上海超杰定制2全自動連續(xù)抽空系統(tǒng)套1130130上海超杰定制3黃桃自動挖核機(jī)套1240240意大利K7/1004立體倉儲貨架套1200200精良定制5蘋果自動去皮機(jī)臺603180上海超杰6蘋果自動去核機(jī)臺603180上海超杰7自動槽式連續(xù)殺菌機(jī)組18080精良定制8不規(guī)則罐真空封口機(jī)臺18080汕頭輕工9生產(chǎn)用工器具、提升機(jī)、傳送帶等套19090精良定制10包裝流水線套15050佳田定制11連續(xù)烘干通道套42080定制12雙鍋全水式殺菌鍋臺15050汕頭輕工13連續(xù)化糖系統(tǒng)套14040精良定制14真空預(yù)冷機(jī)臺13535上海鮮綠15電瓶堆高叉車臺13535廈門林德1640噸全自動數(shù)控沖床臺13535揚(yáng)州鍛壓40T17玻璃瓶高速真空封口機(jī)臺21530汕頭輕工18高速自動洗瓶機(jī)臺21530象山雙魚定制19貨車臺21530長春一汽20真空斬拌機(jī)臺12020石家莊曉進(jìn)序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)投資額生產(chǎn)廠家型號21真空滾揉機(jī)臺11515石家莊曉進(jìn)22罐體卷封質(zhì)量檢測儀臺11010天津第二光學(xué)儀器廠23預(yù)拉伸棧板自動裹膜機(jī)臺11010佳田24手動液壓托盤車臺80324廈門林德25冷藏柜臺1060626純凈水機(jī)臺13030T/H27真空泵組臺12525德國28水果清洗機(jī)臺248精良定制29黃桃淋堿機(jī)臺14545精良定制30自動酸堿中和機(jī)臺13030精良定制31高速空罐封口機(jī)臺13535汕頭輕機(jī)4B1432酸度計(jì)臺1060633鹽度計(jì)臺1040434糖度計(jì)臺3020635探針式溫度計(jì)臺8032436隧道式單體速凍機(jī)臺16060煙臺飛輪1T/H37切丁機(jī)臺14040美國3T/H38篩丁機(jī)臺11515精良定制39螺旋預(yù)煮機(jī)臺12020精良定制40翻邊機(jī)臺11515汕頭輕機(jī)41軟包裝封口機(jī)臺13030日本42卷毛機(jī)臺2816精良43金屬探測儀臺21224上海高晶44制冷設(shè)備套1400400冰山序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)投資額生產(chǎn)廠家型號45氣調(diào)設(shè)備套110010046冷儲貨架及器具套1150150精良47配套電力設(shè)備套1175175電業(yè)公司1500KW48合計(jì)190292565實(shí)施進(jìn)度安排651項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目屬于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，依據(jù)早建設(shè)、早受益的原則組織實(shí)施，只等該項(xiàng)目銀行貸款資金落實(shí)后，土建施工、設(shè)備訂貨及安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成，經(jīng)試運(yùn)行后進(jìn)入正式投產(chǎn)運(yùn)營。652項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目的建設(shè)工期是1年，即從2008年4月2009年3月，具體安排如下項(xiàng)目前期階段2008年1月2008年3月，項(xiàng)目前期工作，勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可研等；項(xiàng)目施工階段2008年4月5月，場地平整，施工前準(zhǔn)備；2008年6月11月，冷庫、氣調(diào)庫、加工廠房等土建工程的建設(shè)；2008年9月10月，設(shè)備選型，招標(biāo)采購；2008年8月10月，人員招聘培訓(xùn)；2008年12月2009年2月，設(shè)備安裝調(diào)試與試運(yùn)行；2009年3月，竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見表63。表63項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度表2008年2009年123456789101112123勘察設(shè)計(jì)、項(xiàng)目可研等場地平整，施工前準(zhǔn)備冷庫、氣調(diào)庫、加工廠房等土建工程建設(shè)設(shè)備選型，招標(biāo)采購人員招聘培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試與試運(yùn)行竣工驗(yàn)收第七章投資概算與資金來源71投資概算依據(jù)本項(xiàng)目投資概算依據(jù)2001年遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額和遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資概算。物資、設(shè)備單價(jià)采用市場現(xiàn)行價(jià)，工程量按設(shè)計(jì)場地規(guī)劃圖計(jì)算。72投資概算721固定資產(chǎn)7211土建工程費(fèi)該項(xiàng)目將建設(shè)冷庫及氣調(diào)庫、污水處理池、配套加工車間廠房等，并對廠區(qū)原有建筑和道路管網(wǎng)、給排水等進(jìn)行改造，新建總面積為6,400平方米。經(jīng)估算，土建工程費(fèi)合計(jì)為1,294萬元，具體估算結(jié)果見附表21。7212設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)估算項(xiàng)目將購置冷庫制冷設(shè)備、氣調(diào)設(shè)備、罐頭生產(chǎn)線設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、包裝設(shè)備等190臺（套/組），經(jīng)估算，設(shè)備購置費(fèi)為2,925萬元。具體估算結(jié)果見附表22。設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的3估算，安裝工程費(fèi)為878萬元。7213其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等費(fèi)用，工程建設(shè)其他費(fèi)用按建筑工程費(fèi)的4估算，為518萬元。7214預(yù)備費(fèi)在項(xiàng)目建設(shè)過程中，考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中可能發(fā)生難以預(yù)料的支出，需估算一定的預(yù)備費(fèi)；工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)和其他費(fèi)用之和的4比例進(jìn)行估算，需1714萬元。7215固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額土建工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息4,530萬元固定資產(chǎn)投資估算詳見附表2。722流動資金估算流動資金用于生產(chǎn)啟動時(shí)原、輔材料購置、燃料動力等支出，以及人員工資和其他經(jīng)營管理費(fèi)用等。經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動資金2,996萬元，鋪底流動資金890萬元。流動資金估算詳見附表3。723項(xiàng)目建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)總投資固定資產(chǎn)投資總額鋪底流動資金4,530萬元890萬元5,420萬元73資金來源731銀行貸款本項(xiàng)目申請國家開發(fā)銀行貸款2500萬元。732自籌資金及來源企業(yè)自籌資金2,420萬元，占項(xiàng)目總投資的447。使用項(xiàng)目單位未分配利潤進(jìn)行投資。根據(jù)截止2006年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，公司期末未分配利潤為3543萬元，所有者權(quán)益合計(jì)5505萬元，可以保證項(xiàng)目自籌資金的籌措。733補(bǔ)助資金本項(xiàng)目申請遼寧省補(bǔ)助500萬元。資金籌措與使用計(jì)劃詳見附表4。第八章財(cái)務(wù)評價(jià)81財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）的有關(guān)規(guī)定，以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目評價(jià)基本參數(shù)增值稅率銷項(xiàng)稅率17，進(jìn)項(xiàng)稅率13所得稅率12資金占用費(fèi)率24貼現(xiàn)率10項(xiàng)目計(jì)算期12年82銷售收入、銷售稅金和附加估算821銷售收入該項(xiàng)目建設(shè)期1年，從第2年開始投產(chǎn)。該項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。年可新增加工黃桃、蘋果、杏、草莓、櫻桃和金針菇、滑子蘑等水果和蔬菜10,000噸，項(xiàng)目單位總加工能力達(dá)到24,000噸，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入為16,390萬元。產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算見表81表81產(chǎn)品生產(chǎn)大綱及銷售收入估算表序號項(xiàng)目名稱單位銷量單價(jià)（元）銷售收入（萬元）1水果罐頭噸2,1000013,790011蘋果罐頭噸9,000057005,130012黃桃罐頭噸6,000080004,800013草莓罐頭噸2,000054001,080014櫻桃罐頭噸600011000660015杏罐頭噸1,00006800680016其它水果罐頭（山楂、梨、草莓、菠蘿等）噸2,400060001,44002果醬噸2,000060001,20003蔬菜罐頭噸1,00001,400031金針菇噸500013000650032滑子蘑噸50001500075004合計(jì)24,000016,3900822增值稅、銷售稅金及附加該項(xiàng)目年增值稅為1,3863萬元，銷售稅金及附加為1386萬元。產(chǎn)品銷售收入、增值稅、銷售稅金及附加估算詳見附表61。83總成本及經(jīng)營成本估算831單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算該項(xiàng)目的單位生產(chǎn)成本包括各種水果原材料以及火堿、檸檬酸、白砂糖等輔助材料和包裝箱、罐頭瓶、馬口鐵罐、燃料動力、工人工資、制造費(fèi)用、其他費(fèi)用（包括管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等），單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本費(fèi)用估算詳見附表51、附表52。832項(xiàng)目總成本估算外購原料費(fèi)項(xiàng)目年收購各類黃桃、蘋果、梨等水果28,490噸，年水果收購費(fèi)用為6,4552萬元。表82原材料費(fèi)用估算表序號項(xiàng)目單位產(chǎn)品數(shù)量出成率原料數(shù)量單價(jià)總價(jià)1蘋果噸900001513500018000243002黃桃噸60000116600020000132003草莓噸2000007140003600050404櫻桃噸600008551006800034685杏噸1000011110001600017606梨等水果噸2400012288001800051847金針菇噸2000008160005000080008滑子蘑噸100000990004000036009合計(jì)24000028490064552輔助材料包括白砂糖、火堿、去皮劑、檸檬酸等，輔助材料年費(fèi)用為8258萬元。包裝物包括罐頭瓶、蓋、馬口鐵罐等，噸產(chǎn)品費(fèi)用為1,420元，包裝物年總成本年費(fèi)用為3,408萬元。外購